Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS)

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1 333 ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS) PLAN DE DESARROLLO QUINQUENAL RESUMEN EJECUTIVO La Paz Bolivia Mayo de 2013

2 RESUMEN EJECUTIVO PLAN DE DESARROLLO QUINQUENAL DE EPSAS PERIODO ANTECEDENTES En sujeción al nuevo Marco de Regulación Sectorial y de Fiscalización, relacionados con la prestación de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, la Autoridad de Agua Potable y Saneamiento (AAPS) ha hecho entrega de Términos de Referencia (TDR) a la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS), a efectos de que, a través de la contratación de servicios externos o por cuenta propia, desarrolle su Planificación Estratégica mediante la preparación del Plan de Desarrollo Quinquenal (PDQ) correspondiente al quinquenio OBJETIVO Y ALCANCE El objetivo del Plan de Desarrollo Quinquenal (PDQ) correspondiente al quinquenio , es desarrollar una herramienta de Planificación Estratégica de mediano plazo para todos aquellos aspectos relevantes, asociados a una adecuada atención de la demanda de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, en las ciudades de La Paz y El Alto y sus Alrededores. En este propósito se han determinado las metas de expansión, los balances oferta demanda actual y proyectado para el referido quinquenio, alcanzando 100% de micromedición y un manejo razonable del indicador de agua no contabilizada. De esta manera se espera que EPSAS brinde una prestación eficiente y sostenible de los servicios, asegurando su equilibrio financiero. Se aclara que el presente Plan tiene compatibilidad plena con el Estudio de Precios y Tarifas a ser implantado en el referido quinquenio. En este sentido las metas de expansión propuestas en los diferentes escenarios de proyección, así como también las inversiones necesarias, para mejorar y ampliar los sistemas, están debidamente determinadas. El alcance de trabajo del Plan de Desarrollo Quinquenal, se sujeta a lo establecido y requerido en los Términos de Referencia (TDR) de la consultoría, alcance que se ha complementado y enriquecido con las mejores prácticas en la prestación de los servicios de Saneamiento Básico y en el marco normativo aplicable. 3. PROYECCIÓN DE LOS SERVICIOS Para la presente planificación se considerado el siguiente marco referencial, con el cual han sido elaborados los distintos escenarios de proyección de los servicios para el quinquenio de referencia. 2

3 3.1. Marco institucional Misión y visión. Para el efecto corresponde señalar, que se ha tomado como base fundamental de las proyección de los servicios, el marco actual institucional con el cual es desarrollada la prestación de los servicios, considerando que a la fecha de elaboración del presente documento, aún no se cuenta con los elementos suficientes sobre el modelo de gestión, que en definitiva vaya a ser establecido. En ese sentido la misión y visión considerada son: Misión Proveer servicios de agua potable y saneamiento en beneficio de los habitantes de las ciudades de La Paz, El Alto y sus alrededores, a través de una gestión eficiente, transparente y sostenible, con enfoque social. En relación a la visión establecida, la misma es la siguiente: Visión Ser una empresa pública autosostenible, con capacidad de gestión, eficiente, líder a nivel nacional en la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado con equidad social, que contribuya a mejorar la calidad de vida de los habitantes de las ciudades de La Paz, El Alto y sus alrededores Objetivos estratégicos. Considerando el marco genérico señalado, los objetivos estratégicos establecidos por la empresa. 3

