BANCO CENTRAL DEL ECUADOR INSTRUCTIVO DEL USUARIO DEL GENERADOR DE PAGOS DEL SPI-SP

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1 INSTRUCTIVO DEL USUARIO DEL GENERADOR DE PAGOS DEL SPI-SP

2 Página 1 de NORMAS GENERALES 1.1 FINALIDAD Establecer un Programa que le permita generar a las Instituciones del Sector Público el archivo que contiene la información con el detalle de las órdenes de pago, que por concepto de pago de obligaciones sobre base devengada, deben realizar las Instituciones Públicas. 1.2 APROBACIÓN Gerencia General 1.3 RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCIÓN, DEL CONTROL PREVIO Y CONCURRENTE Dirección de Servicios Bancarios Nacionales. Dirección de Oficina de Servicios Bancarios Nacionales Servicios Bancarios Nacionales Cuenca Dirección de Informática 1.4 RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO Auditoria General. 1.5 REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN Responsables de la ejecución y del control en coordinación con la Dirección de Desarrollo Organizacional. 1.6 BASE LEGAL Constitución de la República del Ecuador Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado Ley de Comercio Electrónico y su Reglamento. Codificación de Regulaciones del Banco Central del Ecuador. 1.7 VIGENCIA El presente documento tendrá vigencia a partir de la fecha de su aprobación. 1.8 DISTRIBUCIÓN A los funcionarios responsables de la ejecución y control. 1.9 ÍNDICE 1

3 Página 2 de 29 ÍNDICE NUMERAL ASUNTO PAGINA 1 NORMAS GENERALES 1 2 DEFINICION DE TÉRMINOS 3 3 PROCEDIMIENTO 3 4 OBTENCIÓN DEL MÓDULO GENERADOR DEL SPI PAGOS DEL SECTOR PÚBLICO 3 5 PREPARACION DE INFORMACIÓN 8 6 GENERACIÓN DEL ARCHIVO DE ÓRDENES DE PAGO Y DEL FORMULARIO DE SOLICITUD DE TRANSFERENCIA 11 7 ENTREGA DE DETALLE DE PAGOS AL BANCO CENTRAL A TRAVÉS DE LAS VENTANILLA DEL BANCO CENTRAL A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS BANCARIOS 18 8 HORARIOS 21 9 VALORES DE LAS TRANSFERENCIAS DE FONDOS TARIFAS 21 ANEXO # 1 Listado de Instituciones Financieras 22 ANEXO # 2 Listado de códigos de ejecución 22 ANEXO # 3 Listado de códigos de estado final de la orden de pago 22 ANEXO # 4 Personal de soporte del BCE 23 ANEXO # 5 Modelo de Soporte de aplicaciones desarrollados por BCE 23 2

4 Página 3 de 29 2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS Con propósitos explicativos se mencionan los siguientes términos utilizados a través de los documentos normativos del Sistema de Pagos del Sector Público (SSP): SPI Sistema de Pago Interbancario, mecanismo de pago electrónico por medio del cual los servidores públicos podrán recibir sus remuneraciones, pagar a proveedores, servicios básicos, etc., mediante transferencias electrónicas de fondos con acreditación a las cuentas corrientes o de ahorros que mantengan en las instituciones del sistema financiero nacional. SSP Sistema Sector Público, que valida y registra las órdenes de pago remitidas por las entidades públicas, a través del Portal o de las ventanillas del Banco Central del Ecuador. BCE Banco Central del Ecuador. IP Institución Pública participante a través del SPI del BCE. SP Sector Público. REGISTRADOR Es el usuario que dispone de una clave de acceso que le permite únicamente registrar órdenes de pago en el SSP. Esta información registrada requiere ser confirmada por un nivel superior de usuario para que las órdenes de pago sean liquidadas por el BCE. AUTORIZADOR Es el usuario que dispone de una clave de acceso que le permite confirmar las órdenes de pago que previamente fueron registradas en el SSP. Este nivel de usuario equivale a una firma autorizada. ADMINISTRADOR DEL SSP El Banco Central del Ecuador, a través de la Dirección de Servicios Bancarios Nacionales, operará el sistema y actuará como agente liquidador de las transferencias de fondos derivadas de las órdenes de pago emitidas por las instituciones del sector publico. 3 PROCEDIMIENTO Todas las entidades del sector público deberán generar el archivo que contenga la información con el detalle de las órdenes de pago, que por concepto de pago de obligaciones sobre base devengada, deben ejecutar las Instituciones Públicas (IP), a través del Sistema del Sector Público (SSP). 3

