INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSION SEGUNDO SEMESTRE 2013

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1 PROYECTOS DE INVERSION SEGUNDO SEMESTRE 2013 Bogotá, D.C, Enero de 2014

2 Página 2 de 54 Tabla de contenido 1. Introducción Objetivo Marco Normativo Aspectos Generales del Presupuesto del Sector Ejecución Presupuestal Por Entidad Cumplimiento de Actividades y Ejecución presupuestal Macro Proceso Identificación Macro proceso Gestión Tecnológica de la Información Macro Proceso Gestión Administrativa y Financiera Macro Proceso Electoral Resumen Presupuestal por Macro Proceso Macro Proceso de Identificación Macro Proceso Gestión Administrativa y Financiera Macro Proceso de Gestión Tecnológica de la Información Macro Proceso Gestión Electoral Conclusiones Elaboró Oficina de Planeación Página 2

3 Página 3 de Introducción La Oficina de Planeación brinda asesoría a los formuladores de los proyectos de inversión de la Registraduría Nacional y del Fondo Rotatorio y realiza el seguimiento periódico al cumplimiento de las actividades programadas y a la ejecución de los recursos asignados con fuente de financiación del presupuesto nacional y de recursos propios. 2. Objetivo Dar a conocer a los responsables de los proyectos de inversión y a la alta dirección, el estado actual de los proyectos producto del seguimiento efectuado al cumplimiento de las actividades y ejecución presupuestal a 31 de Diciembre Marco Normativo a. Ley 819 de 2003 Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones. b. Resolución 0806 de agosto 10 de 2005 Por la cual se organizan metodologías, criterios y procedimientos que permitan integrar los sistemas de planeación y la red nacional de Bancos de Programas y Proyectos. c. Decreto 875 de marzo 27 de 2008, Artículo 23 Oportunidad en el registro de proyectos de Inversión d. Decreto 4730 de diciembre 28 de 2005 Por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto. 4. Aspectos Generales del Presupuesto Los proyectos que a continuación se relacionan en este informe recibieron viabilidad presupuestal a través del Decreto de Liquidación No.2715 de Diciembre 27 de 2012 Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de Para la vigencia 2013, el presupuesto de inversión asignado inicialmente a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Fondo Rotatorio de la Registraduría ascendió a Setenta y Cinco Mil Novecientos Cuarenta y Ocho Millones Novecientos Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos Ochenta y Cinco pesos M/cte ($ oo), correspondiendo Cuarenta y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Nueve Millones Novecientos Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos Ochenta y Cinco Pesos M/cte ($ oo) a la Registraduría y Veintinueve Mil Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Millones de pesos m/cte ($ oo) al Fondo Rotatorio de la Registraduría. Elaboró Oficina de Planeación Página 3

4 Página 4 de 54 En razón a la función de advertencia 2012EE18253 de la Contraloría General de la República y a las observaciones del DNP, se solicitó al Ministerio de Hacienda aprobar un traslado presupuestal por valor de Dos Mil Cincuenta y Nueve Millones Setecientos Cuarenta y Nueve Mil Setecientos Setenta y Nueve pesos Mcte ($ oo) del proyecto de inversión Implementación Fortalecimiento de la Capacidad de Respuesta de la Registraduría Nacional del Estado Civil Atención a la Población Desplazada APD a gastos de funcionamiento. Esta solicitud fue aprobada por el Gobierno Nacional, mediante Decreto 1530 del 19 de julio de 2013 Por el cual se liquida la Ley 1640 de 2013 que decreta algunas modificaciones al Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de De esta manera, el presupuesto tanto por recursos nación como recursos propios tuvo, para la vigencia del 2013, la siguiente distribución: Registraduría Nacional del Estado Civil(Recursos Nación) $ oo Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil (Recursos Propios) $ oo 5. Ejecución Presupuestal Por Entidad La inversión a diciembre 31 de 2013, contó con los siguientes niveles de ejecución presupuestal. Entidad No. de Proyectos Apropiación Vigente Ejecución por Entidad (Cifras en pesos) Compromisos Pagos % Avance Financiero RNEC 2 $ ,00 $ ,00 $ ,00 FRR 10 $ ,00 $ ,83 $ ,72 Fuente: Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión SPI 99,70% 51,54% A continuación, se indica cual fue el comportamiento de los recursos asignados frente a la solicitud y ejecución de los Compromisos y Pagos de los Proyectos de Inversión por Entidad a diciembre 31 de Elaboró Oficina de Planeación Página 4

5 Entidad: Registraduría Nacional Página 5 de 54 Resumen presupuestal a diciembre 31 de 2013 (cifras en pesos) Inversión Ampliación de la Red Corporativa de Telecomunicaciones PTM Mantenimiento y Sostenibilidad del sistema de identificación y Registro Civil PMT II Total % Apropiación presupuestal inicial $ oo $ oo $ oo 100,0% CDP S Solicitados $ oo $ oo $ oo 99,7% Registros presupuestales (Compromisos) $ oo $ oo $ oo 99,70% Cuentas tramitadas (pagado) $ oo $ oo $ oo 82,9% Saldo de apropiación (Apropiado - Comprometido) $0.oo $ oo $ oo 0,3% Saldo de CDPS (Que no se han registrado) (Apropiado - CDP solicitados) $0.oo $ oo $ oo 0,3% Saldo de registros (Registrados y sin tramitar cuenta) (Compromiso -pago realizado) $ oo $ oo $ oo 16,8% Obligación $ oo $ oo $ oo 90,3% Fuente: Reporte de ejecución presupuestal SIFF Fecha y hora del Sistema :27 am. Reporte de Amanda Acevedo Cordero. Coordinadora Grupo de Presupuesto (E). Elaboró Oficina de Planeación Página 5

6 Página 6 de 54 Gráfica 1 Elaboró Oficina de Planeación Página 6

7 Página 7 de 54 Entidad: Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil Resumen presupuestal a diciembre 31 de 2013 (1 de 4) Cifras en pesos Construcción, Ampliación y Compra de Mejoramiento y Predios para las Compra de la Mantenimiento de Sedes de la Infraestructura Infraestructura Registraduría Administrativa a Administrativa a Nacional Nivel Nacional Nivel Nacional Mejoramiento de la Red Eléctrica y de Comunicaciones a Nivel Nacional Inversión Apropiación presupuestal inicial $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 CDP S Solicitados $ ,97 $0,00 $ ,00 $ ,48 Registros presupuestales (Compromisos) $ ,97 $0,00 $ ,00 $ ,48 Cuentas tramitadas (pagado) $ ,02 $0,00 $ ,45 $ ,89 Saldo de apropiación (Apropiado - Comprometido) $ ,03 $ ,00 $ ,00 $ ,52 Saldo de CDPS (Que no se han registrado) (Apropiado - CDP solicitados) $ ,03 $ ,00 $ ,00 $ ,52 Saldo de registros (Registrados y sin tramitar cuenta) (Compromiso - pago realizado) $ ,95 $0,00 $ ,55 $ ,59 Obligación $ ,97 $0,00 $ ,14 $ ,48 Fuente: Reporte de ejecución presupuestal SIFF Fecha y hora del Sistema :45 am. Reporte de Amanda Acevedo Cordero. Coordinadora Grupo de Presupuesto (E). Elaboró Oficina de Planeación Página 7