4 FIGURA N 1 ESTRUCTURA DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS 1.-Contribuir al desarrollo de las ciudades de La Paz, El Alto y sus alrededores mejorando la calidad de vida de sus habitantes mediante la prestación eficiente y transparente de servicios sostenible de agua potable y alcantarillado con calidad, continuidad, cobertura y costos adecuados. OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2.- Mejorar los procesos de la empresa, a través de un enfoque de Gestión de calidad que permita lograr mayor eficiencia que genere mayor confianza en los clientes internos y externos, con especial énfasis en los usuarios. 3.- Implementar medidas apropiadas que faciliten la transición al nuevo modelo de Gestión, considerando el fortalecimiento de la presencia institucional de la empresa, en la ciudad de El Alto y adecuándose a los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo. En el marco de los señalados objetivos estratégicos, se han establecidos los siguientes objetivos específicos previstos para el señalado quinquenio. MARCO REFERENCIAL DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y PROGRAMAS Nro. Objetivo estratégico Objetivos específicos Programas 1.- Contribuir al desarrollo de Regularizar la Operación y Mantenimiento las ciudades de La Paz, El continuidad del servicio sostenible de los servicios de Alto y sus alrededores de agua potable en la agua potable y alcantarillado mejorando la calidad de vida de sus habitantes mediante ciudad de El Alto sanitario. la prestación eficiente y Asignar de manera Fortalecimiento Institucional transparente de servicios eficiente los recursos sostenible de agua potable y financieros de la empresa. alcantarillado con calidad, continuidad, cobertura y Incrementar el nivel de Modernización de los procesos costos adecuados ejecución de las y procedimientos internos. inversiones programadas Mejoramiento de la 2.- Mejorar los procesos de la empresa, a través de un enfoque de Gestión de calidad que permita lograr Cumplir con las normas nacionales de calidad en servicio. administración financiera. Programa de agua no contabilizada. Inversiones de renovación y 4

5 mayor eficiencia que genere mayor confianza en los clientes internos y externos, con especial énfasis en los usuarios. 3.- Implementar medidas apropiadas que faciliten la transición al nuevo modelo de Gestión, considerando el fortalecimiento de la presencia institucional de la empresa, en la ciudad de El Alto y adecuándose a los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo. Contar con una eficiente gestión del uso y explotación del recurso hídrico. Incrementar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en la ciudad El Alto compatible con las demandas del servicio y del crecimiento de la población. Concientizar a la población sobre la importancia de los servicios. reposición.. Medidas de mitigación y protección del medio ambiente. Tarifas solidarias que garanticen un consumo indispensable de los servicios Educación Sanitaria en el uso del alcantarillado sanitario. Inversiones de ampliación en infraestructura y equipamiento. Gestión de fuentes de financiamiento requeridas. Para el efecto, se han cuantificado los recursos previstos para la implementación de los señalados programas, los mismos que son reflejados en las proyecciones financieras del presente documento Escenarios de proyección de los servicios. En el análisis de oferta y demanda de los servicios, se consideran 5 escenarios posibles de análisis, los mismos que están en función a la cobertura de agua o de alcantarillado que se desea alcanzar en el quinquenio Los escenarios se basan en las metas de cobertura que EPSAS deberá alcanzar en los periodos del quinquenio. Las coberturas son las siguientes: a. Escenario No 1 Cobertura definida en el Contrato de Licencia b. Escenario No 2 Cobertura definida en el Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico ( ) - PSDSB c. Escenario No 3 Cobertura en base a proyecciones de ejecución histórica d. Escenario No 4 Cobertura definida en las metas del Milenio e. Escenario No 5 Cobertura definida en función a la agenda estratégica del bicentenario del año Una vez analizados y evaluadas las implicaciones técnicas para los servicios, respecto a los cinco escenarios propuestos, tomando en cuenta la capacidad institucional, financiera y de factibilidad técnica, se ha determinado considerar como alternativas a ser cuantificadas como requerimiento de inversión, las siguientes alternativas: 5

