Proyecto de presupuesto

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1 I. COL LEGII MATRI TENSIS SIGIL. ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID Proyecto de presupuesto 2014 Primera propuesta de acuerdo de Junta General Extraordinaria 19/12/2013 (*) (*) El presupuesto para el ejercicio 2014 que la Junta de Gobierno propondrá a la Junta General para su aprobación, en relación con el punto 3 del Orden del Día, vendrá determinado por el acuerdo que se adopte en relación con el punto 2 del Orden del Día, en el bien entendido de que si ninguno de los acuerdos alternativos y excluyentes reseñados en el mismo fuera aprobado, el presupuesto que se propondrá será el que figura para la segunda propuesta de acuerdo.

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3 ICAM Índice 1. Introducción 5 2. Proyecto de Resumen Detalle Anexos: Turno de Oficio (TO) Centro de Estudios (CEI) Servicios de Orientación Jurídica (SOJ) Resto Actividad Colegial 36 3

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5 ICAM Introducción Antecedentes Como bien sabéis, cuando la actual Junta de Gobierno tomó posesión en enero de 2013, las Cuentas Anuales y el nos vinieron dadas por la anterior Junta. No obstante, y por lo que se refiere concretamente al, no nos conformamos en su totalidad, sino que en el que presentamos en la Junta General Extraordinaria ya empezamos a introducir ciertas partidas novedosas, comienzo del reflejo del programa prometido por esta Junta en las pasadas elecciones. Así las cosas, lo primero que hicimos fue encargar una consultoría a Ernst & Young que nos ofreció una verdadera radiografía del Colegio en todos sus aspectos, informe que nos ha sido muy útil a la hora de trazar la hoja de ruta que nos servirá de guía en el futuro, y especialmente en las intervenciones que deberemos realizar tanto en la racionalización de la estructura colegial, como en la mejor materialización de nuestro programa electoral. Fruto de este esfuerzo realizado en 2013, se han hecho ya realidad varias transformaciones dignas de mención entre las que cabe destacar la puesta en funcionamiento del Servicio de Atención al Colegiado (SAC) y Servicio de Atención al Usuario (SAU), la recuperación del Diputado de Guardia, la instauración del expediente electrónico para la rápida tramitación de las solicitudes de Justicia Gratuita, la aprobación de unas nuevas Normas del Turno de Oficio, la mejora sustancial de los fondos de la Biblioteca, especialmente la amplia oferta de libros electrónicos, la aprobación de nuevos criterios orientativos para tasaciones de costas judiciales, la puesta en funcionamiento de una nueva web, la modificación del logo del Colegio, una aplicación para teléfonos móviles con los textos legales básicos, la edición de formularios y legislación en cuatro formatos USB, una más amplia oferta de cursos de formación en el CEI, incluso con cursillos que podríamos denominar ad hoc por su actualidad y necesidad de información, así como la racionalización del espacio físico para mejor aprovechamiento del Centro de Estudios, la externalización de un servicio para la reclamación de cuotas impagadas, así como la oferta a los colegiados de un servicio externo voluntario para reclamación de minutas, nuevos criterios en el área de Deontológica para la aplicación del principio de presunción de inocencia, legalidad y proporcionalidad en las quejas a letrados, varias concesiones de subvenciones para actos concretos de las asociaciones de abogados, creación y puesta en marcha de las secciones de Consumo, Derechos Humanos, Derecho Deportivo y Competencia, actuaciones de amparo colegial a desafueros judiciales con nuestros colegiados, y la ampliación de la base de datos de jurisprudencia y legislación online a colegiados no ejercientes, entre otras actuaciones de menor entidad, pero no por ello menos importantes. La mayoría de estos proyectos se han desarrollado prácticamente sin coste, y aquellas que han exigido cierta inversión se han acometido con el cuidado de evitar desviaciones presupuestarias relevantes. 5

6 Proyecto de presupuesto No menor ha sido la presencia del Colegio en todos los ámbitos de la sociedad, corporaciones e instituciones, a todos los niveles, y con proyección prácticamente en toda España, mayormente la participación activa en los proyectos legislativos como han sido la funesta Ley de Tasas, la próxima Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, y la inminente Ley de Servicios y Colegios Profesionales. Asimismo hemos participado en continuas conversaciones para la mejora de relaciones con la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid y otras instancias de la Administración del Estado. Como veréis más adelante, el presupuesto que os presentamos ya sin Servicio Médico representa y contiene un incremento importante de nuevos proyectos contemplados en el programa electoral comprometido, y que son mucho más significativas que las que pudimos desarrollar en 2013 por las razones expuestas y que de sobra conoces. No obstante, y aún cuando la Junta de Gobierno apuesta con brío en el presupuesto de 2014 por transformaciones colegiales de gran entidad, debemos puntualizar que, en realidad, se trata de unas cuentas de transición de cara a los nuevos tiempos que se avecinan para el Colegio y sus abogados. Somos plenamente conscientes de que el año 2014 va a estar afectado por la futura Ley de Servicios y Colegios Profesionales que nos va a obligar a cambios y actuaciones organizativas y financieras importantes, toda vez que tanto los ingresos como los gastos van a verse afectados, lo que exigirá también, e inevitablemente, actuaciones de adaptación a la nueva realidad que va a regular la Abogacía y sus corporaciones. En definitiva, la actual Junta de Gobierno ha dedicado gran parte de su trabajo, en su primer año de andadura, a transformar la organización colegial para convertirla, paulatinamente, en una institución ventajosa para todos los colegiados, capaz de atender de forma ágil y eficaz a sus necesidades y demandas, en la perspectiva de un Colegio que, por una parte, racionalice al máximo la estructura básica administrativa y de gestión y, por otra, se vaya configurando como un Colegio de exquisita atención al colegiado y al ciudadano, pero a la vez fundamentalmente de servicios ventajosos para sus letrados. 6