8 Inversión Página 8 de 54 Resumen presupuestal a diciembre 31 de 2013 (2 de 4) Cifras en pesos Adquisición de Equipos de Cómputo para la Registraduría Nacional del Estado Civil Actualización Servicio de Mantenimiento del Archivo Nacional de Identificación - ANI Bogotá Dotación de un Plan de Contingencia para la Continuidad de Procesos Misionales Implementación Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales CEDAE en Colombia Apropiación presupuestal inicial $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 CDP S Solicitados $ ,14 $ ,00 $ ,00 $ ,00 Registros presupuestales (Compromisos) $ ,14 $ ,00 $ ,00 $ ,00 Cuentas tramitadas (pagado) $ ,00 $ ,00 $ ,00 $0,00 Saldo de apropiación (Apropiado - Comprometido) $ ,86 $ ,00 $ ,00 $ ,00 Saldo de CDPS (Que no se han registrado) (Apropiado - CDP solicitados) $ ,86 $ ,00 $ ,00 $ ,00 Saldo de registros (Registrados y sin tramitar cuenta) (Compromiso - pago realizado) $ ,14 $ ,00 $ ,00 $ ,00 Obligación $ ,14 $ ,00 $ ,00 $ ,00 Fuente: Reporte de ejecución presupuestal SIFF Fecha y hora del Sistema :45 am. Reporte de Amanda Acevedo Cordero. Coordinadora Grupo de Presupuesto (E). Elaboró Oficina de Planeación Página 8

9 Inversión Página 9 de 54 Resumen presupuestal a diciembre 31 de 2013 (3 de 4) Cifras en pesos Implementación Fortalecimiento de la capacidad de respuesta de la RNEC de Atención a la Población Desplazada APD* Implementación Sistema de Gestión Documental RNEC Implementación Fortalecimiento de la capacidad de respuesta de la RNEC APD pagos pasivos exigibles vigencia expirada* Apropiación presupuestal inicial $ ,00 $ ,00 $ ,00 CDP S Solicitados $ ,56 $0,00 $ ,68 Registros presupuestales (Compromisos) $ ,56 $0,00 $ ,68 Cuentas tramitadas (pagado) $ ,36 $0,00 $ ,00 Saldo de apropiación (Apropiado - Comprometido) $ ,44 $ ,00 $0,32 Saldo de CDPS (Que no se han registrado) (Apropiado - CDP solicitados) $ ,44 $ ,00 $0,32 Saldo de registros (Registrados y sin tramitar cuenta) (Compromiso - pago realizado) $ ,20 $0,00 $ ,68 Obligación $ ,56 $0,00 $ ,68 Fuente: Reporte de ejecución presupuestal SIFF Fecha y hora del Sistema :45 am. Reporte de Amanda Acevedo Cordero. Coordinadora Grupo de Presupuesto (E). Elaboró Oficina de Planeación Página 9

10 Resumen presupuestal a diciembre 31 de 2013 (4 de 4) Página 10 de 54 Inversión Total % Apropiación presupuestal inicial $ ,00 100,0% CDP S Solicitados $ ,83 51,5% Registros presupuestales (Compromisos) $ ,83 51,54% Cuentas tramitadas (pagado) $ ,72 26,5% Saldo de apropiación (Apropiado - Comprometido) $ ,17 48,5% Saldo de CDPS (Que no se han registrado) (Apropiado - CDP solicitados) $ ,17 48,5% Saldo de registros (Registrados y sin tramitar cuenta) (Compromiso -pago realizado) $ ,11 25,0% Obligación $ ,97 40,4% Fuente: Reporte de ejecución presupuestal SIFF Fecha y hora del Sistema :45 am. Reporte de Amanda Acevedo Cordero. Coordinadora Grupo de Presupuesto (E). *El proyecto Implementación Fortalecimiento de la Capacidad de Respuesta de la RNEC Atención a la Población Desplazada APD inicialmente estaba por valor de $ pero se realizó un traslado por valor de $ a funcionamiento, quedando el valor de la apropiación en $ Elaboró Oficina de Planeación Página 10

11 Gráfica 2 Página 11 de 54 Elaboró Oficina de Planeación Página 11

12 Página 12 de Cumplimiento de actividades y Ejecución presupuestal 6.1. Macro Proceso Identificación Se formularon dos (2) Proyectos de Inversión para la vigencia 2013: Proyectos Implementación Fortalecimiento de la Capacidad de Respuesta de la Registraduría Nacional del Estado Civil Atención a la Población Desplazada APD La Unidad de Atención a la Población Vulnerable UDAPV-, es la responsable de planear, programar, coordinar y de ejecutar las actividades de este proyecto a través de campañas de documentación y registro dirigidas a la población vulnerable en todo el territorio nacional, con énfasis en las regiones de difícil acceso. Para ello coordina reuniones de concertación con las autoridades regionales o locales y/o con las Delegaciones Departamentales y Registradurías Municipales en las cuales se identifican los censos de población a atender por tipo de documento y se establecen los compromisos de las partes involucradas para garantizar, entre otros aspectos, los apoyos logísticos requeridos para el desplazamiento a los lugares a atender. Al proyecto le fueron asignados recursos propios del FRR por valor de Tres Mil Ciento Sesenta y Siete Millones Ciento Seis Mil Ochocientos Ochenta y Tres pesos m/cte ($ oo). Este presupuesto fue modificado mediante Decreto 1530 del 19 de julio de 2013 Por el cual se liquida la Ley 1640 de 2013 que decreta algunas modificaciones al Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2013 en atención a la función de advertencia 2012EE18253 proferida por la Contraloría General de la República y a las observaciones del DNP, dando lugar a un traslado presupuestal por valor de Dos Mil Cincuenta y Nueve Millones Setecientos Cuarenta y Nueve Mil Setecientos Setenta y Nueve pesos M/cte ($ oo) a gastos de funcionamiento con destino a los rubros de: Gestión Integral Trámites de Identificación por valor de Mil Noventa y Dos Millones Quinientos Noventa y Cuatro Mil Seiscientos Trece pesos M/cte ($ oo) y Valoración, Supervisión, Verificación, Desplazamientos y Traslados por valor de Novecientos Sesenta y Siete Millones Ciento Cincuenta y Cinco Mil Ciento Ochenta y Seis pesos M/cte ($ oo). El traslado presupuestal conllevó a una actualización del proyecto redefiniendo las actividades. Elaboró Oficina de Planeación Página 12