6 Escenario No. 1: Cobertura definida en el Contrato de Licencia. Escenario No. 3: Cobertura en base a proyecciones de ejecución histórica. Escenario No. 5: Cobertura en función a la agenda estratégica del bicentenario del año Del análisis realizado del balance de oferta y demanda de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en los tres escenarios seleccionados, se tienen las siguientes conclusiones. a. En los escenarios en agua potable, no existe necesidad de realizar ampliaciones en los sistemas Pampahasi, Achachicala y Talud. b. En sistema de agua potable meseta se requiere: Ampliar capacidad de almacenamiento en tanque, Ampliar capacidad de trasporte de agua en aducción Ampliar Planta de tratamiento Ampliar disponibilidad de agua cruda en fuente. c. En sistema de agua potable Tilata: Ampliar capacidad de almacenamiento, Ampliar capacidad de trasporte de agua en aducción y sistema de bombeo Ampliar capacidad de tratamiento d. En el Sistema de aguas residuales en la Planta de Tratamiento Puchucollo. Ampliar capacidad de tratamiento de aguas residuales en Puchucollo. 4. RESULTADOS ESPERADOS En base a los escenarios señalados, a continuación se proporciona los respectivos resultados derivados en los servicios. 4.1 Resultados balance de agua por sistemas Escenario de Coberturas en base a proyecciones de ejecución histórica Coberturas de agua potable Las proyecciones de cobertura por sistemas es la siguiente: COBERTURAS DE AGUA POTABLE POR SISTEMAS SISTEMA Achachicala 95% 95% 95% 95% 95% Pampahai 94% 94% 95% 95% 96% Talud 96% 96% 97% 97% 98% Meseta 91% 91% 92% 92% 93% 6

7 Número de conexiones nuevas de agua potable Las conexiones nuevas proyectadas son las siguientes: NUMERO TOTAL DE CONEXIONES NUEVAS DE EXPANSION Y DENSIFICACION DE AGUA POR SISTEMAS SISTEMA Achachicala Expansión Densificación Pampahasi Expansión Densificación Talud Expansión Densificación Meseta Expansión Densificación Extensión de redes de agua potable La longitud de redes de agua potable a expandir son las siguientes: EXPANSION DE REDES DE AGUA En kilómetros Red secundaria Achachicala 0,07 0,08 0,09 0,11 0,14 Pampahasi 1,54 1,93 2,04 1,67 1,66 Talud 0,54 0,54 0,68 0,75 0,76 Meseta 24,74 25,66 25,84 25,49 25,84 Total Red expansión 26,90 28,22 28,65 28,03 28,40 Red primaria Achachicala 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 Pampahasi 0,39 0,41 0,33 0,33 0,31 Talud 0,05 0,07 0,08 0,08 0,01 Meseta 2,47 2,57 2,58 2,55 2,58 Total Red expansión 2,93 3,06 3,02 2,98 2, Resultados del balance de alcantarillado sanitario por sistemas Escenario de Coberturas en base a proyecciones de ejecución histórica Coberturas de alcantarillado sanitario Las proyecciones de cobertura por sistemas es la siguiente: 7

8 Coberturas de alcantarillado sanitario por sistemas SISTEMA Achachicala 93% 93% 93% 92% 92% Pampahai 94% 94% 94% 94% 94% Talud 82% 83% 84% 85% 86% Meseta 54% 55% 56% 57% 58% Número de conexiones nuevas de alcantarillado El número de conexiones nuevas, para alcanzar la cobertura considerada son las siguientes: Conexiones nuevas de alcantarillado sanitario SISTEMA Total Achachicala ,218 Pampahasi ,779 Talud ,688 Meseta 5,960 6,140 6,259 6,350 6,411 31,120 Totales 7,209 7,303 7,363 7,430 7,499 36,805 Extensión de redes de alcantarillado sanitario Sobre la base de la cantidad de conexiones proyectadas, se establece la cantidad de redes de recolección. Longitud de redes de alcantarillado sanitario En kilómetros Redes 1er orden alcantarillado Achachicala Pampahasi Talud Meseta Total Red expansión Redes secundarias alcantarilado Achachicala Pampahasi Talud Meseta Total Red expansión

