procedimiento específico

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1 procedimiento específico Identificación de peligros, evaluación y control de los riesgos Código: (PE.0000.AA-PP.LLL) Edición: 1 Elaborado Revisado Aprobado Responsable Proyectos de Mejora Operativa EMILSEN OCHICA ALVAREZ (A definir por Unidad de Negocio o Corporativa) D. (NOMBRE Y PRIMER APELLIDO) (A definir por Unidad de Negocio o Corporativa) D. (NOMBRE Y PRIMER APELLIDO) Firma / Fecha. Propiedad del Gas Natural Fenosa. Prohibida su reproducción

2 Histórico de Revisiones Edición Fecha Motivo de la edición y/o resumen de cambios 1 04/10/2012 Documento en nueva redacción el cual define los criterios de identificación de peligros, evaluación y control de los riesgos. Edición: 1 Página: 2 de 11

3 Índice Página 1. Objeto 4 2. Alcance 4 3. Documentos de referencia 4 4. Definiciones 4 5. Responsabilidades 6 6. Desarrollo Notificacion Inicial Identificación de peligros y riesgos en las diferentes areas Cierre de la actividad de identificación de peligros y evaluación de riesgos Revisión de la evluacion Control a Contratistas Gestión del cambio Registros y datos. Formatos aplicables Relación de Anexos 11 Edición: 1 Página: 3 de 11

4 1. Objeto Describir las etapas a seguir para realizar la identificación de peligros, evaluación y determinación de controles a través de la matriz de peligros y riesgos de la organización en Colombia. 2. Alcance Aplica a las empresas que hacen parte del Grupo Gas Natural Colombia. 3. Documentos de referencia 3.1. Referencia. Norma OHSAS 18001: 2007 Guía Técnica Colombia GTC 45 / Documentos relacionados. PG0015 GN. Procedimiento de identificación, evaluación y control de riesgos 4. Definiciones Para la aplicación de este procedimiento se tomaran las definiciones dadas en el documento PG0015 GN. Procedimiento de identificación, evaluación y control de riesgos, con las siguientes excepciones: Accidente de trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión (ley 1562 de 2012). Edición: 1 Página: 4 de 11

5 Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la organización, se ha planificado y es estandarizable. (GTC 45 Dic/2010). Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación normal de la organización, que no es estandarizable debido a la diversidad de escenarios y condiciones bajo las cuales pudiera presentarse. (GTC 45 Dic/2010). Por ejemplo: mantenimiento de locativo, emergencias, modificaciones temporales al proceso, entre otros. Consecuencia: Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la materialización de un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente (GTC 45 Dic/2010). Enfermedad: Condición física o mental adversa identificable, que surge, empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo o ambas (OHSAS 18001). Enfermedad laboral: Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, determinará, en forma periódica, las enfermedades que se consideran como y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades, pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales será reconocida como enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas legales vigentes (ley 1562 de 2012). Evaluación Higiénica: Medición de los peligros ambientales presentes en el lugar de trabajo para determinar la exposición ocupacional y riesgo para la salud en comparación con los valores fijados por la autoridad competente (GTC 45 Dic/2010). Evaluación de riesgos: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de probabilidad y el nivel de consecuencia (GTC 45 Dic/2010). Se distinguen los siguientes tipos de evaluaciones: Evaluación inicial: Aquella evaluación de riesgos que se realiza por primera vez en un centro, zona y/o puesto de trabajo, o para una determinada actividad. Evaluación periódica: Aquella que se realiza periódicamente por lo menos una vez al año desde la evaluación inicial, independientemente de que se hallan realizado revisiones previas o no. IPERDEC: Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles. Partes Interesadas: Persona o grupo dentro o fuera del lugar de trabajo, involucrado o afectado por el desempeño de seguridad y salud ocupacional de una organización (OHSAS 18001/2007). Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de estos (OHSAS 18001/2007). Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es), peligroso(s) y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser causado por el (los) evento(s) o la(s) exposición(es) (OHSAS 18001/2007). Edición: 1 Página: 5 de 11

6 Riesgo Aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia política en seguridad y salud ocupacional (OHSAS 18001/2007). Revisión de la evaluación: Aquella que se realiza como consecuencia de los cambios habidos, según el criterio establecido en apartado 10 del procedimiento PG.0015.GN (Identificación, evaluación y control de riesgos ), teniendo en cuenta que por regulación local se debe hacer por lo menos una vez al año. Valoración de los riesgos: Proceso de evaluar el(los) riesgo(s) que surge(n) de un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y de decidir si el(los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no (OHSAS 18001/2007). 5. Responsabilidades Responsables de proceso / unidad Participar, mediante representación, en los grupos de trabajo responsables de la identificación y evaluación de riesgos. Consultar a los representantes de los trabajadores, a través de los órganos de consulta y participación establecidos, acerca de la implementación de los procedimientos de evaluación a utilizar en Gas Natural Colombia. Informar al área de proyectos de mejora operativa de los cambios que se puedan producir en la organización, en las condiciones de trabajo o en el sistema de gestión que puedan afectar a la seguridad y salud de sus trabajadores, así como de controles implementados o propuestos no identificados por matriz IPERDEC. Aportar información necesaria sobre la aplicación de las funciones generales asignadas a los puestos de trabajo en su ámbito de competencias. Conocer e informar a los trabajadores del resultado de la evaluación de riesgos y de las medidas preventivas derivadas. Garantizar la aplicación de los controles y seguimientos necesarios para asegurar la implantación de las medidas preventivas derivadas de las evaluaciones de riesgos. Edición: 1 Página: 6 de 11

