CUADRO RESUMEN: , 62

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1 CUADRO RESUMEN: PRESUPUESTO CONSOLIDADO INGRESOS , 62 GASTOS , 83 El Presupuesto consolidado está formado por la suma de los presupuestos del Ayuntamiento, Instituto Municipal de Turismo, Instituto Municipal de Cultura, Consorcio del Pacto por el Empleo, PIMESA, INTESA, Espais Verds y Aigües d Elx, una vez realizados una serie de ajustes. PRESUPUEST O AYUNTAMIEN TO INGRESOS , 95 GASTOS (incluye inversiones) , 95 INVERSION ES ,49 ORGANISMOS AUTÓNOMOS INGRESOS GASTOS Instituto Municipal de Cultura , ,7 9 Instituto Municipal de Turismo , ,4 0 Pacto por el empleo , ,11 TOTALES , , 30 EMPRESAS MUNICIPAL ES Promocione s e Iniciativas de Elche, S.A. Iniciativas y Transportes de Elche, S.A. Mantenimen t d Espais Verds, S.A. INGRESOS ,8 8 GASTOS (incluye inversiones) , , , , ,57 INVERSIONES , , ,00

2 Aigües i Sanejament d Elx ,8 4 TOTALES , , , , , 77 PRESUPUESTO GENERAL Ajuntament d Elx El Sector Público Local en Elche está formado por: - Ayuntamiento de Elche. - Organismos Autónomos: Instituto Municipal de Cultura Instituto Municipal de Turismo - Empresas Municipales: Promociones e Iniciativas de Elche, S.A. Iniciativas y Transportes de Elche, S.A. Manteniment d Espais Verds, S.A. Además, el Ayuntamiento de Elche tiene una participación mayoritaria en la empresa Aigües i Sanejament d Elx, S.A. y es miembro del Consorcio del Pacto por el Empleo de Elche, en el que es responsable de la tramitación administrativa y el control económico de los programas y acciones puestos en marcha. De acuerdo con lo dispuesto en el Título VI del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, se presenta el proyecto de Presupuesto Consolidado del Ayuntamiento de Elche para el ejercicio 2011, integrado por: - El Presupuesto del Ayuntamiento, cuyos estados de gastos e ingresos ascienden a ,95 euros en ambos casos, presentando, por tanto, una situación de equilibrio. - Los Presupuestos de los Organismos Autónomos (Instituto Municipal de Cultura e Instituto Municipal de Turismo) y del Consorcio del Pacto por el Empleo, que contienen los Estados de Gastos e Ingresos y los anexos de personal, con el siguiente desglose en euros: ORGANISMOS AUTÓNOMOS INGRESOS GASTOS Instituto Municipal de Cultura , ,79 Instituto Municipal de Turismo , ,40 Pacto por el empleo , ,11 TOTALES , ,30 - Los Estados de Previsión de Gastos e Ingresos de las Empresas Municipales, PIMESA, INTESA y MEVESA, así como sus programas anuales de actuación, inversiones y financiación de las mismas, que a continuación se desglosan: EMPRESAS MUNICIPALES INGRESOS GASTOS Promociones e Iniciativas de Elche, S.A , ,09 Iniciativas y Transportes de Elche, S.A , ,59

3 Manteniment d Espais Verds, S.A , ,57 Aigües i Sanejament d Elx , ,75 TOTALES , ,82 - El Estado de Consolidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Elche con los presupuestos de los Organismos Autónomos y previsiones de ingresos y gastos de las Empresas Municipales, de los que se detraen las transferencias internas entre el presupuesto municipal y los de los Organismos Autónomos y Empresas, al objeto de conocer las previsiones de ingresos y gastos anuales de todos los servicios que presta la Corporación con independencia de la forma en que se gestionen, y presentar la actividad financiera global de la Corporación. Dicho presupuesto consolidado asciende a un total de ,62 euros en previsiones de ingresos y ,83 en créditos de gastos, con un superávit acumulado de ,79 euros. Es importante señalar que la elaboración del Presupuesto para el ejercicio 2011 ha venido marcada por lo establecido en el Plan Económico Financiero y de Saneamiento , aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 26 de julio de 2010, así como por el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. En el mencionado Plan Económico Financiero se definen las líneas de actuación a seguir por el Ayuntamiento y sus organismos autónomos para cumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria al cierre del ejercicio Así las cosas, el presupuesto municipal para 2011 se ha ajustado a lo establecido en el Plan en la medida de lo posible, teniendo en cuenta las distintas situaciones imprevistas que han surgido desde la aprobación del mencionado Plan. PRESUPUESTO DE INGRESOS La previsión de ingresos del Presupuesto del Ayuntamiento asciende a ,95 euros lo que supone una disminución del 5,93% respecto a PRESUPUESTO DE GASTOS El Presupuesto de Gastos asciende a ,95 euros El presupuesto de gastos del Ayuntamiento para 2011 se ha reducido respecto al año 2010 en un 5,93% debido fundamentalmente a la aplicación de una política de contención del gasto y a un plan de ahorro a desarrollar en todos los departamentos necesario ante la actual situación económica nacional y local. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Por tercer año el Ayuntamiento de Elche ha introducido el Presupuesto Participativo, como herramienta de participación y gestión mediante la cual la ciudadanía propone y decide sobre el destino de una parte del Presupuesto Municipal. Un proceso que, en definitiva, pretende integrar en el mismo a todos los ciudadanos para avanzar en la construcción de una democracia de calidad. El importe del presupuesto participativo en 2011 es de ACTUACIONES DESTACADAS EN EL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO 2011 Nuevo Mercado Central Adquisición patrimonial Convenio Herederos Miguel Hernández