7 ICAM Directrices básicas del 2014 La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados presenta unos presupuestos acordes con la realidad actual y con los objetivos que perseguimos en cumplimiento del programa de gobierno comprometido. En ese sentido, presentamos un proyecto de actuación cuya filosofía está basada en dos pilares esenciales y complementarios entre sí: 1º. Mayor austeridad en todas las partidas de forma que la cuantía global del presupuesto se ajuste a los tiempos que vivimos y potenciales retos futuros. 2º. Aprovechamiento de ese esfuerzo para que los colegiados soporten menos carga económica y, al mismo tiempo, sea realidad la bondad de los servicios que reciben tanto cuantitativa como cualitativamente. Fruto del trabajo realizado en aras al cumplimiento de estos objetivos, presentamos un presupuesto con un ahorro global de euros respecto al del año anterior, y lo hacemos de forma equilibrada. Este ajuste presupuestario, ofrece los siguientes corolarios: Congelación de las cuotas ordinarias de todos los colegiados, ejercientes y no ejercientes. Racionalización de los gastos de personal en euros, es decir, un 13% menos que el ejercicio pasado. Reducción de los gastos diversos en un 15% por la mejor implementación de las nuevas tecnologías en los procesos de trabajo, como punto de partida, sin perjuicio de mayores ahorros durante el transcurso del año. Mejora de la subvención derivada del Turno de Oficio tras la implantación del expediente electrónico que permite gestionar de forma más ágil las solicitudes de Justicia Gratuita. Tendencia a armonizar los gastos y servicios colegiales hacia coste 0, es decir, la autofinanciación, con la voluntad de que los colegiados se beneficien de la calidad de los servicios de manera ventajosa y razonable. Esta mejor gestión económica redundará favorablemente en los colegiados, y en esa dirección en 2014 nos proponemos realizar fundamentalmente las siguientes actuaciones: Adaptar las salas de togas como centros de servicios integrales al colegiado. Incrementar y mejorar el Servicio de Atención al Colegiado (SAC) a pleno rendimiento, con líneas de teléfono preferentes para los colegiados, especialmente en lo referido a los abogados del Turno de Oficio e incidencias en las guardias. Consolidar las Secciones de Consumo, Derechos Humanos, Abogados de Empresa, Derechos Deportivos y de Competencia, todas ellas creadas en 2013, además de las que se vayan creando en

8 Proyecto de presupuesto Materializar la figura del Defensor del Abogado. Incrementar la digitalización de los Fondos de Biblioteca Realizar una mayor inversión en libros electrónicos Promover la inversión en comunicación, investigación sociológica y marketing para atraer una mayor actividad al Colegio (Centro de Estudios, Mediación, Arbitraje, etc), además de más específico conocimiento de los diversos segmentos de nuestro colectivo colegiado, sus necesidades y demandas. Celebrar el Primer Congreso de la Abogacía Madrileña Mantener los Servicios de Orientación Jurídica, sin perder la esperanza de encontrar la financiación adecuada de las distintas administraciones, en atención al compromiso social que nos da sentido. Puesta en funcionamiento del voto electrónico, con atractivas ventajas añadidas para los colegiados en orden a los correos electrónicos. Apertura de un Despacho de recepción de clientes/justiciables para uso de Letrados de otros colegios que se encuentren en Madrid, y abogados de nuestro Colegio. Materializar la puesta en funcionamiento de maquinas de agua y café para los letrados, en las salas de togas. Es decir, y sin agotar los propósitos, hacer del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid una corporación al entero e íntegro servicio de sus colegiados, y una entidad moderna en su organización y servicios punteros, o lo que es igual, un Colegio innovador, eficaz, atractivo, y con la modesta pretensión de ser modelo para la sociedad y colegios hermanos. Notas aclaratorias Parte de las medidas que permitirán la mejora de la productividad del Colegio, nacen del estudio del informe encargado tras nuestra toma de posesión a Ernst & Young y que nos aconseja tratar que las distintas actividades del Colegio sean económicamente equilibradas y viables, así como dimensionar y racionalizar adecuadamente los recursos. El proyecto de presupuesto se presenta sin Servicio Médico tanto en 2014 como en Este proyecto recoge una nueva partida de Subvención Anual a la Nueva Mutua Sanitaria por importe de euros (ver nota 5). Las actividades que tienen una fuente de financiación propia Turno de Oficio, Servicio de Orientación Jurídica y Centro de Estudios, se muestran en anexos separados y comparadas con el presupuesto del año anterior y como novedad y en aras a la transparencia incluimos un anexo con el coste de cada una de las actividades del Colegio. 8

