FECHA: 18 Octubre DURACIÓN: Media Hora

Transcripción

1 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Página 1 de 11 Gestión Comercial Media Hora Gestión comercial Diana de la Rosa Conocimiento de la Visión, Misión, Política y objetivos de Hay conocimiento Análisis de ofertas y propuestas clientes nuevos, clientes antiguos Se revisaron los registros que demuestran la capacidad para comprometerse con los negocios, siempre los ofrecimientos son revisados por el gerente Se hace ofrecimiento de consultoría y se han confirmado los aportes realizados en las empresas gracias a la consultoría Consultoría según la Real Academia de la lengua Persona experta en una materia sobre la que asesora profesionalmente. Inscripción de negocios y actas de inicio, modificación de condiciones En todos los programas y actividades se encuentran correos que dan el inicio de actividades y hay actas de inicio por programas, hay inscripción en el software

2 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Página 2 de 11 Gestión Técnica y Logística 1.5 horas Gestión Técnica y Logística Luz Dary Corredor Yuly Diaz Es importante considerar la fusión de estos dos procesos ya que tienen actividades muy comunes., los mismos responsables Se utiliza software para el seguimiento de programas y las diferentes metodologías para controlar programas y actividades Se encuentran soportes adecuados para la planeación y seguimiento Planeación de actividades y programas, seguimiento de los mismos, soportes de las actividades realizadas en las empresas. Controles para avances de programas, cronogramas de actividades En la selección de personal se encuentran soportes adecuados para las profesionales de campo explorando múltiples aspectos No se encuentra la selección de un profesional especializado para rumba J&J En el proceso no se identifican por sí solos los NC, se x espera a que un cliente reaccione o los detecte el proceso de información. A pesar de que no hay no conformidades del servicio, es conveniente realizar un tratamiento para los posibles eventos que puedan tener implicación en las NC

3 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Página 3 de 11 En caso de cambios de profesionales gestoras cómo se actúa Hay registros de cambios de cargo

4 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Página 4 de 11 Gestión de Información 1 Hora Gestión de Información Claudia Cristina Arias Pilar Vanegas José Luis Lara Consolidación de reportes de las profesionales y diversos informes y Se encuentra metodología aplicada conforme a encuestas Revisión de informes procedimiento Análisis de informes, se revisa el fondo y la forma y en caso determinado (según tabla) se devuelve para correcciones. En este caso aplicaría el control del no conforme En este proceso se atienden las quejas y reclamos y se encuentra que para las quejas reportadas hay tratamiento y atención, hay seguimiento

5 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Página 5 de 11 Gestión de Facturación 1 Hora Gestión de Facturación Sandra Cabrera Revisión de procedimientos de facturación con clientes Se hizo seguimiento por cada ARP por medio del cuadro donde se tiene identificado el control de la operación y se concluye que hay monitoreo para cada caso

6 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Página 6 de 11 Gestión de Recursos Humanos 1 Hora Gestión de Recursos Humanos Sandra Cabrera Claudia Cristina Arias Análisis de competencias del staff y profesionales de campo Análisis de programas de formación Es conveniente fortalecer la organización de carpetas con el fin de evitar confusión en la recuperación de información La formación inicial se hace en línea con las profesionales de campo, hay adecuados guiones x

7 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Página 7 de 11 Sistema de la Información Media Hora Sistema de la Información Sandra Cabrera Análisis del mantenimiento de equipos y computadores Es adecuado Análisis de software aplicados Es adecuado

8 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Página 8 de 11 Gestión Financiera y Contable Media Hora Gestión Financiera y Contable Sandra Cabrera Entrega de informes financieros, análisis de los principales informes entregados Es adecuado

9 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Página 9 de 11 Gestión de Compras Media Hora Gestión de Compras Sandra Cabrera Análisis de criterios para establecer proveedores críticos y productos Es adecuado críticos Seguimiento de proveedores ( evaluación selección, criterios de Es adecuado revaluación) Análisis de órdenes de compra y verificación de órdenes de compra Es adecuado

10 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Página 10 de 11 Gestión de Calidad 1 horas Gestión de Calidad Claudia Arias Conocimiento de la Visión, Misión, Política y objetivos de Ubicación del mapa de procesos y análisis de caracterización: Manejo de documentos de origen externo Análisis de procedimiento de auditorias internas y de acciones correctivas Revisión del procedimiento de acciones preventivas se hizo seguimiento a los cambios en procedimientos Hay conocimiento Hay conocimiento Se han comprado las normas y se tienen controladas Hay procedimiento de auditorias conforme a la norma ISO de auditorias internas. De acuerdo con la etapa 1 de ICONTEC se descalificó un informe de auditorias internas previo sin embargo quedaron acciones correctivas previas que han sido analizadas y se puede asegurar eficacia. Se identificó también una acción correctiva sobre el particular del informe y se puede establecer eficacia en la implementación de todas En este proceso se encuentran acciones preventivas

11 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Página 11 de 11 Control Gerencial 1.5 Horas Control Gerencial Adolfo Velásquez Metodología para dimensionar los aspectos estratégicos adecuado Análisis de objetivos de calidad y sus indicadores Hay conocimiento Análisis de revisión por la dirección Adecuado