5 Página 4 de 29 El archivo de información podrá ser generado de manera automática con el PROGRAMA SPI-SP VERSIÓN 3, que entregará el BCE o a través de los sistemas informáticos de las propias entidades públicas. En este último caso deberán regirse por la Especificación Técnica del Sistema SSP, donde se establece el formato, diseño y especificaciones del archivo que contiene la información de las órdenes de pago. El archivo generado podrá ser tramitado al BCE de las siguientes formas: a) Mediante transferencia electrónica de datos al BCE a través de Internet. Para este caso, la IP necesita registrar firmas autorizadas en las oficinas de Servicios Bancarios Nacionales del BCE, para la cuenta corriente que se debitarán las órdenes de pago, solicitar las claves de acceso al Sistema SSP y entregar el Acta de Entrega recepción de identificador de usuarios de acceso al Sistema de Pagos Interbancarios del Sector Público SPI-SSP y compromiso de uso, debidamente firmada y notariada. b) Entregándolo en las ventanillas de las oficinas de Servicios Bancarios Nacionales del BCE en Quito, Guayaquil o Cuenca. Para este caso, la IP necesita registrar firmas autorizadas en las oficinas de Servicios Bancarios Nacionales del BCE, para la cuenta corriente que en el BCE se debitarán las órdenes de pago. 4 OBTENCIÓN DEL MÓDULO GENERADOR DEL SPI - PAGOS DEL SECTOR PÚBLICO 4.1 Ingrese al ambiente Internet y acceda a la página del BCE y luego de un clic en SERVICIOS BANCARIOS : 4.2 En la pantalla que se presenta de un clic en SISTEMA DE PAGOS SECTOR PÚBLICO, de un clic en el vínculo Generador SPI_SP Pagos al Sector Público, y le aparecerá la siguiente pantalla: 4

6 Página 5 de De un clic en el botón GUARDAR y proceda a guardar el archivo en el Disco Local C:\, y de un clic en el botón Cerrar. Se recomienda que cuando las entidades públicas acudan al cyber, guardar el Instalador en A:\. 4.4 Ubíquese en C:\ usando el explorador y de doble clic en el archivo Instala.exe, como se presenta a continuación: 4.5 Al dar doble clic en el archivo Instala.exe, le aparece la siguiente pantalla: MODULO GENERADOR PAGOS SECTOR PÚBLICO PAGOS MÁS RÁPIDOS Y SEGUROS 4.6 De un clic en el botón SIGUIENTE. En esta pantalla se explica la funcionalidad que tiene el Modulo Generador de Pagos del Sector Público, y el objetivo principal para las entidades del sector público, en lo que se refiere a facilitar la gestión de cobros y pagos en forma ágil y segura. 5

7 Página 6 de 29 Si desea regresar a la pantalla anterior, de un clic en el botón ANTERIOR 4.7 De un clic en el botón SIGUIENTE. En esta pantalla aparece los requerimientos mínimos que se necesitan para operar con este programa; así como el lugar en donde se va a instalar la aplicación (C:\SPI-2005). 4.8 De un clic en el botón SIGUIENTE. En esta pantalla se realizan recomendaciones, que deben tomar en cuenta las Instituciones Públicas. 6

8 Página 7 de De un clic en el botón INSTALAR. Al realizar este paso, se procede a grabar los archivos en C:\SPI-2005 (carpeta que se crea en forma automática). En esta pantalla se muestran los beneficios que las Instituciones Públicas van a obtener con el uso del Sistema de Pagos del Sector Público (SSP) De un clic en el botón FINALIZAR 7

9 Página 8 de 29 5 PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN 5.1 Proceda a abrir la carpeta C:/SPI-2005 (que se creó en forma automática cuando realizó la Instalación del Programa). De un clic en el archivo, aparecerá una de las siguientes pantallas: 5.2 De un clic en el botón HABILITAR MACROS, aparecerá la siguiente pantalla: 8

