PLANES DE CALIDAD EN LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD. Planes de Calidad

Transcripción

1 PLANES DE CALIDAD EN LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD Gabriela Muñoz R. Laboratorio Nacional de Vialidad Planes de Calidad La Dirección de Vialidad además de exigir el cumplimiento del Sistema de Control de Calidad en las Obras basado en la sección del MC esta exigiendo Planes de Calidad (PAC) a la Empresa Constructora y a la Asesoría a la Inspección Fiscal 1

2 Las exigencias se incluyen: - En las Bases de Licitación como Bases para la Gestión de Calidad en obras de Construcción y Mantenimiento" - Para Asesoría en las Bases de Concurso como "Bases para la Gestión de Calidad en Contratos de Asesoría a la Inspección Fiscal". Objetivo de Planes de Calidad El objetivo de los Planes de Calidad es dar confianza en el cumplimiento de la gestión en las Obras de Vialidad. Basado en las Normas ISO 9001 Están hecho a la medida de Vialidad. Son Simples y Flexibles 2

3 Implementar un Plan de Aseguramiento de la Calidad no significa hacer cosas nuevas si no decir como está previsto desarrollar las actividades que siempre se han hecho y como se va ha dejar evidencia objetiva de lo efectivamente realizado. Esto es : Escribir lo que se va hacer Hacer lo que se ha escrito Escribir lo que se ha hecho Archivar lo que se ha escrito 3

4 La Calidad la hace quien realiza los procesos SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PLANES DE LA CALIDAD OBRA (1) PLAN DE CALIDAD (1) EMPRESA S.G.C. * Manual de Calidad * Procedimientos Generales de Calidad * Procedimientos Específicos * Contrato (1) * Manual de Calidad * Procedimientos Generales * Procedimientos Específicos aplicables (1) * Instrucciones de Trabajo (1) OBRA (2) PLAN DE CALIDAD (2) * Contrato (2) * Manual de Calidad * Procedimientos Generales * Procedimientos Específicos aplicables (2) * Instrucciones de Trabajo (2) 4

5 Por qué los PAC? Se disminuyen los tiempos de espera para la aprobación de las distintas unidades de obra. Se mantiene una comunicación más fluida con todas las partes intervinientes. Mayor fiabilidad en el contratista permitirá optimizar el control de la Asesoría. Abarca todas las actividades que afectan a la calidad de la obra. Tiene los procesos documentados. Proporciona evidencias objetiva del control que se realiza. 5

6 Permite detectar y registrar las No Conformidades. Dirige la implantación de acciones correctivas. Es sistemáticamente revisado. Se incorporan Planes de Calidad en los Contratos de la Dirección de Vialidad. Bases de Licitación 6

7 Dentro de la Estructura Organizacional que el Contratista desarrolle para su Obra deberá incluir una Unidad de Gestión de Calidad. UNIDAD DE GESTION DE CALIDAD (UAC) Independiente de la Ejecución de los Trabajos. Deberá tener la capacidad para intervenir en todas y cada una de las fases del desarrollo de la obra( recepción de materiales, procesos de ejecución ) 7

8 Planes de Calidad Es un documento que establece las prácticas de calidad especificas, recursos y secuencias de actividades pertinentes a una Obra o contrato en particular. Planes de Calidad El PAC deberá contemplar las acciones que realizará el Contratista para cumplir con los requisitos y las especificaciones técnicas del Contrato y dar a la Dirección de Vialidad la confianza adecuada de ello. 8

9 Planes de Calidad El PAC deberá reflejar el funcionamiento real de la obra, por lo que es un documento que debe ser revisado y actualizado por el contratista, según el desarrollo de los procesos y prácticas de la obra. De este modo el PAC será dinámico durante el transcurso de la obra, lo que generará sucesivas revisiones que deberán ser aceptadas por el IF, para su puesta en vigencia. Portada Descripción del Contrato Alcance PAC DEL Normativa aplicable CONTRATISTA Organización Programa de Trabajo Control de equipos de medida Inspección, Control y Ensayo Procedimientos de Gestión: No Conformidades Acciones Correctivas y Preventivas Registro de Calidad Control de la Documentación Auditorias Internas de Calidad Procedimientos Complementarios: Compra de Materiales y Productos Subcontrataciones Acopio, Almacenamiento y Manejo de Materiales Requisitos Medioambientales Requisitos Prevención de accidentes 9

