Mejora continua del sistema de gestión de la calidad

Transcripción

1 17/7/6 1 D 8 4 SISTMA D GSTIÓN D LA CALIDAD 4.1 Requisitos generales n el Sistema Integral de Calidad (SICAL) de la UASLP se establece, documenta, implementa y mantiene el Sistema de Gestión de Calidad y mejora continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de la norma internacional ISO 91: 2. Los procesos identificados para el sistema de gestión de calidad son clasificados por su función en: a) Procesos operativos. Son los procesos de realización del producto; describen las funciones operativas de cada dependencia integrante del SICAL, mediante los cuales se genera el producto o servicio correspondiente. Ver Anexo 1 Procesos del Sistema de Gestión de Calidad b) Procesos de apoyo. Son aquellos procesos administrativos, directivos y/o del departamento de gestión de calidad que tienen como fin complementar y apoyar la realización de los procesos operativos. Los procesos mencionados se han identificado mediante el nfoque de Procesos (figura 2). La secuencia e interacción de los procesos se muestra en las figuras 3 a la 6, en las que se agrupan de acuerdo a la norma ISO 91:2: a) Procesos de responsabilidad de la dirección (figura 3) b) Procesos de gestión de recursos (figura 4) c) Procesos de realización del producto (figura 5) d) Procesos de medición, análisis y mejora (figura 6) Mejora continua del sistema de gestión de la calidad Clientes Dependencias y Comunidad Universitaria Responsabilidad de la Dirección Clientes Dependencias y Comunidad Universitaria Gestión de los Recursos Medición, Análisis y Mejora Satisfacción Requisitos ntradas Realización del Producto Producto Salidas Figura 2

2 17/7/6 2 D 8 MAPA D LOS PROCSOS D RSPONSABILIDAD D LA DIRCCIÓN PROCSOS D MDICIÓN, ANÁLISIS Y MJORA RSULTADOS D: Sistema de indicadores Monitoreo y medición de procesos Revisi ón de la Dirección An álisis de datos Acciones correctivas POR LA DIRCCIÓN Proyectos y Programas para: - Mejora de la efectividad del SGC (ej. Política y Objetivos y sus procesos, procedimientos) -Mejora de los servicios de las dependencias del SICAL -Recursos necesarios PROCSOS D GSTIÓN D RCURSOS Acciones preventivas Acciones de mejora COMUNICACIÓN INTRNA Información sobre producto no conforme Acciones de comunicación PROCSOS D RALIZACIÓN DL PRODUCTO Figura 3

3 17/7/6 3 D 8 MAPA D LOS PROCSOS D GSTIÓN D RCURSOS PROCSOS D RSPONSABILIDAD D LA DIRCCIÓN Proyectos y Programas para: - Mejora de la efectividad del SGC (ej. Política y Objetivos y sus procesos, procedimientos) -Mejora de los servicios de las dependencias del SICAL -Recursos necesarios ADMINISTRACIÓN POR COMPTNCIAS GSTION D LA INFRASTRUCTURA Y AMBINT D TRABAJO Personal competente Infraestructura Adecuada Ambiente de Trabajo adecuado PROCSOS D RALIZACIÓN DL PRODUCTO Figura 4

4 17/7/6 4 D 8 MAPA D LOS ROPROCSOS D RALIZACIÓN DL PRODUCTO PROVDORS PROCSOS D GSTIÓN D RCURSOS COMPRAS -Productos y servicios adquiridos C L I N T R Q U R I M I N T O S ADMINISTRACION DL FACTOR HUMANO ADMINISTRACION D RCURSOS FINANCIROS ATNCION Y SOPORT A USUARIOS D TCNOLOGIAS D INFORION ADMINISTRACION D RCURSOS Y SRVICIOS D INFORION - Personal competente - Información de prestaciones sociales e individuales de nómina -Pagos (de proveedores y nómina) - Servicios de internet -Servicios de telecomunicaciones - Servicios de tecnologías de información - Documento disponible - Habilidades de informac. - Transmisión efectiva C L I N T SRVICIOS SCOLARS - Lista de aspirantes con derecho a tramitar inscripción. - Oficios de títulos a disposición. PROCSOS D MDICIÓN ANÁLISIS Y MJORA Figura 5

5 17/7/6 5 D 8 MAPA D LOS PROCSOS D MDICIÓN, ANÁLISIS Y MJORA PROCSOS D RSPONSABILIDAD D LA DIRCCIÓN Acciones correctivas y preventivas Acciones de mejora ACCIÓN CORRCTIVA Y PRVNTIVA MJORA CONTINUA Disposición del producto no conforme Identificación de oportunidad de Mejora Resultados de auditoría CONTROL D PRODUCTO NO CONFORM ANÁLISIS D DATOS AUDITORÍAS INTRNAS Identificación de Producto no conforme valuación de proveedores stado e importancia de los procesos y de las áreas Información sobre la percepción del cliente MONITORO Y MDICIÓN DL PRODUCTO Datos sobre el desempeño de los procesos a través del tiempo MONITORO Y MDICIÓN D PROCSOS MDICIÓN SATISFACCIÓN DL CLINT Producto de cada proceso Información de producto conforme Resultados de efectividad de los procesos Satisfacción del cliente PROCSOS D RALIZACIÓN DL PRODUCTO CLINT Figura 6