10 Página 9 de Proceda a preparar la información en el PROGRAMA SPI-SP VERSIÓN 3 ( ), de acuerdo con el siguiente detalle; O abra NOMINA.XLS y proceda a copiar la información en la pantalla DETALLE DE PAGOS. CONTENIDO 1era. FILA TIPO DE DATOS OBSERVACIONES CEDULA, RUC O PASAPORTE Alfanumérico Número de la cédula de identidad o Número de RUC del beneficiario del pago REFERENCIA Numérico Número de referencia de la institución ordenante (propio de la institución) NOMBRE Hasta 30 caracteres Nombre del beneficiario del pago. INSTITUCIÓN FINANCIERA Numérico (8) Código de cuenta del banco pagador donde el beneficiario del pago mantiene su cuenta. Ver detalle en ANEXO 1 CUENTA BENEFICIARIO Numérico (18) Número de la cuenta corriente, ahorro o especial del beneficiario del pago 9

11 Página 10 de 29 TIPOCUENTA Numérico (2) Tipo de cuenta del beneficiario del pago. Puede ser: 1 para Cta. Corriente 2 para Cta. de Ahorros 3 para Cta. Contable 5 para Cta. Especial de Pagos VALOR Numérico con dos decimales Cantidad de dinero a ser transferida al beneficiario del pago. Usar punto para separar decimales. CONCEPTO Numérico (6) Código que identifica el concepto o antecedente del pago y que depende del tipo de cuenta que la IP mantiene en el BCE. Ver detalle en ANEXO 2. DETALLE Alfanumérico Información adicional para documentar el antecedente o razón del pago. A partir de la segunda fila se debe registrar la información de los beneficiarios de los pagos. NOTA.- Es importante respetar los contenidos o títulos de la primera fila, de acuerdo a lo indicado en la tabla anterior y según aparece en la siguiente pantalla de ejemplo: 10

12 Página 11 de 29 6 GENERACIÓN DEL ARCHIVO DE ÓRDENES DE PAGO Y DEL FORMULARIO DE SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS. Las opciones del menú de trabajo de este programa se manejan con el mouse, la tecla Enter o TAB. 6.1 Una vez registrada la información de los beneficiarios de los pagos, de un clic en el botón DATOS GENERALES, se muestra la siguiente pantalla: Esta opción sirve para registrar la información de tipo general relacionada con la institución y banco corresponsal, que será usada en la generación automática de la solicitud de transferencia y para la generación de los archivos SPI_SP.ZIP. 6.2 A continuación proceda al ingreso de los datos en los correspondientes campos, de acuerdo a las siguientes instrucciones: DATOS GENERALES CAMPO NOMBRE DEL CAMPO TIPO DATOS 1. Fecha afectación Fecha con formato dd/mm/aaaa CONTENIDO Fecha de afectación: Corresponde a la fecha que se realizará el débito a la cuenta que la IP mantiene en el BCE y se acreditarán los valores en las cuentas de los beneficiarios de los pagos. Es importante indicar que el archivo generado debe ser remitido al BCE hasta las 12h00 de la fecha registrada en este campo, ya que las recepciones pasada esa hora no 11

13 Página 12 de 29 Mes al que corresponde el pago Mes con formato mm/aaaa podrán ser procesadas y se deberá generar un nuevo archivo con la fecha del siguiente día laborable. Mes al que corresponde el pago: Corresponde al mes y año de pago. Ejemplo: 06/2005, es decir el pago se lo realiza en julio, pero corresponde a junio. 2. No. Referencia Numérico (5) Número de referencia propio de la IP, utilizado para identificar la transferencia de fondos contenida en el archivo a generar. 3. Localidad Caracteres (30) Nombre de la localidad o ciudad donde funciona la IP 4. Responsable 1 Caracteres (30) Nombre del funcionario de la IP, que actúa como firma autorizada de la cuenta rotativa de pagos en el banco corresponsal, o de aquella que dispone de clave de acceso al Portal de servicios electrónicos del BCE para remitir directamente los detalles de pagos (las que la IP mantiene registradas en el BCE). 5. Cargo 1 Caracteres (30) Cargo que ocupa el funcionario de la IP referido en el campo anterior (Responsable 1) 6. Responsable 2 Caracteres (30) Nombre del funcionario de la IP, que actúa como firma autorizada de la cuenta rotativa de pagos en el banco corresponsal, o de aquella que dispone de clave de acceso al Portal de servicios electrónicos del BCE para remitir directamente los detalles de pagos (las que la IP mantiene registradas en el BCE). 7. Cargo 2 Caracteres (30) Cargo que ocupa el funcionario de la IP referido en el campo anterior (Responsable 2) INSTITUCIÓN PUBLICA ORDENANTE ( IP ) 12