10 PORTADA Debe Contener :. Identificación de la Obra.. Nº de Revisión del PAC. Nombre y Firma de los Responsables de : Elaboración, Revisión (responsable de la UGC) y Aprobación (Residente del Contratista). Aceptación del Inspector Fiscal. (LOGOTIPO DE LA EMPRESA CONTRATISTA ) (NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA) PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Revisión : (N ) (NOMBRE DEL CONTRATO) Redactado por: (Nombre y firma del responsable de la redacción del PAC) Revisado por: (Nombre y firma del responsable de la revisión del PAC) Aprobado por: (Nombre y firma de la persona que aprobó el PAC) Aceptado por: (Nombre y firma del Inspector Fiscal) Fecha: (fecha de redaccioón) Fecha: (fecha de revisión) Fecha :( fecha de aprobación) Fecha :(fecha de aceptación) 10

11 DESCRIPCION del CONTRATO Nombre del Contrato Resolución que adjudica el Contrato. Plazo de Ejecución de los Trabajos Fecha de Inicio y Término Ubicación de las Obras Nombre de la Empresa Contratista. Monto del Contrato. Profesional Residente de la obra. Encargado de la Unidad de gestión de Calidad. 11

12 Una breve descripción de los trabajos a realizar A medida que éstos se materialicen su grado de avance OBJETIVOS DE CALIDAD.Objetivos en relación a la calidad de las obras: Cumplimiento de Especificaciones Técnicas. Cumplimiento del programa de ensayos en un 100%.Objetivos en relación a la gestión del contratista: Plazo no superior a la del contrato. Resolución de no conformidades en un tiempo determinado. 12

13 ALCANCE del Plan de Calidad: Debe contener todas las partidas o item, materiales y servicios : Se designa su nivel de aplicación:. Nivel 1: es el nivel de máximo Se aplica a : requisitos. -los items,servicios complejos o de difícil ejecución, o -a items relevante en monto o cantidad - a innovaciones tecnólogicas 13

14 El Nivel 1 Requiere de : - Procedimientos específicos - Formularios para registrar su aplicación.. Nivel 2: quedan catalogadas en este nivel la mayor parte de las actividades del Contrato. Se aplica en particular a :-los items o servicios de cierta importancia económica, técnica o social El Nivel 2 - Aplica Instrucciones de Trabajo, Normas y registros. 14

15 . Nivel 3: Este nivel solo exige la aplicación de normas de buena práctica y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la normativa obligatoria. ALCANCE Se hace un listado de: Items Partidas Actividades Nivel de aplicación 1) Procedimiento s Específicos y registro. 2) Instrucciones de trabajo o normas y registro. 3) Normas de buena práctica 15

16 ALCANCE DEL PAC (Logo y/o nombre de la Empresa Contratista) PAC Obra: (Nombre del Contrato u Obra) Revisión : (Versión del PAC) Código: ( Código del formulario) Fecha: (De redacción del PAC) Hoja de Número Ítem Designación Nivel (Número correlativo) (Actividad controlada a través del PAC) (Nivel de aplicación del PAC) ALCANCE DEL PAC Contratista S.A. PAC Obra: Pavimentación de la Ruta 231 Tramo Futaleufú Puerto Ramírez Revisión : 0 Código: CSA-PAC Fecha: Hoja 1 de 3 Número Ítem Designación Nivel Traslado de Postación Remoción de Material Inadecuado Exc. de Corte en Terreno de Cualquier Naturaleza Exc. con Agotamiento en TCN para Drenajes y Estructuras Formación y Compactación de Terraplenes Relleno Estructural Preparación de la Sub-rasante Sub-base Granular, CBR>=40% Base Granular, CBR >=100% Imprimación Tratamiento Superficial Doble A Hormigón Grado H B Hormigón Grado H C Hormigón Grado H D Hormigón Grado H Acero para Armaduras 2 16