9 4.3 Resultados balance de agua potable por sistemas Escenario de Coberturas en base al Contrato de Licencia Coberturas de agua potable Las proyecciones de cobertura de agua potable en base al Contrato de Licencia considera un 93% al 2015, en función a ello se mantiene este porcentaje al COBERTURAS DE AGUA POTABLE POR SISTEMAS CONCEPTO Achachicala 96% 96% 96% 96% 96% Pampahasi 94% 94% 95% 95% 95% Talud 95% 95% 95% 95% 95% Meseta 92% 93% 93% 93% 93% Número de conexiones nuevas de agua potable Las conexiones nuevas proyectadas son las siguientes: CONEXIONES NUEVAS DE AGUA DE EXPANSION Y DENSIFICACIÓN DOMESTICAS SISTEMA Achachicala Expansión Densificación Pampahasi Expansión Densificación Talud Expansión Densificación Meseta Expansión Densificación Extensión de Redes de agua potable A fin de acompañar la ejecución de las conexiones nuevas, se requiere la extensión de la siguiente longitud de redes de agua potable. EXTENSION DE LA RED DE AGUA POTABLE En kilómetros Red secundaria Achachicala 0,1 0,15 0,15 0,18 0,18 Pampahasi 1,5 1,93 1,82 1,38 1,38 Talud 0,5 0,54 0,68 0,75 0,76 Meseta 30,9 30,87 20,13 22,00 22,08 Total Red expansión 33,2 33,49 22,78 24,31 24,40 Red primaria Achachicala 0,0 0,03 0,03 0,03 0,03 Pampahasi 0,3 0,39 0,36 0,28 0,28 Talud 0,1 0,11 0,14 0,15 0,15 Meseta 3,1 3,09 2,01 2,20 2,21 Total Red expansión 3,52 3,61 2,54 2,66 2,67 9

10 4.4 Resultados balance de alcantarillado sanitario por sistemas Escenario de Coberturas en base al Contrato de Licencia. Coberturas de alcantarillado sanitario Las proyecciones de cobertura de alcantarillado sanitario en base al Contrato de Licencia considera un 92% al 2015, el mismo que se mantiene hasta el año COBERTURAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR SISTEMAS CONCEPTO Achachicala 92% 92% 92% 92% 92% Pampahasi 94% 94% 94% 94% 95% Talud 85% 91% 92% 92% 92% Meseta 70% 91% 91% 91% 91% Número de conexiones nuevas de alcantarillado sanitario Conexiones nuevas de alcantarillado por sistema SISTEMA Total Achachicala ,198 Pampahasi ,188 Talud 1,296 2, ,428 Meseta 39,731 56,395 7,303 6,854 6, ,666 Totales 41,896 60,193 8,211 7,748 7, Extensión de redes de alcantarillado En relación a la longitud de extensión de redes de alcantarillado necesarias para acompañar el número de conexiones propuestas, es: EXTENSION DE REDES DE ALCANTARILLADO En kilómetros SISTEMA Achachicala Pampahasi Talud Meseta Total Red expansión Resultados balance de agua por sistemas Escenario de Coberturas en base a la Agenda Estratégica

11 Coberturas de agua potable La cobertura planteada considera el 100% de prestación de los servicios de agua potable al año Para tal efecto se realiza una proyección de crecimiento coberturas a partir del 2013 al 2017, que permitan alcanzar el 100% al COBERTURA PROYECTADA DE AGUA POTABLE POR SISTEMAS Cobertura de agua potable SISTEMA Achachicala 96% 96% 97% 97% 98% Pampahai 94% 94% 95% 96% 96% Talud 96% 96% 97% 97% 98% Meseta 90% 91% 92% 93% 94% Número de conexiones nuevas de agua potable Las conexiones nuevas proyectadas son las siguientes: NUMERO TOTAL DE CONEXIONES NUEVAS DOMESTICAS DE AGUA POR SISTEMAS SISTEMA Total Achachicala Pampahasi Talud Meseta Totales La Paz El Alto Las conexiones de expansión y densificación, se determina sobre la base de un indicador de conexiones ejecutadas de expansión y densificación, se establece el porcentaje sobre el total, el indicador obtenido permite determinar las conexiones enunciadas. 11