14 Página 13 de Cta. Cte. en BCE Numérico (8) Número de la cuenta corriente que la IP mantiene en el BCE y desde la cual se ejecutarán las transferencias de fondos a los beneficiarios de los pagos. 9. Nombre Institución Caracteres (50) Nombre de la IP BANCO CENTRAL DEL ECUADOR * CORRESPONSAL Activar el recuadro si es que la Institución Pública envía la información a través de las ventanillas del BCE. Por lo tanto, será obligatorio que llene los campos y Cta. Rotativa Pagos Numérico (18) En este campo debe registrarse el numero de la cuenta corriente que la IP mantienen en el BCE. 11. Cta. Cte. en BCE Numérico(8) En este campo debe registrar la cuenta corriente No que corresponde al BCE como banco corresponsal de las IP. 12. Nombre Corresponsal Caracteres (50) En este campo debe registrar el nombre SPI-BANCO CENTRAL que corresponde al BCE como banco corresponsal. 6.3 Una vez registrados los datos, obtendrá una pantalla similar a las siguientes: Para el caso que la IP tramite el detalle de pagos a través del Portal de servicios electrónicos, tendrá una pantalla similar al siguiente ejemplo: 13

15 Página 14 de 29 Para el caso que la IP tramite el detalle de pagos a través de las ventanillas del Banco Central del Ecuador, tendrá una pantalla similar al siguiente ejemplo: NOTA.- Tome en cuenta que los campos 10, 11 y 12 deben ser registrados únicamente cuando el archivo generado va a ser entregado a través de las ventanillas del BCE. 14

16 Página 15 de Luego de completar todos los datos requeridos, de un clic en el botón SALIR, regresará a la pantalla anterior (DETALLE DE PAGOS). 6.5 De un clic en el botón GENERAR ARCHIVOS, le aparece un mensaje con la información de los registros, de acuerdo al ejemplo. Al ejecutar esta opción, se genera un archivo con el nombre SPI-SP.ZIP que contiene dos archivos, uno con el nombre de Spi.sp.txt con las órdenes de pago, y otro archivo con el nombre de Spi-sp.md5, que contiene el No. de control que se usa para realizar la comprobación de la integridad de los archivos. Este archivo se guarda automáticamente en la carpeta SPI De un clic en el botón ACEPTAR y le aparece uno de los siguientes mensajes: 15

17 Página 16 de De un clic en el botón ACEPTAR y se generará la solicitud de transferencia en una nueva Hoja, con el nombre de Solicitud para el caso de las IP que envía a través de las ventanillas del BCE, documento que la IP debe imprimirlo y firmarlo; y con el nombre de Reporte para el caso de las IP que envía a través de internet, documento que la IP debe imprimir para su uso interno. El usuario puede intercambiar de hoja, para actualizar o ingresar mas detalle de pago y luego generar nuevamente. Este reporte tendrá el siguiente formato: a) Cuando el archivo va a ser entregado a través de las ventanillas del BCE, debe ser dirigida al Banco Central: Para este caso, el reporte tiene el formato de una solicitud de transferencias, que deberá ser suscrita por las firmas autorizadas registradas en la cuenta corriente que la IP mantiene en el BCE. b) Cuando el archivo va a ser entregado a través del Portal de servicios electrónicos del Banco Central del Ecuador : 16

18 Página 17 de 29 La información a nivel de totales de este reporte deberá ser validada con la generada en el Portal de servicios electrónicos del BCE al momento de su registro (número de control, número de registro y monto). NOTA.- Podría aparecer mensajes relacionados con errores en los números de las cuentas de los bancos, mutualistas o cooperativas que actuarán como instituciones pagadoras de las órdenes de pago. Este problema se debe a que el número de la cuenta corriente de una institución del sistema financiero está equivocada y tendrá que rectificarse en DETALLE DE PAGOS en la línea que indica el mensaje de error, y volver a ejecutar la opción GENERAR ARCHIVOS. Los números de cuenta de las instituciones financieras constan en el ANEXO 1. Los mensajes de error se desplegarán si los campos ingresados no corresponden a la descripción del numeral Proceda a cerrar el archivo y en el momento de hacerlo le aparecerá el siguiente mensaje: De un clic en el botón Sí para que la información sea grabada. 17