13 Página 13 de 54 De otro lado, se solicitaron al DNP en el primer y segundo semestre dos actualizaciones del proyecto para cubrir pasivos exigibles de vigencias expiradas asociadas a obligaciones contractuales. La solicitud del primer semestre dio cobertura a los contratos No. 061 de 2010 por valor de Un Millón Doscientos Ochenta y Tres Mil Trescientos Once pesos M/cte ($ oo) y No. 040 de 2011 por valor de Un millón Seiscientos Catorce Mil Cuatrocientos Cinco Pesos M/cte ($ oo). El DNP aprobó la actualización del proyecto el 28 de junio de Durante el segundo semestre se dio alcance a la obligación contractual 014 de 2010 por valor de Un Millón Trescientos Cuarenta y Ocho Mil Ciento Tres pesos M/cte ($ oo), la cual fue aprobada por el DNP el 19 de diciembre de De esta manera, el total de pagos de vigencias expiradas aprobado fue de Cuatro Millones Ciento Ochenta y Un Mil Veintiocho pesos M/cte ($ oo). Con aprobación de la actualización de la ficha del proyecto a 28 de junio de 2013 y 23 de septiembre de 2013, se procedió a la elaboración de 13 estudios de necesidad y conveniencia y a la publicación de una (1) licitación pública, dos (2) selecciones abreviadas y cuatro (4) invitaciones públicas, de las cuales se adjudicaron la licitación pública y tres (3) invitaciones públicas. Las dos selecciones abreviadas y una invitación pública fueron declaradas desiertas. Si bien se adelantaron de acuerdo al cronograma inicial los procesos de contratación de insumos y demás recursos requeridos para la realización de las campañas, el recurso humano sólo se pudo contratar posterior a la expedición del Decreto de traslado presupuestal y a la realización de las gestiones administrativas requeridas para efectuar las respectivas vinculaciones. En este orden de ideas, las jornadas de identificación, sólo se llevaron a cabo el primer trimestre del año y en los meses de septiembre a diciembre del año En virtud de lo anterior, durante la vigencia 2013 se atendieron en las jornadas de registro civil e identificación personas en condiciones de vulnerabilidad en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cauca, Casanare, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Guaviare, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Valle del Cauca y Vichada de los cuales el 11% correspondió a registro civiles de nacimiento, el 43% a tarjetas de identidad, 44% a cédulas de ciudadanía. De otro lado se post-grabó un 2% de registros civiles de nacimiento que no estaban en la base de datos. Elaboró Oficina de Planeación Página 13

14 ESTADISTICAS DE ATENCIÓN JORNADAS UDAPV 2013 Página 14 de 54 CAMPAÑA / DEPARTAMENTO / RCN DOCUMENTOS TI CC PG TOTAL ATENCIÓN FECHA INICIAL FECHA FINAL MUNICIPIO ANTIOQUIA de noviembre de de noviembre de 2013 BOLIVAR de septiembre de de diciembre de 2013 CAUCA de septiembre de de diciembre de 2013 CASANARE de diciembre de de diciembre de 2013 CESAR de diciembre de de diciembre de 2013 CORDOBA de noviembre de de diciembre de 2013 CUNDINAMARCA de octubre de de octubre de 2013 GUAVIARE de febrero de de marzo de 2013 LA GUAJIRA de octubre de de diciembre de 2013 MAGDALENA de febrero de de diciembre de 2013 META de marzo de de marzo de 2013 NARIÑO de diciembre de de diciembre de 2013 VALLE DEL CAUCA de septiembre de de diciembre de 2013 VICHADA de diciembre de de diciembre de 2013 Total general de febrero de de diciembre de 2013 Porcentajes// 11% 43% 44% 2% 100% Corte: 31 de Diciembre de 2013 Fuente: Estadisticas en Campaña Fuente: Resumen Ejecutivo a 31 de Diciembre de 2013 Aplicativo SPI DNP. Sin embargo, es importante mencionar que aparte de los datos estadísticos referenciados, se realizaron otros trámites a personas en jornadas de identificación y registro civil en los Departamentos del Cauca, Casanare y Cundinamarca. Departamentos que a pesar de no estar focalizados en el proyecto para la vigencia 2013, requirieron atención prioritaria de acuerdo a las solicitudes de los Cooperantes del proyecto, quienes aportaron insumos y servicios (Megabytes, material de hemo clasificación, entre otros) requeridos para el normal funcionamiento de la campaña. Esta estadística no está incluida en las metas de los indicadores del proyecto ni en el resultado de regionalización en el SPI Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema de Identificación y Registro Civil PMT II a Nivel Nacional Al proyecto le fueron asignados recursos con presupuesto nación por valor de Treinta y un Mil Quinientos Diez y Nueve Millones Quinientos Diez y Nueve Mil Ochenta y Cinco Pesos M/cte ($ ,oo), los cuales se ejecutaron a través de los siguientes contratos: Prórroga al Contrato No. 151 de 2012 por valor de $ oo Contrato No. 102 de 2013 por valor de $ oo Contrato. No 250 de 2013 por valor de $ oo Elaboró Oficina de Planeación Página 14

