REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA MUNICIPIO DE EL DOVIO VALLE DEL CAUCA

Transcripción

1 PRESUPUESTO DE INVERSION PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 2004 DETALLE APROPIACIONES SUBTOTAL TOTAL GASTOS DE INVERSION APROPIACIONES DEL MUNICIPIO SECCION DESPACHO DEL ALCALDE 2 GASTOS DE INVERSION ADMINISTRACIÓN GENERAL DIRECCION PARA EL DESARROLLO DESARROLLO INSTITUCIONAL Capacitación Funcionarios Alcaldía Municipal Elaboración Plan de Desarrollo SECCION OFICINA DE PLANEACION 2 INVERSION ADMINISTRACION GENERAL DIRECCION PARA EL DESARROLLO INFRAESTRUCTURA Adecuación por Deterioro Galería Adecuación por Deterioro Palacio Municipal Adecuación Plaza de Ferias Gastos de Inversión 2004

2 PRESUPUESTO DE INVERSION PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE BASURAS Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de Basuras ENERGIA DISTRIBUCION DE ENERGIA INFRAESTRUCTURA Cofinanciación Electrificación Cofinanciación Electrificación Cofinanciación Electrificación Resguardo Indígena Batatal Cofinanciación Electrificación Vereda Maravelez VIAS Y TRANSPORTE RED VIAL INFRAESTRUCTURA Adecuación vías Peatonales Barrio las Colinas Pavimentación Barrio Motoristas Construcción Muro de Contención Barrio las colinas Adecuación Vías Urbanas (RECURSOS DE LIBRE DESTINACIONLEY 715 ) Adquisición Equipo de Pavimentación Gastos de Inversión 2004

3 PRESUPUESTO DE INVERSION PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL Convenio "Peón Caminero" Juntas de Acción Comunal Mantenimiento de Vías Mantenimiento de Vías Rurales Reparación Puente Camino a la Vereda El Pedral Cofinanciación Construcción Obras de Arte Veredas: Altomiranda, La Pradera - La Dorada, La Hondura - El Dumar Construcción Puente Río El Salto Construcción Obras de Arte Vereda Las Vueltas Cofinanciación Construcción Andenes El Dovio - Matecaña INVERSION CON RECURSOS PROPIOS Pavimentación Transversal 8ª Hacia la Urbanización Villa Emma (RECURSOS 001 LEY 715 ) Pavimentación Cra 9ª Salida a Samana ( RECURSOS PROPIOS LEY 715 ) Pavimentación Cra 11 Barrio El Oasis ( RECURSOS PROPIOS LEY 715) Mantenimiento Equipo de Obras Publicas ( SOBRETASA A GASOLINA) Reparación Vías Rurales ( SOBRETASA A GASOLINA ) Reparaciòn de Vias Rurales (RECURSOS LIBRE DESTINACION LEY 715) RECURSOS REGALIAS Adecuación de Vías DESARROLLO COMUNITARIO ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION CAPACITACION Apoyo a Eventos Juntas de Acción Comunal Apoyo a Eventos Juntas de Acción Comunal Gastos de Inversión 2004

4 PRESUPUESTO DE INVERSION PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 2004 SECCION SECRETARIA DE GOBIERNO 2 INVERSION JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA PROTECCION CIUDADANA SEGURIDAD CIUDADANA Adecuación Cárcel Municipal PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES Prevención y Atención de Desastres Convenio Cuerpo de Bomberos Convenio Defensa Civil Convenio Policía Nacional Auxiliares Bachilleres Atención de Población Desplazada por la Violencia Prevención y Atención de Desastres Atención Población Desplazada por la Violencia SECCION SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 2 INVERSION VIVIENDA FOMENTO DE LA VIVIENDA CONSTRUCCION, REPARACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Reparación y Mejoramiento de Vivienda Reparación y Mejoramiento de Vivienda (Libre Destinación ley 715) Estudios de Preinversión Plan de vivienda José Antonio López Cardona (LIBRE DESTINACION LEY 715) Gastos de Inversión 2004

5 PRESUPUESTO DE INVERSION PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL Reparación y Mejoramiento de Vivienda Estudios de Preinversión Plan de vivienda Vereda Matecaña AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA Cofinanciación Construcción Acueducto Vereda Maravelez Cofinanciación Construcción Acueducto Vereda La Virginia Cofinanciación Construcción Acueducto Vereda Birmania Adecuación Otros Acueductos CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO INFRAESTRUCTURA Cofinanciación Construcción de Construcción Baterías Sanitarias Planta con de Tratamiento Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Para Descontaminación de Ríos y Quebradas Cofinanciación Planta de Tratamiento Residuos Sólidos Ampliación Cobertura Acueducto y Alcantarillado (Subsidio Fondo de Solidaridad y Redistribución) Construcción de Baterías Sanitarias para el Saneamiento Básico (Rendimientos Financieros) Gastos de Inversión 2004

