Madrid, 18 de Enero de 2015
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- Sara Henríquez Flores
- hace 6 años
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1 LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DEL EJERCICIO Resumen. 2.- Plan de Viabilidad actualizado a Detalle de la Liquidación Provisional. 4.- Balance de Situación provisional a 31/12/14 Madrid, 18 de Enero de
2 RESUMEN LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO DE 2014 COMPARACIÓN CON LA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE 2013 RESULTADO DEL EJERCICIO DEFINITIVA AUDITADA 2013 PROVISIONAL /01/2014 RESULTADO DEL EJERCICIO PÉRDIDA EN 2013 Y BENEFICIO EN , ,92 COMPOSICIÓN DE LOS FONDOS PROPIOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 FONDOS PROPIOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2014 A , ,03 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES IMPUTADOS AL EJERCICIO 2014 B , ,83 RESULTADO DEL EJERCICIO DE 2013 Y 2014 C 1.220, ,92 FONDOS PROPIOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2014 A+B+C , ,94 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE VIABILIDAD APROBADO POR EL C.S.D. EN 2014 MAGNITUDES INCLUIDAS EN EL PLAN DE VIABILIDAD DEFINITIVO 2013 PROVISIONAL 2014 ACTUALIZADO APROBADO POR CSD EN 2014 DIFERENCIAS ENTRE APROBADO Y PROVISIONAL 2014 RESULTADO DEL EJERCICIO , , , ,59 PATRIMONIO NETO , , , ,78 ENDEUDAMIENTO , , , ,86 FONDO DE MANIOBRA , , , ,35 FONDOS PROPIOS , , , ,78
3
4
5
6 ESTIMACIÓN CIERRE 2014 DIFERENCIAS COMISIÓN DELEGADA RESULTADO DEL EJERCICIO - BENEFICIO , , ,60 0, ,61 TOTAL INGRESOS , , ,45 2, ,51 SUBVENCIONES CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES , , ,92 1, ,62 A.D.O , ,00 0,00 0, ,00 INGRESOS PROPIOS , , ,27 2, ,51 INGRESOS POR ACTIVIDAD FUERA PROGRAMA , , ,26 5, ,38 TOTAL GASTOS , , ,86-2, ,90 PROGRAMA DE ALTA COMPETICIÓN , , ,78-0, ,62 PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESTATALES , , ,88-6, ,45 PROGRAMA DE FORMACIÓN , , ,16-11, ,10 PROGRAMA DE GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO , , ,76-0, ,35 ACTIVIDAD FUERA DE PROGRAMA , , ,71-10, ,38 PROGRAMA ACTIVIDAD FINANCIERA , , ,57-3, ,00 PROGRAMA C.E.A.R.D. DE LEÓN , ,00 0,00 0, ,00 1 de 8
7 ESTIMACIÓN CIERRE 2014 DIFERENCIAS COMISIÓN DELEGADA INGRESOS , , ,45 2, ,51 SUBVENCIONES OFICIALES , , ,92 1, ,62 Consejo Superior de Deportes Ordinaria , ,62 0,00 0, ,62 Consejo Superior de Deportes Premios , ,00 0,00 0, ,00 Consejo Superior de Deportes Tecnificación , ,00 0,00 0, ,00 Consejo Superior de Deportes CEARD León , ,00 0,00 0, ,00 Consejo Superior de Deportes Mujer y Deporte , , ,15 207, ,00 Consejo Superior de Deportes Ayudas Diversas ,77 0, ,77 0,00 A.D.O , ,00 0,00 0, ,00 INGRESOS PROPIOS , , ,27 2, ,51 Licencias federativas , , ,34 0, ,00 Licencia de Día - Carnet del Corredor , , ,08 5, ,00 Canon inscripción en Calendario Nacional , , ,00 5, ,00 Docencia - Escuela Nacional de Entrenadores , , ,00 2, ,00 Publicidad y Patrocinio , ,14-0,01 0, ,14 Organizacion y Asistencia a Competiciones , , ,75 4, ,37 Revista Atletismo Español y Otras Publicaciones 4.905, , ,71-50, ,00 Otras Procedencias , , ,82 30, ,00 INGRESOS POR ACTIVIDAD FUERA PROGRAMA , , ,26 5, ,38 Circuito de Carreras 10km - Rexona Street Run , , ,41-9, ,32 Meeting Iberoamericano Huelva , , ,20 5, ,71 Meeting Madrid , , ,24 5, ,35 Proyecto CSD - KPMG ,23 0, ,23 0,00 Ingresos por gastos facturados ( ,56 ) Intereses tipo 0 Préstamos CSD (25.692,15 ) 2 de 8
