Departamento de Cundinamarca Municipio de Nemocón Alcaldía Municipal

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1 DECRETO N : 102 (DICIEMBRE 31 DE 2013) POR MEDIO DEL CUAL SE DESAGREGA Y LIQUIDA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE NEMOCON PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL PRIMERO (1 ) DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE (2014). EL ALCALDE MUNICIPAL DE NEMOCON (CUNDINAMARCA), EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS EN LA LEY 136 DE 1994, LEY , ESTATUTO DE PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO Y, LEY 617 DE 2004, LEY 999/05, CONPES 91/05 Y ACUERDO MUNICIPAL No. 018 NOVIEMBRE 29 DE 2013, Y CONSIDERANDO: Que según Acuerdo N 018 de Noviembre 29 de 2013, emanado del Honorable Concejo Municipal fue aprobado el presupuesto general de ingresos y gastos del municipio de Nemocón para la vigencia fiscal comprendida entre el primero 1 de enero al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil catorce (2014). Que en concordancia con el artículo 67 del decreto 111 de 1996 corresponde al Alcalde dictar el decreto de desagregación y liquidación del presupuesto general del municipio para cada vigencia fiscal. Que el decreto de liquidación del presupuesto del municipio debe prepararse de conformidad con lo establecido en el capítulo VI del decreto 568 de Que la liquidación del presupuesto corresponde a las metas establecidas en el marco fiscal de mediano plazo según Ley 819 de 2003, junto con el plan de desarrollo Nemocón de todos y para todos construyendo lo nuestro. Que es facultad del Alcalde ajustar el presupuesto municipal, mediante decreto según artículo 5 del acuerdo 18 de 2013, emanado del concejo municipal de Nemocón. Que por las anteriores consideraciones el Alcalde Municipal, D E C R E T A : ARTICULO PRIMERO: Desagregar y liquidar el presupuesto de INGRESOS del municipio de Nemocón para la vigencia fiscal dos mil catorce (2014), fijado en la suma de OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROSCIENTOS MIL OCHENTA Y UN PESOS MCTE ($ ), Según el siguiente detalle:

2 RUBRO CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL MUNICIPIO DE NEMOCÔN PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2014 CONCEPTO APROPIACION INICIAL 1 INGRESOS TOTALES 8,149,400, INGRESOS CORRIENTES 5,735,982, TRIBUTARIOS 1,904,038, IMPUESTO DIRECTOS 1,176,000, Impuesto de Circulación y Tránsito sobre vehículos de Servicio Público 16,000, Impuesto de Circulación y Tránsito sobre vehículos de servicio público de la vigencia 16,000,000 actual LIBRE D IMPUESTOS 16,000, Impuesto Predial unificado 1,160,000, Impuesto Predial Unificado vigencia Actual 1,000,000, LIBRE D IMPUESTOS 1,000,000, Impuesto Predial Unificado vigencia anteriores 160,000, LIBRE D IMPUESTOS 160,000, INDIRECTOS 728,038, Impuesto de Industria y Comercio 372,538, Impuesto de Industria y Comercio de la vigencia actual 357,538, LIBRE D IMPUESTOS 357,538, Impuesto de Industria y Comercio de la vigencia anterior 15,000, LIBRE D IMPUESTOS 15,000, Avisos y Tableros 40,500, Avisos y tableros vigencia actual 38,250, LIBRE D IMPUESTOS 38,250, Avisos y tableros vigencias anteriores 2,250, LIBRE D IMPUESTOS 2,250, Sobretasa Bomberil 5,000, SOBRETASA BOMBERIL 5,000, Sobretasa a la Gasolina 195,000, SOBRETASA A LA GASOLINA 195,000, Estampillas 50,000, Estampilla para el bienestar del Adulto Mayor 35,000, ESTAMPILLAS TERCERA EDAD 35,000,000