6 PRESUPUESTO DE INVERSION PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL SALUD PROTECCION Y ASISTENCIA SOCIAL PROMOCION Y PREVENCIÓN EN SALUD (SALUD PUBLICA Y PAB) SALUD PUBLICA Gestión en Salud Publica Atención Integral al Menor (Clubes Juveniles) Atención Integral Adulto Mayor Atenciòn integral Adulto mayor (RECURSOS PROPIOS LEY 715 ) FINANCIACION PAB Programa Haz Paz (PAB) SALUD PUBLICA Proyecto Salud Familiar Atención Integral al Menor (Clubes Juveniles) FINANCIACION PAB Promoción Participación Social (Proyecto Productivo PAB) PROGRAMAS SALUD (ETESA) Acceso a Medicamentos Esenciales Atención Directa a Población Pobre y Vulnerable Atención Integral Adulto Mayor Apoyo Grupos de la Tercera Edad Gastos de Inversión 2004

7 PRESUPUESTO DE INVERSION PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL Reparación Puestos de Salud Dotación Puestos de Salud Acceso a Medicamentos Esenciales Atención Directa a Población Pobre y Vulnerable Atención Integral Adulto Mayor Atención Brotes, Epidemias y Emergencias a Grupos Indígenas Apoyo Grupos de la Tercera Edad REGIMEN SUBSIDIADO Régimen Subsidiado Ampliación Cobertura Régimen Subsidiado Régimen Subsidiado (Recursos del FOSYGA) Régimen Subsidiado Ampliación Cobertura Régimen Subsidiado EDUCACION DESARROLLO DE LA EDUCACION PREESCOLAR Y BASICA INFRAESTRUCTURA Adecuación Escuela María Inmaculada Adecuación Escuela Policarpa Salavarrieta Adecuación Colegio Presbítero José María Falla Adecuación Colegio Santísimo Sacramento Convenio Bachillerato Rural SAT Convenio Unidad Educativa la Hondura Gastos de Inversión 2004

8 PRESUPUESTO DE INVERSION PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL Adecuación SAT Lituania Adecuación SAT La Pradera Adecuación Escuela Playa Rica Adecuación Escuela Los Zainos Adecuación Escuela Monteazul Adecuación Escuela Bitaco Adecuación Escuela Lituania Adecuación Escuela La Pradera Adecuación Escuela La Vueltas Adecuación Escuela El Dumar Adecuación Escuela El Crucero Adecuación Escuela Calle larga Adecuación Escuela Cielito DOTACION Provisión Material Didáctico Provisión Material Didáctico SUBSIDIOS A LA DEMANDA Programa Educación Formal y no Formal Subsidio Escolar Subsidio Escolar (Rendimientos Financieros) Transporte Estudiantil Programa Educación Formal y no Formal Subsidio Escolar Pago de Servicios Públicos Escuelas Gastos de Inversión 2004

9 PRESUPUESTO DE INVERSION PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 2004 ALIMENTACION ESCOLAR Alimentación Escolar ARTE Y CULTURA PROMOCION DEL ARTE Y LA CULTURA DIFUSION CULTURAL Apoyo de Eventos Culturales - Tradición Fiestas del Campesino Apoyo Eventos Culturales Apoyo de Eventos Culturales - Tradición Fiestas del Campesino Apoyo Festival de la Canción Vereda La Hondura Apoyo Eventos Culturales RECREACION Y DEPORTE FOMENTO AL DEPORTE, LA RECREACION Y EDUCACION FISICA APOYO AL DEPORTE Aprovechamiento Tiempo Libre Centros Educativos INFRAESTRUCTURA Adecuación Polideportivo Municipal (Otros Sectores) Adecuación Instalaciones Deportivas Gastos de Inversión 2004

10 PRESUPUESTO DE INVERSION PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 2004 SECCION UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA 2 INVERSION AGROPECUARIO PRODUCCION Y APROVECHAMIENTO AGRICOLA PROMOCION Y ASISTENCIA TECNICA Pagos Salarios de Personal Pagos Seguridad Social Apoyo a Programas Agropecuarios Operación y Mantenimiento Vehículos Proyecto de Comercialización de La Guadua Apoyo a Programas Agropecuarios (RECURSOS PROPIOS LEY 715) INFRAESTRUCTURA Compra de Lotes Indemnización por Mejoras Para Protección y Reforestación de Microcuencas Compra de Lotes Indemnización por Mejoras Para Protección y Reforestación de Microcuencas (Libre Destinación LEY 715) II APROPIACIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS 06 INSTITUTO DEL DEPORTE GASTOS DE INVERSION Pago Establecimientos Públicos Instituto del Deporte RESGUARDO INDIGENA 2 INVERSION PROYECTOS RESGUARDO INDIGENA Proyectos Resguardo Indígena - Convenio Gastos de Inversión 2004