8 ESTIMACIÓN CIERRE 2014 DIFERENCIAS COMISIÓN DELEGADA GASTOS ALTA COMPETICIÓN , , ,78-0, ,62 COMPRAS , , ,44-0, ,00 Material Equipamiento Selecciones , ,00 0,00 0, ,00 Material Médico 4.334, , ,44-73, ,00 GASTOS DE PERSONAL , , ,22 0, ,45 Nóminas Técnicos , ,65 0,00 0, ,08 Seguridad Social Técnicos , ,01-16,94-0, ,56 Nóminas Servicios Médicos , , ,06 2, ,17 Seguridad Social Servicios Médicos , ,56-9,90-0, ,64 SERVICIOS EXTERIORES , , ,93 0, ,17 Servicios Profesionales de Técnicos , ,00 630,00 0, ,17 Servicios Profesionales de Médicos y Fisioterapeutas , ,00-882,00-1, ,00 Otros Gastos Médicos 3.048, ,00-48,52-1, ,00 Control Anti-Dopaje , , ,45 12, ,00 OTROS GASTOS DE GESTION , , ,94-1, ,00 Ayudas a Atletas - Becas , , ,80-1, ,00 Ayudas a Atletas y Entrenadores - Premios , , ,00 2, ,00 Ayudas a Atletas - Premios 2014 Otros organismos , ,67 0,00 0,00 0,00 Ayudas a Atletas - Estudios y otros , , ,45-18, ,00 Ayudas a Atletas - Seguro de Salud y otros médicos , , ,31 10, ,00 3 de 8
9 ESTIMACIÓN CIERRE 2014 DIFERENCIAS COMISIÓN DELEGADA GASTOS DIRECTOS ACTIVIDADES , , ,55-1, ,00 Plan por Objetivos y Residencias , , ,42-0, ,00 Plan por Objetivos , ,00-696,37-0, ,00 Residencias (C.A.R. Sant Cugat) , ,00-674,05-1, ,00 Competiciones Internacionales , , ,02 0, ,00 Encuentro Combinadas Pista Cubierta - Sheffield-GBR , ,07 0,00 0, ,00 Cto.Mundo Pista Cubierta - Sopot-POL , ,75 0,00 0, ,00 Copa de Europa de Lanzamientos - Leiria-POR 8.394, ,77 0,00 0, ,00 Cto. Mundo Medio Marathon - Copenhague-DEN 6.698, ,26 0,00 0, ,00 Copa del Mundo de Marcha - Taican-CHN , ,54-108,97-0, ,00 Cto.Mundo Relevos - Nassau-BAH , ,15 0,00 0, ,00 Pruebas Selección Europeas JJ.OO. Juveniles - Bakú-AZE , ,66 0,00 0, ,00 Copa de Europa de Skopje-MKD 8.139, ,17 0,00 0, ,00 Cto. Mediterráneo Sub 23 - Marsella-FRA , ,53 0,00 0, ,00 Cto. Europa Selecciones - Braunschweig-GER , ,49-193,50-0, ,00 Copa Europa Pruebas Combinadas - Madeira-POR 8.085, ,55 0,00 0, ,00 Cto. Europa Montaña - Gap-FRA 4.669, ,24-242,03-5, ,00 Cto.Mundo Júnior - Eugene-USA , , ,87-1, ,00 Cto.Iberoamericano - Sao Paulo- BRA , ,74-434,64-1, ,00 Juegos Olímpicos de la Juventud - Nanjing-CHN 209,00 209,00 0,00 0,00 0,00 Cto.Mundo Montaña - Cassette di Massa-ITA 0, , ,00 100, ,00 Cto.Mundo 100km - Doha-QAT 6.642, , ,59-26, ,00 Cto. Europa - Zürich-SUI , , ,39 1, ,00 Cto. Europa Campo a través - Samokov-BUL , ,20-304,77-1, ,00 PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN , ,00 0,00 0, ,00 PROGRAMA MUJER Y DEPORTE , , ,15-105, ,00 4 de 8