3 Estampillas Pro Cultura 15,000, ESTAMPILLA PROCULTURA 10% SEGURIDAD SOCIAL ARTISTA 10,000, ESTAMPILLA PROCULTURA 10% BIBLIOTECAS 5,000, Contribución sobre Contratos de Obras Públicas 65,000, LEY 418 (FONDO SEGURIDAD CIU) 65,000, NO TRIBUTARIOS 3,831,943, Multas y sanciones 65,300, Intereses moratorios 56,000, Predial 37,500, LIBRE D IMPUESTOS 37,500, Sobretasa ambiental 7,500, LIBRE D IMPUESTOS 7,500, industria y comercio 11,000, LIBRE D IMPUESTOS 11,000, Sanciones tributarias 9,300, Predial 1,500, LIBRE D IMPUESTOS 1,500, Industria y comercio 7,800, LIBRE D IMPUESTOS 7,800, Venta de bienes y servicios 1,353,204, Acueducto 280,593, LIBRE D TASAS 280,593, Alcantarillado 63,000, LIBRE D TASAS 63,000, Aseo 60,411, LIBRE D TASAS 60,411, VENTA SERVICIOS TURISTICOS MINA DE SAL 949,200, MINA DE SAL ART. 42 LEY 1450 DE 949,200, Rentas contractuales 33,000, Arrendamientos 33,000, LIBRE D IMPUESTOS 33,000, TRASFERENCIAS 2,380,439, Transferencias de libre destinación 641,285, Del Nivel Nacional 551,285, SGP: Libre Destinación de Participación de Propósito General Municipios categorías 4, 5 y 6 551,285, ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 512,744, ULT.DOC. SGP LIBRE DESTINACION 38,540,443

4 Transferencia sector eléctrico (solo el 10% autorizado para libre 90,000, Empresas del orden Nacional 90,000, LEY 99/93 DE 90% 90,000, Trasferencias para Inversión 1,739,153, Del Nivel Nacional 1,739,153, Sistema General de Participaciones 1,512,453, Sistema General de Participaciones -Educación 361,114, S. G. P. Educación -Recursos de calidad 361,114, Calidad por matrícula oficial 180,114, ONCE DOC. EDUCACION CALIDAD 180,114, Calidad por gratuidad (sin situación de Fondos) 181,000, ONCE DOC. SGP EDUCACION CALIDAD GRATUIDAD 181,000, Sistema General de Participaciones Alimentación Escolar 23,498, ONCE DOC.SGP ALIMENTACION ESCOLAR 21,491, ULT. DOC.SGP.ALIMENTACION ESCOLAR 2,006, S.G.P Agua Potable y Saneamiento Básico 376,048, S.G.P Agua Potable y Saneamiento Básico 376,048, ONCE DOC. SGP AGUA POTABLE Y SAN. BASICO C.S.F. 130,184, ONCE DOC. SGP AGUA POTABLE Y SAN. BASICO S.S.F. 231,352, ULT.DOC.SGP AGUA POTABLE Y SAN. BASICO C.S.F. 14,511, Sistema General Forzosa Inversión de Participación Propósito General 751,791, Deporte y recreación 57,174, ONCE DOC. SGP RECREACION Y DEPORTES 52,460, ULT.DOC.SGP RECREACION Y DEPORTES 4,714, Cultura 42,880, ONCE DOC. SGP CULTURA 39,345, ULT.DOC.SGP CULTURA 3,535, Resto libre inversión(incluye recursos de libre inversión municipios menores de habitantes) 651,736, ONCE DOC. SGP OTROS SECTORES 604,130, ULT.DOC.SGP OTROS SECTORES 47,606, Otras Transferencias del Nivel Nacional para 226,700,423

5 inversión EN OTROS SECTORES 226,700, OBRAS DE DESARROLLO REGIONAL COLSALMINAS 226,700, FONDO LOCAL DE SALUD 2,391,917, INGRESOS CORRIENTES 2,391,917, NO TRIBUTARIOS 2,391,917, Trasferencias para Inversión 2,391,917, Del Nivel Nacional 2,391,917, Sistema General de Participaciones 2,354,788, Sistema General de Participaciones - Salud- 2,354,788, S. G. P. Salud - Régimen subsidiado 2,287,338, S. G. P. Salud - Régimen subsidiado Continuidad 2,287,338, ONCE DOC. SGP SALUD REGIMEN SUBSIDIADO CON S.S.F 462,137, ULT. DOC.SGP SALUD REGIMEN SUBSIDIADO CON S.S.F 62,022, FOSYGA 939,961, SITUADO FISCAL DEPARTAMENTAL 356,298, REC CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR S.S.F 466,918, S. G. P. Salud - Salud Publica 67,450, ONCE DOC. SGP SALUD PUBLICA 61,618, ULT. DOC.SGP SALUD PUBLICA 5,831, COLJUEGOS 75 % - Inversión en salud. ( Ley 643 de 2001, Ley 1122 de 2007 y Ley 1151 de 2007 ) 27,848, COLJUEGOS 27,848, COLJUEGOS 25 % - Inversión en salud. ( Ley 643 de 2001, Ley 1122 de 2007 y Ley 1151 de 9,281, ) COLJUEGOS 9,281, FONDOS ESPECIALES 21,500, FONDO DE MAQUINARIA MUNICIPAL 21,500, ALQUILER DE MAQUINARIA AGRICOLA UMATA 14,500, FONDO DE MAQUINARIA 14,500, FONDO DE MAQUINARIA PESADA 7,000, FONDO DE MAQUINARIA 7,000,000