11 PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL INGRESOS CORRIENTES INGRESOS TRIBUTARIOS DIRECTOS Predial Unificado Sobretasa Ambiental INDIRECTOS Industria y Comercio Avisos y Tableros Publicidad Exterior Visual Espectáculos Públicos Impuestos a los Juegos de Azar Extracción de Arena, Cascajo y Piedra Sobretasa (Combustible Automotor) Otros Indirectos Presupuesto General de Ingresos 2004

12 PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL INGRESOS NO TRIBUTARIOS TASAS Servicio de Aseo Servicio de Plaza de Mercado Servicio de Plaza de Ferias Ordenamiento Urbanístico Otras Tasas CONTRIBUCIONES Valorización MULTAS Y SANCIONES De Gobierno De Planeación De Rentas De Transito Otros Presupuesto General de Ingresos 2004

13 PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL TRANSFERENCIAS DE LA NACION PART. INGRESOS CORRIENTES Participación para Educación Participación para Salud Participación de Propósito General Forzosa Inversión Libre Destinación Alimentación Escolar Resguardo Indígena Río Garrapatas SITUADO FISCAL OTRAS TRANSF. DE LA NACION Cofinanciación Regalías Fondo de Regalías Otros Aportes Entidades Presupuesto General de Ingresos 2004

14 PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL TRANSFERENCIA DEL DEPARTAMENTO Impuestos sobre Vehículos Automotores Otras Transferencias Departamentales OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS Arrendamientos Otros CONTRIBUCIONES PARAFISCALES ' FONDOS ESPECIALES Salud Etesa Fosyga Otros Reforestación Fomento y desarrollo del Deporte Vivienda Presupuesto General de Ingresos 2004

15 PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL RECURSOS DE CAPITAL RECURSOS DEL CREDITO BONOS DE DEUDA PUBLICA RENDIMIENTO POR OPERACIONES FINANCIERAS Rendimientos de Recursos Propios Rendimientos de Destinación Especifica EXCEDENTES FINANCIEROS DONACIONES RECURSOS DEL BALANCE Superávit no Apropiado Cancelación de Reservas Destinaciones Especificas VENTA DE ACTIVOS OTROS INGRESOS DE CAPITAL I I INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS INSTITUTO DEL DEPORTE Ingresos Corrientes Presupuesto General de Ingresos 2004

16 PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 2004 DEFINITIVO Presupuesto General de Ingresos 2004

17 PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL Presupuesto General de Ingresos 2004

18 PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL Presupuesto General de Ingresos 2004

19 PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL Presupuesto General de Ingresos 2004

20 PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL Presupuesto General de Ingresos 2004

21 ARTICULO 2º PRESUPUESTO DE GASTOS O APROPIACIONES. Aprópiese para atender los gastos de funcionamiento, inversión del municipio de El Dovio Valle durante la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2.004, en la suma de DOS MIL NOVESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESIS PESOS Mcte ($2,969,032,406,) discriminado en la siguiente forma: NUMERAL APORTE SECTOR CONCEPTO TOTAL PROGRAMA MUNICIPAL SUBPROGRAMA 1 APROPIACIONES DEL MUNICIPIO Sección 01 Concejo Municipal 1 Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Gastos Generales Transferencias Corrientes Sección 02 Personería Municipal 2,1 Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Gastos Generales Transferencias Corrientes Sección 03 Despacho del Alcalde 3.1 Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Gastos Generales Transferencias Corrientes Inversión Sección 04 Planeación Municipal 4.1 Gastos de Funcionamiento , Servicios Personales Gastos Generales Inversión Sección 05 Tesorería 5.1 Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Gastos Generales Sección 06 SECRETARIA DE GOBIERNO 6.1 Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Gastos Generales Inversión Presupuesto de Gastos y Apropiaciones 2004

22 Sección 07 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 7.1 Gastos de Funcionamiento , Servicios Personales Gastos Generales Transferencias Corrientes Inversión Sección 08 Unidad de Asistencia Técnica Agropecuaria UMATA 8.1 Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Gastos Generales Transferencias Corrientes Inversión RESGUARDO INDIGENA 001 PROYECTOS RESGUARDO INDIGENA Proyectos Resguardo Indígena II APROPIACIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS 6 INSTITUTO DEL DEPORTE GASTOS DE INVERSION 001 Pago Establecimientos Públicos Instituto del Deporte ARTICULO 3º DISPOSICIONES GENERALES. El Alcalde en el Decreto de Liquidación clasificará y definirá los gastos y distribuirá las partidas globales que se encuentren en el presupuesto de la vigencia fiscal. ARTICULO 4º. El presente acuerdo rige a partir del primero (1) de enero de PUBLÍQUESE, CUMPLASE. Dado en el salón de sesiones del Honorable Concejo Municipal de El Dovio Valle del Cauca, a los ( ) del mes de Mayo del 2004 días JHON JAIRIO GARCIA DELGADO DARLLY JHOHANA PELAEZ G. Presidente Secretaria 22 Presupuesto de Gastos y Apropiaciones 2004