Corporate Performance Management: Como crear valor con sistemas Gerenciales. PRISCILA SIQUEIRA - EPM Manager Latino América

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1 Corporate Performance Management: Como crear valor con sistemas Gerenciales PRISCILA SIQUEIRA - EPM Manager Latino América

2 Tenemos que analizar nuestras estrategias para crear valor a nuestro negocio Pero y las cuestiones regulatorias de IFRS, riesgos, mas rentabilidad? Mis prioridades siguen direccionas por las actividades operativas

3 Excelencia en gestión: la próxima ventaja competitiva Inteligencia Profundidad de análisis Ventaja competitiva Agilidad acciones decisivas. Alineamiento En toda la empresa. EXCELENCIA EN GESTIÓN Costos Bajo. Calidad Six Sigma, TQM. Velocidad En tiempo real, JIT. EXCELENCIA OPERATIVA Tiempo

4 REALIDAD ACTUAL: Los procesos gerenciales están fragmentados OPERATIONAL PLANNING VARIANCE ANALYSIS ANALYZE PERFORMANCE SIX SIGMA GOAL SETTING FINANCIAL MODELING Falta de alineamiento Baja predictibilidad Inconsistencia en las decisiones SCORECARDS FINANCIAL REPORTING ROLLING FORECAST MONITOR RESULTS

5 EJEMPLO.

6 Logrando la Excelencia en la Gestión Mayor Impacto con Performance Management Gestión Tradicional de Desempeño Ambiente Shareholders Modelo de Mercado Modelo de Negocio Planeación de Negocio Operación de Negocio Resultados del Negocio Ganar para Sustentar Investigar para invertir Diseñar para Decidir Planear para Actuar Analizar para Ajustar Registrar para reportar Inteligente: Reducir el número de sistemas autónomos que apoyan los procesos de gestión Agil : Crear una estrecha integración entre estos sistemas Alineada: Compartir la experiencia a través de la empresa

7 Oracle Enterprise Performance Management Completo, Abierto & Integrado Ambiente Shareholders Modelo de Mercado Modelo de Negocio Planeación de Negocio Operación de Negocio Resultados del Negocio EXTERNAL REPORTING STRATEGIC & PREDICTIVE MODELING INTEGRATED BUSINESS PLANNING PROFITABILITY & COST MANAGEMENT SCORECARDING, MONITORING & ANALYSIS FINANCIAL & MGMT REPORTING GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE BI TOOLS & BI APPLICATIONS, REAL-TIME MONITORING OLAP, DATA WAREHOUSE, DATA MINING DATA INTEGRATION, APPLICATION MANAGEMENT & MASTER DATA MANAGEMENT

8 Oracle EPM Sistema de Gestión Empresarial Procesos Alineados, Integrados y Visibles Reportabilidad Común Planeamiento Estratégico Presupuesto y Proyecciones Consolidación y Reportes Financieros Rentabilidad Integración con los Sistemas Transaccionales Copyright 2009, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 8

9 Oracle EPM Sistema de Gestión Empresarial Procesos Alineados, Integrados y Visibles Reportabilidad Común Planeamiento Estratégico Presupuesto y Proyecciones Consolidación y Reportes Financieros Rentabilidad Integración con los Sistemas Transaccionales Copyright 2009, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 9

10 Planeación Estratégica Flexibilidad y Velocidad en Planeación Estratégica Modelaje Predictiva y Financiera Planeación de Largo Plazo Analices What-if Crecimiento Corporativo Estrategia de Tesorería Planeación Presupuestaria y Forecast Simulaciones y Analices Comunicación de la Estrategia

11 Planeamiento Estratégico Desarrollar la planeación estratégica de largo plazo, con escenarios e simulaciones Proyectos de valor el negocio y accionista Consolidar diferentes enfoques del Negocio Traducir la estrategia en objetivos y acciones Monitorear los indicadores de desempeño y dar seguimiento a la ejecución Dar seguimiento de la ejecución estratégica con el bono de los ejecutivos y operación. Copyright 2008, Oracle and / or its affiliates. All rights reserved.