6 ARTICULO SEGUNDO: Desagregar y liquidar el presupuesto de GASTOS del municipio de Nemocón para la vigencia fiscal dos mil catorce (2014), fijado en la suma de OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROSCIENTOS MIL OCHENTA Y UN PESOS MCTE ($ ), Según el siguiente detalle: CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL MUNICIPIO DE NEMOCÔN PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2014 RUBRO 2 CONCEPTO TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DEUDA Y INVERSION APROPIACION INICIAL 8,149,400, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,354,219, ADMINISTRACION CENTRAL 1,730,396, GASTOS DE PERSONAL 1,092,666, SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 688,022, SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 488,896, LIBRE D IMPUESTOS 488,896, PRIMAS LEGALES 87,048, NAVIDAD 44,452, LIBRE D IMPUESTOS 44,452, SERVICIOS 22,226, LIBRE D IMPUESTOS 22,226, PRIMA DE VACACIONES 20,370, LIBRE D IMPUESTOS 20,370, INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES 24,097, LIBRE D IMPUESTOS 24,097, BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN 29,710, LIBRE D IMPUESTOS 29,710, AUXILIO DE TRANSPORTE 16,877, DE FUNCIONARIOS 16,877, LIBRE D IMPUESTOS 16,877, DOTACIÓN DE PERSONAL 11,025, LIBRE D IMPUESTOS 11,025, OTROS GASTOS DE PERSONAL ASOCIADOS A LA NÓMINA 30,367, BONIFICACION POR RECREACION 2,716,091

7 LIBRE D IMPUESTOS 2,716, AUXILIO DE ALIMENTACION 11,058, LIBRE D IMPUESTOS 11,058, BONIFICACION POR SERVICIOS 16,592, LIBRE D IMPUESTOS 16,592, SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 73,800, HONORARIOS 27,000, LIBRE D IMPUESTOS 27,000, SERVICIOS TÉCNICOS 46,800, LIBRE D IMPUESTOS 46,800, CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 330,843, AL SECTOR PÚBLICO 272,587, APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL 272,587, APORTES PARA SALUD 42,990, DE FUNCIONARIOS 42,990, LIBRE D IMPUESTOS 42,990, APORTES PARA PENSIÓN 60,692, DE FUNCIONARIOS 60,692, LIBRE D IMPUESTOS 60,692, APORTES ARP 2,640, DE FUNCIONARIOS 2,640, LIBRE D IMPUESTOS 2,640, APORTES PARA CESANTÍAS 166,263, DE FUNCIONARIOS 166,263, CESANTIAS 51,685, LIBRE D IMPUESTOS 51,685, INTERESES 6,202, LIBRE D IMPUESTOS 6,202, RETROACTIVAS 108,376, LIBRE D IMPUESTOS 40,000, SOBRETASA A LA GASOLINA 12,000, ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 56,376, APORTES PARAFISCALES 58,255, SENA 3,236, DE FUNCIONARIOS 3,236, LIBRE D IMPUESTOS 3,236,439

8 ICBF 25,891, DE FUNCIONARIOS 25,891, LIBRE D IMPUESTOS 25,891, ESAP 3,236, DE FUNCIONARIOS 3,236, LIBRE D IMPUESTOS 3,236, CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 19,418, DE FUNCIONARIOS 19,418, LIBRE D IMPUESTOS 19,418, INSTITUTOS TÉCNICOS 6,472, DE FUNCIONARIOS 6,472, LIBRE D IMPUESTOS 6,472, GASTOS GENERALES 421,430, ADQUISICIÓN DE BIENES 69,250, COMPRA DE EQUIPOS 12,000, LIBRE D IMPUESTOS 12,000, MATERIALES Y SUMINISTROS 57,250, LIBRE D IMPUESTOS 57,250, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 349,680, IMPRESOS Y PUBLICACIONES 18,180, LIBRE D IMPUESTOS 18,180, SEGUROS 41,400, SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 32,000, LIBRE D IMPUESTOS 32,000, SEGUROS DE VIDA DE CONCEJALES (MUNICIPIOS DE CATEGORÍA ESPECIAL, 1, 2 Y 3) 4,600, DE LOS CONCEJALES (MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4, 5 Y 6, A PARTIR DE LA VIGENCIA DE LA LEY 4,600, /07) LIBRE D IMPUESTOS 4,600, PÓLIZA DE SEGURO DE SALUD PARA CONCEJALES (MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4, 5 Y 6, A PARTIR DE LA VIGENCIA DE LA LEY 1148/07) 4,800, LIBRE D IMPUESTOS 4,800, ARRENDAMIENTOS 4,600, LIBRE D IMPUESTOS 4,600, SERVICIOS PÚBLICOS 191,000, ENERGÍA 137,000,000

