Ficha Informativa de Proyecto 2017

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1 EEQ - Empresa Eléctrica Quito Gerencia de Distribución Dirección Diseño y Ejecución Ficha Informativa de Proyecto 2017 PROYECTO: I046 EEQ-INV-Expansión y Calidad Servicio de Alumbrado Público General SAPG 2017 Líder del Proyecto: Recalde Varela, Edwin Charles (erecalde@eeq.com.ec) Patrocinador Ejecutivo: Ríos Paredes, Martín Programas Relacionados: Titular: Naranjo Demera, Edison Prioridad: 0 Tipo de Proyecto: Infraestructura Retorno Económico: 0.00 CUP: TIR: 0.00 % Objetivos Operativos: 1 VAN: 0.00 Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 6,000, Localidad de Gestión: Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito Tipo de Ppto. Externo: de Inicio - de Fin: 01/01/ /12/2017 de última actualización: 01/02/2017 de Fin Base: - Modificado por: Recalde Varela, Edwin Charles del siguiente Hito: 31/03/2017 DATOS GENERALES Descripción Descripción del Proyecto: Expansión, Calidad: Mejoramiento y Uso Eficiente del Servicio de Iluminación vial en el área de servicio de la EEQ. Población Objetivo: Usuarios del Servicio de Alumbrado Público General. Servicio: Iluminación pública vial que aporta a mejorar las condiciones de Seguridad y Bienestar Ciudadano y de usuarios del servicio de Alumbrado Público. Línea Base: Enero de Objetivo General o Propósito: Iluminación Pública vial, en cumplimiento a la Regulación CONELEC 005/14: Prestación del Servicio de Alumbrado Público General, que norma todas las políticas, lineamientos y condiciones técnicas para cumplir con este servicio. Iluminación Pública vial, en cumplimiento con la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, numeral 25 del Artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce y garantiza a las personas el derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir la información adecuada y veraz sobre su contenido y características. Así como el Art. 314 que indica los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, universalidad, regularidad, continuidad y calidad. Por tanto, cualquier usuario puede acceder al servicio de Alumbrado Público vial. Objetivos Específico: Expandir la cobertura del Servicio de Alumbrado Público General Reemplazar luminarias obsoletas, por luminarias de tecnología de nivel actual Mejorar niveles de iluminación Uso eficiente de iluminación para el servicio de Alumbrado Público General Beneficios Cualitativos Mejorar el Bienestar y la Seguridad de la Ciudadanía y usuarios en General del Servicio de Iluminación vial, que habitan en el área de servicio de la Empresa Eléctrica Quito. Mejorar las condiciones actuales para obtener resultados de calidad en el Servicio de Alumbrado Público General. Mejorar los niveles de Iluminación vial a través de la Normativa vigente Cumplir a cabalidad, la Regulación del ARCONEL, CONELEC 005/14: Prestación del Servicio de Alumbrado Público General, SAPG. Tipo de Beneficiario Usuarios del SAPG en el área de servicio de la Empresa Eléctrica Quito. Clientes en general de la Empresa Eléctrica Quito. Restricciones Tiempo: 11 meses. Costo: Presupuesto anual para el SAPG USD $6 000, (Seis millones 00/100 dólares americanos) sujeto a Reforma Presupuestaria Alcance: Área de Servicio Empresa Eléctrica Quito 09/02/ :06 AM GPR 1/6

2 Restricciones Recursos: Autofinanciados. El SAPG es un servicio autosuficiente e independiente de Distribución. Es un servicio financiado por todos los usuarios del mismo. Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL Transcurrido: % de Inicio: 01/01/2017 de Fin: 31/12/2017 Porcentaje de Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic programado acumulado 0 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 40 % 60 % 70 % 100 % real acumulado 2017 Estado RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) ENERO 2017: Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización 1. El Patrocinador Ejecutivo, solicita mantener las reuniones semanales, de GPR para el 2017, nivel N2 y N4 de acuerdo con la Normativa vigente, para recibir disposiciones, parámetros y lineamientos GPR. 2. Se inicia el Proyecto con el Acta de Constitución firmada por el Líder del Proyecto, Director Zona Sur y Patrocinador Ejecutivo. 3. Se consultó a través de un documento Quipux EEQ-DALP ME, que se encuenta como anexo en la Ficha I046, al área de Presupuesto sobre el valor asignado al SAPG Ficha I046 EEQ-INV-Expansión y Calidad Servicio Alumbrado Público General SAPG Se espera inicio de adquisiciones de materiales para el 2017, las solicitudes de adquisición: Requerimiento y Servicio están a cargo de la Dirección de Contratación Pública. (Asociación al Hito 1 cumplido). Recalde Varela, Edwin Charles 01/02/ :49 PM PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO Problema El retraso en los Procesos de Contratación de Bienes y Servicios, afecta a la ejecución de los proyectos, en su avance Físico y Presupuestal Problemas cerrados: 0, Abiertos: 1 de última actualización 31/01/2017 Edwin Charles Recalde Varela Responsable Urgencia Impacto Calificación Acciones Cerradas / Totales /1 09/02/ :06 AM GPR 2/6