17 Contratista S.A. PAC Obra: Pavimentación de la Ruta 231 Tramo Futaleufú Puerto Ramírez Revisión : 0 Código: CSA-PAC Fecha: Hoja 2 de 3 Número Ítem Designación Nivel Aceras de Hormigón B Tubos Circulares de Hormigón Simple, D=0,80m C Tubos Circulares de Hormigón Simple, D=1,00m C. Tubos de Base Plana, de Alta Resistencia D=1,00 m Solera con Zarpa de Hormigón Soleras Rebajadas con Zarpa Badén A Construcción de Fosos sin Revestir, Tipo B Construcción de Canales sin Revestir, Tipo C Construcción de Canales sin Revestir, Tipo D Construcción de Canales sin Revestir, Tipo E Construcción de Canales sin Revestir, Tipo F Construcción de Canales sin Revestir, Tipo Construcción de Fosos y Canales a Revestir con Hormigón Revestimiento de Fosos y Canales Cerco de Paneles Rígidos Señalización Vertical Lateral Demarcación del Pavimento, Línea Central Continua Demarcación del Pavimento, Línea Central Segmentada Demarcación del Pavimento, Línea Lateral Continua Defensas Camineras Galvanizadas Simples, de Doble Onda Traslado de Matriz de Agua Potable, Atraviesos y Arranques Domiciliarios 1 Contratista S.A. PAC Obra: Pavimentación de la Ruta 231 Tramo Futaleufú Puerto Ramírez Revisión : 0 Código: CSA-PAC Fecha: Hoja 3 de 3 Número Ítem Designación Nivel PUENTE PASO LOS REYES I INFRAESTRUCTURA Excavación Directa con Agotamiento en T.C.N Pilotes in situ Acero en Barras A H Hormigón H-30 2 II SUPERESTRUCTURA Moldaje Acero en Barras A H Hormigón H Losas de Aproximación Carpeta de Rodado Asfáltica Vigas Pre-tensadas, L=17,06 m Suministro y Colocación de Barandas Anti-impacto Suministro y Colocación de Elementos de Apoyo, Anclajes y Barbacanas Suministro y Colocación de Junta de Dilatación Elastomérica 1 III OBRAS COMPLEMENTARIAS Puente Provisorio o Vado Señalización 2 * Todas las actividades no incluidas en este alcance se entiende son de nivel de aplicación del PAC 3. 17

18 NORMATIVA APLICABLE. Lista de reglamentos y normas aplicables a la obra.. Debe tener una copia en las oficinas de la obra, de cada reglamento y norma que se aplique en el contrato. NORMATIVA APLICABLE Documento Circular aclaratoria Especificaciones Técnicas Generales Normas Control de Calidad Planos de Detalle del Proyecto Lugar de archivo Oficina UAC Oficina UAC Laboratorio Oficina Topografía 18

19 ORGANIZACIÓN Descripción de : La Organización Completa Funciones y Responsabilidades EJEMPLO ORGANIGRAMA DEL CONTRATISTA GERENCIA AUDITOR DE CALIDAD OF. ADMINISTRATIVA VISITADOR ADMINISTRADOR DEL CONTRATO OFICINA TÉCNICA CALIDAD DEL CONTRATISTA UNIDAD DE ASEGURAMIENTO CALIDAD (UAC) PROFESIONAL DE TERRENO PROGRAMACION Y CONTROL ADQUISI- CIONES SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE JEFE OBRA LABORATORIO TOPOGRAFÍA SUBCONTRATOS BODEGA CAPATAZ 1 CAPATAZ 2 19

20 EJEMPLO ORGANIGRAMA DE LA ASESORIA GERENTE GENERAL CALIDAD DE LA ASESORIA VISITADOR AUDITOR DE CALIDAD JEFE DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD (JAC) INGENIERO RESIDENTE ASESORES ESPECIALISTAS JEFE DE LABORATORIO Y TOPOGRAFÍA TOPOGRAFÍA LABORATORIO LAB B LAB C Programa de trabajo. El mismo solicitado en las Bases. Debe ser mantenido al día 20