9 LIBRE D IMPUESTOS 137,000, TELECOMUNICACIONES 52,000, LIBRE D IMPUESTOS 52,000, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 1,000, LIBRE D IMPUESTOS 1,000, GAS NATURAL 1,000, LIBRE D IMPUESTOS 1,000, VIÁTICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE Y DE VIAJE 26,000, DE FUNCIONARIOS 26,000, LIBRE D IMPUESTOS 26,000, GASTOS ELECTORALES 4,000, LIBRE D IMPUESTOS 4,000, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 35,000, LIBRE D IMPUESTOS 35,000, FONDO DE MAQUINARIA 21,500, FONDO DE MAQUINARIA 21,500, SANCIONES TRIBUTARIAS 8,000, LIBRE D IMPUESTOS 8,000, GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL 2,500, LIBRE D IMPUESTOS 2,500, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 216,300, MESADAS PENSIONALES 183,000, SOBRETASA A LA GASOLINA 183,000, CUOTAS PARTES DE MESADA PENSIONAL 27,300, LIBRE D IMPUESTOS 27,300, OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,000, LIBRE D IMPUESTOS 6,000, CONCEJO 126,972, GASTOS DE PERSONAL 117,672, SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 16,098, SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 12,851, LIBRE D IMPUESTOS 12,851, INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES 670, LIBRE D IMPUESTOS 670, AUXILIO DE TRANSPORTE 888, DE FUNCIONARIOS 888,300

10 LIBRE D IMPUESTOS 888, DOTACIÓN DE PERSONAL 525, LIBRE D IMPUESTOS 525, OTROS GASTOS DE PERSONAL ASOCIADOS A LA NÓMINA 1,163, BONIFICACION DE RECREACION 71, LIBRE D IMPUESTOS 71, AUXILIO DE ALIMENTACION 582, LIBRE D IMPUESTOS 582, BONIFICACION POR SERVICIOS 509, LIBRE D IMPUESTOS 509, SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 95,461, HONORARIOS DE LOS CONCEJALES 95,461, LIBRE D IMPUESTOS 95,461, CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 6,111, AL SECTOR PÚBLICO 4,495, APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL 4,495, APORTES PARA SALUD 1,167, DE FUNCIONARIOS 1,167, LIBRE D IMPUESTOS 1,167, APORTES PARA PENSIÓN 1,648, DE FUNCIONARIOS 1,648, LIBRE D IMPUESTOS 1,648, APORTES ARP 71, DE FUNCIONARIOS 71, LIBRE D IMPUESTOS 71, APORTES PARA CESANTÍAS 1,606, DE FUNCIONARIOS 1,606, CESANTIAS 1,434, LIBRE D IMPUESTOS 1,434, INTERESES DE CESANTIAS 172, LIBRE D IMPUESTOS 172, APORTES PARAFISCALES 1,616, SENA 89, DE FUNCIONARIOS 89, LIBRE D IMPUESTOS 89, ICBF 718,526

11 DE FUNCIONARIOS 718, LIBRE D IMPUESTOS 718, ESAP 89, DE FUNCIONARIOS 89, LIBRE D IMPUESTOS 89, CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 538, DE FUNCIONARIOS 538, LIBRE D IMPUESTOS 538, INSTITUTOS TÉCNICOS 179, DE FUNCIONARIOS 179, LIBRE D IMPUESTOS 179, GASTOS GENERALES 9,300, ADQUISICIÓN DE BIENES 3,000, MATERIALES Y SUMINISTROS 3,000, LIBRE D IMPUESTOS 3,000, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 6,300, CAPACITACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO 3,300, LIBRE D IMPUESTOS 3,300, SERVICIOS PÚBLICOS 3,000, TELECOMUNICACIONES 3,000, LIBRE D IMPUESTOS 3,000, PERSONERIA 92,846, GASTOS DE PERSONAL 88,764, SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 66,099, SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 50,945, LIBRE D IMPUESTOS 50,945, PRIMAS LEGALES 8,870, NAVIDAD 4,498, LIBRE D IMPUESTOS 4,498, SERVICIOS 2,249, LIBRE D IMPUESTOS 2,249, PRIMA DE VACACIONES 2,122, LIBRE D IMPUESTOS 2,122, INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES 2,436, LIBRE D IMPUESTOS 2,436, AUXILIO DE TRANSPORTE 888,300

