MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCION DE INFORMACIÓN FINANCIERA ANEXO 2
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- Esther Hidalgo Quintana
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1 SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCION DE INFORMACIÓN FINANCIERA ANEXO 2 INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA D I C I E M B R E
2 ACTIVO DISPONIBLE: Fondo Fijo Banco e Inversiones en Valores 383, SUMA DEL ACTIVO DISPONIBLE 383, CIRCULANTE: Cuentas por cobrar: Anticipo a proveedores 6, Deudores diversos 22, Subsidio al empleo 21, Documentos por cobrar SUMA DEL ACTIVO CIRCULANTE 50, FIJO: Bienes Muebles e Inmuebles: BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Maquinaria y equipo Equipo de Transporte Mobiliario y Equipo de Oficina 27, Equipo de Computo 60, Equipo de Comunicación Equipo de Transporte (Turitrén) Equipo Diverso 49, Materiales y suministros SUMA DEL ACTIVO FIJO 137, TOTAL ACTIVO 570, PASIVO A CORTO PLAZO: Retenciones a Favor de Terceros 137, Acreedores Diversos 105, Proveedores 3, SUMA PASIVO A CORTO PLAZO 245, TOTAL PASIVO 245, PATRIMONIO Patrimonio Resultado de Ejercicios Anteriores 965, Resultado del Ejercicio 640, TOTAL PATRIMONIO 324, SUMA TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 570, Dra. Evangelina Terán Fuentes Directora General del IMAC 40
3 MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 MENSUAL ACUMULADO Mas: Ingresos: Ingresos Municipales 14,209, Ingresos Federales 6,278, Ingresos Propios 3, , , ,529, Menos: Egresos: Servicios Personales 1,833, ,855, Servicios Generales 1,796, ,576, Materiales y Suministros 809, ,714, Bienes Muebles e Inmuebles Donativos 25, ,439, ,170, Resultado : Superávit ó (Déficit) al 31 de diciembre de ,443, , Dra. Evangelina Terán Fuentes Directora General del IMAC 41
4 CONCILIACIÓN DE CUENTA PÚBLICA Y BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Disponibilidad Inicial + Superávit del Periódo 393, SALDO INICIAL SALDO FINAL CONCILIACIÓN SUMA TOTAL AL DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE CUENTA 31 DE DICIEMBRE DE 2011 DE 2011 PUBLICA DE 2011 (+) Anticipo a proveedores 6, , (+) Deudores diversos , , (+) Subsidio al empleo 12, , , (+) Documentos por cobrar (+) Bienes muebles e inmuebles 137, , , () Retenciones a Favor de Tercer 78, , , Acreedores Diversos 5, , , Proveedores 3, , , (+) Patrimonio 962, , , , Menos: Cuentas de Balance 9, Saldo Según Libros al 31 de diciembre de ,
5 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA CON BASE EN EFECTIVO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Ingresos no financieros: 20,529, Ingresos Municipales 14,209, Ingresos Federales 6,278, Ingresos Propios 41, Mas: Apoyos y participaciones Menos: Egresos no Financieros 21,170, Servicios Personales 10,855, Servicios Generales 7,576, Materiales y Suministros 2,714, Bienes Muebles e Inmuebles Donativos 25, Igual: Balance Primario 640, Menos: Aumento o Disminución en Cuentas de Balance 9, igual: Aumento de Efectivo 650, Efectivo e Inversiones Temporales al Principio del Periodo 1,033, igual: Efectivo e Inversiones Temporales al Final del Periódo 383,
6 REPORTE GLOBAL DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO Y CONCEPTO DICIEMBRE DE 2011 OBJETO DEL GASTO PARCIAL ACUMULADO SERVICIOS PERSONALES Compensaciones base 197, ,163, Gratificación anual 870, , Pensión Prima Vacacional 4, , Vacaciones Ayuda despensa canasta básica 13, , Indemnizaciones 6, Cuotas patronales IMSS 40, , Ayuda transporte 12, , Ayuda renta 12, , Retroactivo 51, Sueldo base 346, ,060, Impuesto sobre nómina , Ayuda habitación 99, ,103, I.X.E. Y R.L. 72, Quinquenio 14, , Cuotas ISSSSPEA 223, ,120, Ajuste al neto Bonos Feria