12 Oracle EPM Gestión Empresarial Procesos Alineados, Integrados y Visibles Reportabilidad Común Planeamiento Estratégico Presupuesto y Proyecciones Consolidación y Reportes Financieros Rentabilidad Integración con los Sistemas Transaccionales Copyright 2009, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 12

13 Presupuesto y Forecast Reducir los ciclos de planeación y mejora predictibilidad del negocio Modelaje Predictiva y Simulación Planeación de Largo Plazo Presupuesto de Recursos Humanos Presupuesto de los Activos Planeación de Proyectos Planeación de Marketing Ingresos Operativos y Margen Financiera Presupuesto y Forecast Detalle Financiero Detalle Operativo

14 Enterprise Planning - Planeación Presupuestaria y Operativa Planeación Estratégica Planeación a Largo Plazo Desenvolvimento Corporativo Estratégia de Tesoreria Gestión de Valor Presupuesto y Forecasting Presupuesto Anual Revisiones Periódicas Forecast y Rolling Forecast Planeación Operacional Inventarios Planeación de Ingresos Integrado Impacto del Margen y Costo Materiales y Capacidades Financiero RH CRM SCM Productos Integración nativa: Planeación Operacional asociado al Plan Financiero Relacionar Operaciones para la toma de decisiones financieras

15 Presupuesto y Forecast Workflow y administración del proceso Interfaz Intuitiva Integración de datos robusta Análisis y reporte elaborados Infraestructura Web escalable Módulos de planeación con propósito especial para rápido desarrollo y reducción del ciclo de presupuesto

16 Oracle EPM Gestión Empresarial Procesos Alineados, Integrados y Visibles Reportabilidad Común Planeamiento Estratégico Presupuesto y Proyecciones Consolidación y Reportes Financieros Rentabilidad Gerencial Integración con los Sistemas Transaccionales Copyright 2009, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 16

17 Costeo Gerencial y Rentabilidad Proveer la Rentabilidad y/o Costeo Gerencial Reporte/Análisis y Interacción con Usuario Cálculo del Asignaciones de Costo y Ingresos Reportes de Costeo y Ingresos Costos, Ingresos y Analice de la Rentabilidad Simulaciones de Escenarios Rentabilidad y Costeo Asignación Análisis Mejor Desempeño Copyright 2009, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 17

18 Oracle EPM Sistema de Gestión Empresarial Procesos Alineados, Integrados y Visibles Reportabilidad Común Planeamiento Estratégico Presupuesto y Proyecciones Consolidación y Reportes Financieros Rentabilidad Gerencial Integración con los Sistemas Transaccionales Copyright 2009, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 18

19 Cierre y Reporte Gerencial Acelerar los Ciclos de Cierre y Reportes Panel para el CFO Governance, Risk & Compliance Proceso de Cierre Gerencial SAP R/3 y Otros Validación de los Datos Consolidación de Las informaciones Financieras Cálculos de Impuestos Sustentabilidad Reportes Financ y Gerenciales Documentación Gerencial Transacciones Reporte Copyright 2009, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 19

20 Objetivo Acelerar los Ciclos de Cierre y Reportes Multi-estructuras y Multi-GAAPs Validaciones y tiras de auditoria Reportes gerenciales de Sustentabilidad (Métricas económicas, sociales y ambientales Total integración y trazabilidad con SAP y otros ERP Totalmente web Copyright 2009, Oracle and / or its affiliates. All rights reserved. 20

21 Sistema Gerencial Oracle EPM EPM Workspace Aplicaciones de Gestión Financiera Aplicaciones BI Applications de BI Base de Business Intelligence Base de Integración Sistemas OLTP & ODS Data Warehouse Data Mart OLAP Oracle, PeopleSoft, JDE, Siebel, SAP, Custom Excel XML Processo empresarial

22 Una Sola Ventana, No Múltiples Espacio de Trabajo de Oracle EPM Personalización de Autoservicio Navegación Contextual Analices Ad-Hoc Integración con Portal Integración con todo el paquete MS-Office

23 Integración con los Sistemas Transaccionales Transforme la Información en Acción a través de un Sistema Único EPM System Conectores Directos SAP/R3 y BW EBS / PSFT

24 Creación de Valor desde la Información Previsibilidad Insights Solución Colaborativa Mejoras en los Procesos Información Centralizada Apoyo a calidad en la toma de decisión Alineamiento y lenguaje gerencial única para toda la organización Copyright 2008, Oracle and / or its affiliates. All rights reserved.

25 Oracle EPM SISTEMA Gerencial Fuerte Presencia en Sector Minero 25

26 Conclusión 1. El Sistema de Gestión de Desempeño crea valor para el negocio cuando implementado para atender las necesidades de informaciones internas y externas 2. Solución completa a través de casos de éxito 3. El único sistema de Gestión de Desempeño Integrado del Mercado, que ayuda los ejecutivos crear valor para el negocio

27 Oracle Enterprise Performance Management drives Management Excellence making organizations Smart Agile Aligned 27

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