12 DE FUNCIONARIOS 888, LIBRE D IMPUESTOS 888, DOTACIÓN DE PERSONAL 525, LIBRE D IMPUESTOS 525, OTROS GASTOS DE PERSONAL ASOCIADOS A LA NÓMINA 2,433, BONIFICACION POR RECREACION 283, LIBRE D IMPUESTOS 283, AUXILIO DE ALIMENTACION 582, LIBRE D IMPUESTOS 582, BONIFICACION POR RECREACION 1,568, LIBRE D IMPUESTOS 1,568, CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 22,664, AL SECTOR PÚBLICO 16,760, APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL 16,760, APORTES PARA SALUD 4,405, DE FUNCIONARIOS 4,405, LIBRE D IMPUESTOS 4,405, APORTES PARA PENSIÓN 6,220, DE FUNCIONARIOS 6,220, LIBRE D IMPUESTOS 6,220, APORTES ARP 270, DE FUNCIONARIOS 270, LIBRE D IMPUESTOS 270, APORTES PARA CESANTÍAS 5,864, DE FUNCIONARIOS 5,864, CESANTIAS 5,235, LIBRE D IMPUESTOS 5,235, INTERESES DE CESANTIAS 628, LIBRE D IMPUESTOS 628, APORTES PARAFISCALES 5,904, SENA 327, DE FUNCIONARIOS 327, LIBRE D IMPUESTOS 327, ICBF 2,623, DE FUNCIONARIOS 2,623, LIBRE D IMPUESTOS 2,623,065

13 ESAP 327, DE FUNCIONARIOS 327, LIBRE D IMPUESTOS 327, CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 1,967, DE FUNCIONARIOS 1,967, LIBRE D IMPUESTOS 1,967, INSTITUTOS TÉCNICOS 658, DE FUNCIONARIOS 658, LIBRE D IMPUESTOS 658, GASTOS GENERALES 4,082, ADQUISICIÓN DE BIENES 800, MATERIALES Y SUMINISTROS 800, LIBRE D IMPUESTOS 800, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 3,282, SERVICIOS PÚBLICOS 2,500, TELECOMUNICACIONES 2,500, LIBRE D IMPUESTOS 2,500, VIÁTICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE Y DE VIAJE 782, DE FUNCIONARIOS 782, LIBRE D IMPUESTOS 782, UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS 404,004, GASTOS DE PERSONAL 169,604, SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 127,235, SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 90,300, LIBRE D TASAS 90,300, PRIMAS LEGALES 16,561, PRIMA DE NAVIDAD 8,532, LIBRE D TASAS 8,532, PRIMA DE SERVICIOS 4,266, LIBRE D TASAS 4,266, PRIMA DE VACACIONES 3,762, LIBRE D TASAS 3,762, INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES 4,625, LIBRE D TASAS 4,625, AUXILIO DE TRANSPORTE 5,329, DE FUNCIONARIOS 5,329,800

14 LIBRE D TASAS 5,329, DOTACIÓN DE PERSONAL 3,150, LIBRE D TASAS 3,150, OTROS GASTOS DE PERSONAL ASOCIADOS A LA NÓMINA 7,267, BONIFICACION DE RECREACION 501, LIBRE D TASAS 501, AUXILIO DE ALIMENTACION 3,492, LIBRE D TASAS 3,492, BONIFICACION POR SERVICIOS 3,273, LIBRE D TASAS 3,273, CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 42,369, AL SECTOR PÚBLICO 31,201, APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL 31,201, APORTES PARA SALUD 8,128, DE FUNCIONARIOS 8,128, LIBRE D TASAS 8,128, APORTES PARA PENSIÓN 11,475, DE FUNCIONARIOS 11,475, LIBRE D TASAS 11,475, APORTES ARP 499, DE FUNCIONARIOS 499, LIBRE D TASAS 499, APORTES PARA CESANTÍAS 11,098, DE FUNCIONARIOS 11,098, CESANTIAS 9,909, LIBRE D TASAS 9,909, INTERESES DE CESANTIAS 1,189, LIBRE D TASAS 1,189, APORTES PARAFISCALES 11,167, SENA 620, DE FUNCIONARIOS 620, LIBRE D TASAS 620, ICBF 4,963, DE FUNCIONARIOS 4,963, LIBRE D TASAS 4,963, ESAP 620,425