15 Contrato No 255 de 2013 por valor de $ oo Página 15 de 54 El avance en la ejecución de las actividades a 31 de diciembre de 2013, fue del 100%, como se muestra en la siguiente tabla. Actividades Ejecución Administración del sitio central 100% Operación del sitio central 100% Mantenimiento y soporte a nivel nacional 100% Mantenimiento Preventivo a nivel central y nacional 100% Mantenimiento Correctivo 100% Servicio de mesa de ayuda a nivel central para soporte de nivel 2 100% y 3 Servicio IVR 100% Ejecución total a la fecha 100% Fuente: Resumen Ejecutivo a 31 de Diciembre de 2013 Aplicativo SPI DNP Ejecución Presupuestal Los dos (2) proyectos de inversión formulados, Mantenimiento y Sostenibilidad del Sistema de Identificación y Registro Civil PMT II a Nivel Nacional financiado con recursos nación - Registraduría Nacional por valor Treinta y Un Mil Quinientos Diez y Nueve Millones Quinientos Diez y Nueve Mil Ochenta y Cinco Pesos M/cte de ($ ,oo), e Implementación Fortalecimiento de la Capacidad de Respuesta de la Registraduría Nacional del Estado Civil Atención a la Población Desplazada APD financiado con recursos propios del FRR por valor de Mil Ciento Siete Millones Trescientos Cincuenta y Siete Mil Ciento Cuatro pesos M/cte ($ oo), con recursos propios del FRR, suman una apropiación presupuestal inicial de Treinta y Dos Mil Seiscientos Veintiseis Millones Ochocientos Setenta y Seis Mil Ciento Sesenta y Nueve pesos M/cte ($ oo), de los cuales se comprometieron Treinta y Dos Mil Ciento Ocho Millones Quinientos Setenta y Cinco Mil Siete pesos M/cte ($ ) equivalente al 98,4% del presupuesto apropiado. Así, el saldo de apropiación es de Quinientos Diez y Ocho Millones Trescientos Un Mil Ciento Sesenta y un pesos M/cte ($ ), correspondiente al 1.6% a 31 de diciembre de Como se ilustra el siguiente cuadro. Elaboró Oficina de Planeación Página 15

16 Implementación Fortalecimiento de la capacidad de respuesta de la RNEC de Atención a la Población Desplazada -APD Implementación Fortalecimiento de la capacidad de respuesta de la RNEC APD pagos pasivos exigibles vigencia expirada Página 16 de 54 Mantenimiento y Sostenibilidad del sistema de identificación y Registro Civil PMT II Total % Inversión Apropiación presupuestal $ ,00 inicial $ ,00 $ ,00 $ ,00 100,0% CDP S Solicitados $ ,56 $ ,68 $ ,00 $ ,24 98,4% Registros presupuestales (Compromisos) $ ,56 $ ,68 $ ,00 $ ,24 98,4% Cuentas tramitadas (pagado) $ ,36 $ ,00 $ ,00 $ ,36 79,4% Saldo de apropiación (Apropiado - Comprometido) $ ,44 $0,32 $ ,00 $ ,76 1,6% Saldo de CDPS (Que no se han registrado) (Apropiado - CDP solicitados) $ ,44 $0,32 $ ,00 $ ,76 1,6% Saldo de registros (Registrados y sin tramitar cuenta) (Compromiso - pago realizado) $ ,20 $ ,68 $ ,00 $ ,88 19,0% Obligación $ ,56 $ ,68 $ ,00 $ ,24 90,1% Fuente: Reporte de ejecución presupuestal SIFF Fecha y hora del Sistema Reporte de Amanda Acevedo Cordero. Coordinadora Grupo de Presupuesto (E). A diciembre 31 de 2013, se pagaron Veinticinco Mil Novecientos Diez y Seis Millones Trescientos Treinta y Un Mil Ochocientos Cincuenta y Cinco pesos M/cte ($ ,36.oo) correspondiente al 79,4% con respecto a la apropiación inicial de Treinta y Dos Mil Seiscientos Veintiseis Millones Ochocientos Setenta y Seis Mil Ciento Sesenta y Nueve pesos M/cte ($ ,oo). Elaboró Oficina de Planeación Página 16

17 Página 17 de 54 Gráfica 3 Gráfica 4 Elaboró Oficina de Planeación Página 17

18 Página 18 de Macro proceso Gestión Tecnológica de la Información Se formularon seis (6) Proyectos de Inversión para la vigencia 2013, de los cuales uno (1) es financiado con recursos nación (RNEC) y cinco (5) con recursos propios (FRR) Proyectos Ampliación de la Red Corporativa de Telecomunicaciones PMT. La Gerencia de Informática de la RNEC garantiza la funcionalidad óptima de todos los sistemas de cableado estructurado y lógico para el cumplimiento de los procesos así como la interconexión de los diferentes elementos que componen la plataforma tecnológica de cada una de la sedes de la Entidad. A través del proyecto de Ampliación de la Red Corporativa de Telecomunicaciones -PMT se aumenta la cobertura de la red de telecomunicaciones y de los procesos de administración y seguridad informática, con el propósito de optimizar y asegurar la infraestructura de comunicaciones y sistemas de la RNEC. El proyecto contó con una apropiación presupuestal de recursos de la nación por valor de Catorce Mil Novecientos Setenta Millones Cuatrocientos Veinticinco Mil Seiscientos pesos M/cte ($ oo). Durante la vigencia del proyecto se efectuó una actualización al mismo que fue registrada en el DNP el 28 de febrero de El proyecto se ejecutó mediante el contrato 061 de 2013, con fecha de inicio 4 de Marzo de 2013 y fecha de finalización 3 de Marzo de 2014, siendo el valor del contrato Catorce Mil Novecientos Setenta Millones Cuatrocientos Veinticinco Mil Seiscientos pesos M/cte ($ oo). El porcentaje de avance en las actividades establecidas fue del 93% a 31 de diciembre de 2013, como se muestra en la siguiente tabla: Actividades Ejecución Sostenibilidad del servicio de telecomunicaciones 98% Suministro del servicio Modem 3GSM 100% Mejoramiento de la Plataforma 82% Continuidad del servicio de telecomunicaciones 91% Total 93% Fuente: Resumen Ejecutivo a Diciembre 31 de 2013 Aplicativo SPI DNP Elaboró Oficina de Planeación Página 18