12 NUMERO TOTAL DE CONEXIONES NUEVAS DE EXPANSION Y DENSIFICACION DE AGUA POR SISTEMAS SISTEMA Achachicala Expansión Densificación Pampahasi Expansión Densificación Talud Expansión Densificación Meseta Expansión Densificación Extensión de Redes de agua potable A fin de acompañar la ejecución de las conexiones nuevas, se requiere la extensión de la siguiente longitud de redes de agua potable EXPANSION DE REDES DE AGUA (Km) Red secundaria Achachicala 0,16 0,18 0,19 0,19 0,19 Pampahasi 1,15 1,95 2,22 2,27 2,27 Talud 0,54 0,54 0,68 0,75 0,76 Meseta 21,65 26,90 27,90 29,03 29,52 Total Red expansión 23,50 29,56 30,99 32,25 32,74 Red primaria Achachicala 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 Pampahasi 0,39 0,44 0,45 0,45 0,36 Talud 0,05 0,07 0,08 0,08 0,01 Meseta 2,17 2,69 2,79 2,90 2,95 Total Red expansión 2,64 3,24 3,36 3,47 3, Resultados balance de alcantarillado sanitario por sistemas Escenario de Coberturas en base a la Agenda Estratégica Coberturas de alcantarillado sanitario La cobertura planteada considera el 100% de prestación de los servicios de alcantarillado sanitario al año Para tal efecto se realiza una proyección de crecimiento coberturas a partir del 2013 al 2017, que permitan alcanzar el 100% al

13 Coberturas por sistemas CONCEPTO Achachicala 93% 93% 94% 95% 95% Pampahasi 94% 94% 94% 95% 96% Talud 83% 84% 85% 87% 88% Meseta 55% 58% 62% 66% 71% Número de conexiones nuevas de alcantarillado sanitario Las conexiones proyectadas son las siguientes: CONEXIONES NUEVAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Total conexiones de Alcantarillado Total Achachicala ,888 Pampahasi ,850 Talud ,626 Meseta 7,946 10,034 14,765 15,547 17,486 65,778 Totales 9,285 11,701 16,482 17,364 19,310 74,143 Conexiones Alcantarillado expansión Total Achachicala Pampahasi ,261 Talud ,202 Meseta 5,106 6,447 9,487 9,990 11,235 42,265 Totales 5,514 6,963 10,019 10,547 11,784 44,827 Conexiones Alcantarillado densificación Total Achachicala ,789 Pampahasi ,589 Talud ,424 Meseta 2,841 3,587 5,278 5,558 6,251 23,514 Totales 3,771 4,738 6,463 6,816 7,527 29,316 Extensión Colectores primarios y secundarios El factor de longitud de red por conexión, permite proyectar la longitud de redes a expandir: 13

14 EXPANSION DE COLECTORES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS Redes secundarias alcantarillado Achachicala Pampahasi Talud Meseta Total Red expansión Redes 1er orden alcantarillado Achachicala Pampahasi Talud Meseta Total Red expansión PLAN DE INVERSIONES 5.1 Introducción El Plan de Desarrollo Quinquenal, tiene un periodo de 5 años desde el 2013 al Sobre la base de un análisis de oferta y demanda se elaboró un plan de inversiones para el periodo considerado. La síntesis del plan de inversiones para el citado quinquenio, está reflejado en los siguientes rubros de inversión: 1. Inversiones de ampliación.- Que considera a las inversiones de infraestructura desde Fuentes de abastecimiento a el tanque de almacenamiento de agua para la distribución, como también las obras de infraestructura en saneamiento a. Obras de ampliación b. Conexiones de expansión y densificación c. Extensión de redes de redes de agua y alcantarillado 2. Inversiones de renovación y mejora del servicio.- Se considera las inversiones: a. Renovación en producción de agua b. Renovaciones en plantas de tratamiento de aguas servidas c. Renovación de redes de agua y alcantarillado d. Renovaciones y mejoras en redes, como ser válvulas, macromedidores, medidores, conexiones y otros 14