15 DE FUNCIONARIOS 620, LIBRE D TASAS 620, CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 3,722, DE FUNCIONARIOS 3,722, LIBRE D TASAS 3,722, INSTITUTOS TÉCNICOS 1,240, DE FUNCIONARIOS 1,240, LIBRE D TASAS 1,240, GASTOS GENERALES 234,400, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 234,400, SERVICIOS PÚBLICOS 234,400, ENERGÍA 56,000, LIBRE D TASAS 56,000, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 110,000, LIBRE D TASAS 110,000, SERVICIOS TECNICOS 68,400, LIBRE D TASAS 68,400, TOTAL DE LA DEUDA 124,028, TOTAL DE LA DEUDA 124,028, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS) 62,014, INTERESES 7,014, ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 7,014, AMORTIZACION 55,000, ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 55,000, JUSTICIA 62,014, INTERESES 7,014, ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 7,014, AMORTIZACION 55,000, ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 55,000, TOTAL INVERSIÓN 5,671,153, EDUCACIÓN 417,114, CALIDAD - MATRÍCULA 236,114, DOTACIÓN INSTITUCIONAL DE MATERIAL Y MEDIOS PEDAGÓGICOS PARA EL APRENDIZAJE 11,000, ONCE DOC. EDUCACION CALIDAD 11,000,000

16 PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 30,800, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 4,800, ONCE DOC. EDUCACION CALIDAD 4,800, ENERGÍA 26,000, ONCE DOC. EDUCACION CALIDAD 26,000, TRANSPORTE ESCOLAR 62,000, ONCE DOC. EDUCACION CALIDAD 62,000, CAPACITACIÓN A DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES 1,500, ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 1,500, ALIMENTACIÓN ESCOLAR 76,314, CONTRATACIÓN CON TERCEROS PARA LA PROVISIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE 76,314,673 ALIMENTACIÓN ESCOLAR ONCE DOC.SGP ALIMENTACION ESCOLAR 21,491, ULT. DOC.SGP.ALIMENTACION ESCOLAR 2,006, ONCE DOC. EDUCACION CALIDAD 52,816, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO 54,500, LIBRE D IMPUESTOS 10,000, ONCE DOC. EDUCACION CALIDAD 23,498, ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 21,001, CALIDAD - GRATUIDAD 181,000, TRANSFERENCIAS PARA CALIDAD GRATUIDAD S.S.F. 181,000, ONCE DOC. EDUCACION CALIDAD 181,000, SALUD 2,391,917, RÉGIMEN SUBSIDIADO 2,324,467, AFILIACIÓN AL RÉGIMEN SUBSIDIADO S.S.F 2,324,467, ONCE DOC. SGP SALUD REGIMEN SUBSIDIADO CON S.S.F 462,137, ULT. DOC.SGP SALUD REGIMEN 62,022, FOSYGA 939,961, ETESA 75% 27,848, ETESA 25% 9,281, SITUADO FISCAL DEPARTAMENTAL 356,298, REC CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR S.S.F 466,918,202

17 SALUD PÚBLICA 67,450, SALUD INFANTIL 10,000, PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) 8,000, CONTRATACION, CON LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO. 8,000, ONCE DOC. SGP SALUD PUBLICA 8,000, ATENCIÓN INTEGRAL DE ENFERMEDADES PREVALENTES EN LA INFANCIA (AIEPI) CONTRATACION, CON LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO. 2,000,000 2,000, ONCE DOC. SGP SALUD PUBLICA 2,000, SALUD MENTAL Y LESIONES VIOLENTAS EVITABLES 4,000, SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 4,000, CONTRATACION, CON LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO. 4,000, ONCE DOC. SGP SALUD PUBLICA 4,000, LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y LAS 1,000, TUBERCULOSIS 1,000, CONTRATACION, CON LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO. 1,000, ONCE DOC. SGP SALUD PUBLICA 1,000, NUTRICIÓN 2,450, CONTRATACION, CON LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO. 2,450, ONCE DOC. SGP SALUD PUBLICA 2,450, LA GESTION PARA EL DESARROLLO OPERATIVO Y FUNCIONAL DEL PNSP 50,000, CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA. 50,000, CONTRATACIÓN CON PERSONAS JURIDICAS QUE NO SEAN ESES. 50,000, ONCE DOC. SGP SALUD PUBLICA 44,168, ULT. DOC.SGP SALUD PUBLICA 5,831, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS) 614,100, SERVICIO DE ACUEDUCTO 92,089, ACUEDUCTO- SUBSIDIOS 92,089, ONCE DOC. SGP AGUA POTABLE Y SAN. BASICO C.S.F. 77,577, ULT.DOC.SGP AGUA POTABLE Y SAN. BASICO C.S.F. 14,511,929