9 ICAM Introducción 2. Proyecto de

10 Proyecto de presupuesto Resumen Proyecto de 2014 Gastos: La cifra de gastos sin Servicio Médico prevista para el ejercicio 2014 asciende a euros frente a los de Sin la subvención anual a la nueva Mutua Sanitaria la cifra de gastos ascendería a euros. Este apartado presta especial atención a las preguntas más frecuentes que se han planteado en las Juntas Generales de los últimos años como el epígrafe de personal, la dotación de insolvencias, la partida de colaboradores, ponentes, obra social y actividades corporativas entre otras Diferencia % Notas Página GASTOS I. GASTOS DE PERSONAL % 1 12 II. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO % 2 13 III. DOTACIONES PARA INSOLVENCIAS % 3 14 IV. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION ( ) (6%) 1. Acciones Profesionales % Subvención Anual Nueva Mutua Sanitaria ( ) (100%) Prestaciones Asistenciales % Actividades de Formación (30.000) (3%) Responsabilidad Civil Colegiados (13.000) (2%) 6. Acciones Corporativas ( ) (35%) Subvenciones a Organismos e Instituciones ( ) (4%) 8. Publicaciones y Documentación Jurídica ( ) (16%) Trabajos, Suministros y Servivios Exteriores % Trabajos, Suministros y Servicios Exteriores % Gastos Diversos % V. GASTOS FINANCIEROS % TOTAL GASTOS % 10

11 ICAM Resumen Proyecto de 2014 INGRESOS Diferencia % Notas Página I. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO ( ) (7%) 1. Ingresos por cuotas ( ) (7%) Cuotas Incorporación % Cuotas Colegiales ( ) (8%) Centro de Estudios (74.000) (5%) II. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION % 1. Subvenciones % Subvención Infraestructura Turno de Oficio % Subvenciones S.O.J % Otras subvenciones y donativos % 2. Varios % III. INGRESOS FINANCIEROS ( ) (55%) TOTAL INGRESOS ( ) 4% RESULTADO

12 Proyecto de presupuesto 1. Gastos de personal: notas Los gastos de personal ascienden a euros frente a los euros del presupuesto de 2013, correspondientes a una plantilla de 168 personas, 18 personas menos que en el presupuesto de 2013 y se incluye una nueva partida de seguro médico para empleados, jubilados y familiares que asciende a euros como consecuencia de la separación de Servicio Médico. En términos de coste el ahorro en personal es del 13% respecto al presupuesto Esta reducción se produce por las medidas tomadas por esta Junta con objeto de: Dimensionar adecuadamente los recursos necesarios para las actividades del Colegio. Operar el necesario relevo generacional mediante jubilaciones de empleados. Decidir sobre empleados con salarios potencialmente sobrevalorados con respecto a mercado y con respecto a las funciones que desarrollan. Personas Ppto. 14 Ppto. 13 Diferencia Titulados Jefes Técnicos Oficiales 1ª Oficiales 2ª Auxiliares Ordenanzas TOTAL Gastos Diferencia % Notas I. GASTOS DE PERSONAL personas % 1 1. Sueldos y salarios % Titulados Jefes Técnicos Oficiales 1ª Oficiales 2ª Auxiliares Administrativos Ordenanzas Cargas sociales % a) Seguridad Social a cargo del Colegio % Titulados Jefes Técnicos Oficiales 1ª Oficiales 2ª Auxiliares Administrativos Ordenanzas b) Prima anual Plan de Pensiones % Coste actualización anual por persona c) Gastos de formación % Seminarios especiales Ofimática Cuotas y certificaciones

13 ICAM Gastos Diferencia % Notas d) Otros gastos sociales ( ) (883%) Seguro médico empleados y jubilados Lote navideño Acuerdo Kidsco - Escuelas Infantiles Fiesta infantil navideña para el personal Reconocimientos médicos para el personal Copa navideña de la Junta y el personal Varios II. DOTACIONES AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO % 2 1. Inmuebles % Serrano Serrano Castellana Instalaciones y adquis. inmovilizado material % Instalaciones Mobiliario y equipos de oficina Libros Biblioteca Togas Equipos proceso de información (13.000) (33%) 4. Inmovilizado inmaterial % Inversiones Ppto Ppto Diferencia % Instalaciones Libros (papel y digital) Software Hardware Togas Mobiliario Total inversiones ( ) (141%) notas 2. Dotaciones amortizaciones de inmovilizado: La cifra de amortización es de euros y representa el gasto de la depreciación de los activos del Colegio. La dotación para inversiones es de euros un 141% más que en el presupuesto 2013 que ascendían a euros, apostando por un Colegio más moderno y ágil. Estas inversiones se destinarán a mejoras de las instalaciones por importe de euros y a la biblioteca con un presupuesto de inversión en libros papel y digital de euros. Otros euros estarán destinados a la adquisición de elementos de hardware y software, así como a la compra de nuevas togas, cuestión a la que destinaremos euros, más de un 50% de incremento. Los activos por inversiones realizadas en años anteriores y en el último ejercicio, se registran por su coste de adquisición y se deprecian en función de la vida útil del bien. Los criterios aplicados por el Colegio para los distintos bienes son los siguientes: Años de Vida Útil Estimada Edificios 75 Instalaciones 10 Mobiliario 10 Equipos de oficina 5 Equipos proceso de información (Hardware) 3 Biblioteca (fondos de uso corriente) 5 Inmovilizado Inmaterial (Software) 3 13