19 Página 19 de 54 Actualmente se viene ejecutando el proyecto sin ninguna novedad. A continuación se relacionan las sub actividades con el porcentaje de avance por cada una de las actividades formuladas en el proyecto. Actividad : A. sostenibilidad del servicio de telecomunicaciones Item Solicitud Cumplimiento A.1 A.2 A.3 A.4 Continuidad de prestación de conectividad sobre los 32 enlaces, de las Delegaciones Departamentales Continuidad de prestación de conectividad sobre los 11 enlaces, que corresponden a las Registradurías especiales Continuidad de prestación de conectividad sobre los 16 enlaces, que corresponden a las Registradurías Auxiliares Departamentales Continuidad de prestación de conectividad sobre las 713 Registradurías Municipales actualmente instaladas 97.80% 100% 100% 99.0% A.5 Continuidad del enlace de la Registraduría Distrital 100,00% A.6 Continuidad de prestación de conectividad sobre los siguientes 20 enlaces de las Registradurías Auxiliares de Bogotá 100,00% A.7 Continuidad de la interconexión hacia otras oficinas de la RNEC ( Móvil) 100% A.8 A.9 Continuidad en el canal de 100 y 50 Mbps ubicados en la sede CAN de la RNEC. Continuidad del servicio de canales de voz en 27 sedes de la Registradurías distribuidas geográficamente a nivel nacional. 100% 100% A.10 A.11 Continuidad de la prestación de servicio de telefonía celular con planes BlackBerry de 1100 min, 2GB datos y 50 mensajes de texto Continuidad de la prestación del servicio de 10 canales PRI E1 para la prestación del servicio de comunicaciones entrante desde las sedes remotas definidas por la Registraduría, como sedes externas, hospitales y notarías. 100% 100% A.12 Prestación del Servicio de correo masivo 85% A.13 Prestación del Servicio de Video Streaming Actividad : B. Suministro de servicio modem 3GSM 100% Item Solicitud Cumplimiento B.1 Continuidad de la prestación el servicio de acceso a Internet a través APN para 385 módem 3GSM con política de uso justo de 5GB. 100% Elaboró Oficina de Planeación Página 19

20 Página 20 de 54 Actividad: C. Mejoramiento de la plataforma Item Solicitud Cumplimiento C1 Entrega de Solución de seguridad para base de datos 85% C2 Entrega de Tarjeta adicional para el switch de Core 100% C3 Entrega de SOLUCIÓN DE DLP MCAFEE - DATA LOSS PROTECTION 75% C4 Entrega de 15 Equipos WIFI Sonic Wall % C5 Entrega de 1 Memoria para Servidor 4 x GB FBD PC x 2 GB Kit 100% C6 Entrega de Solución CDP 60% C7 Entrega de Licencias adicionales VPN 100% C8 Entrega de 96 Baterías para UPS 100% C9 Entrega de solución de balanceo de carga 100% C10 Entrega Mejoramiento Solución Antivirus 90% C11 Realización Análisis de Vulnerabilidades 70% C12 Contrato de soporte y mantenimiento a la plataforma HP 100% D. Continuidad del servicio de telecomunicaciones Item Solicitud Cumplimiento D.1 D.2 Renovación Licenciamiento de Plataforma Web Gateway - Filtraje de Contenido- Filtrado WEB Renovación Licenciamiento de Plataforma Web Gateway - Filtraje de Contenido antimalware Elaboró Oficina de Planeación Página % 100% D.3 Renovación Licenciamiento de Plataforma Web - Filtraje de correo 100% D.4 Renovación Licenciamiento de Antivirus 100% D.5 Renovación Licenciamiento de McAfee Vulnerability Manager 100% D.6 D.7 D.8 D.9 Renovación Contrato de Soporte y mantenimiento por un año para cuatro (4) equipos Appliance VPN SSL Renovación Contrato de Soporte y Mantenimiento por un año para dos (2) equipos Appliance de Filtrado de Contenido Renovación Contrato de Soporte y Mantenimiento por un año para un (1) equipo Appliance Antispam Renovación Contrato de Soporte y Mantenimiento por un (1) año para un equipo Appliance Correlacionado de Eventos - TRIGEO 100% 100% 100% 100%

21 D.10 D.11 D.12 D.13 D.14 D.15 Página 21 de 54 Renovación Contrato de Soporte y Mantenimiento por un año para un (1) 100% equipo Appliance de Integración de servicios de Red - INFOBLOX Renovación Contrato de Soporte y Mantenimiento por un (1) año para dos equipos Firewall Sonic Wall 7500 Renovación Contrato de Soporte y Mantenimiento por un año para cuatro (4) equipos Servidores Blade y SAN IBM Renovación Contrato de Soporte y Mantenimiento por un año para doce (12) Equipos Optimizadores de BW Riverbed Renovación Contrato de Soporte y Mantenimiento por un año para firewalls (encriptores) de canales: 1 NSA NSA NSA240 Renovación Contrato de Soporte y Mantenimiento por un año para la plataforma de Manager Vulnerability 100% 100% 100% 100% 100% D.16 Renovación Soporte y mantenimiento switch de Core Cisco % D.17 Realización Mantenimiento UPS 50% D.18 Realización Mantenimiento Aire Acondicionado 50% D.19 Realización Mantenimiento Centro de Cableado 33% D.20 Mesa de Ayuda (Help Desk) de la red de telecomunicaciones en Bogotá- CAN para usuarios de oficinas centrales y usuarios a nivel nacional (8 100% recursos) D.21 Administrador y soporte de Sistemas Operativos Windows y correo electrónico (2 recurso) 100% D.22 Prestar servicios de apoyo técnico en el Centro de Cómputo de la RNEC Bogotá-CAN (5º piso), incluyendo el monitoreo permanente de los recursos físicos de redes en modalidad 7x24 (3 recursos). 100% D.23 Administrador y soporte de servidores (2 recurso) 10% D.24 Administrador de Infraestructura de comunicaciones (LAN y WAN). (2 recurso) 100% D.25 Administrador de la arquitectura de la seguridad Informática. (1 recurso) 100% D.26 Líder Funcional De Seguridad De La Información. (1 recurso) 100% D.27 Coordinador Líder, Outsourcing seguridad Informática(1 recurso) 100% D.28 D.29 Administración y soporte de los servicios de conectividad WAN (5 recursos) Prestar servicio de desarrollo de aplicativos institucionales - ingeniero de desarrollo (1 recurso) 100% 100% D.30 Gerente de Negocio 100% D.31 suministro de 4 modem LTE de UNE con planes mensuales de 6G 100% D.32 suministro de 4 puntos de IPTV con plan básico de TV IP de UNE 100% D.33 suministro de 10 radios de 2 vías con potencia de 5 WATSS 100% Fuente: Resumen Ejecutivo a Diciembre 31 de 2014 Aplicativo SPI DNP. Elaboró Oficina de Planeación Página 21