18 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 256,020, ALCANTARILLADO- TRATAMIENTO 238,051, ULT.DOC. SGP LIBRE DESTINACION 38,540, ONCE DOC. SGP OTROS SECTORES 151,904, ULT.DOC.SGP OTROS SECTORES 47,606, ALCANTARILLADO- SUBSIDIOS 17,968, ONCE DOC. SGP AGUA POTABLE Y SAN. BASICO C.S.F. 17,968, SERVICIO DE ASEO 34,638, ASEO- DISPOSICIÓN FINAL 23,100, ONCE DOC. SGP AGUA POTABLE Y SAN. BASICO C.S.F. 23,100, ASEO- SUBSIDIOS 11,538, ONCE DOC. SGP AGUA POTABLE Y SAN. BASICO C.S.F. 11,538, TRANSFERENCIA PDA INVERSIÓN 231,352, ONCE DOC. SGP AGUA POTABLE Y SAN. BASICO S.S.F. 231,352, DEPORTE Y RECREACIÓN 80,087, FOMENTO, DESARROLLO Y PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE 80,087, ONCE DOC. SGP RECREACION Y DEPORTES 52,460, ULT.DOC.SGP RECREACION Y DEPORTES 4,714, ONCE DOC. SGP OTROS SECTORES 22,912, CULTURA 80,793, FOMENTO, APOYO Y DIFUSIÓN DE EVENTOS Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES 42,880, ONCE DOC. SGP CULTURA 39,345, ULT.DOC.SGP CULTURA 3,535, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE BIBLIOTECAS 5,000, DOTACIÓN DE BIBLIOTECAS 5,000, ESTAMPILLA PROCULTURA 10% BIBLIOTECAS 5,000, PAGO DE INSTRUCTORES CONTRATADOS PARA LAS BANDAS MUSICALES ESTAMPILLA PROCULTURA 10% SEGURIDAD SOCIAL ARTISTA 10,000,000 10,000,000

19 PAGO DE INSTRUCTORES Y BIBLIOTECÓLOGOS EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES 22,912, ONCE DOC. SGP OTROS SECTORES 22,912, AGROPECUARIO 132,313, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL 25,000, ONCE DOC. SGP OTROS SECTORES 25,000, PAGO DEL PERSONAL TÉCNICO VINCULADO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL 72,313, ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 72,313, DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS EN EL MARCO DEL PLAN AGROPECUARIO 35,000, ONCE DOC. SGP OTROS SECTORES 35,000, TRANSPORTE 150,000, REHABILITACIÓN DE VÍAS 150,000, ONCE DOC. SGP OTROS SECTORES 150,000, AMBIENTAL 110,000, EDUCACIÓN AMBIENTAL NO FORMAL 10,000, ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 10,000, ASISTENCIA TÉCNICA EN RECONVERSIÓN TECNOLÓGICA 10,000, ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 10,000, CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES Y DEL 90,000, LEY 99/93 DE 90% 90,000, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 5,000, PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTINGENCIA EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA 5,000, SOBRETASA BOMBERIL 5,000, ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL 107,400, PROTECCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA 3,000, INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA NUEVA / AMPLICACIONES 3,000, ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 3,000,000