4 PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2011 ZONA 1 Partides rurals Nord-oest: el Pla de Sant Josep, la Penya de les Àguiles, Carrús, Ferriol, les Vallongues, Santa Anna, Jubalcoi i Altabix. Espills de trànsit en Camí Barguño i Camí Naranjos (Santa Anna) 526 Espills de trànsit encreuament Camí Diputat - Camí Ametlers (Santa Anna) 526 Cartells indicadors Partida Rural Santa Anna Cartells informatius de camins de la Partida Santa Anna Armari de seguretat Centre Cívic La Gàlia 528,64 Mitjans audiovisuals per al Centre Cívic La Gàlia Megafonia Centre Cívic La Gàlia Aïllament teulada del Centre Cívic La Gàlia Asfaltatge Centre Cívic La Gàlia Banc parada de bus Partida Altabix 600 Arreglar camins i zones verdes del parc Sant Jaume (la Penya de les Àguiles) Font d aigua potable en parc Sant Jaume (la Penya de les Àguiles) 7.217,59 ZONA 2 Partides rurals Nord-est: Salades, Torrellano, l Altet, els Arenals del Sol i els Bassars Insonorització aula Centre Juvenil de Torrellano Font d aigua potable en Plaça Cooperativa (l Altet) 7.217,59 Asfaltatge C/ Mateo Mercer (l Altet) Gual sobreelevat Av. Els Bassars Asfaltatge Camí dels Vinagres (Torrellano Baix) ZONA 3 Partides rurals Sud-oest: la Marina, el Derramador, Puçol, Daimés, Algorós, la Foia, l Algoda i Matola. Reparació en la Casa del Mestre - Centre Cívic Algorós Reparació coberta - teulada del Centre Cívic de Matola Vorera en la Vereda de Santa Teresa (Algoda) Jocs Infantils en Derramador ZONA 4 Partides rurals Sud-est: Asprella, la Baia, Atzavares, Perleta, Maitino i la Vallverda Espill en l aula jove del Centre Social de Perleta Tanca en el Parc de Perleta Asfaltatge Camí dels Vinagres (Maitino) Climatitzar dependències del Consultori Mèdic de la Vallverda Impermeabilització i aïllament de teulada en Antigues Escoles d Asprella Material esportiu per al Poliesportiu de la Baia ZONA 5 Carrús Oest, Carrús Est, Cementeri, el Toscar, Camí dels Magros, Porfirio Pascual, Patilla i Casablanca Parc per a gossos en el barri Porfirio Pascual Semàfor en l encreuament C/ Pedro Moreno Sastre amb C/ Antonio Brotons Pastor Jocs infantils en Parc Francisco Fernández Ordóñez