22 Página 22 de Adquisición de Equipos de Cómputo para la Registraduría Nacional del Estado Civil. Este proyecto tiene como propósito asegurar que la RNEC cuente con herramientas tecnológicas para el buen desarrollo de las funciones misionales y administrativas a través de la compra de equipos de cómputo y licencias de software que garanticen su adecuado funcionamiento. Estos equipos, vinculados a los sistemas de información con los que cuenta la Entidad, mejorarán los tiempos de respuesta a las solicitudes recibidas por la Entidad proveniente del público en general, funcionarios de la RNEC y del Estado. El proyecto contó en la vigencia 2013 para su ejecución con un presupuesto proveniente de recursos propios administrados por el FRR de Cinco Mil Seiscientos Setenta y Seis Millones Doscientos Treinta y Seis Mil Ochocientos pesos M/cte ($ oo) y fue actualizado en el DNP el 08 de abril de El presupuesto aprobado no se ejecutó totalmente debido a que: a) el proceso contractual utilizado a través de la modalidad de selección abreviada por subasta inversa permitió tener acceso a descuentos de fabricantes siendo la ejecución inferior a la apropiación y b) no se aprobó el trámite de vigencia futura realizado por la Entidad por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público por valor de Mil Trescientos Treinta y Cinco Millones Ciento Cuarenta y Un Mil Doscientos pesos M/cte ($ oo) incluido IVA y el gravamen del 4*1000. La Gerencia de Informática, radicó mediante oficio GI-427 de abril 04 de 2013, el estudio de necesidad y conveniencia con el fin de adquirir, los siguientes Equipos de Cómputo y Periféricos: Elementos Cantidad Computadores de escritorio 630 Computador portátil 70 Escáner gama alta 83 Impresoras matriz de punto 20 Impresoras láser monocromática 100 Impresoras multifuncionales 100 Impresoras a color 50 Discos duros externo 100 Monitores LED 120 UPS de 6 KVA 20 Switch administrable 48 puertos 5 Switch administrable 24 puertos 5 Licencias office STD 2013 OLP 700 Win Pro Sa Olp 700 Elaboró Oficina de Planeación Página 22

23 Página 23 de 54 Para contratar la adquisición de estos equipos se dio apertura al proceso de selección abreviada No. 002 de 2013 del FRR a través de la Resolución No. 264 del 15 de mayo de 2013, con un presupuesto oficial de Tres Mil Cuatrocientos Setenta y Tres Millones Quinientos Setenta y Nueve Mil Quinientos Treinta y Tres pesos M/cte ($ oo). El proceso se cerró el 27 de mayo de 2013 con doce (12) ofertas radicadas que fueron revisadas por el Comité Técnico del proceso. El día 20 de junio, mediante Resolución No. 360 de 2013, se adjudicó el contrato por valor de Mil Ochocientos Sesenta Millones de pesos M/cte ($ oo) incluido IVA y el gravamen del 4x1000. El contrato 010 de 2013 se legalizó el 17 de julio de 2013, siendo el término de ejecución de 90 días calendario. El 17 de julio de 2013 se solicitó la adición al contrato 010 legalizado, para la cantidad y descripción de los siguientes elementos: Elementos Cantidad Requerida a Adicionar Impresoras matriz de punto 50 Impresoras láser monocromática 250 Impresoras multifuncionales 400 Impresoras a color 25 Total Equipos 725 Esta adición se legalizó el 20 de septiembre de 2013 por la suma de Novecientos Veintiocho Millones Veintiocho Mil Veinticinco pesos M/cte ($ oo) incluido IVA sin el gravamen del 4x1000. En el segundo semestre se abrió un nuevo proceso de contratación para adquirir equipos de cómputo de escritorio, computadores portátiles, escáneres para línea de digitalización, impresoras de matriz de punto y servidor con su licenciamiento. El 8 de octubre se dio apertura al proceso de selección abreviada con subasta inversa con un presupuesto de Mil Ciento Noventa Millones Cuatrocientos Cuarenta y Un Mil Novecientos Noventa y Tres Pesos M/cte ($ oo) incluido IVA sin el gravamen del 4*1000. El proceso se cerró el 18 de septiembre con la presentación de 6 ofertas, de las cuales ninguna fue habilitada. Durante el periodo de publicación del informe de verificación de requisitos habilitantes y término, una de las empresas subsanó y el 31 de octubre se publicó la lista con los proponentes habilitados para participar en la subasta inversa, la cual se realizó el 6 de noviembre de 2013 con un solo proponente. Mediante Resolución No. 851 del 8 de noviembre de 2013 se adjudicó el proceso de compra a través del contrato 034 de 2013 legalizado el 28 de noviembre de 2013 por valor de Mil Ciento Elaboró Oficina de Planeación Página 23

24 Página 24 de 54 Sesenta y Seis Millones Trescientos Ochenta y Cinco Mil Setecientos Cinco Pesos ($ oo) incluido IVA sin gravamen del 4*1000 y con fecha de finalización 27 de enero de Los equipos adquiridos a través del contrato No. 034 de 2013 se relacionan a continuación: Elemento Cantidad Computador de escritorio 385 Computador portátil 54 Escáner línea de digitalización (Scanner de producción de documentos con garantía extendida, mano de obra y repuestos por 3 años) 2 Impresoras matriz de punto angosto 23 Servidor con licencia de sistema operativo 1 Licencias Office STD 2013 OLP 429 WIN PRO SA OLP 423 Teniendo en cuenta que el contrato finaliza en el 2014, los equipos entregados a 31 de diciembre de 2013 son los siguientes: Elemento Cantidad Computador de escritorio 347 Impresoras matriz de punto angosto 23 Licencias Office STD 2013 OLP 403 WIN PRO SA OLP 402 Fuente: Resumen Ejecutivo a Diciembre 31 de 2014 Aplicativo SPI DNP Actualización Servicio de Mantenimiento del Archivo Nacional de Identificación ANI De acuerdo al Decreto de Liquidación No del 27 de diciembre de 2012 para la vigencia fiscal de 2013, se dio viabilidad presupuestal a este proyecto por valor de Mil Quinientos Noventa y Cinco Millones Cuatrocientos Veinte Mil pesos M/cte ($ oo), con cargo a recursos propios del FRR. El proyecto fue actualizado en el DNP el 8 de abril de Para la ejecución presupuestal se suscribió el contrato 012 de 2013 con fecha de inicio 1 de agosto de 2013 y fecha de finalización 31 de enero de 2014, por un valor de Mil Quinientos Sesenta Millones Ochocientos Mil pesos M/CTE ($ oo). Elaboró Oficina de Planeación Página 24

