MANUAL DE PROCEDIMIENTO

Transcripción

1 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL Y CALIDAD AGROALIMENTARIA MANUAL DE PROCEDIMIENTO AUTOGESTIÓN PRODUCTOR AGROPECUARIO Dirección de Control de Gestión y Programas Especiales Octubre de 2013 El siguiente documento tiene como finalidad brindarle al usuario autogestor una herramienta de capacitación que le facilite el trabajo con el Sistema Integrado de Sanidad Animal (SIGSA).

2 I ndice Capitulo N 1: PRESENTACIÓN Y ACCESO AL SISTEMA Capitulo N 2: VISTAS DE LAS ESPECIES Capitulo N 3: CONSULTA DE PADRONES Capitulo N 4: GENERACIÓN DE TRI, MOVIMIENTOS, EMISIÓN Y CIERRE DE DT-e Capitulo N 5: CONFECCIÓN DE PAGOS PARA AUTOGESTORES

3 Capitulo N 1: PRESENTACIÓN Y ACCESO AL SISTEMA Para acceder al SIGSA el usuario debe en primera instancia tramitar su CUIT/CUIL o CDI y su Clave Fiscal. Una vez realizada esta operación deberá ingresar a la página de Internet de AFIP presionar el botón Acceda con clave fiscal. Ingresará su CUIT/CUIL o CDI, su clave fiscal y presionara el botón Ingresar. Una vez logueado en AFIP, se listan todos los sistemas habilitados para esa Clave Fiscal. Al hacerlo, el sistema desplegará la lista de servicios AFIP que tiene habilitados. Para incorporar el nuevo servicio SIGSA, el usuario deberá seleccionar la opción Administrador de Relaciones de Clave Fiscal.

4 Administrador de Relaciones de Clave Fiscal Ingresar a Adherir Servicio Confirmar la adhesión al sistema Luego de confirmar, el sistema queda disponible para ser utilizado. Para ingresar al SIGSA, es necesario loguearse de nuevo por la página de AFIP, para que tome los cambios realizados anteriormente.

5 En esta pantalla PERFILES DE USUARIO se deberá seleccionar como perfil el asignado por el veterinario local de SENASA para comenzar a operar en SiGSA.

6 Una vez elegido el perfil nos permitirá ingresar y se apreciara la pantalla que se muestra a continuación. En el caso que el titular de un RENSPA delegue la utilización del Servicio de SIGSA a otra persona, debe proceder de la siguiente forma: INGRESAR A NUEVA RELACIÓN EN AFIP

7 Seleccione el CUIT del representado y luego hacer clic en Buscar para seleccionar el sistema SIGSA. Seleccionar dentro de los servicios prestados por SENASA (cliqueando sobre el botón), se desplegará un Ítem que dice Servicios Interactivos luego elija el link del sistema SIGAD. En la próxima pantalla debe ingresar los datos de la persona autorizada a utilizar el servicio SIGSA

8 Ingrese el CUIT del Autorizado y luego buscar Se muestran los datos del autorizante y del autorizado y si son correctos, confirmar. Al confirmar, la autorización para delegar el uso del sistema SIGSA queda realizada. El paso siguiente a realizar es que el CUIT al que le delegaron el uso del sistema acepte la Autorización. Este debe ingresar a la página de AFIP con clave fiscal y en el menú inicial, hacer clic en Aceptación de delegación.

9 Clic en el link Aceptar. Manual del Productor Autogestor 2013

10 Capitulo N 2: VISTAS SIGSA ofrece la posibilidad de operar desde el Sistema con las diferentes especies (Bovinos, Porcinos, Aves, Bubalinos, Équidos, Ovinos y Caprinos). Para realizar esta operación, el usuario debe acceder al menú desplegable Vistas donde el usuario podrá seleccionar el tipo de especie con el que desea efectuar las operaciones correspondientes. Una vez desplegada las vistas especies el productor podrá seleccionar la que corresponda. En este ejemplo de emisión y cierre de un DT-e trabajaremos con la vista puesta en bovinos. Capitulo N 3: CONSULTA DE PADRONES Desde SIGSA menú PADRONES, ingresando alguno de los datos en el sector de búsqueda es posible hacer la consulta de los establecimientos y unidades productivas que se encuentren bajo su titularidad. Asimismo, es posible hacer consultas de Consignatarios, Matarifes y Frigoríficos.

11 En el caso de no conocer el dato, una vez dentro de la ventana solicitada, presionando el botón [BUSCAR] se despliega el dato buscado y lo podemos seleccionar.

12 Capitulo N 4: GENERACIÓN DE TRI, MOVIMIENTOS, EMISIÓN Y CIERRE DE DT-e Generación de TRI En el caso de que el establecimiento necesite generar una TRI para poder mover, la misma debe ser confeccionada antes de efectuar el movimiento. Para ello, seleccionamos, MOVIMIENTO / TRI / NUEVA TRI. Esto esta detallado en la pantalla que sigue.