y FCDAGS 15, Premio puntualidad , Premio de antigüedad 28, Subtotal 1,833, ,855, SERVICIOS GENERALES Mantto y Reparación de vehículos 14, , Paquetería y mensajería , Fotostáticas 1, , Viáticos 16, , Placas y tenencias , Mantto y rep de eq de cómputo 1, Mantto y rep de equip y mob diverso 35, Teléfono 5, , Seguros y fianzas 11, Arrendamientos diversos 34, otros servicios diversos 330, , Atención a visitantes 44, Comisiones bancarias 5, , Fletes y Acarreos 1, Serv. personales para eventos 1,391, ,022, Mantenimiento y Reparación de Edificios 30, Artículos de Limpieza Renta de Mobiliario y Utilería 24, , Bolsas y artículos desechables 1, Dif. en decimales 1.30 Actualizacion y Recargos 1, Pasajes 16, Renta de Autobuses 2, Renta de Oficinas 3, , Subtotal 1,796, ,576, MATERIALES Y SUMINISTROS Material de imprenta 182, , Alimentos 15, , Material y equipo de oficina Material de fotografía 1, Combustibles y lubricantes 10, , Papelería y artículos de oficina 56, , Material de tlapalería y ferretería 1, , Pinturas y esmaltes 1, , Material de cómputo , Libros, revistas y periódicos 476, , Otros materiales y suministros diversos 63, , Vestuario 168, Subtotal 809, ,714, BIENES MUEBLES E INMUEBLES Equipo de Cómputo Mobiliario y Equipo Equipo de transporte Subtotal DONATIVOS Donativo social 25, Subtotal 25, TOTAL 4,439, ,170,
7 COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO Unidad Presupuestal: Periódo: Diciembre 2011 PRESUPUESTO % CONCEPTO PARCIAL ACUMULADO AUTORIZADO REMANENTE EJERCIDO SERVICIOS PERSONALES 1,833, ,855, SERVICIOS GENERALES 1,796, ,576, MATERIALES Y SUMINISTROS 809, ,714, BIENES MUEBLES E INMUEBLES DONATIVOS 25, TOTAL 4,439, ,170, ,209, ,961, % SERVICIOS PERSONALES OBJETO DEL GASTO PARCIAL ACUMULADO Compensaciones base 197, ,163, Gratificación anual 870, , Pensiones Prima Vacacional 4, , Vacaciones Ayuda despensa canasta básica 13, , Indemnizaciones 6, Cuotas patronales IMSS 40, , Ayuda transporte 12, , Ayuda renta 12, , Retroactivo 51, Sueldo base 346, ,060, Impuesto sobre nómina , Ayuda habitación 99, ,103, I.X.E. Y R.L. 72, Quinquenio 14, , Cuotas ISSSSPEA 223, ,120, Ajuste al Neto Bonos Feria y FCDAGS 15, Premio puntualidad , Premio de Antigüedad 28, Subtotal 1,833, ,855, SERVICIOS GENERALES Mantto y Reparación de vehículos 14, , Paquetería y mensajería , Fotostáticas 1, , Viáticos 16, , Placas y tenencias , Mantto y rep eq de Cómputo 1, Mantto de equipo y mobiliario diverso 35, Télefono 5, , Seguros y fiazas 11, Arrendamientos diversos 34, Otros sevicios diversos 330, , Atención a visitantes 44, Comisiones bancarias 5, , Fletes y acarreos 1, Serv. Personales para eventos 1,391, ,022, Mantenimiento y Reparación de Edificios 30, Artículos de limpieza Renta de Mobiliario y utilería 24, , Bolsas y artículos desechables 1, Actualizaciones y recargos 1, Pasajes 16, Dif. En decimales 1.30 Renta de Autobuses 2, Renta de Oficinas 3, , Subtotal 1,796, ,576, MATERIALES Y SUMINISTROS Material de imprenta 182, , Alimentos 15, , Material y equipo de oficina Material de Fotografía 1, Combustible y lubricantes 10, , Papelería y artículos de oficina 56, , Material de tlapalería y ferretería 1, , Pinturas y esmaltes 1, , Material de cómputo , Libros, revistas y periódicos 476, , otros materiales y suministros diversos 63, , Vestuario 168, BIENES MUEBLES E INMUEBLES Subtotal 809, ,714, Equipo de Cómputo Mobiliario y Equipo Equipo de Fotografía Subtotal DONATIVOS Donativo social 25, Subtotal 25, TOTAL 4,439, ,170,