25 Página 25 de 54 El porcentaje de avance en el cumplimiento de las actividades a 31 de diciembre de 2013 se ilustra en la siguiente tabla: Actividades % de Avance Cumplimiento 1 Repotenciación y Actualización 5% 100% Diseño e implementación del sistema ANI en Alta disponibilidad 3,75% 100% Rediseño del webservice para implementar el uso de certificados firmas digitales 12,5% 100% Mantenimiento preventivo y correctivo de aplicaciones, software y hardware 12,5% 30% Ajustes al sistema ANÍ por nuevos requerimientos de los usuarios internos y externos 12,5% 30% 6 Atención de personal especializado para la ingeniería del software y mejoras del sistema 12,5% 20% 7 Ajustes iniciales funcionales y técnicos, incluyendo mejores en la seguridad acceso a los datos (respaldo Custodia) 0% 15% 8 Mantenimiento preventivo y correctivo de aplicaciones 0% 5% Fuente: Resumen Ejecutivo a Diciembre 31 de 2013 Aplicativo SPI DNP Mejoramiento de la Red Eléctrica y de Comunicaciones La RNEC a través de este proyecto tiene como propósito garantizar la funcionalidad óptima de todos los sistemas de cableado estructurado y lógico, así como la interconexión de los diferentes elementos que componen la plataforma tecnológica de cada una de las sedes de la Entidad a nivel nacional. El proyecto para la vigencia 2013 contó con una apropiación presupuestal con cargo a recursos propios administrados por el FRR de Mil Quinientos Cincuenta y Cinco Millones Ciento Dos Mil Ochocientos Tres pesos M/cte ($ oo). El proyecto fue actualizado en el DNP el 15 de abril de Para la ejecución del presupuesto se suscribió el contrato No. 021 de 2013 con fecha de inicio 30 de septiembre de 2013 y fecha de finalización 29 de enero de 2014, con un valor de Mil Quinientos Quince Millones Seiscientos Setenta y Siete Mil Quinientos Cincuenta y Nueve pesos M/cte ($ ,oo). Conforme a lo establecido en una de las actividades del proyecto para la vigencia 2013, se realizó la valorización, inspección, adecuación y traslados del cableado estructurado de las redes físicas y lógicas en las siguientes sedes: Elaboró Oficina de Planeación Página 25

26 Página 26 de 54 Tipo de sede Departamento Municipio Registraduría municipal Cundinamarca Caparrapí Registraduría municipal Cundinamarca La Palma Registraduría municipal Caquetá Cartagena del chaira Registraduría municipal Caquetá Paujil Registraduría municipal Caldas Villamaría Registraduría municipal Santander Cimitarra Registraduría municipal Tolima Lérida Registraduría municipal Tolima Espinal Centro de computo Bogotá Can Registraduría municipal Risaralda Sta rosa de cabal Registraduría municipal Caquetá Paujil Registraduría municipal Caldas Risaralda Registraduría municipal Caldas Salamina Registraduría municipal Boyacá Zetaquirá Registraduría municipal Chocó Condoto Registraduría municipal Atlántico Malambo Registraduría municipal Antioquia Cisneros Registraduría municipal Bolívar Maria labaja Registraduría municipal Antioquia Necoclí Registraduría municipal Bolívar San Jacinto Registraduría municipal Córdoba Puerto Escondido Registraduría municipal Córdoba Canalete Registraduría municipal Córdoba Ayapel Registraduría municipal Valle Andalucía Registraduría municipal La guajira El molino Registraduría municipal Antioquia Nechí Registraduría municipal Antioquia San Carlos Registraduría municipal Choco Bahía solano Registraduría municipal Choco Certegui Registraduría municipal Choco Jurado Registraduría municipal Choco Jurado Registraduría municipal Chocó Rio sucio Registraduría municipal Bolívar Arroyo hondo Registraduría municipal Bolívar Rio viejo Registraduría municipal Cesar Copey Registraduría municipal Córdoba Moñitos Registraduría municipal Distrito Antonio Nariño Elaboró Oficina de Planeación Página 26

27 Página 27 de 54 Registraduría municipal Distrito Fontibón Registraduría municipal Distrito La Candelaria Registraduría municipal Distrito Santa fe Registraduría municipal Sucre Caimito Registraduría municipal Distrito Teusaquillo Registraduría municipal Meta Barranca de Upía Registraduría municipal Meta Uribe Registraduría municipal Santander Guavata Registraduría municipal Bolivar Calamar Registraduría municipal Chocó CantÓn de san pablo Fuente: Resumen Ejecutivo a Diciembre 31 de 2013 Aplicativo SPI DNP Implementación Sistema de Gestión Documental Registraduría Nacional del Estado Civil La Registraduría Nacional del Estado Civil, realizó el trámite para solicitar el Levantamiento Previo Concepto ante el DNP, el cual fue aprobado el 02 de mayo de 2013 por valor de Tres Mil Quinientos Millones de pesos M/cte ($ oo). El proyecto para la vigencia 2013, tenía programado desarrollar las siguientes actividades: Actividades Presupuesto Proceso Organizacional de Archivos $ Plataforma Tecnológica del Sistema de Gestión Documental $ Gestión del Cambio $ Total $ El proyecto no se ejecutó en razón a que se presentaron limitaciones para la estructuración del estudio de mercado en cuanto a la sub-actividad de diagnóstico correspondiente a la actividad Proceso para la Organización de Archivos. La estructuración del componente que integraba el diagnóstico sufrió cambios en varias etapas durante el proceso de elaboración, impactando de manera negativa el tiempo para su adecuada ejecución y, por esta razón, con el fin de preservar el principio de anualidad y planeación, no fue viable su contratación en la vigencia Fuente: Resumen Ejecutivo a Diciembre 31 de 2014 Aplicativo SPI DNP. Elaboró Oficina de Planeación Página 27