21 CONTROL DE EQUIPOS DE MEDIDA y ENSAYOS Deberá existir un sistema que permita asegurar que no se utilizarán equipos cuyo estado de calibración y/o verificación no sea conocido y correcto. CONTROL de EQUIPOS DE MEDIDA Y ENSAYOS Equipos de Laboratorio.. Identificación de Equipos o instrumento. Método de Calibración. Frecuencia. Responsable 21

22 EQUIPOS DE MEDIDA Y ENSAYO PLAN de INSPECCION, CONTROL y ENSAYOS Definir las actividades de inspección y ensayo a aplicar en la obra. 22

23 CONTRATISTA Inspecciones y ensayos ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL Inspecciones y ensayos PROGRAMA PUNTOS DE INSPECCIÓN Úni co Úni co (PPI) PLAN DE ENSAYOS (PE) Efectuar los controles y ensayos de acuerdo a pautas escritas:. La metodología..los instrumentos o equipos utilizados..los criterios de aceptación o rechazo. Coordinación y optimización de los controles. 23

24 INSPECCION Y ENSAYO INSPECCION Y ENSAYO 24

25 INSPECCION Y ENSAYO Dejar constancia de:. Elemento controlado.. Especificaciones aplicadas.. Frecuencia de la inspección o ensayo.. Ensayo efectuado.. Resultados de la inspección o ensayo.. Responsable de la inspección o ensayo.. Criterio de aceptación o rechazo. 25

26 El Plan de Ensaye deberá ser aprobado por el Laboratorio Nacional o Regional, según corresponda en forma previa a su implementación. PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 26

27 NO CONFORMIDADES. Son incumplimientos de las Especificaciones. Pueden estar referidas tanto a los aspectos técnicos de la obra como a los dispuestos por el PAC.. NO CONFORMIDADES. Se registran en Informes de No Conformidad. Son únicas independiente de la organización que las detecte. 27

28 NO CONFORMIDADES. la puede detectar la Empresa Contratista, el Inspector Fiscal o la Asesoría. Además las autoridades profesionales, visitadores, especialistas o los Jefes Superiores del Servicio( la documentan a través del IF) NO CONFORMIDADES. Se registran una sola vez y en el formulario del Contratista. 28

29 NO CONFORMIDADES. El registro de No Conformidad se debe entender como un elemento de ayuda a la solución del problema y no como acusador de errores. Grado de Importancia de las No Conformidades Grado Menor : Ligero defecto con reparación inmediata que no deja consecuencia permanente en la obra. 29

30 Grado Mayor : Defecto que puede afectar a los requisitos exigidos, aunque no impide necesariamente la continuación de esa actividad en la obra. Grado Crítico : Defecto que afecta a los requisitos y especificaciones. Supone un gran riesgo,por lo que se interrumpe el proceso, en tanto no se solucione el problema. 30

31 Acciones Correctivas La Acción Correctiva se genera para eliminar una causa real a partir de una No conformidad. Acciones Preventivas La Acción Preventiva se genera para eliminar una causa potencial de nuevas No conformidades. 31

32 REGISTROS DE CALIDAD Son formularios en los que se recoge la forma en que se han realizado las actividades y que generan evidencia objetiva de la gestión de calidad. CONTROL DE LA DOCUMENTACION Permite: Saber dónde están los documentos Saber quién tiene copia de los documentos 32

33 Trabajar siempre con la documentación vigente. Coordinar el manejo y archivo de registros. AUDITORIAS INTERNAS El proceso debe verificar y evaluar que: El PAC y sus procedimientos se cumplan El PAC funciona correctamente Si las acciones correctivas han sido ejecutadas y cerradas 33

34 AUDITORIAS INTERNAS Determinar hallazgos como oportunidad de mejora. Contractualmente se deben hacer tres al año. PROCEDIMIENTOS COMPLEMENTARIOS 34