6 17/7/6 6 D 8 La aplicación de los procesos operativos del SICAL se realiza en la dependencia correspondiente, siendo sus clientes las Dependencias y Comunidad Universitaria que indica cada Mapa de proceso (ver Manual Operativo de cada División). Los procesos de apoyo tienen aplicación en todas las dependencias integrantes del SICAL. Los criterios y métodos necesarios para asegurar que tanto la operación como el control de estos procesos son eficaces se han determinado en los Manuales Operativos de cada una de las dependencias integrantes del SICAL, los cuales cumplen con los requerimientos de la sección 7 Prestación del Servicio. La disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos se asegura de acuerdo a los lineamientos establecidos en la sección 6 Gestión de los Recursos. l monitoreo, la medición y el análisis de estos procesos se realiza de acuerdo con la sección 8 Medición, Análisis y Mejora en los puntos. 8.2 Monitoreo y Medición 8.3 Control de Producto No Conforme 8.4 Análisis de Datos n el SICAL se implementan las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de los procesos de acuerdo la sección 8.5 Mejora. stos procesos son administrados por el SICAL de acuerdo con los requisitos de la norma internacional ISO 91:2. Para asegurar el control sobre los servicios subcontratados que afectan la calidad del producto (servicio) se cuenta con el Proceso de Compras. l control sobre dicho proceso se define en la sección 7 en el punto 7.4 Compras. RSPONSABLS Jefes de División Representante de la Dirección Jefe del Departamento de Gestión de Calidad DOCUMNTOS RLACIONADOS Manual Operativo de División NOTA Los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad a los que se ha hecho referencia anteriormente incluyen los procesos para las actividades de gestión, la provisión de recursos, la realización del producto y las mediciones.

7 17/7/6 7 D RQUISITOS D LA DOCUMNTACIÓN Generalidades La documentación del SICAL incluye: a) La Política y los Objetivos de Calidad (ver sección 2), b) l Manual de Calidad, c) Los procedimientos documentados requeridos en la norma internacional, - Control de Documentos - Control de Registros - Auditorías Internas de Calidad - Control de Producto No Conforme - Acciones Correctivas y Preventivas d) Los documentos necesarios para asegurar una eficaz planificación, operación y control de los procesos (ver Manual Operativo de cada División) e) Los registros requeridos por la norma internacional (Ver Control de Registros de Calidad DDH-GC- FRM-4 de cada División). La estructura de la documentación del SICAL se describe en la siguiente figura: MANUAL D CALIDAD PROCDIMINTOS D CALIDAD MANUAL OPRATIVO Y DOCUMNTOS OTROS DOCUMNTOS INTRNOS DOCUMNTOS XTRNOS RGISTROS n el SICAL se establece y mantiene el Manual de Calidad el cual incluye: a) Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad, incluyendo los detalles y la justificación de cualquier exclusión. (Ver sección 1) b) Referencia a Manuales Operativos establecidos para el Sistema de Gestión de la Calidad, c) Una descripción de la interacción entre los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad. (Ver 4.1).

8 17/7/6 8 D CONTROL D DOCUMNTOS Todos los documentos requeridos por el Sistema de Gestión de Calidad son controlados. Los registros son un tipo especial de documento y se controlan de acuerdo con el apartado Se tiene establecido el procedimiento para Control de Documentos y la Guía para la elaboración de la documentación, los cuales definen los controles necesarios para: a) La aprobación de los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión, b) La revisión y actualización de los documentos y cuando sea necesario su nueva aprobación, c) La identificación de los cambios y el estado de revisión actual de los documentos, d) Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los Centros de Documentación, e) Asegurar que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables. f) Asegurar la identificación de los documentos de origen externo, así como controlar su distribución, g) Prevenir el uso no intencionado de los documentos obsoletos, incluyendo la identificación de los mismos cuando se conservan para fines de consulta CONTROL D LOS RGISTROS Los registros se establecen y mantienen como evidencia de la conformidad con los requisitos, así como de la operación eficaz del Sistema de Gestión de Calidad. Los registros permanecen legibles, fácilmente identificables y recuperables. Se tiene establecido el procedimiento para Control de Registros, que define los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros. RSPONSABLS Jefe del Departamento de Gestión de Calidad Coordinador de Documentación quipo Coordinador de Calidad DOCUMNTOS RLACIONADOS Procedimiento Control de Documentos DDH-GC-PRC-1 Procedimiento Control de Registros DDH-GC- PRC-2