28 Página 28 de Dotación de un Plan de Contingencia para la Continuidad de Procesos Misionales El Data Center de Contingencia debe brindar la seguridad y continuidad operativa de los procesos y estar en la capacidad de operar en los diferentes escenarios de riesgo que llegaren a presentarse a la Entidad. En ese sentido, a través del proyecto Dotación de un Plan de Contingencia para la Continuidad de Procesos Misionales, la RNEC implanta una infraestructura técnica robusta que involucra conectividad, desarrollo de aplicativos Web que facilitan la interoperabilidad de la RNEC con las instituciones que cumplen funciones registrales e igualmente repotencia el hardware soporte. Al proyecto le fueron asignados por recursos propios el valor de Tres Mil Cincuenta y Cinco Millones Quinientos Cincuenta y Cinco Mil Ciento Cincuenta y Dos pesos M/cte ($ oo). El proyecto se ejecutó mediante el contrato 007 de 2013 con fecha de inicio 8 de julio de 2013 y fecha de finalización 7 de febrero de 2014, por valor de Dos Mil Sesenta y Cuatro Millones Setecientos Diez y Nueve Mil Novecientos Noventa y Nueve pesos M/cte ($ oo), cuyo objetivo es continuar con el Centro de contingencia y servicios de seguridad y conectividad con un aliado tecnológico que brinde los servicios de manera integral. El porcentaje de avance en cumplimiento a la ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2013 fue del 67,57%. Al 31 de diciembre de 2013 la Entidad cuenta con el respaldo de los siguientes servidores y bases de datos: Serial Ubicación Modelo Uso USE150N8TA R08-UR07 Proliant DL380 G7 Servidor de aplicaciones y dominio no. 3 ( replica web service ) USE150N8VS R08-UR09 Proliant DL380 G7 Servidor de directorio activo no. 2 ( exchange ) USE150N8T5 R08-UR11 Proliant DL380 G7 Servidor web no. 2 (página web) USE150N8VV R08-UR17 Proliant DL380 G7 USE150N8VX R08-UR19 Proliant DL380 G7 Servidor de aplicativos inscripción no. 1 ( censo ) Servidor de aplicativos inscripción no. 2 ( censo ) USE150N8T8 R08-UR23 Proliant DL380 G7 Servidor web no. 1 (página web) USE150N8T6 R08-UR25 Proliant DL380 G7 Servidor de cas y hub (exchange) USE150N8T9 R08-UR27 Proliant DL380 G7 Servidor plataforma windows Elaboró Oficina de Planeación Página 28

29 USE150N8VP R08-UR29 Proliant DL380 G7 Página 29 de 54 Servidor de aplicaciones y bases de datos de divulgación (página web) USE150N8VN R08-UR31 Proliant DL380 G7 Servidor de mailbox (exchange) USE150N8T3 R08-UR33 Proliant DL380 G7 USE150N8VR R08-UR35 Proliant DL380 G7 USE150N8W R08-UR37 Proliant DL380 G7 Servidor de directorio activo no. 1 ( exchange ) Servidor de aplicaciones y dominio no. 2 ( replica web service ) Servidor de aplicaciones y dominio no. 1 ( replica web service ) USE150N8SX R08-UR39 Proliant DL360 G7 Servidor proxy ( replica web service USE150N8S8 R08-UR40 Proliant DL360 G7 Servidor de archivos inscripción (censo ) BDF R09-UR01 SUN M4000 Servidor BD ANI BDF R09-UR07 SUN M4000 Servidor BD censo PX R09-UR17 SUN M3000 Servidor principal inscripción Servidor servicios web 0621DAR R09-UR36 POWER 710 ( replica web service ) Fuente: Resumen Ejecutivo a Diciembre 31 de 2013 Aplicativo SPI DNP Ejecución Presupuestal Los seis (6) proyectos de inversión, tienen una apropiación inicial de Treinta Mil Trescientos Cincuenta y Dos Millones Setecientos Cuarenta Mil Trescientos Cincuenta y Cinco pesos M/cte ($ oo) y se comprometieron Veinticuatro Mil Ciento Veinte millones Ochocientos Noventa y Tres Mil Ochocientos Cuarenta y Ocho Pesos M/cte ($ ,62) equivalente al 79,5 % del presupuesto, quedando un saldo de apropiación de Seis Mil Doscientos Treinta y Un Millones Ochocientos Cuarenta y Seis Mil Quinientos Seis Pesos M/cte ($ ,38) correspondiente al 20,5 % al 31 de diciembre de En el siguiente cuadro se ilustra el comportamiento presupuestal de los proyectos de inversión. Elaboró Oficina de Planeación Página 29

30 Ampliación de la Red Corporativa de Telecomunicacione s PTM Mejoramiento de la Red Eléctrica y de Comunicaciones a Nivel Nacional Página 30 de 54 Adquisición de Equipos de Cómputo para la RNEC Actualización Servicio de Mantenimiento del Archivo Nacional de Identificación - ANI Bogotá Inversión Apropiación presupuestal inicial $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 CDP S Solicitados $ ,00 $ ,48 $ ,14 $ ,00 Registros presupuestales (Compromisos) $ ,00 $ ,48 $ ,14 $ ,00 Cuentas tramitadas (pagado) $ ,00 $ ,89 $ ,00 $ ,00 Saldo de apropiación (Apropiado - Comprometido) $0,00 $ ,52 $ ,86 $ ,00 Saldo de CDPS (Que no se han registrado) (Apropiado - CDP solicitados) $0,00 $ ,52 $ ,86 $ ,00 Saldo de registros (Registrados y sin tramitar cuenta) (Compromiso - pago realizado) $ ,00 $ ,59 $ ,14 $ ,00 Obligación $ ,00 $ ,48 $ ,14 $ ,00 Fuente: Reporte de ejecución presupuestal SIFF Fecha y hora del Sistema Reporte de Amanda Acevedo Cordero. Coordinadora Grupo de Presupuesto (E). Elaboró Oficina de Planeación Página 30

31 Inversión Dotación de un Plan de Contingencia para la Continuidad de Procesos Misionales Página 31 de 54 Implementación Sistema de Gestión Documental Registraduría Nacional Total % Apropiación presupuestal inicial $ ,00 $ ,00 $ ,00 100,0% CDP S Solicitados $ ,00 $0,00 $ ,62 79,5% Registros presupuestales (Compromisos) $ ,00 $0,00 $ ,62 79,5% Cuentas tramitadas (pagado) $ ,00 $0,00 $ ,89 57,3% Saldo de apropiación (Apropiado - Comprometido) $ ,00 $ ,00 $ ,38 20,5% Saldo de CDPS (Que no se han registrado) (Apropiado - CDP solicitados) $ ,00 $ ,00 $ ,38 20,5% Saldo de registros (Registrados y sin tramitar cuenta) (Compromiso -pago realizado) $ ,00 $0,00 $ ,73 22,1% Obligación $ ,00 $0,00 $ ,62 65,1% Fuente: Reporte de ejecución presupuestal SIFF Fecha y hora del Sistema Reporte de Amanda Acevedo Cordero. Coordinadora Grupo de Presupuesto (E). De la apropiación presupuestal inicial de Treinta Mil Trescientos Cincuenta y Dos Millones Setecientos Cuarenta Mil Trescientos Cincuenta y Cinco pesos M/cte ($ oo), se han pagado Diez y Siete Mil Cuatrocientos Cuatro Millones Seiscientos Cuarenta y Nueve Mil Trescientos Veinticinco pesos M/cte ($ ,89) correspondiente al 57,3 % del presupuesto. Elaboró Oficina de Planeación Página 31