5 ZONA 6 Altabix, Altabix Ciutat Esportiva i Universitària, la Llotja, el Palmerar, Sant Antoni, Ciutat Jardí, Torreta Verdí, la Llotja i Travaló. Adquisició Biotrituradora per a l Hort Urbà de la Qüerna Skate Plaça en Av. de la Universitat Senyalització pas de vianants en C/ Maciano Boix Tanques de protecció en les voreres del CEIP Mediterrani (C/ Antonio Segarra i Av. Santa Pola) ,06 Enjardinar tram de terra en C/ Sucre Arreglar camí i entrada a l Hort de Botella Bancs en parada d autobús C/ La Caràtula 1.105,11 Compra de portàtil per al Centre Social Altabix 547,76 Graveta en l Hort de Montenegro Mobiliari urbà en Parc 8 de Març Font ornamental central en Parc 8 de Març ZONA 7 Portes Encarnades, la Tripa, el Raval de Sant Joan, el Salvador, la Vila, Pataes i Barrera Fer zona de vianants el Carrer Ample ,96 Agençament de l Hort de Bacorat Aparcament de bicicletes en la Plaça del Gall 454 Ampliar voreres i escossells amb arbres en C/ Sant Jordi ,10 Parc Infantil en C/ Portes Encarnades amb C/ Miguel Miralles Renovació jocs infantils i calçada en C/ Boix i Rosario Pas de zebra en C/ Filet de Fora amb C/ Porta Xiquica del Salvador Obertura de porta d accés al pati d infantil del CP Candalix ZONA 8 Pont Nou, Sector Vè, el Canal, l Asil, el Raval de Santa Teresa, el Pla Ampliació de voreres en C/ Calderón de la Barca ,28 Semàfors sonors en C/ Pere Joan Perpinyà Ampliar voravia en C/ Pascual Caracena Torres amb C/ Juan Orts Román Guals sobreelevats en C/ Capità Antoni Mena Reforma en Plaça de Crevillent Reparació del mobiliari en piscina coberta (El Pla) 4.514,12 ZONA 9 Presupuesto Participativo Infantil PRESUPUESTO DE INVERSIONES PIMESA 2011 Las inversiones previstas para 201 ascienden a ,82 euros que se materializarán en las distintas actuaciones de la Sociedad. Ingresos y gastos El importe total de los ingresos previstos para 2010 asciende a ,57 euros, siendo los gastos estimados de ,22 euros, de lo que resulta un beneficio de ,35 euros.

6 Inversiones 2011 millones de euros Suelo industrial ,21 Suelo residencial ,00 Edificación de vivienda protegida ,61 Total ,82 La inversión total en el desarrollo de proyectos de suelo industrial ascenderá a ,21, asociados a la finalización de la urbanización de la Unidad de Ejecución nº 2 del Sector E-40, Elche, Parque Empresarial, correspondiendo la parte que figura en deudores a los propietarios de parecelas de dicha actuación, y a las obras de urbanización de la Unidad de Ejecución nº 1 del Sector E-41. Las inversiones en edificación de vivienda protegida ascenderán a ,61 que incluyen ,16 en concepto de adquisición de suelo. Acción social Durante el año 2011 se efectuará una aportación dineraria de euros a la Fundació de l Esport Il licità de la Comunitat Valenciana. PRESUPUESTO DE INVERSIONES INTESA 2011 El presupuesto de inversiones de INTESA es de ,00 lo que supone el 1% del volumen de facturación, correspondiendo la inversión más significativa a la ampliación de BiciElx en nueve puntos más y que representa el 95,94% de la inversión total. PRESUPUESTO DE INVERSIONES AIGÜES D ELX 2011 El programa de inversiones de Aigües i Sanejament d'elx, se subdivide en dos grandes grupos de actividad, el Abastecimiento de Agua Potable y el mantenimiento de la Red de Alcantarillado de la ciudad INVERSIONES EN LA RED DE AGUA POTABLE Inversiones Financiadas con cargo a Fondo de renovación.- RENOVACION RED DE AGUA EN PLAZA DE ESPAÑA.- por importe ,79.-euros. DEPOSITOS ARENALES Y CARRUS, IMPERMEABILIZACION.-por importe de ,00.- euros RENOV. Y ARQ. CANAL ANTIGUO AUTOVIA A-31 (SAX) por importe de ,89.- euros ADECUACION ELECTRIFICACION DEL DEPOSITO SANTA ANA por importe de ,80.- euros MEJORA SUMINISTRO DE AGUA EN EL BARRIO PALMERALES por importe de ,19.- euros ADECUACION DE LOS DEPOSITOS DE CARRUS por importe de ,00.- euros AUTOMATIZACION SALIDA DEPOSITO SANTA BARBARA por importe de ,00.- euros REPARACION SALIDA DEPOSITO SANTA BARBARA por importe de ,00.- euros MALLADO RED AGUA EN C/ ANTONIO MACHADO, 26 por importe de 8.765,90.- euros RENOVACIONDE PARAMENTOS DEL DEPOSITO DE SAN CRISPIN por importe de 9.522,60.- euros MEJORA SUMINISTRO DE AGUA AL MERCADO DEL PLA por importe de ,87.- euros MEJORA SUMINISTRO DE AGUA CUBAS EN CALLE TEULADA por importe de ,00.- euros INSTALACION CONTADOR CONTROL SANTA ANA por importe de 6.000,00.- euros RENOVACION RED PARTIDA SALADAS Y TORRELLANO por importe de ,00.- euros RENOVACION VALVULAS EN C/ JOSE ROMERO LOPEZ por importe de ,00.- euros