13 Una vez seleccionado NUEVA TRI, debemos seleccionar el Nro. de RENSPA y presionar el botón buscar. Para poder proseguir, una vez que seleccionamos el RENSPA, debe agregar las caravanas que integrarán la TRI. Desde esa ventana también podrá verificar el estado de las caravanas.

14 En la siguiente pantalla podemos verificar el estado de las caravanas, al presionar el botón guardar nos genera el Nro. de TRI. Debe recordar este Nro. ya que, luego, al efectuar el movimiento será usado.

15 Emisión de Movimientos Para efectuar un movimiento, nos dirigimos a MOVIMIENTO / NUEVO MOVIMIENTO, una vez aquí, seleccionamos el TIPO y el MOTIVO del movimiento, esto se podrá seleccionar abriendo la ventana desplegable. En esta primera etapa solo se podrán efectuar movimientos a faena consumo interno. Una vez seleccionados tipo y motivo, seleccionamos RENSPA de origen y RENSPA de destino

16 Para seleccionar el destino, presionando buscar, se abrirá una pantalla con los frigoríficos habilitados y podrá seleccionar el frigorífico de destino. Una vez seleccionado, presiona siguiente.

17 En esta pantalla, seleccionamos los animales que se moverán y presiona siguiente. Luego pasamos a la siguiente pantalla donde se utilizara el Nro. de TRI, en el caso de necesitarla y se completan los campos en blanco.

18 En esta pantalla, se cargara la fecha de emisión, fecha de carga y automáticamente nos dará la fecha de vencimiento. Se cargan los datos del transporte y presiona siguiente para pasar a la próxima pantalla. Aquí se procede a guardar y emitir.

19 Una vez que se guarda los datos ingresados, se presentan tres alternativas para seleccionar: Pagar e imprimir: en esta opción el DT-e se paga en forma inmediata y permite automáticamente imprimir el documento. Pagar: en este caso, el documento se emitió y pago. En cualquier momento, puede pedir su impresión desde Movimientos Consulta de movimientos Dejar para después: guarda todos los datos ingresados, para que en otro momento pueda pagarlos e imprimir el DT-e

20 En cualquiera de las tres opciones que seleccione, podrá volver a la pantalla que le permitirá COPIAR MOVIMIENTO o NUEVO MOVIMIENTO y de esta forma comenzar nuevamente con el procedimiento Si selecciona VER LISTADO podrá consultar el listado de DT-e generados. En el caso que el documento tenga que ser anulado en esta pantalla puede proceder a dar de baja el documento, seleccionando el botón ANULAR.

21 CIERRE DE MOVIMIENTO Para proceder a efectuar el cierre de movimiento, nos posicionamos en MOVIMIENTOS / CONSULTAR MOVIMIENTOS / BUSCAR y se despliega el listado de los movimientos. Una vez seleccionado el DT-e que vamos a cerrar hacemos click en la flecha que está en la parte inferior derecha de la pantalla. Luego pasamos a la pantalla CERRAR MOVIMIENTO, se deben completar los datos requeridos, el CODIGO DE CIERRE, lo encontramos en el DT-e. Una vez hecho esto damos un click en cerrar y de esta forma el DT-e pasa al estado CERRADO, este estado se aprecia en la última pantalla.

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23 Capitulo N 5: CONFECCIÓN DE PAGOS PARA AUTOGESTORES Para la confección del/los pagos, ingresamos al menú desplegable ADMINISTRACIÓN / CONFECCIONAR PAGOS. En esta pantalla se aprecian los movimientos emitidos pero que aún no fueron abonados. El sistema da la opción de seleccionar los movimientos que ya se encuentren confirmados de los diferentes usuarios y lo hacemos tildando los elegidos. Marcando en el ícono LIQUIDAR se seleccionan la totalidad de movimientos que aparecen en la liquidación. Luego de seleccionar los movimientos a pagar, hacemos click en ARMAR PAGO. En la pantalla siguiente, ARMADO DE PAGO, en el recuadro DATOS DE MOVIMIENTOS podremos observar la cantidad de movimientos seleccionados a pagar y el monto total de los pagos que seleccionamos anteriormente. Los pagos solo podrán ser realizados mediante la opción CBU.En el caso de que el establecimiento sea un Engorde a Corral, solo se podrá usar la cuenta del ADMINISTRADOR DE ENGORDE A CORRAL. Una vez revisada y cotejados los importes de los movimientos que vamos a abonar hacemos click en el botón AGREGAR PAGO y luego GUARDAR PAGO, para confirmar.

24 Para efectuar una consulta de las liquidaciones realizadas, se deberá ingresar de la siguiente forma en el menú: Administración / Consultar pagos. El detalle de los movimientos realizados en un día determinado se podrán visualizar desde la opción Operaciones / Ver movimientos

25 Para poder consultar el importe debitado de la cuenta, lo podrá obtener desde la opción: Constancia/Ver constancia de pago FORMULARIOS Constancia de Pago

26 Consulta de Movimientos Manual del Productor Autogestor 2013