14 3. Insolvencias: El presupuesto ha sido presentado en este apartado por importe de euros. En 2013 ha habido que actuar frente a la deuda por impago de cuotas de los colegiados con varios años de morosidad, a los que se dio de baja, pero también ofreciéndoles la posibilidad de que regularizaran su situación de manera negociada y acorde a sus posibilidades. Esta medida ha paliado en parte la deuda, sin perjuicio de actuaciones de reclamación para aquellos que no se han acogido a dicha posibilidad. 4. Acciones Profesionales: Este epígrafe recoge las partidas de Desplazamientos y comunicaciones a letrados, Dictámenes de insostenibilidad y Servicio de Justicia Gratuita con cargo a la subvención para gastos de infraestructura de Turno de Oficio. También recoge todos los honorarios profesionales de letrados de los Servicios de Orientación Jurídica. Se financiarán con euros en virtud de los convenios firmados. El resto de Servicios de Orientación Jurídica se prestan con cargo a los fondos colegiales y dentro de las actuales disponibilidades presupuestarias. La Junta de Gobierno está en proceso de negociación a fin de conseguir la adecuada financiación de los mencionados servicios. SERVICIOS DE ORIENTACIÓN JURÍDICA 14 Número de Servicios notas Coste servicio diario (sin iva) 2014 (con iva) General, Menores, Hipotecario, Mayores y Extranjería (CIE y TSJ) Extranjería Barajas Extranjería Municipal Penitenciario Total Servicios Total Coordinadores 8 personas SERVICIOS DE ORIENTACION JURIDICA (Ver Anexo 3.3 Servicios de Orientación Jurídica). Gastos 2014 Proyecto de presupuesto 2013 Diferencia % Notas III. DOTACIONES PARA INSOLVENCIAS % 3 1. Dotación Cuotas Ordinarias % 2. Dotación Derechos Dictámenes Honorarios Dotación Cursos % IV. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION ( ) (6%) 1.Acciones Profesionales: % 4 a) Desplazamientos y Comunicaciones a Letrados % Traslados a Centros Penitenciarios Pago desplazamientos guardias (km) Convenio procuradores (pago telegramas) b) Dictámenes de Insostenibilidad (1.200 dictámenes) % Retribución por dictámen 58,08 58,08 c) Servicio de Justicia Gratuita % 10.a d) Servicios de Orientación Jurídica: (74.000) (14%) Servicios sin subvención (74.000) (28%) General (69.300) (72%) Penitenciario % Menores % Hipotecario (3.200) (51%) Mayores (1.500) (5%) Servicios con subvención % Extranjería % Extranjería Municipal % Collado-Villalba %

15 ICAM Gastos 2. Subvención Anual Nueva Mutua Sanitaria personas Diferencia % Notas ( ) (100%) 5 Colegiados con Servicio Médico más de 50 años colegiación Prestaciones Asistenciales (Fundación Cortina) % 6 a) Prestaciones periódicas y excepcionales ( ) (50%) b) Cobertura Incapacidad Profesional Transitoria c) Ayudas de estudios % Primaria y Secundaria Universidad Postgrado d) Obra Social complementos años de ejercicio % Jubilación e invalidez Viudedad y Orfandad e) Ayudas de dependencia y guardería % Ayudas guardería Ayudas dependencia Prestaciones Asistenciales (cont.): notas 5. Subvención Anual Nueva Mutua Sanitaria: Esta partida recoge la aportación anual del Colegio a la Nueva Mutua Sanitaria destinada a cubrir las primas de los colegiados ejercientes y no ejercientes que a 31 de diciembre de 2013 están exentos de cuota de Servicio Médico por más de 50 años de colegiación con este servicio. 6. Prestaciones Asistenciales: El Colegio realiza las aportaciones económicas necesarias a la Fundación Cortina para atender las prestaciones de carácter graciable que dicha fundación gestiona. El pago de estas aportaciones económicas estará sujeto a la asignación presupuestaria que se apruebe en cada ejercicio. El presupuesto 2014 asciende en este apartado a euros. Esta cifra representa una reducción de un 6% sobre el presupuesto anterior debido a la desaparición de la partida de Cobertura de Incapacidad Profesional Transitoria que ha pasado a estar cubierta tanto por el Régimen Especial de la Seguridad Social cómo por la Mutualidad General de la Abogacía.... Asimismo, se ha contemplado por parte del Colegio un incremento del 50% en el apartado prestaciones periódicas y excepcionales para poder atender un mayor número de solicitudes. Son ayudas mensuales a letrados y viudos/as de abogadas/os. Los importes presupuestados ascienden a 487 euros/mes para los letrados, y a 245 euros/mes para viudos/as. Las ayudas excepcionales son de pago único. Las aportaciones que realiza el Colegio para atender la Obra Social suponen el 84% de la partida, euros. Dicha suma, estará destinada a beneficiarios a razón de un pago de 4,15 euros/mes como complemento de jubilación por años de ejercicio con un máximo de 35 años de ejercicio que se renovará cada año en función de la fe de vida. El acceso a esta prestación a partir del 1 de enero 2014 se acogerá a criterios económicos, de modo que el colegiado aportará su situación financiera y patrimonial como en el resto de prestaciones. Para dependencia y guarderías, se han dispuesto euros. Las ayudas de dependencia recogen ayudas a domicilio, ayudas en residencias, así como a la prestación económica para facilitar la autonomía personal a través de terapias de mantenimiento ocupacional y de estimulación precoz. También se destina a la adquisición de medios técnicos, instrumentos o prótesis dentales, de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos por el Colegio para tal fin. Las ayudas de guardería corresponden a becas para la escolarización de hijos de colegiados menores de tres años. Las cuantías estimadas de dichas becas son de 50 euros (mínimo) y 200 euros (máximo) por mes de escolarización, de acuerdo también con los requisitos establecidos por el Colegio. 15