7 RENOVACION VALVULAS EN C/ JORGE JUAN por importe de ,00.- euros RENOVACION RED DE AGUA EN CALLE SOLARS por importe de ,00.- euros INSTALACION CONTADORES GENERALES E1,E20,E4,E25,E14 por importe de ,00.- euros Inversiones Financiadas con cargo a Fondo de Inversión.- Las a continuación relacionadas son inversiones realizadas y ejecutadas en su totalidad a 31 de Diciembre de 2010 cuyo coste de amortización está contemplado tanto en las Tarifas presentadas como en el presupuesto de gastos e ingresos del ejercicio 2011, salvo las que se detalla que su ejecución se realizara en Infraestructuras C/Almorida ,86 Salida Conducción Deposito Alcoraya ,73, Infraestructuras Plaza Santa Isabel ,53, con Ampliación Urbanización Plaza Santa Isabel ,00, Infraestructuras Puente Ortices ,51, Santa Ana ,00, Ocho partidas ,56, Instalación Elevación San Crispín ,39, Urbanización e infraestructuras C/ Alpujarra ,61, Infraestructuras c/salvador i Passatge ,40, Abastecimiento Peña las Águilas ,38, Infraestructuras C/ Pere Ibarra i Empedrat ,23, Infraestructuras C/Ángel ,68, Instalación Eléctrica Peña las Águilas ,92, Renovación tubería Calles Cristóbal Sanz y J. M. Peman ,00, INVERSIONES EN LA RED DE ALCANTARILLADO Inversiones Financiadas con cargo a Fondo de renovación.- RENOVACION REGISTROS RED ALCANTARILLADO Por importe de ,83.- euros RENOVACION REJILLAS IMBORNALES Por importe de ,90.- euros RENOVACION REGISTROS RED ALCANTARILLADO Por importe de ,00.- euros RENOVACION TRAMO DEL COLECTOR DE TORRELLANO.- Por importe de ,00.- euros RENOVACION COLECTORES ALCANTRILLADO BARRIO CARRUS.- Por importe de ,00.- euros RENOVACION PARAMENTOS ALMACEN CENTRAL.- Por importe de ,00.- euros ACTUALIZACION EQUIPOS DE CONTROL Y ELECTROMECANICOS.- Por importe de 3.000,00.- euros CALLE PEATONAL ENTRE PINOSO Y MELCHOR BOTELLA.- Por importe de ,00.- euros RENOVACION TELECONTROL RED DE SANEAMIENTO.- Por importe de ,00.- euros RENOVACION RED DE ALACANTARILLADO EN CALLE SOLARS.- Por importe de ,00.- euros Inversiones Financiadas con cargo a Fondo de Inversión.- Del mismo modo que en la actividad de Agua Potable, las a continuación relacionadas son inversiones realizadas y ejecutadas en su totalidad a 31 de Diciembre de 2010 cuyo coste de amortización está contemplado tanto en las Tarifas presentadas como en el presupuesto de gastos e ingresos del ejercicio 2011, salvo las que se detalla que su ejecución se realizara en

8 Infraestructuras C/Almorida ,86,. Infraestructuras Plaza Santa Isabel ,53, Infraestructuras Puente Ortices ,51, Colector Alcantarillado Avda. Alicante ,26, Alcantarillado y Colector de Matola ,99 Colector Margen Derecho Rio Vinalopó ,79 Maitino y Torre Azul ,39 Alcantarillado Bonavista ,67 Colector de la Galia ,88. Colector Valverde y Balsares ,84 Colector Buenos Aires I, II y Complementarias ,94 Colector Bonavista ,67 Infraestructuras C/Salvador i Passatge ,40, Infraestructuras Pere Ibarra i Empedrat ,23, Infraestructuras C/Ángel ,68, Renovación colector CTRA. Matola ,00, Aliviadero Colector Circunvalación Sur ,00, Mejoras en la red de Saneamiento ,00, Colector Margen Derecha Rio Baypas ,55, Imbornales Pedro Juan Perpiñán ,00, Red de Saneamiento Av. Labradores ,00, Imbornales Fase I TM Elche ,00, Nuevo Colector Pluviales Ronda Sur ,00, Actuaciones en Ejecución a finalizar en Pluviales Carrus Calle Pinoso ,00, Colector de Perleta ,00, Mejoras y ampliación telemando de Alcantarillado ,00, Mejoras y Ampliación red de Alcantarillado ,00,. Actuaciones Proyectadas para ejecutar en Imbornales Fase II TM Elche ,00, con Colector Hospital ,00, Colector Pluviales margen derecha del rio ,00,