7 Proyectos de mejora operativa Definir y proponer la metodología y las estrategias de muestreo a seguir para realizar la identificación y evaluación de riesgos. Desarrollar la identificación de peligros de todas las actividades realizadas en la Organización. Proponer medidas preventivas derivadas de las evaluaciones de riesgos y su priorización. Custodiar la documentación generada en las evaluaciones de riesgos. Asegurar la identificación de los riesgos y medidas preventivas para los visitantes de los centros de trabajo e instalaciones de Gas Natural Colombia. Informar riesgos. a los responsables de proceso / unidad el resultado de la evaluación de Responsable de salud laboral: Definir y asignar los protocolos para los reconocimientos médicos en función de los riesgos del puesto. Definir las incompatibilidades / sensibilidades de los puestos de trabajo en función de los riesgos a los que estén expuestos. Así mismo deberá notificar al área de proyectos de mejora operativa el profesiograma actualizado. Definir las incompatibilidades / sensibilidades de los puestos de trabajo en función de los riesgos a los que estén expuestas las trabajadoras durante el embarazo y lactancia Facilitar la información disponible sobre la existencia de trabajadores con discapacidad o especial sensibilidad, siempre dentro del marco de la normatividad vigente aplicable a dicha información. Informar al área de proyectos de mejora operativa los peligros y riesgos identificados a través de diagnósticos de condiciones de salud, así como los controles definidos por el área, para ser incluidos en la matriz IPERDEC. Recursos humanos Comunicar a las áreas de proyectos de mejora operativa y de salud laboral, las altas y bajas en contratación, así como los cambios organizativos, los cambios de puesto de trabajo y las contrataciones que se realicen de personal. Aportar información necesaria sobre los modelos organizativos e identificación de funciones generales y específicas, cuando proceda, asignadas a los puestos de trabajo, así como las modificaciones que pudieran producirse. Trabajador Participar en la identificación de peligros, evaluación y determinación de controles para los riesgos asociados a las actividades que desarrolla dentro de la organización. Edición: 1 Página: 7 de 11

8 Conocer la evaluación de riesgos aplicables a sus actividades y aplicar las medidas preventivas derivadas de la misma. Notificar a través de su superior jerárquico cualquier situación de riesgo, control existente o propuesto que a su juicio no esté contemplado en la evaluación. COPASO Participar, mediante representación, en los grupos de trabajo responsables de la identificación y evaluación de riesgos. 6. Desarrollo La identificación de riesgos es el proceso mediante el cual se identifican todas las posibles fuentes de riesgo existentes y se estiman los riesgos correspondientes a las mismas, mediante visitas a los centros de trabajo y entrevistas con los trabajadores, sus responsables y sus representantes. A continuación se indica el proceso para realizar la identificación de los peligros, evaluación y la documentación de los controles Notificación Inicial Se notificará a los responsables de área/ unidad ó proceso la necesidad de realizar la identificación de peligros y evaluación de riesgos o su actualización para garantizar la coordinación de visitas y/o entrevistas con el personal a su cargo. Previo al inicio del trabajo de identificación de peligros y evaluación de riesgos se deberán considerar las siguientes fuentes de información: Legislación relacionada al sistema de seguridad y salud laboral que está relacionada con los peligros y riesgos identificados. La existente y la nueva legislación identificada aplicable. Los controles para los riesgos identificados deben contemplar el cumplimiento de estos requerimientos legales. Políticas en seguridad, salud laboral y medio ambiente emitidas por la Organización. Registros de incidentes y/o accidentes. Reportes de auditorías, inspecciones o revisiones realizadas. Reportes entregados por trabajadores, contratistas u otras partes interesadas. Información y requisitos provenientes del sistema de gestión implementado en la Organización. Revisión de los procesos y actividades en desarrollo en los lugares de trabajo. Información de las mejores prácticas realizadas y/o identificación de peligros de organizaciones similares. Edición: 1 Página: 8 de 11