15 3. Otras inversiones.- que considera; a. Preinversión 4. Inversiones de infraestructura, que incluye: a. Laboratorio Plantas Agua Potable y Residuales Equipos Producción b. Plantas de Tratamiento y Aducciones c. Equipos de O y M Redes d. Vehículos, camionetas y otros e. Muebles e implementos oficina f. Edificios g. Sistemas y Comunicaciones h. Equipos de macro medición y fugas i. Fortalecimiento institucional A continuación se proporciona el resumen general de las inversiones requeridas conforme a los rubros de inversión antes señalados, para los tres escenarios seleccionados. 5.2 Cuantificación de las Inversiones en el Escenario de Cobertura en base a proyecciones de ejecución histórica. Tomando en cuenta las metas propuestas de los servicios, a continuación se proporciona el resumen de las inversiones requeridas conforme a los rubros previstos. 15

16 PLAN DE INVERSIONES En bolivianos PLAN DE INVERSIONES PERIODO 2013 a 2017 ESCENARIO COBERTURAS EN BASE EJECUCION HISTORICA 1. INVERSIONES DE AMPLIACION Bs PRODUCCION DE AGUA REDES AGUA TRATAMIENTO ALCANTARILLADO REDES ALCANTARILLADO Total Inversiones Ampliación INVERSIONES DE RENOVACION Y MEJORA DEL SERVICIO 2.1 PRODUCCION DE AGUA REDES AGUA TRATAMIENTO ALCANTARILLADO REDES ALCANTARILLADO Total Inversiones Renovación y mejora OTRAS INVERSIONES ESTUDIOS DE PREINVERSION Total Otras Inversiones INVERSIONES ESTRUCTURA 4,1 Laboratorio Plantas Agua Potable y Residuales Equipos Producción - Plantas de Tratamiento y Aducciones Equipos de O y M Redes ,4 Véhiculos, camionetas y otros Muebles e implementos oficina Edificios Sistemas y Comunicaciones Equipos de macromedición y fugas Fortalecimiento institucional Total Estructura TOTAL INVERSIONES ANUALES TOTAL INVERSIONES QUINQUENAL Cuantificación de las Inversiones en el Escenario de Coberturas en base al Contrato Licencia Siguiendo la misma lógica y estructura de análisis del escenario anterior, a continuación se proporciona el resumen de los requerimientos de inversiones para los servicios, previsto para el quinquenio

17 PLAN DE INVERSIONES En bolivianos PLAN DE INVERSIONES PERIODO 2013 a 2017 ESCENARIO COBERTURAS EN BASE CONTRATO DE LICENCIA 1. INVERSIONES DE AMPLIACION Bolivianos PRODUCCION DE AGUA REDES AGUA TRATAMIENTO ALCANTARILLADO REDES ALCANTARILLADO Total Inversiones Ampliación INVERSIONES DE RENOVACION Y MEJORA DEL SERVICIO 2.1 PRODUCCION DE AGUA REDES AGUA TRATAMIENTO ALCANTARILLADO REDES ALCANTARILLADO Total Inversiones Renovación y mejora OTRAS INVERSIONES ESTUDIOS DE PREINVERSION Total Otras Inversiones INVERSIONES ESTRUCTURA 4,1 Laboratorio Plantas Agua Potable y Residuales Equipos Producción - Plantas de Tratamiento y Aducciones Equipos de O y M Redes ,4 Véhiculos, camionetas y otros Muebles e implementos oficina Edificios Sistemas y Comunicaciones Equipos de macromedición y fugas Fortalecimiento institucional Total Estructura TOTAL INVERSIONES ANUALES TOTAL INVERSIONES QUINQUENAL Como se advierte el importe de la inversión se incrementa en el rubro de inversiones de ampliación de alcantarillado sanitario, ya que la cobertura de este servicio prevista en el contrato de licencia requeriría un significativo número de conexiones a efectuar en el mediano plazo. 5.3 Cuantificación de las Inversiones en el Escenario de Coberturas en base a la Agenda Estratégica 2025 Tomando en cuenta las metas propuestas de los servicios, a continuación se proporciona el resumen de las inversiones requeridas conforme a los rubros previstos. Las inversiones en detalle consideradas en este rubro son las siguientes: 17