19 Página 18 de 29 7 ENTREGA DE DETALLE DE PAGOS AL BCE 7.1 A través de las ventanillas del BCE Cuando la IP envíe la información a través de las ventanillas del BCE, deberá entregar el archivo SPI_SP.zip en diskette y el reporte en formato de solicitud debidamente suscrito por las firmas autorizadas de la cuenta corriente que la IP mantiene en el BCE. El BCE deberá validar que las firmas de la solicitud de transferencia presentada con el archivo SPI_SP.zip, correspondan a firmas autorizadas registradas en la cuenta corriente que la IP mantiene en el BCE. El BCE, una vez validados los documentos recibidos deberá ingresar al Portal de servicios electrónicos del BCE, para el registro de las órdenes de pago. El BCE, debe validar número de control registrado en la solicitud presentada por la institución pública, versus el número de control registrado en el reporte OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP que obtiene en el Portal de Servicios Bancarios. 7.2 A través del Portal de Servicios Electrónicos Para ingresar al Portal de Servicios Electrónicos del BCE, acceda a la dirección o y luego de un clic en la opción SERVICIOS BANCARIOS : En la siguiente pantalla que se presenta de un clic en el vínculo SISTEMA NACIONAL DE PAGOS y aparecerá la siguiente pantalla: 18

20 Página 19 de 29 Ingrese en la opción Usuario su Número de cédula de ciudadanía y en la opción Clave ingrese su clave, y aparecerá la siguiente pantalla: En la pantalla que aparece de un clic en PAGOS SECTOR PUBLICO y luego elija la opción PROCESOS y de un clic en REGISTRAR ARCHIVO VER. 3 y se presentará la siguiente pantalla: Dé un clic en el botón Examinar y seleccione en la carpeta C:\SPI-2005 el archivo SPI_SP.zip, luego de un clic en el botón Abrir y finalmente en el botón Procesar. Aparecerá en la pantalla el reporte de totales a nivel de institución pagadora y deberá validarse con los totales del reporte de control generado con el Modulo Generador Pagos Sector Público 2. En el caso de presentarse mensajes de error en el reporte de la pantalla, se deben corregir los datos errados en el Modulo Generador Pagos Sector Público 3 ( ) y generar el nuevo archivo SPI_SP.zip. 19

21 Página 20 de 29 Luego de verificada la información, de un clic en el botón Registrar OPI-SPI-SP y aparecerá en la pantalla el reporte de totales a nivel de institución pagadora, tal cual fue registrada en las bases de datos del Sistema SSP con el estatus de Registrado y el correspondiente código de control. Proceda a imprimir este reporte que se constituye en el comprobante de respaldo de su transferencia y constancia de que el archivo fue recibido en el BCE. Este proceso estará a cargo del usuario con perfil de REGISTRADOR. El archivo está únicamente REGISTRADO en las bases del Sistema SSP. El usuario con el perfil de AUTORIZADOR deberá proceder a AUTORIZAR el archivo. La Institución Pública, debe validar el número de control registrado en la solicitud presentada por la institución pública, versus el número de control registrado en el reporte OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP que obtiene en el Portal de Servicios Bancarios. En el menú de opciones disponibles, tendrá: La opción ELIMINAR ARCHIVOS le permite eliminar los envíos efectuados. Para eliminar archivos que se encuentran ya registrados en el Sistema SSP, escoja la opción PROCESOS y de un clic en ELIMINAR ARCHIVOS, y en la pantalla que aparece, debe elegir el archivo enviado que desea eliminar: La opción AUTORIZAR ARCHIVOS le permite consultar los archivos que fueron registrados por el REGISTRADOR y que requieren ser autorizados por el usuario con el perfil de AUTORIZADOR para ser ejecutados por el BCE. Los archivos registrados y que no fueron autorizados, así como aquellos archivos que fueron eliminados, al final del día serán eliminados de la base de datos del Sistema SSP del BCE. La opción ARCHIVOS REGISTRADOS le permite consultar la información de las transferencias enviadas, las que en las bases de datos del Sistema SSP, constan con estatus de Registrado. La opción ARCHIVOS AUTORIZADOS le permite obtener un reporte de los archivos que han sido autorizados para que sean ejecutados por el BCE. La opción ARCHIVOS ELIMINADOS le permite obtener un reporte de los archivos que han sido eliminados por la IP. La opción ARCHIVOS LIQUIDADOS le permite consultar la información de las transferencias ejecutadas en fechas anteriores, así como aquellas que fueron devueltas por las instituciones financieras que no pudieron cumplir con la acreditación debido a causas tales como: cuentas cerradas, cuenta no existe, cuenta bloqueada y otros causales (ANEXO 3). NOTA: En el Manual de Operación del Usuario del Sistema de Pagos del Sector Público SSP, que está disponible en el Portal de Servicios Bancarios, puede encontrar a nivel de detalle las opciones del sistema SSP. 20