16 Proyecto de presupuesto Actividades de Formación: notas La actividad de formación tiene asignado un presupuesto de euros. Este epígrafe recoge los pagos a los ponentes de los cursos programados ( euros), la documentación de esos mismos cursos ( euros) así como las becas para formación ( euros). El pago a realizar a los Ponentes se calcula en función del número de horas impartidas que correponde a la remuneración de horas conforme al siguiente baremo: TIPO PONENCIA COSTE / HORA HORAS Mediación y materias complementarias 80 Euros/hora Iniciación y Acceso a Turno de Oficio 110 Euros/hora Actualización y Perfeccionamiento 130 Euros/hora 225 Cursos Especiales y Jornadas Turno de Oficio 150 Euros/hora 605 Master Derecho Privado 150 Euros/hora 850 Tutorías E-learning/ Alumno 40 Euros / alumno (Ver Anexo 3.2, Centro de Estudios). Gastos Diferencia % Notas 4. Actividades de Formación horas (30.000) (3%) 7 a) Ponentes y documentación (27.000) (3%) Master y cursos especiales Acceso a Turno de Oficio Formación Turno de Oficio Complementarios Iniciación cortos Monográficos Cursos e-learning y on line b) Becas de Iniciación Profesional personas % Observatorio - Grupos de Trabajo - Comisiones Biblioteca Turno de Oficio SOJ Deontología - GAJ - S. Técnica Mediación Responsabilidad Social c) Becas de Formación Profesional % Biblioteca Servicios económicos Resto (informática, compras y otros) d) Becas y prácticas Internacionales (5.000) (7%) Becas Programa Europeo Leonardo Da Vinci Becas y prácticas Internacionales Subvención Becas Leonardo (recogida en ingresos) (45.000) (40.000)

17 ICAM Gastos Diferencia % Notas 5. Responsabilidad Civil Colegiados (13.000) (2%) Censo ejercientes Acciones Corporativas ( ) (35%) 8 a) Cooperación y Responsabilidad Social % b) Actividades Internacionales (65.000) (163%) Asistencia a encuentros y congresos internacionales VI Encuentros en Madrid Patrocinios VI Encuentros (recogido en ingresos) (42.000) 0 c) Actos corporativos organizados por el Colegio ( ) (377%) I Congreso Anual de la Abogacía Madrileña Patrocinios I Congreso (recogido en ingresos) ( ) 0 Secciones (5) Alquileres Salas Juntas Generales Diplomas de 25 y 50 años de colegiación Insignias de Honor por 50 años colegiación Otros actos organizados por el Colegio y juras d) Actos no organizados por el Colegio % notas 8. Acciones Corporativas: El importe presupuestado es de euros que se espera recuperar vía patrocinio en torno al 50%, unos euros. Este incremento se corresponde con la celebración del I Congreso de la Abogacía Madrileña y los VI Encuentros en Madrid. 17

18 Proyecto de presupuesto Gastos Diferencia % Notas 7. Subvenciones a Organismos e Instituciones Cuota ( ) (4%) a) Cuota Consejo General de la Abogacía 45, (37.000) (1%) Censo ejercientes y no ejercientes residentes b) Cuota Consejo Autonómico (23.000) (14%) c) Otros Organismos e Instituciones (26.000) (173%) Aportación asociaciones Cuota Unión interprofesional Derrama Unión Interprofesional Club Español de Arbitraje Fundación Instituto de Investigación aplicada a la Abogacía Fundación Pro Real Academia Española d) Cuotas a Organismos Internacionales (700) (9%) Cuota Unión Internacional de Abogados (UIA) Cuota International Bar Association (IBA) Cuota Fédération des Barreaux d'europe (FBE) Cuota Colegio Penal Internacional (CAPI) Cuota American Bar Association (ABA) e) Aportación a U.I.B.A (15.000) (100%) f) Aportación al Grupo de Abogados Jóvenes % 18

19 ICAM Gastos Diferencia % Notas 8. Publicaciones y Documentación Jurídica ( ) (16%) 9 a) Otrosí (edición y envío de 4 ejemplares) % Impresión Correo Manipulado Publicidad (registrada en ingresos) (60.000) (60.000) b) Otrosí Net (mantenimiento anual) % c) Otras publicaciones: (14.600) (66%) Memoria anual Publicación Biblioteca Otras publicaciones d) Página web % e) Digitalización Fondo Histórico Biblioteca ( ) (3.523%) Mantenimiento anual Trabajos digitalización Subvención Ministerio de Cultura (recogida en ingresos) (70.000) 0 f) Jurisprudencia on line % g) Suscripción bases de datos y revistas jurídicas % BBDD de documentación jurídica Revistas electrónicas y en papel Consultas Registro Mercantil Encuadernaciones de revistas y libros y prensa notas 9. Publicaciones y Documentación Jurídica: Los gastos presupuestados en esta partida ascienden a euros, un 16% más que en el presupuesto Se ha incluido un nuevo proyecto de digitalización del fondo histórico de la Biblioteca por importe de euros y la subvención que se ha solicitado para su financación recogida en la parte de ingresos por importe de euros. Asímismo esta partida recoge la revista Otrosí ( euros), el mantenimiento de la página del Otrosí.net ( euros), los nuevos desarrollos de la página web del Colegio ( euros), las suscripciones a diversas bases de datos y revistas jurídicas, así como el servicio de jurisprudencia y legislación online ( euros) que se ofrece gratuitamente a todos los colegiados. Los ingresos por publicidad de la revista Otrosí así como en la página web Otrosí.net, se registran en la parte de ingresos. 19