3 RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO Riesgo 5- PROYECTO. Recursos. Declaratoria de procesos desierto CAUSARÍA la falta de materiales normalizados Regulación CONELEC 005/14 para cumplir con las obligaciones adquiridas por EEQ 5- PROYECTO. Recursos. Probabilidad de retraso en la entrega de equipos y material CAUSARÍA demora en la ejecución. Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 2 de última actualización 31/01/2017 Edwin Charles Recalde Varela 31/01/2017 Edwin Charles Recalde Varela Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones Cerradas / Totales 40 % /1 20 % /1 LOCALIDADES Localidad de Impacto 1 Zona 2 - Centro Norte > Napo > El Chaco 2 Zona 2 - Centro Norte > Napo > Quijos 3 Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Mejía 4 Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Pedro Vicente Maldonado 5 Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Rumiñaui 6 Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Sn. Miguel de los Bancos 7 Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Toda la Provincia de Pichincha HITOS Hito Categoría Comprometida 1 PLANEACIÓN: Aprobación PAC_ Inicio Procesos_ Pliegos Aprobados 2 PLANEACIÓN: Pliegos Aprobados en el SERCOP 3 PLANEACIÓN: Contrato Firmado 4 PLANEACIÓN: Proceso Adjudicado_ SERCOP 5 EJECUCIÓN: Primer Informe_ Procesos emitido 6 EJECUCIÓN: Segundo Informe_ Procesos emitido 7 EJECUCIÓN: Informe del 3% de de Proyectos SAPG emitido Enero- febrero 8 EJECUCIÓN: Informe del 30% de de Proyectos SAPG emitido Enero- abril 9 EJECUCIÓN: Informe del 50% de de Proyectos SAPG emitido Enero- junio 10 EJECUCIÓN: Informe del 75% de de Proyectos SAPG emitido Enero- agosto Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Físico 31/03/ /03/2017 No /04/ /04/2017 No /05/ /05/2017 No /06/ /06/2017 No /07/ /07/2017 No /08/ /08/2017 No /09/ /09/2017 No /10/ /10/2017 No /10/ /10/2017 No /11/ /11/2017 No /02/ :06 AM GPR 3/6

4 HITOS 11 EJECUCIÓN: Informe del 90% de de Proyectos SAPG emitido Enero- octubre 12 CIERRE: Informe del 100% de de Proyectos SAPG emitido acumulativo Enerodiciembre Hito Categoría Comprometida Estimada Real Ficha Informativa de Proyecto 2017 A tiempo Hito Cumplido Físico 01/12/ /12/2017 No /12/ /12/2017 No 15.0 INDICADORES DEL PROYECTO Indicador Estado al Período Meta Resultado del Período de Inicio Último Período Actualizado No hay información disponible 09/02/ :06 AM GPR 4/6

5 AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO COSTO TOTAL Anticipo Desembolsado: 0.00 Estimado Al Fin Del Proyecto: 6,000, ** Costo Total: 6,000, Total : 0.00 % Costo Total : 0.00 % **El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros. % COSTO TOTAL DEVENGADO % Costo Total : 0.00 % Perfil Económico 2017 Años Previos Año Actual (2017) Años Futuros Total Ppto. Planeado ,000, ,000, Ppto. Externo Planeado Ppto. Aprobado Inicial ,000, ,000, Ppto. Codificado ,000, ,000, Ppto. Comprometido Planeado - Codificado (2017) 0.00 Programado a Devengar ,000, ,000, Ppto Estimado a fin de año * ,000, ,000, Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) % de Programado a Devengar vs * 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % Ppto. Codificado Ppto * Ppto. PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2017 Mes Presupuesto Mensual 2017 Acumulado Estado Anual Ene Feb /02/ :06 AM GPR 5/6

6 Mes Presupuesto Mensual 2017 Acumulado Estado Anual Mar Abr May 50, , Jun 150, , Jul 700, , Ago 700, ,600, Sep 1,000, ,600, Oct 1,000, ,600, Nov 1,000, ,600, Dic 1,400, ,000, Total 6,000, OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos 4 Incrementar la capacidad instalada en redes de medio, bajo voltaje y alumbrado público MEDIANTE la ejecución de los planes anuales de expansión, la construcción, mejora y remodelación de redes de distribución y alumbrado público. ARCHIVOS DEL PROYECTO Descripción de Archivo Archivo de Alta 1 A. ENERO 2017: Acta de Constitución Proyecto I046 EEQ-INV-Expansión y Calidad Servicio de Alumbrado Público General SAPG ASOCIACIÓN HITO 1.- Aprobación PAC_Inicio 3 ASOCIACIÓN HITO 1.- Aprobación PAC_Inicio 4 ASOCIACIÓN HITO 1.- Aprobación PAC_Inicio 5 ASOCIACIÓN HITO 1.- Aprobación PAC_Inicio A.1._Acta_Constitución_Proyecto_SAPG_2017.pdf 31/01/2017 A.2._Correo_Presupuesto_Ficha_SAPG_2017_DDZC.pdf 30/01/2017 A.3._Anexo_Correo_DDZC_Presupuesto_2017.pdf 30/01/2017 A.4._Directrices_GPR_2017_Patrocinador_Ejecutivo_GD.pdf 31/01/2017 A.5._Dcto_Quipux_Confirmación_Presupuesto_SAPG_2017.pdf 31/01/2017 EQUIPO DEL PROYECTO Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Teléfono(s) Clavijo Estacio, Blanca Guicel García Castillo, Luis Oswaldo Paredes Paredes, Romulo Erasmo Valencia Jarrín, Galo Sebastian Zapata Verdezoto, José Damián Ingeniera Analista Iluminación Dpto. Alumbrado Público SAPG Supervisor Zona Centro Dpto. de Alumbrado Público SAPG Supervisor Zona Sur Dpto. de Alumbrado Público SAPG Supervisor Zona Norte dpto. de Alumbrado Público SAPG Tecnólogo Fiscalizador Dpto. Alumbrado Público SAPG Ingeniera Analista Iluminación Supervisor Zona Norte Supervisor Zona Sur Supervisor Zona Centro Ing. Eléctrico - EEQ gissel@eeq.com.ec osgarcia@eeq.com.ec rparedes@eeq.com.ec gvalencia@eeq.com.ec jzapata@eeq.com.ec 09/02/ :06 AM GPR 6/6