22 Página 21 de 29 8 HORARIOS Las actividades del ciclo operativo del Sistema del Sector Público SSP, se efectuarán en el siguiente horario: ACTIVIDADES # CORTE HORARIO Envío de orden de pago interbancario (OPI), por parte de la Institución Participante Ordenante (IPO) a través del SPI-SP vía internet. PRIMER CORTE SEGUNDO CORTE TERCER CORTE De 16h31 (T-1) a 08h30 (T+1) De 08h31 A 12h30 De 12h31 A 16h30 Envío de orden de pago interbancario (OPI), por parte de la Institución Participante Ordenante (IPO) a través del SPI-SP vía ventanilla del BCE. SEGUNDO CORTE TERCER CORTE De 09h00 a 12h30 De 12h31 a 16h00 Liquidación de OPI por parte del Sistema SPI-SP Acreditación en las cuentas de los clientes beneficiarios por parte de las Instituciones Participantes Receptoras (IPR) PRIMER CORTE SEGUNDO CORTE TERCER CORTE PRIMER CORTE SEGUNDO CORTE TERCER CORTE De 08h31 a 09h00 De 12h31 a 13h00 De 16h31 a 17h00 De 10h00 a 12h30 De 14h00 a 16h30 De 18h00 a 09h30 (T+1) Generación de devolución de OPI rechazadas por parte del Sistema SPI-SP a favor de las cuentas corrientes de las Instituciones Públicas. T-1 : Día anterior T+1: Día siguiente laborable PRIMER CORTE SEGUNDO CORTE TERCER CORTE A partir de 11h30 A partir de 15h30 A partir de 08h30 (T+1) 9 VALORES DE LAS TRANSFERENCIAS DE FONDOS El valor a transferir a través del SSP siempre será mayor que cero (>0). 10 TARIFAS Las Instituciones Participantes, por el uso del SSP, pagarán las tarifas estabalecidas en la Codificación de Regulaciones del Banco Central del Ecuador. 21

23 Página 22 de 29 LISTADO DE ANEXOS Anexo # 1 La información la tiene disponible en la opción de Catálogos con el nombre de INSTITUCIONES FINANCIERAS, ingresando con las claves de acceso al Sistema de Pagos Interbancario del Sector Público, a través del Portal de Servicios del BCE. Anexo # 2 La información la tiene disponible en la opción de Catálogos con el nombre de CÓDIGOS DE EJECUCIÓN, ingresando con las claves de acceso al Sistema de Pagos Interbancario del Sector Público, a través del Portal de Servicios del BCE. Anexo # 3 CODIGOS DE ESTADO FINAL DE LA ORDEN DE PAGO Esta tabla contiene los códigos usados por las instituciones pagadoras o receptoras finales, para reportar al Banco Central el estado final de las órdenes de transferencias de fondos luego del proceso de acreditación a las cuentas de los beneficiarios finales. Los códigos válidos son los siguientes: CODIGO STATUS DE LA ORDEN DE PAGO 01 OPI PAGADA 02 OPI RECHAZADA, CUENTA CERRADA 03 OPI RECHAZADA, CUENTA NO EXISTE 04 OPI RECHAZADA, CUENTA BLOQUEADA 05 OPI RECHAZADA, ORDEN DEL BENEFICIARIO 06 OPI RECHAZADA, POR NO CONFIRMACIÓN (SOLO PARA USO DEL BCE) 07 OPI RECHAZADA, CUENTA INACTIVA 08 OPI RECHAZADA, ARCHIVO SIN BENEFICIARIO 09 OPI RECHAZADA, BENEFICIO NO CORRESPONDE 22