10 ESTIMACIÓN CIERRE 2014 DIFERENCIAS COMISIÓN DELEGADA GASTOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESTATALES , , ,88-6, ,45 Campeonatos y Competiciones Nacionales , , ,15-6, ,07 Cto.Promesa Pista Cubierta , ,94-0,08 0, ,96 Ctos.Esp.Marcha , ,97 0,00 0, ,55 Cto.Esp.Absoluto P.C , ,61 0,00 0, ,85 Cto.España Lanz.Invierno 1.046, ,70 0,00 0, ,82 Cto.Esp.Juvenil P.C , ,83 0,00 0, ,49 Cto.Esp.Cadete P.C , ,52 0,00 0, ,90 Cto.Esp.Campo a Través , , ,00-3, ,27 Cto.Esp.Junior P.C , ,73 0,00 0, ,38 Cto.Nal Abs-Juni-Promesa 227,77 227,77 0,00 0, ,21 Cto.Federaciones P.Combinadas 3.649, , ,00-37, ,34 Cto.Esp.Medio Maratón 317,75 317,75 0,00 0,00 418,11 Cto.Esp.Cadete A.L , ,90 0,00 0, ,11 Cto.Nacional Carrera Montaña 682,38 682,38 0,00 0,00 729,69 Cto.Esp.Promesa A.L , ,91 0,00 0, ,96 Cto.Esp.Júnior A.L , ,16 0,00 0, ,53 Federaciones Autonómicas , , ,68-31, ,71 Cto.España Juvenil A.L , ,01 0,00 0, ,17 Cto.Esp.Absoluto A.L , , ,56-7, ,66 Ctos.Veteranos , , ,60-3, ,59 Campeonatos C.S.D , , ,74 37, ,60 Campeonato Nacional Maratón 1.783, ,17-259,36-17,02 324,17 Otras Competiciones Calendario Nacional , , ,61-132, ,00 Incentivos a Federaciones Autonómicas , , ,31 3, ,48 Jugando al Atletismo , ,16 0,00 0, ,03 Divirtiéndose con el Atletismo , ,60 0,00 0, ,87 Campeonatos y Actividades de Clubes , ,00-450,04-0, ,00 Licencia de Día - Carnet del Corredor , , ,00-19, ,00 5 de 8
11 ESTIMACIÓN CIERRE 2014 DIFERENCIAS COMISIÓN DELEGADA GASTOS FORMACIÓN , , ,16-11, ,10 GASTOS DE PERSONAL , ,63-228,78-0, ,62 Nóminas Comité Nacional de Jueces , ,35 0,00 0, ,30 Seguridad Social Comité Nacional de Jueces , ,28-228,78-2, ,32 SERVICIOS EXTERIORES 7.906, ,49 638,40 7, ,91 Otros Gastos Comité Nacional de Jueces 959,55 487,77-471,78-96,72 487,77 Otros Gastos Escuela Nacional de Entrenadores 190, , ,18 85, ,72 Servicios Profesionales Escuela Nacional de Entrenadores 6.756, ,00 0,00 0, ,42 OTROS GASTOS DE GESTIÓN , , ,63-18, ,00 Revista Atletismo Español y Gestión Publicaciones , , ,63-42, ,00 Publicaciones - Edición 0, , ,00 100, ,00 GASTOS DIRECTOS ACTIVIDADES , , ,15-17, ,57 Actividades Comité Nacional de Jueces , , ,00-37, ,29 Actividades Escuela Nacional de Entrenadores , ,43-462,15-0, ,28 6 de 8
12 ESTIMACIÓN CIERRE 2014 DIFERENCIAS COMISIÓN DELEGADA GASTOS GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO , , ,76-0, ,35 GASTOS DE PERSONAL , , ,99 1, ,82 Nóminas Personal Administrativo , , ,86 1, ,50 Seguridad Social Personal Administrativo , , ,33 0, ,16 Formación del Personal 388, , ,56 80, ,00 Otros Gastos Sociales 8.000, ,00 0,00 0, ,00 Nómina Presidente , ,36 0,00 0, ,36 Seguridad Social Presidente , ,80-659,76-5, ,80 SERVICIOS EXTERIORES , , ,22-6, ,59 Gastos de Comunidad Sede Federativa y Almacén , ,40-3,43-0, ,32 Mantenimiento Equipos de Oficina y Vehículos , , ,94 28, ,00 Mantenimiento Programas informáticos , , ,07-17, ,00 Mantenimiento Equipos Informáticos 9.930, , ,46-562, ,00 Limpieza oficinas , ,72 0,00 0, ,17 Mantenimiento Sede Federativa y Almacán 8.776, , ,72-21, ,00 Servicios Profesionales de Asesoría Jurídica , ,96 0,00 0, ,00 Servicios Profesionales de Asesoría Laboral 6.455, ,57 251,17 3, ,57 Seguros - Multiriesgo Sede Federativa y Almacén, Vehículos, , , ,02-18, ,28 Gastos de Representación Presidente , ,94 0,00 0, ,94 Publicidad, Patrocinio y Promoción , , ,02-120, ,00 Consumos Electricidad y Agua Sede Federativa y Almacén , ,00-47,48-0, ,76 Correo 4.754, , ,03 46, ,69 Mensajería y Portes 3.414, , ,20 57, ,00 Teléfono, Fax, Datos , , ,23-11, ,55 Material de oficina 6.138, , ,44-20, ,31 Jurídicos y contenciosos , ,00-513,72-3, ,00 Cuotas a organismos internacionales 559,34 915,00 355,66 38,87 915,00 Suscripciones a publicaciones 436,21 100,00-336,21-336,21 100,00 Otros gastos 2.670, ,00-670,42-33, ,00 7 de 8