20 Proyecto de presupuesto notas 10. Trabajos y servicios Exteriores Los gastos presupuestados en esta partida ascienden a , un 7% menos que en el presupuesto de Como ya anunciamos el año pasado esta Junta quiere reducir al máximo los gastos de este epigrafe. Seguirá en la línea de reducción en partidas de correo y teléfonos. Se presenta un detalle exhaustivo de este epígrafe haciendo innecesaria mayor aclaración al disponer del máximo detalle de cada partida. Gastos Diferencia % Notas 9. Trabajos, Suministros y Servicios Exteriores % 10 a) Alquileres: % Alquiler de depósitos de documentación % b) Conservación y reparación: (18.700) (11%) Suministro de agua en las salas de togas (27 salas) (19.000) - Limpieza y mantenimiento de las togas (1.900 togas) % Conservación y mantenimiento edificios % Obras extraordinarias Mantenimiento ascensores Serrano Material informático Material eléctrico (cableado red) Mantenimiento extintores Mantenimiento climatización Serrano Mantenimiento climatización Serrano Material telefonía Material mobiliario Mantenimiento ambientadores Serrano 9 y Mantenimiento trasformador Mantenimiento puertas automáticas Otros mantenimientos y reparaciones c) Suministros: (3.500) (1%) Comunidad Serrano % Comunidad Serrano % Comunidad Castellana % Electricidad (1.000) (1%) 20

21 ICAM Gastos Diferencia % Notas Limpieza (3.300) (2%) Limpieza Serrano Limpieza Serrano Limpieza extraordinaria CEI Limpieza Centro de Mediación Limpieza Depósito de Documentación Material Serrano Material Serrano Limpiezas extrordinarias d) Primas de seguros (3.000) (9%) Póliza de continente y contenido de los edificios Póliza de RC Junta de Gobierno Póliza de accidentes laborales Póliza de actividades electrónicas Póliza de los abogados de Asistencia Letrada al Detenido Póliza para los abogados del Programa Leonardo Póliza de accidentes para alumnos desplazados del CEI Póliza de accidentes para becarios y marchas e) Otros trabajos y Servicios Exteriores: % Trabajos y Servicios Exteriores % Asesoramiento Jurídico Reclamación judicial y extrajudicial Auditoría Cuentas Anuales Procedimientos y recursos Externalización de nóminas

22 Proyecto de presupuesto 10.a) Colaboradores notas En el siguiente cuadro se presentan los tramos de remuneración mensual de los 60 colaboradores, 14 corresponden al Servicio de Justicia Gratuita y 46 corresponden al resto de servicios: Tramos de remuneración mensual Nº de colaboradores por tramos Variable (de 25 a 70 dictámen honorarios y 100 / guardia) 15 Total Colaboradores y Servicios Justicia 60 Gratuita Gastos 2014 Servicios de Corte de Arbitraje Catalogación Archivo Mantenimiento edificio y portes Certificación y consultoría AENOR Proyectos Turno de Oficio Proyectos Servicio Médico Centro de Derechos Reprográficos Servicios Procurador Informe actuarial plan de pensiones Otros conceptos (notaría, trascripciones, traducciones, ) 2013 Diferencia % Notas Colaboradores personas (42.800) (7%) 10.a Honorarios Observatorio, Grupos de Trabajo y Oficinas de Enlaces Deontología Mediación Biblioteca Internacional Y Secretaría Técnica Seguridad % Seguridad Serrano 11 (Vigilante Mañana) Seguridad Serrano 11 (Auxiliar Noche) Vigilancia Salou Varios

23 ICAM Gastos Diferencia % Notas Comunicación (85.000) (135%) 10.b Servicio comunicación Redes Sociales Encuesta Colegial Difusión actividades Resumen de prensa Mto. Comunicaciones y ordenadores (44.200) (19%) Hosting página web Cuentas "icam.es" Comunicación VPN Mto. Media ICAM Mto. Servidores Mto. Contabilidad y Conciliación Mto. Aplicación Business Intelligence Mto. Biblioteca Telefonía IP Hosting cursos online Mto. Centralita Servicio Técnico Otros comunicaciones y mantenimientos informáticos Voto electrónico % notas 10.b) Comunicación En el presupuesto de 2014 se recoge una partida destinada a Comunicación de euros, un 135% más que en el presupuesto de El Colegio quiere estár más cerca del Colegiado a través de redes sociales, encuestas y difusión de las actividades del Colegio. 23

24 Proyecto de presupuesto 11. Gastos Diversos notas A gastos diversos el Colegio destinará euros un 13% menos que en el presupuesto de Esta reducción corresponde principalmente a Turno de Oficio. El motivo de esta reducción se debe a la implantación del expediente electrónico. La partida de teléfonos también se ha reducido con el sistema de telefonía digital. La Junta pretende continuar con la mejora de los procesos de trabajo en aras a mantener de forma continuada la reducción de estas partidas. Gastos Diferencia % Notas f) Gastos diversos: % 11 Material de oficina e imprenta % Reprografía % Contrato servicio de reprografía Contrato servicio impresoras monopuesto Circulares y manipulado % Teléfono % Consumo voz (telefonía analógica) Consumo voz (telefonía IP) Lineas Salas de Togas (ADSL ó RDSI, fax, teléfono) Móviles corporativos Servicio Fax Comunicación Consejo General del Poder Judicial Correo % Correo ordinario Turno de Oficio (envío de certificados a Ciudadanos) Deontología Gestión de Cobros Atención al Colegiado Resto dptos Correo circulares Telégrafos % 24