18 PLAN DE INVERSIONES En bolivianos PLAN DE INVERSIONES PERIODO 2013 a 2017 ESCENARIO COBERTURAS EN BASE AGENDA PATRIOTICA AÑO INVERSIONES DE AMPLIACION Miles $us PRODUCCION DE AGUA REDES AGUA Y CONEXIONES TRATAMIENTO ALCANTARILLADO REDES ALCANTARILLADO Y CONEXIONES Total Inversiones Ampliación INVERSIONES DE RENOVACION Y MEJORA DEL SERVICIO 2.1 PRODUCCION DE AGUA REDES AGUA TRATAMIENTO ALCANTARILLADO REDES ALCANTARILLADO Total Inversiones Renovación y mejora OTRAS INVERSIONES ESTUDIOS DE PREINVERSION Total Otras Inversiones INVERSIONES ESTRUCTURA 4,1 Laboratorio Plantas Agua Potable y Residuales Equipos Producción - Plantas de Tratamiento y Aducciones Equipos de O y M Redes ,4 Véhiculos, camionetas y otros Muebles e implementos oficina Edificios Sistemas y Comunicaciones Equipos de macromedición y fugas Fortalecimiento institucional Total Estructura TOTAL INVERSIONES ANUALES TOTAL INVERSIONES QUINQUENAL CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Conclusiones 1. De acuerdo a los distintos aspectos expuestos en el presente documento, la problemática de los servicios en las ciudades de La Paz y El Alto, es distinta en cada ciudad, pero a la vez requiere una visión integral de acciones y de procesos por la vinculación de los sistemas, lo que implica un ordenamiento del conjunto de la infraestructura de los servicios, con mayor énfasis para el servicio de agua potable para eliminar el racionamiento en la ciudad de El Alto. 2. Para el citado ordenamiento estructural, EPSAS tiene como herramienta fundamental la planificación técnica financiera de los servicios para el periodo , 18

19 orientado a dar atención a las problemáticas más prioritarias que presentan los servicios a la fecha. 3. Cabe resaltar, que si bien se tomó como referencia documentos del Plan Maestro Metropolitano, no fue posible comparar los indicadores de este con los del Plan de Desarrollo Quinquenal, en virtud de la imposibilidad de hacer un corte de las proyecciones, en el Plan de Maestro al 2017, conforme lo expresado en EPSAS. 4. En la elaboración del PDQ, se consideró información base de ejecución e indicadores de los servicios a junio 2012, por razones de temporalidad y condiciones de plazo en el Contrato de consultoría, así como por la marginalidad de la incidencia en los resultados de las proyecciones 2013 a 2017 y por la poca variación en el beneficio costo. 5. La evaluación de la oferta y demanda varía en función del escenario que se desee implementar. Resulta cada vez más necesario adelantar inversiones en función a las exigencias de las metas del escenario elegido. 6. El escenario histórico es el que se acomoda de mejor manera a los rendimientos y posibilidades de EPSAS, constituyéndose en el escenario que se ajusta a la actual capacidad institucional. 7. El escenario de Contrato Licencia, es más exigente, se constituye en el marco Contractual y a la vez, es el más alejado de los rendimientos de EPSAS. Se resalta que las diferencias mayores están referidas a la consecución de las metas de cobertura en alcantarillado, particularmente en la ciudad de El Alto. 8. El escenario, que considera la agenda patriótica al año 2025 (100% de cobertura en el servicio de agua y alcantarillado), se constituye en el escenario intermedio en relación a los dos anteriores, lo que requiere mejorar la capacidad de gestión institucional y apoyo en materia de financiamiento. 9. En los tres escenarios enunciados, se identificó la necesidad de realizar inversiones de ampliación en el servicio de agua potable en los sistemas de Tilata y El Alto. 10. A efectos de superar el actual racionamiento de agua en la Meseta de El Alto, se consideró en el análisis de balance de oferta y demanda de agua, los consumos por conexión registrados en la gestión 2006 (antes de que exista racionamientos). 11. Los indicadores de agua no contabilizada muestran valores elevados, principalmente en Meseta el Alto. 12. En materia de saneamiento, los tres escenarios, requieren realizar la ampliación del tratamiento de aguas servidas de Puchucollo. 13. En los tres escenarios las inversiones deben ser implementadas con recursos propios, financiamiento externo comprometido y gestión financiera. 19