13 ESTIMACIÓN CIERRE 2014 DIFERENCIAS COMISIÓN DELEGADA COMPRAS , ,64 878,48 7, ,64 Licencias - Producción y Gestión de Cobro , ,64 129,65 1, ,64 Tienda Virtual 251, ,00 748,83 74, ,00 AMORTIZACIONES , , ,54 0, ,00 Amortizaciones , , ,54 0, ,00 GASTOS DIRECTOS ACTIVIDADES , , ,55-5, ,30 Asamblea General Ordinaria , ,79-939,97-1, ,17 Juntas de Gobierno (4 reuniones en 2014) , , ,43-11, ,00 Reuniones Comisiones y Otras reuniones 9.637, , ,15-20, ,00 Reuniones internacionales 3.328, ,13-822,00-32, ,13 GASTOS POR ACTIVIDAD FUERA DE PROGRAMA , , ,71-10, ,38 Circuito de Carreras 10km - Rexona Street Run , , ,24 4, ,32 Meeting Iberoamericano Huelva , , ,41-17, ,71 Meeting Madrid , , ,31-6, ,35 Proyecto CSD - KPMG ,23 0, ,23 0,00 Ingresos por gastos facturados ( ,56 ) 0,00 Intereses tipo 0 Préstamos CSD (25.692,15 ) 0,00 GASTOS POR ACTIVIDAD FINANCIERA , , ,57-3, ,00 Póliza Crédito y Otros Gastos Bancarios , , ,57-20, ,00 Intereses Préstamos C.S.D. años 2012 Y , ,77 0,00 0, ,00 GASTOS C.E.A.R.D. DE LEÓN , ,00 0,00 0, ,00 INVERSIONES Material Técnico de Alta Competición , ,00 297,78 1, ,00 Equipos Médicos 1.783, ,00 216,48 10, ,00 Equipos Técnicos 9.192,23 0, ,23 0,00 Mobiliario y Equipos de Oficina 181, , ,77 98, ,00 Equipos de Informática , , ,71 13, ,00 TOTAL DE INVERSIONES , , ,51 0, ,00 8 de 8
14 BALANCE DE SITUACIÓN PROVISIONAL AL CIERRE DE EJERCICIO DE 2014 ACTIVO A) ACTIVO NO CORRIENTE , ,19 I.- INMOVILIZADO INTANGIBLE , , Patentes, Licencias, Marcas y similares 826,42 302, Aplicaciones informáticas , ,12 II. INMOVILIZADO MATERIAL , , Terrenos y Construcciones , , Instalaciones Técnicas y Otro Inmovilizado , ,74 B) ACTIVO CORRIENTE , ,30 II. EXISTENCIAS , , Comerciales , ,78 III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS , , Afiliados y Otras Entidades Deportivas , , Deudores varios , , Personal 0,00 175, Activos por impuesto corriente 150,00 150, Otros Créditos con Administraciones Públicas , ,48 V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO , , Otros Activos Financieros , ,28 VI. PERIODIFICACIONES , ,77 VI. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS , , Tesorería , ,29 TOTAL ACTIVO , ,49 PATRIMONIO NETO Y PASIVO A) PATRIMONIIO NETO , ,28 A-1). FONDOS PROPIOS , ,94 I.- Fondo Social , ,03 III.- Reservas , ,83 VII.- Resultado del Ejercicio , ,92 A-3). SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS , ,66 Subvenciones de Capital , ,66 B) PASIVO NO CORRIENTE , ,23 II.- Deudas a largo plazo , ,23 C) PASIVO CORRIENTE , ,54 III. DEUDAS A CORTO PLAZO , , Deudas con entidades de crédito 0,00 0, Otros Pasivos financieros , ,69 V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS , , Proveedores , , Afiliados y otras entidades deportivas , , Acreedores por prestación de servicios ,92 972, Personal, Remuneraciones pendientes de pago , , Deudas con Administraciones Públicas , ,83 VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO , ,33 TOTAL PASIVO , ,49
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