25 ICAM Gastos Diferencia % Notas Mensajería (12.400) (49%) Mensajería Correos electrónicos certificados Tributos % Locomoción % Carnets de colegiados % Agendas e insignias % Firma electrónica % notas 12. Gastos Financieros Los gastos financieros, por importe de euros, corresponden a las comisiones bancarias de las líneas de confirming ( euros), y a las comisiones bancarias por utilización de tarjetas de crédito para el pago de cursos y cuotas colegiales (9.700 euros). V. GASTOS FINANCIEROS % 1. Gastos bancarios % 12 TOTAL GASTOS % 25

26 Proyecto de presupuesto 13. Cuotas ordinarias: notas Se congelan las cuotas ordinarias a todos los colegiados para un censo estimado de colegiados. Los ingresos previstos son de euros frente a los euros del presupuesto 2013, un 8% menos. El menor importe de los ingresos por cuotas, responde no solamente a la disminución de las mismas, sino a la consideración de un menor censo por las bajas que se puedan producir en los colegiados no ejercientes y usuarios del Servicio Médico, como consecuencia de la separación de éste del Colegio, a colegiados ejercientes y no ejercientes que tras la entrada en vigor de la Ley de Acceso puedan causar baja, así como por el proyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales en los que la obligatoriedad de la colegiación pueda verse afectada. El Colegio quiere ser prudente, toda vez que la referida Ley afectará tanto al importe de las cuotas como al censo de colegiados. El presupuesto recoge las bonificaciones de los jóvenes y mayores con una reducción en torno al 60%. Los colegiados exentos a 31 de diciembre 2013 seguirán manteniendo dicha situación. Ingresos Diferencia % Notas I. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO ( ) (7%) 1. Ingresos por cuotas ( ) (7%) 13 a) Cuotas de incorporación Cuota % b) Cuotas ordinarias (congelación) Incorporaciones 300, Cuota anual ( ) (8%) Ejercientes: ( ) (2%) 1er año colegiación 162, do año colegiación 203, er año colegiación 255, to año colegiación 298, A partir del 4to año colegiación 414, er año colegiación - No residente 155, do año colegiación - No residente 195, er año colegiación - No residente 232, to año colegiación - No residente 273, A partir del 4to año colegiación - No residente 365, Más de 40 años colegiación y 70 años edad 157, No ejercientes: Cuota ( ) (23%) Desde el 1er año de colegiación 202, Más de 40 años colegiación y 70 años edad 76,

27 ICAM Ingresos 2. Ingresos por cursos cursos 2014 Master y cursos especiales Acceso a Turno de Oficio Formación Turno de Oficio Complementarios Iniciación cortos Monográficos Cursos e-learning y on line Diferencia % Notas (74.000) (5%) 14 II. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION % 1. Subvenciones % a) Para gastos de infraestructura T.O. Y A.L.D % 15 Total expedientes certificados b) Otras subvenciones y donativos % Ministerio de Cultura: proyectos digitalización OAPEE: Programa Europeo Leonardo Da Vinci c) Subvenciones Servicios de Orientación Jurídica % Mº Seguridad Social y Trabajo S.O.J. Extranjería % Ayuntamiento Collado-Villalba % Ayuntamiento de Madrid S.O.J. Extranjería Municipal % notas 14. Ingresos por cursos: Se presupuestan unos ingresos por cursos de euros. Esta cifra mantiene las bonificaciones del 25% y 15% en los cursos para colegiados jóvenes que se encuentran entre el primer y quinto año de su primera colegiación a excepción del Máster de Derecho Privado y cursos especiales. 15. Ingresos Subvención para Gastos de Infraestructura Turno de Oficio: Para 2014 se recoge una previsión de ingresos de euros, que responden a la aplicación del baremo actual de 24 euros por expediente de Justicia Gratuita en la Comunidad de Madrid y de 30 euros por expediente en los asuntos competencia del Ministerio de Justicia. La estimación para 2014 es de expedientes en la Comunidad de Madrid y de en el Ministerio de Justicia. Todo ello implica unos mayores ingresos en Turno de Oficio de euros respecto al presupuesto (Ver Anexo 3.1 Turno de Oficio). 27

28 Proyecto de presupuesto 16. Ingresos Varios: notas La cifra de estos ingresos en el presupuesto 2014 asciende a euros. En este epígrafe se recogen los ingresos por dictámenes de Honorarios, derechos de Corte de Arbitraje y Mediación, así como los ingresos por publicidad y patrocinio que financian los gastos de publicaciones como la revista Otrosí y los gastos por actos corporativos. 17. Ingresos Financieros: La cifra de estos ingresos es un 55% menor que en el presupuesto 2013 y asciende a euros frente a los de En este epígrafe se recogen los ingresos por remuneración de los saldos de tesorería del Colegio. Ingresos Diferencia % Notas 2. Ingresos varios % 16 a) Dictámenes de honorarios (50.000) (11%) b) Ingresos Centro de Mediación % c) Derechos de Corte de Arbitraje % d) Certificaciones (7.000) (0%) e) Agendas e insignias (3.000) (13%) f) Otros ingresos (6.000) (86%) g) Firma Electrónica % h) Convenio Mutualidad % j) Publicidad Otrosi papel (4 números) % k) Publicidad Otrosi net % l) Publicidad de web, circulares y publicaciones % m) Patrocinios (35.000) (44%) n) Patrocinios Actos Colegiales % VI Encuentros en Madrid I Congreso Anual de la Abogacía Madrileña III. INGRESOS FINANCIEROS ( ) (55%) Intereses cuentas corrientes ( ) (55%) TOTAL INGRESOS ( ) (4%) RESULTADO