20 ONCE DOC. SGP OTROS SECTORES 3,000, PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ 6,000, PRESTACIÓN DIRECTA DEL SERVICIO 6,000, ADQUISICIÓN DE INSUMOS, SUMINISTROS Y DOTACIÓN 6,000, ONCE DOC. SGP OTROS SECTORES 6,000, ATENCIÓN Y APOYO AL ADULTO MAYOR 35,000, PRESTACIÓN DIRECTA DEL SERVICIO 35,000, TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA FUNCIONES DE CARÁCTER OPERATIVO 15,000, ESTAMPILLAS TERCERA EDAD 15,000, ADQUISICIÓN DE INSUMOS, SUMINISTROS Y DOTACIÓN 20,000, ESTAMPILLAS TERCERA EDAD 20,000, ATENCIÓN Y APOYO A MADRES/PADRES CABEZA DE HOGAR 10,000, PRESTACIÓN DIRECTA DEL SERVICIO 10,000, ADQUISICIÓN DE INSUMOS, SUMINISTROS Y DOTACIÓN 10,000, ONCE DOC. SGP OTROS SECTORES 10,000, POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO PVCA 24,400, ACCIONES HUMANITARIAS 9,200, ONCE DOC. SGP OTROS SECTORES 9,200, TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA LAS FUNCIONES DE CARACTER OPERATIVO 5,000, ONCE DOC. SGP OTROS SECTORES 5,000, ADQUISICION DE INSUMOS, SUMINISROS Y DOTACIONES 10,200, ONCE DOC. SGP OTROS SECTORES 10,200, PROGRAMAS DE DISCAPACIDAD ( EXLCUYENDO ACCIONES DE SALUD PÚBLICA) 10,000, PRESTACIÓN DIRECTA DEL SERVICIO 10,000, ADQUISICIÓN DE INSUMOS, SUMINISTROS Y DOTACIÓN 10,000, ONCE DOC. SGP OTROS SECTORES 10,000, PROGRAMAS DISEÑADOS PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA EN EL MARCO DE LA RED UNIDOS - MAS FAMILIAS EN ACCIÓN 15,000,000

21 TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA FUNCIONES DE CARÁCTER OPERATIVO 10,000, ONCE DOC. SGP OTROS SECTORES 10,000, ADQUISICIÓN DE INSUMOS, SUMINISTROS Y DOTACIÓN 5,000, ONCE DOC. SGP OTROS SECTORES 5,000, PROTECCIÓN INTEGRAL A LA JUVENTUD 4,000, PRESTACIÓN DIRECTA DEL SERVICIO 4,000, ADQUISICIÓN DE INSUMOS, SUMINISTROS Y DOTACIÓN 4,000, ONCE DOC. SGP OTROS SECTORES 4,000, EQUIPAMIENTO 226,700, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 226,700, OBRAS DE DESARROLLO REGIONAL - COLSALMINAS 226,700, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 190,042, PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA ORIENTADOS AL DESARROLLO EFICIENTE DE LAS COMPETENCIAS DE LEY 190,042, ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 66,042, ONCE DOC. SGP OTROS SECTORES 124,000, JUSTICIA Y SEGURIDAD 216,483, PAGO DE INSPECTORES DE POLICÍA 83,020, ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 83,020, PAGO DE COMISARIOS DE FAMILIA, MÉDICOS, PSICÓLOGOS Y TRABAJADORES SOCIALES DE LAS COMISARÍAS 68,462, ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION 68,462, FONDO DE SEGURIDAD DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES - FONSET (LEY 1421 DE 2010) GASTOS DESTINADOS A GENERAR AMBIENTES QUE PROPICIEN LA SEGURIDAD CIUDADANA Y LA PRESERVACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO. 65,000,000 65,000, LEY 418 (FONDO SEGURIDAD CIU) 65,000, MINA DE SAL 949,200, GASTOS DE PERSONAL 322,200, Servicios Tecnicos 322,200, MINA DE SAL ART. 42 LEY 1450 DE 322,200, GASTOS GENERALES 627,000,000

22 Mantenimiento y Reparaciones 28,000, MINA DE SAL ART. 42 LEY 1450 DE 28,000, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ASEO, DOTACIONES E INSUMOS 18,000, MINA DE SAL ART. 42 LEY 1450 DE 18,000, MATERIALES, SUMINSITROS E INSUMOS 12,000, MINA DE SAL ART. 42 LEY 1450 DE 12,000, SERVICIOS PUBLICOS 58,000, MINA DE SAL ART. 42 LEY 1450 DE 58,000, PROMOCION DEL DESARROLLO TURISTICO 206,000, MINA DE SAL ART. 42 LEY 1450 DE 206,000, INVERSION EN INFRAESTRUCTURA 259,000, MINA DE SAL ART. 42 LEY 1450 DE 259,000, CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA AL SECTOR TURISTICO 36,000, MINA DE SAL ART. 42 LEY 1450 DE 36,000, FOMENTO AL EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO ECONOMICO DEL SECTOR TURISTICO 10,000, MINA DE SAL ART. 42 LEY 1450 DE 10,000,000 ARTICULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación, sanción y publicación respectiva. PUBLIQUESE Y CUMPLASE Dado en el despacho de la de Nemocón a los TREINTA Y UN (31) días del mes de Diciembre de dos mil trece (2013).

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