Sabía usted que, el sistema de Contabilidad, tiene un módulo especial, y que procesa su activo fijo?

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1 Sabía usted que, el sistema de Contabilidad, tiene un módulo especial, y que procesa su activo fijo?

2 Objetivo: Conocer de una manera práctica, las funcionalidades, procesos e informes del Módulo de Activo Fijo del sistema de Contabilidad. Agenda: Forma de operar Configuraciones previas Contabilización automática Emisión de informes Configuraciones previas Ingresar Índices de I.P.C. Para ello debe ingresar al menú Activo Fijo, submenú Ingresos, opción Índices de IPC 2

3 Opcionalmente puede utilizar menú Activo Fijo, submenú Ingresos, opción Centro de Resultados 1. Ingreso de Activos al sistema: Al sistema contable se pueden ingresar Activos Fijos asociados a diferentes formas, entre ellas podemos mencionar: Por Documento de Compra Por Voucher Contable Por Ingreso Histórico de Datos Por importación Archivo Plano 3

4 a) Documento de Compra: Ingresara un documento de compra, y asociara una cuenta de activo Fijo, permitiendo dar la marca a la opción Compra de Activo Fijo. b) Por Voucher Contable: Al ingresar un Voucher al sistema, selecciona cuenta de Activo Fijo, y permitirá dar marca a la opción Compra de Activo Fijo. 4

5 Para Ingresar un Activo Fijo, previamente deberá registrar el movimiento, ya sea Documento de Compra o por Voucher. Luego deberá hacer su ingreso en el Menú Activo Fijo, submenú Ingresos, opción Ingresos de Activos. Deberá indicar el Tipo de Ingreso del Activo Fijo, y aparecerán los documentos de compra o voucher relacionados con el ingreso. Debe marcar crear y podrá realizar el Ingreso de Datos del Activo Fijo. a) Ingresa los Datos y Cuentas del Activo (Código, descripción, fecha) 5

6 b) Ingresar Valores del Activo (Vida Útil y Valor residual) c) Ingresar Cuentas del Crédito del Activo Fijo (Si Corresponde su uso) 6

7 2. Ingreso Datos Históricos: Esta opción tiene el propósito de alimentar el módulo con la información de los activos fijos existentes con anterioridad a la implementación del módulo, y en ella se requerirá poblar los datos necesarios para que se pueda procesar esa información histórica. A esta opción usted accede ingresando al Menú Activo Fijo, submenú Ingresos, opción Ingreso de Datos Históricos. Al igual que en el ingreso de un activo Fijo Nuevo, deberá además configurar: Cuentas del Activo Valores del Activo Datos del crédito; si correspondiere 7

8 3. Contabilizaciones Automáticas a) En el Menú Activo Fijo, sub menú Procesos, opción Genera Voucher Mes usted podrá crear el voucher mensual, que reflejara la Corrección Monetaria y Depreciación del Periodo. Este proceso lo podrá realizar de forma mensual o en el mes de Diciembre, que Contabilizará el efecto anual de los Activos Fijos. Para Procesar el Voucher debe presionar, y si desea contabilizarlo debe presionar grabar, y el sistema creará el Voucher del me. 8

9 b) El sistema tiene la opción de contabilizar mensualmente el Activo Fijo, pero en Diciembre se realiza una reversa de estos voucher, o sea de los creados de Enero a Noviembre, y realiza una contabilización anual. Y este al grabar se presenta de esta manera como voucher 9

10 Adicionalmente, y de forma automática, crea el voucher por el efecto de la Corrección Monetaria y la Depreciación 4. Cálculo Provisorio Crédito Art. 33 bis Los activos a los que se les va aplicar el cálculo del Crédito, que puede ir entre el 4 y el 8% dependiendo del tipo de activo, serán todos aquellos cuya fecha de compra corresponda a la del período y que además tengan el atributo "Usa Crédito por Activo Fijo". Este cálculo, se debe realizar a final de año, cuando se haya determinado la RLI y se puede hacer en el cierre anual o en el menú de activo fijo. Ingresar RLI y presionar calcular. 10

11 Deberá ingresar la RLI en el cuadro para ello, y presionar Calcular, para que sistema procese la información y la refleje en pantalla. Es importante indicar, que sistema permite realizar el cálculo del crédito, pero no Contabiliza su Efecto 5. Importación de Activos Este proceso que permite capturar activos fijos, a través de un archivo plano, cuya nombre y extensión debe ser: ACTIV+ Código de la Empresa + Año de Proceso.TRA Para realizar este proceso debe ingresar al Menú Activo Fijo, submenú Procesos, opción Importación de Activos Debe seleccionar la ruta, donde se encuentra el archivo plano creado, luego validar y procesar 11

12 6. Emisión de Informes: Usted podrá emitir diversos informes relacionados con el Activo Fijo, para ello ingrese al menú Activo Fijo, submenú Informes, y podrá generar: Informe Tributario Informe Financiero Informe Deprec/CC.MM Informe Crédito diferido Informe Efectos tributarios a) Informe Tributario 12

13 b) Informe Financiero c) Informe Deprec/CC.MM 13

14 d) Informe Crédito diferido e) Informe Efectos tributarios 14

15 7. Baja de un Activo Fijo Deberá hacer Ingreso documento de venta o voucher directamente, que le permitirá realizar la baja del Activo Fijo. Luego deberá ir al Menú Activo Fijo, submenú Ingresos, opción Ingresos de Activos, y procesar la baja del Activo, en la opción Movimientos de Activos. Debe ingresar el código del activo, sistema poblará automáticamente descripción y precio de venta. Se debe ingresar cuenta de Utilidad o Pérdida, y cuenta de forma de pago. 15

16 Seleccionar Generar, y sistema muestra el voucher de traspaso, que emitirá para contabilizar el movimiento. Al seleccionar grabar, se contabilizará el voucher. 16

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