29 3. Anexos 29

30 Proyecto de presupuesto Gastos Diferencia I. GASTOS DE PERSONAL anexos 3.1 turno de oficio 1. Sueldos y salarios Cargas sociales a) Seguridad Social a cargo del Colegio b) Prima anual Plan de Pensiones c) Gastos de formación d) Otros gastos sociales II. DOTACIONES AMORTIZACIONES IV. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION Acciones Profesionales a) Desplazamientos y Comunicaciones a Letrados b) Dictámenes de Insostenibilidad c) Servicios de Justicia Gratuita Actividades de Formación b) Becas de Iniciación Profesional Acciones Corporativas d) Actos no organizados por el Colegio Trabajos, Suministros y Servicios Exteriores a) Alquileres: Alquiler de depósitos de documentación b) Conservación y reparación ordinarias c) Suministros: Comunidad Serrano Electricidad Limpieza

31 ICAM Gastos Diferencia c) Suministros: Comunidad Serrano Electricidad Limpieza d) Primas de seguros (1.000) e) Otros trabajos y Servicios Exteriores: Trabajos y Servicios Exteriores Seguridad f) Gastos diversos: Material de oficina e imprenta Reprografia Circulares y manipulado Teléfono Correo Mensajería Locomoción V. GASTOS FINANCIEROS VI. GASTOS REPERCUTIDOS OTROS DPTOS anexos 3.1 turno de oficio TOTAL GASTOS Ingresos Diferencia II. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION Subvenciones b) Para gastos de infraestructura T.O. Y A.L.D TOTAL INGRESOS RESULTADO ( ) ( )

32 Proyecto de presupuesto Gastos Diferencia I. GASTOS DE PERSONAL (61.700) anexos 3.2 centro de estudios 1. Sueldos y salarios Cargas sociales a) Seguridad Social a cargo del Colegio c) Gastos de formación d) Otros gastos sociales II. DOTACIONES AMORTIZACIONES III. DOTACIONES PARA INSOLVENCIAS IV. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION (9.300) 4. Actividades de Formación (27.000) a) Ponentes b) Documentación cursos Acciones Corporativas d) Actos no organizados por el Colegio Trabajos, Suministros y Servicios Exteriores a) Alquileres: Alquiler de depósitos de documentación b) Conservación y reparación ordinarias c) Suministros: (2.400) Comunidad Serrano Electricidad Limpieza

33 ICAM Gastos Diferencia d) Primas de seguros (1.400) e) Otros trabajos y Servicios Exteriores: Trabajos y Servicios Exteriores Seguridad Mto. Ordenadores y Comunicación f) Gastos diversos: Material de oficina e imprenta Circulares y manipulado Teléfono Correo Mensajería Locomoción V. GASTOS FINANCIEROS VI. GASTOS REPERCUTIDOS OTROS DPTOS TOTAL GASTOS (71.000) Ingresos Diferencia I. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO (74.000) anexos centro de estudios 3. Ingresos por cursos TOTAL INGRESOS (74.000) RESULTADO ( ) 33

34 Proyecto de presupuesto LETRADOS SOJ s (Número de coordinadores y Letrados SOJ) Gastos Ingresos Resultado anexos DETALLE Coordinadores Servicios COSTE SOJ s OTROS GASTOS (Becas de iniciación y gastos diversos) SUBVENCIONES 2014 Sin Subvención: ( ) S.O.J. General (Plz. Castilla, Princesa y TSJ) ( ) 3.3 servicios de orientación jurídica S.O.J. Penitenciario ( ) S.O.J. Menores (28.460) S.O.J. Hipotecario (9.500) S.O.J. Mayores (35.000) Con subvención: (11.900) S.O.J. Extranjería (TSJ, Barajas y CIE) (10.900) S.O.J. Extranjería Municipal (500) S.O.J. Collado Villalba (500) PRESUPUESTO ( ) PRESUPUESTO ( ) 34

35

36 Proyecto de presupuesto CENTROS DE INGRESOS anexos 3.4 resto actividad colegial GASTOS TURNO DE OFICIO SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURÍDICA CENTRO DE ESTUDIOS I. GASTOS DE PERSONAL II. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO III. DOTACIONES PARA INSOLVENCIAS IV. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION Acciones Profesionales Subvención Anual Nueva Mutua Sanitaria Prestaciones Asistenciales Actividades de Formación Responsabilidad Civil Colegiados Acciones Corporativas Subvenciones a Organismos e Instituciones Publicaciones y Documentación Jurídica Trabajos, Suministros y Servivios Exteriores Trabajos, Suministros y Servicios Exteriores Gastos Diversos V. GASTOS FINANCIEROS VI. GASTOS REPERCUTIDOS TOTAL GASTOS INGRESOS I. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO II. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN Subvenciones Ingresos Varios III. INGRESOS FINANCIEROS TOTAL INGRESOS COSTE NETO DE INGRESOS DIRECTOS ( ) ( )

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