35 COMPRA de MATERIALES Y PRODUCTOS Se debe establecer pautas para:.la solicitud de materiales y productos.. control de la recepción. SUBCONTRATACIONES Se debe crear:. Registro de subcontratistas.. Especificación de los trabajos.. Evaluación de los subcontratistas..pautas de control de recepción. 35

36 ACOPIO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES Identificación de materiales y productos que requieran acopio, manejo y/o almacenamiento en condiciones controladas. Características del acopio, almacenamiento y/o manejo. Sistema para cumplir los requisitos. ACOPIOS, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES Y PRODUCTOS Material Acopio Verificación Responsable MADERA Cubiertos con polietileno Inspección a la entrada del producto y semanal CEMENTO Bajo techo Inspección a la entrada del producto y semanal ASFALTO En estanque limpios,con identificación Inspección a la entrada del producto y diariamente Jefe de Bodega Registro REC- AC-01 Jefe de Bodega Registro RE- AC-02 Jefe de terreno Registro REC- AC-03 36

37 CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES Se deberá describir la forma en que se prevé cumplir los requisitos medioambientales de la obra y la forma de registrar el cumplimiento de las disposiciones Actividad Normativa Control Descripción Instalación de Faenas Plantas de Producción MC V5 Verificación Distancia a Poblado Chequeo del entorno Reducción elem. Conta. Explotación Empréstitos MC V5 Erosiones Evitar erosión Disposición de Botaderos MC V5 Autorizacione s Distancia mín 200 m del eje Transporte de Materiales MC V5 Pesos Máx pasadas por infraes. Evitar tránsito excesivo 37

38 CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PREVENCION DE ACCIDENTES Se deberá describir como cumplirá los requisitos de prevención de accidentes de la obra y la forma de registrar el cumplimiento de las disposiciones PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS y de GESTION Se redactarán documentos que describan detalladamente,las actividades de la obra, que por su importancia,necesitan procedimientos especiales de trabajo para su ejecución. (Item Nivel 1) 38

39 FORMATOS DE REGISTRO(Item Nivel 1 y Nivel 2) Descripción de los Trabajos Alcance Objetivos de Calidad Normativa aplicable P de C DE LA ASESORÍA A Organización de la Asesoría LA INSPECCIÓN FISCAL Programa de Trabajo Control del Proceso Inspección, Control y Ensayo Control de equipos de medida Requisitos Medioambientales Requisitos Prevención de accidentes No Conformidades y Acciones Correctoras Procedimientos Específicos y de Gestión Plan de Supervisión del PAC del Contratista Indicadores de Gestión Registros de Calidad Control de la Documentación Auditorias Internas 39

40 PAC de la Asesoría El Consultor deberá implementar un PAC en la Asesoría a la Inspección Fiscal que permita asegurar mediante prácticas sistemáticas y documentadas, el cumplimento de las Bases de Concurso y además indicar como efectuará la supervisión del PAC de la obra. Asesoría a la Inspección fiscal Apoyo al IF en su labor de velar por el cumplimiento del contrato Supervisar el PAC del Contratista 40

41 ENCARGADO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD (EAC) Dentro de la estructura organizacional que el Consultor desarrolle para la ejecución de los servicios, deberá incorporar un profesional que sea responsable del Aseguramiento de la Calidad de la Asesoría a la Inspección Fiscal. La Asesoría Debe considerar en su PAC para asegurar la calidad de sus propias actividades: Revisión del proyecto: Implica revisar y analizar el proyecto, según lo exigido en las Bases de Concurso. 41

42 Control de Calidad : Implica desarrollar un programa completo de acciones sistemáticas y documentadas para la calidad de los trabajos de Laboratorio, indicando las personas encargadas, los parámetros que son objeto de control y la forma en que se realizará. Informes Implica realizar los informes según lo exigido en las Bases de Concurso. Supervisión del PAC de la obra: incluye la planificación de las acciones que permitirán verificar el correcto funcionamiento del PAC de la obra. AUDITORIAS al PAC a realizar por la DIRECCION DE VIALIDAD 42

43 Gracias 43