9 Información de las instalaciones, procesos y actividades de la Organización, la cual puede incluir: Diseño de los sitios de trabajo (planos), vías de desplazamiento. Flujogramas de los procesos, manuales de operación y planos de las instalaciones. Materiales peligrosos utilizados Especificaciones de los equipos Especificaciones de los productos, hojas de seguridad, hojas toxicológicas. Datos de monitoreo a través de mediciones higiénicas. Exposiciones ocupacionales. Condiciones naturales de la región. Condiciones socioculturales. Caminatas exteriores revisando entornos y vecindades. Identificar los Peligros que se originan fuera del lugar de trabajo con capacidad de afectar de forma adversa a la salud y la seguridad de las personas que están bajo el control de la organización, en el lugar de trabajo. Actividades asociadas a los procesos que desarrolla el personal directo e indirecto y que son consideradas como rutinarias Actividades de limpieza, mantenimiento, remodelación, cierre, desplazamientos, situaciones de emergencias deben ser consideradas y evaluadas como No rutinarias. Deben ser consideradas todas las personas que tengan acceso a los sitios de trabajo de la empresa (visitantes, empleados y contratistas, estos últimos siempre y cuando trabajen in house como personal en misión o suministrado por temporal). Los riesgos derivados del desarrollo de las actividades o de la utilización de productos o servicios propios o suministrados a la Organización. La falta de familiaridad con el lugar de trabajo y los diferentes comportamientos del personal y demás factores humanos. Modificaciones al sistema de gestión de S&SO, incluyendo los cambios temporales y sus impactos sobre las operaciones, procesos y actividades. Procedimientos de operación y organización del trabajo, incluida la adaptación a las aptitudes humanas. Peligros generados por la vecindad de los lugares de trabajo por actividades relacionadas con el trabajo y controladas por la Organización. Edición: 1 Página: 9 de 11

10 6.2. Identificación de peligros y riesgos en las diferentes áreas Mediante la realización de las visitas a los diferentes procesos, el encargado de realizar la evaluación de riesgos inspeccionará el centro de trabajo y/o mantendrá entrevistas con los trabajadores y sus responsables con el fin de obtener la información necesaria para la identificación y valoración de los riesgos si procede de: a) Centro de trabajo En la evaluación del centro de trabajo se identificarán los riesgos o condiciones de las instalaciones generales, puestos de trabajo, áreas operativas y administrativas. Cuando se detecten riesgos que requieran estudios específicos para su valoración, se describirán en los apartados correspondientes los factores de riesgo de forma detallada, y se planteará, como medida preventiva, llevar a cabo un estudio específico según el tipo de riesgo detectado Cierre de la actividad de identificación de peligros y evaluación de riesgos La información resultante de la Evaluación de Riesgos se enviará a los responsables de las unidades / áreas y procesos, y a los representantes de los trabajadores para su análisis y comentarios. El área de proyectos de mejora operativa archivará toda la documentación generada en la Evaluación de Riesgos, durante el plazo establecido por la legislación vigente, manteniéndola a disposición de la Autoridad Laboral Revisión de la evaluación Se establece un periodo máximo de un año para la revisión de la evaluación de riesgos. Así mismo, se revisará la evaluación de riesgos cuando se presente alguna de las siguientes situaciones: La elección de equipos de trabajo, sustancias o productos químicos, la introducción de nuevas tecnologías o la modificación en el acondicionamiento de los lugares de trabajo. El cambio en las condiciones de trabajo. La incorporación de un trabajador cuyas características personales o estado biológico conocido lo hagan especialmente sensible a las condiciones del puesto. De igual forma, se deberá revisar la evaluación correspondiente a aquellos puestos de trabajo afectados, cuando se hayan detectado daños a la salud de los trabajadores o se haya identificado a través de los controles periódicos, incluidos los relativos a la vigilancia de la salud, que las actividades de prevención pueden ser inadecuadas o insuficientes. En estos casos, será el área de relaciones la encargada de comunicar esta situación para la reevaluación. Edición: 1 Página: 10 de 11

11 6.5. Control a Contratistas Todo contratista deberá entregar sus respectivas matrices de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos ó panoramas de riesgos al área de proyectos de mejora operativa, previo al inicio de sus actividades. Los requisitos específicos que deberán cumplir dichas matrices o panoramas así como el seguimiento que realizara Gas Natural sobre los mismos se describen en el procedimiento de control operacional a contratistas PE.0000.AA-PP.LLL 6.6. Gestión del cambio Los cambios en la Organización, su actividad y/o el sistema de gestión deberán ser manejados acorde a lo definido en el procedimiento de gestión del cambio PE.0000.AA-PP.LLL 7. Registros y datos. Formatos aplicables Registro Matriz de Identificación de Peligros, Valoración y Control de Riesgos Responsable emisión Unidades responsables Archivo Informático Formato PE CO- FO.01 Responsable del archivo Proyectos de mejora operativa Tiempo conservación Indefinido 8. Relación de Anexos Anexo 01: Metodología para la identificación de los peligros, evaluación y control de riesgos. Anexo 02: Listado de factores de riesgo Edición: 1 Página: 11 de 11