24 Página 23 de 29 Anexo # 4 PERSONAL DE SOPORTE EN EL BANCO CENTRAL CASA MATRIZ QUITO Telf Fax: ASPECTOS OPERATIVOS Dalila Mera Ext Ramiro Garcés Ext SUCURSAL MAYOR GUAYAQUIL Telf Julieta Ronquillo Ext Enrique Cortez Ext Juana Sánchez Ext ASPECTOS TÉCNICO INFORMATICOS Roberto Jaramillo Ext Luis Chalco Ext SUCURSAL CUENCA Telf Pablo Cuesta Ext. 227 Jorge Merchán Ext. 223 Esteban Valverde Ext.400 Anexo # 5 MODELO DE SOPORTE DE APLICACIONES DESARROLLADAS EN EL BCE El objetivo del presente formulario es tener un documento que proporcione a los técnicos que integran el equipo de Help Desk una idea básica de una aplicación desarrollada por la Dirección de Informática del Banco Central del Ecuador, a fin de determinar con oportunidad las posibles causas frente a eventuales problemas que se presenten. Posibles Problemas y Soluciones Proceso: Carga de Archivos Problema: Error 29 No corresponde el numero de cuenta Causa: La configuración regional del equipo para números tiene como símbolo decimal la (, coma) Solución Se debe configurar como símbolo decimal (. Punto) 23

25 Página 24 de 29 Pasos: Ir a Inicio /Configuración /Panel de control/ Configuración regional Seleccionar la lengüeta Número En Símbolo decimal poner (. Punto) Problema: Error 31 No coincide la firma del archivo Causa: Se esta cargando el archivo equivocado, por ejemplo pueden estar seleccionando el archivo.txt Solución De acuerdo al documento de las especificaciones técnicas, el archivo a subir es el SPI-SP.zip (este archivo contiene 2 archivos el.txt, y el.md5) Pasos: Al momento de seleccionar el archivo a cargar, se debe marcar el archivo SPI-SP.zip. Problema: Aparece la página en blanco Causa: Solución Pasos: No accede a la pagina de las claves, porque tiene un antivirus o algún programa instalado que esta bloqueando las ventanas emergentes (pop up) Se debe permitir las ventanas emergentes para el sitio web del BCE El usuario debe buscar en el antivirus o programa instalado la opción que no bloquee estas ventanas emergentes, posibles opciones son: Allow popup windows, no bloquear ventanas emergentes. Estas opciones varian mucho de acuerdo al software instalado. Proceso: Archivo de Excel Problema: No le aparece el cuadro Deshabilitar Macros / Habilitar Macros ó Nivel de Seguridad alto ha bloqueado las macros Causa: No se encuentran correctamente configurados los niveles de seguridad de Excel Solución En Excel, menú Herramientas, opción Macro, opción Seguridad En Nivel de Seguridad escoger Medio 24

26 Página 25 de 29 Problema: Aparece # VALOR! En lugar de la fecha de reporte, Causa: La configuración de idioma del computador esta en otro idioma por ejemplo: español (España) u otros. Solución Ir a Inicio /Configuración /Panel de control/ Configuración regional En la opción Idioma, seleccionar Español (Ecuador) Proceso: Configuración de Internet Explorer Problema: Que la clave no se guarde en disco y siempre se solicite clave al ingresar al sistema Solución: Esto es importante para evitar que una persona sabiendo nuestra cédula pueda ingresar al sistema y la clave se quede almacenada en el equipo utilizado. Pasos: Se debe configurar el Explorador siguiendo los siguientes pasos. Ir por la opción Menú Herramientas / Opciones de Internet. Opción Contenido, Autocompletar 25

27 Página 26 de 29 Desactivar nombres de usuarios y contraseñas en formularios. Se recomienda presionar el botón borrar formularios y borrar contraseñas. Problema: Evitar la pregunta al registrar el formulario de transferencias 26

28 Página 27 de 29 Solución: Configurar el Explorador para mostrar los elementos no seguros. Pasos: Ir por la opción Menú Herramientas /Opciones de Internet / Seguridades / (Internet Nivel Personalizado ) Buscar el grupo de opciones Misceláneos, y buscar la opción Mostrar Contenido Mixto. Marcar la opción Activar, dar clic en Aceptar 27

29 Página 28 de 29 APROBADO POR: Fecha: Ing Christian Ruiz GERENTE GENERAL 28

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