20 14. Por el nivel de las inversiones requeridas, la participación y corresponsabilidad en el financiamiento de las inversiones resulta fundamental, para atender las demandas de la población en el plazo más breve posible. 15. Las proyecciones técnicas expuestas en el presente documento, constituyen la base para el análisis y alternativas previstas en el Estudio de Precios y Tarifas, a fin de alcanzar el equilibrio financiero de la empresa, en el periodo quinquenal La planificación financiera del Plan de Desarrollo Quinquenal, proporciona distintos niveles de metas de los servicios, los mismos que parten de un escenario donde la empresa tiene capacidad financiera para cubrir parcialmente los requerimientos de inversión. En la medida en que se incrementa la cobertura del servicio, particularmente en el alcantarillado, se requieren mayores recursos financieros externos. 17. El comportamiento de varios de los indicadores de gestión, tienen relación con las debilidades de gestión institucional señalados en el documento. Por lo tanto, es indispensable programar y ejecutar en cada gestión el fortalecimiento institucional respectivo, asegurando con los recursos previstos para el efecto, de manera que acompañe a la solución de los problemas y la ejecución de las inversiones. 18. Resulta fundamental estructurar y organizar los flujos de información por niveles de la organización de la empresa, de esta manera contar con información oportuna, para la toma decisiones tanto operativos, como estratégicas. Recomendaciones 1. A efectos de asegurar eficiencia en la prestación de los servicios, en las ciudades de La Paz y El Alto, EPSAS deberá trabajar en un marco de integralidad y solidaridad entre sistemas. 2. En el futuro se deberá analizar el plan maestro y el PDQ atendiendo fundamentalmente al objetivo de planificación de cada uno de ellos. 3. Implementar a la brevedad posible el Plan de Desarrollo Quinquenal PDQ, 2013 a Actualizar el PDQ, con base en la información oficial del censo 2012 de población y vivienda, toda vez que el PDQ se constituye en una herramienta dinámica de planificación estratégica a corto y mediano plazo, por lo que corresponde su revisión y actualización periódicas. 5. En opinión de la consultora el escenario histórico, es el más realista para fines de implementación, en el caso que EPSAS no reciba el suficiente apoyo financiero externo. 6. Iniciar de manera inmediata, las acciones necesarias para asegurar las inversiones requeridas en los Sistemas El Alto y Tilata. 20

21 7. Para garantizar un mejor servicio y reducir el agua No contabilizada particularmente en la Meseta el Alto, es necesario implementar a la brevedad las acciones, actividades y tareas previstas en el estudio de consultoría realizado por el Consorcio ABS-QUANTUM. 8. Iniciar, las acciones necesarias para asegurar las inversiones requeridas en la Planta Puchukollo. 9. Es un imperativo gestionar y asegurar financiamiento externo, a fin de realizar las inversiones requeridas. 10. Evaluar los resultados e impactos resultantes al cabo de cada gestión, del fortalecimiento institucional implementado, a fin de retroalimentar y definir oportunamente los ajustes requeridos. 11. Sobre la base de las inversiones identificadas como necesarias, EPSAS debe elaborar los respectivos perfiles de inversión y en los casos que sea posible los diseños finales, a fin de contar con los sustentos respectivos que permitan gestionar los requerimientos de inversión previstos para el quinquenio. 12. Por los desafíos que implica alcanzar el objetivo de cobertura de los servicios al año 2025, el tercer escenario constituye el escenario que se propone sea implementado, ya que si bien requiere de la empresa el mejoramiento integral de su gestión, así como del apoyo financiero en materia de inversiones estratégicas, el beneficiado último será la población. 13. Para ese efecto, se recomienda efectuar las gestiones que corresponda, reflejando la realidad financiera de la empresa y los grandes desafíos que esta tiene para las siguientes gestiones, ante los distintos niveles gobierno y en el marco de corresponsabilidad prevista en la Ley Marco de Autonomías. 21

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