8 COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO Unidad Presupuestal: ADMINISTRACIÓN Periódo: Diciembre 2011 PRESUPUESTO % CONCEPTO PARCIAL ACUMULADO AUTORIZADO REMANENTE EJERCIDO SERVICIOS PERSONALES 912, ,437, SERVICIOS GENERALES 1,796, ,576, MATERIALES Y SUMINISTROS 809, ,714, BIENES MUEBLES E INMUEBLES DONATIVOS 25, TOTAL 3,518, ,752, SERVICIOS PERSONALES OBJETO DEL GASTO PARCIAL ACUMULADO Compensaciones Base 136, ,452, Gratificación anual 436, , Prima Vacacional 1, , Vacaciones Ayuda despensa canasta básica 4, , Indemnizaciones 6, Cuotas patronales IMSS 16, , Ayuda transporte 3, , Ayuda renta 3, , Retroactivo 17, Sueldo base 156, ,754, Impuesto sobre nómina 59, Ayuda habitación 60, , I.X.E. Y R.L. 60, Bonos Feria y FCDAGS 15, Quinquenio 1, , Cuotas ISSSSPEA 89, , Ajuste al Neto Premio de puntualidad , Premio de Antigüedad 2, Subtotal 912, ,437, SERVICIOS GENERALES Mantto y Reparación de vehículos 14, , Paquetería y mensajería , Fotostáticas 1, , Viáticos 16, , Placas y tenencias , Mantto y rep eq de Cómputo 1, Mantto de equipo y mobiliario diverso 35, Télefono 5, , Seguros y finazas 11, Arrendamientos diversos 34, Otros sevicios diversos 330, , Atención a visitantes 44, Comisiones bancarias 5, , Fletes y Acarreos 1, Serv. Personales para eventos 1,391, ,022, Mantenimiento y reparación de edificio 30, Artículos de Limpieza Renta de Mobiliario y Utilería 24, , Bolsas y Artículos Desechables 1, Actualizacion y recargos 1, Diferencia en Decimales 1.30 Pasajes 16, Renta de autobuses 2, Renta 3, , Subtotal 1,796, ,576, MATERIALES Y SUMINISTROS Material de imprenta 182, , Alimentos 15, , Material y equipo de oficina Material de Fotografía 1, Combustible y lubricantes 10, , Papelería y artículos de oficina 56, , Material de tlapalería y ferretería 1, , Pinturas y esmaltes 1, , Material de cómputo , Libros, revistas y periódicos 476, , otros materiales y suministros diversos 63, , Vestuario 168, Subtotal 809, ,714, BIENES MUEBLES E INMUEBLES Equipo de Cómputo Mobiliario y Equipo Equipo de Fotografía Subtotal DONATIVOS Donativo social 25, Subtotal 25, TOTAL 3,518, ,752,
9 COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO Unidad Presupuestal: BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL Periódo: Diciembre 2011 PRESUPUESTO % CONCEPTO PARCIAL ACUMULADO AUTORIZADO REMANENTE EJERCIDO SERVICIOS PERSONALES 921, ,417, SERVICIOS GENERALES MATERIALES Y SUMINISTROS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DONATIVOS TOTAL 921, ,417, SERVICIOS PERSONALES OBJETO DEL GASTO PARCIAL ACUMULADO Compensaciones base 60, , Gratificación anual 433, , Pensiones Prima Vacacional 2, , Ayuda despensa canasta básica 8, , Cuotas patronales IMSS 23, , Ayuda transporte 8, , Ayuda renta 8, , Retroactivo 33, Sueldo base 190, ,305, Impuesto sobre nómina , Ayuda habitación 39, , I.X.E. Y R.L. 11, Bonos Feria y FCDAGS Quinquenio 12, , Cuotas ISSSSPEA 134, , Premio de Antigüedad 26, Subtotal 921, ,417, SERVICIOS GENERALES Mantto y Reparación de vehículos Paquetería y mensajería Fotostáticas Viáticos Honorarios Placas y tenencias Mantto y rep eq de Cómputo Mantto de equipo y mobiliario diverso intereses bancarios Seguros y finazas Arrendamientos diversos Otros sevicios diversos Atención a visitantes Comisiones bancarias Serv. Personales para eventos Dif. En decimales Subtotal MATERIALES Y SUMINISTROS Material de imprenta Alimentos Material y equipo de oficina Material de fotografía Combustible y lubricantes Papelería y artículos de oficina Material de tlapalería y ferretería Pinturas y esmaltes Material de cómputo Artículos de limpieza Libros, revistas y periódicos otros materiales y suministros diversos Vestuario Subtotal BIENES MUEBLES E INMUEBLES Equipo de Cómputo Mobiliario y Equipo Equipo de Fotografía Subtotal DONATIVOS Donativo social Subtotal TOTAL 921, ,417,
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCION DE INFORMACIÓN FINANCIERA ANEXO 2
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