Plan Operativo Institucional 2017 Universidad Nacional del Centro del Perú Oficina General de Planificación

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1 Plan Operativo Institucional 2017 Universidad Nacional del Centro del Perú Planificación OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 1

2 AUTORIDADES UNIVERSITARIAS Dr. MOISES VASQUEZ CAICEDO AYRAS Rector Dra. LAYLI MARAVÍ BALDEÓN Vicerrectora Académica Dra. DELIA GAMARRA GAMARRA Vicerrectora de Investigación 2

3 ÍNDICE Página Resumen Ejecutivo 4 1. Síntesis de la fase Institucional Misión Objetivos, acciones e indicadores de desempeño Indicadores de desempeño del Objetivo Estratégico Nº 1 y de sus acciones estratégicas Indicadores de desempeño del Objetivo Estratégico Nº 2 y de sus acciones estratégicas Indicadores de desempeño del Objetivo Estratégico Nº 3 y de sus acciones estratégicas Indicadores de desempeño del Objetivo Estratégico Nº 4 y de sus acciones estratégicas. 2. de es 2.1 Objetivo Estratégico Objetivo Estratégico Objetivo Estratégico Objetivo Estratégico Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 3.1 PIA, por genéricas de gasto, según categorías 39 presupuestales y fuentes de financiamiento. 3.2 PIA por fuentes de financiamiento, según 40 genéricas de gasto 3.3 PIA según proyectos de inversión pública 41 3

4 RESUMEN EJECUTIVO La Universidad Nacional Del Centro del Perú, en el marco del Plan Estratégico Institucional (PEI) , ha elaborado el Plan Operativo Institucional 2017, que contiene las es a desarrollar durante el Ejercicio Fiscal 2017, sustentadas con los recursos económicos disponibles en dicho periodo. El proceso de formulación del Plan Operativo Institucional 2017 fue conducido por la Comisión de Planeamiento Estratégico, designada mediante Resolución N 0742-R-2016, la que por medio de talleres de trabajo con los actores claves de la universidad desarrolló cada uno de los componentes que conforman el presente Plan Operativo Institucional Las es del Plan Operativo Institucional 2017 han sido definidas teniendo como marco las acciones estratégicas institucionales plasmadas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) , considerando además los lineamientos y productos del Programa Presupuestal 0066 Formación universitaria de pregrado y la estructura programática funcional vigente. El presente Plan Operativo Institucional 2017 presenta la síntesis de la fase institucional (PEI ), la desagregación de las acciones estratégicas institucionales en es y el Presupuesto Institucional de Apertura Oficina de Planeamiento y Desarrollo-UNCP 4

5 1. SÍNTESIS DE LA FASE INSTITUCIONAL 1.1 Misión Brindar formación profesional humanista científica y tecnológica a los estudiantes universitarios con calidad y responsabilidad social. 1.2 Objetivos, acciones e indicadores de desempeño Se establecen 4 objetivos estratégicos institucionales y 23 acciones estratégicas institucionales, cada uno de ellos con sus respectivos indicadores de desempeño. INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Nº 01 Y DE SUS ACCIONES ESTRATÉGICAS N OEI1 Objetivos estratégicos institucionales OEI 01: Mejorar la formación académica y profesional de los estudiantes universitarios. Indicadores de desempeño Porcentaje de egresados dela UNCP que se encuentran empleados adecuadamente Acciones estratégicas institucionales AEI Programa de fortalecimient o adecuado para el docente. AEI Programas curriculares actualizados de acuerdo a la demanda social y productiva para el estudiante universitario. AEI Ejecutar el Proyecto Implementa ción y desarrollo del Programa de Estudios Generales AEI Servicios de apoyo académico de calidad para el estudiante universitario. AEI Programa de fortalecimien to de manera Indicadores de desempeño Porcentaje de docentes que aprueban la encuesta de desempeño en cada uno de los semestres académicos Numero de diseños curriculares actualizados de acuerdo al avance de la ciencia y tecnología y a la demanda del mercado laboral y social Porcentaje de ejecución de las metas físicas del proyecto Porcentaje de estudiantes de los dos últimos años satisfechos con los servicios de apoyo promovidos por la universidad. Porcentaje de estudiantes satisfechos con los servicios ofrecidos por las unidades 5

6 integral para el estudiante de la formación en posgrado de posgrado. INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Nº 02 Y DE SUS ACCIONES ESTRATÉGICAS N Objetivo Estratégico Institucional Indicador de desempeño Acciones estratégicas institucionales Indicadores de desempeño AEI Programa de fortalecimiento pertinente de las capacidades investigativas para los investigadores. Número de investigadores registrados en el Registro Nacional de Investigadores en Ciencia y Tecnología- REGINA AEI Ejecutar el proyecto de construcción de residencias para movilidad de investigadores externos. Porcentaje de ejecución de las metas físicas y financieras del proyecto Construcción de residencia para movilidad de investigadores OEI2 Fortalecer la investigación científica en la comunidad académica Número de publicaciones indexadas por docentes investigadores de la UNCP AEI Fondos concursables de investigación implementados para la comunidad universitaria. AEI Programa de difusión de investigación implementado para la comunidad universitaria. Número de investigadores que participan en redes científicas nacionales e internacionales Número de artículos científicos publicados en revistas indizadas por Scopus al año. AEI Direcciones, institutos y grupos de Número de proyectos de investigación investigación desarrollados en implementados para los centros experimentales. la comunidad universitaria. AEI Incubadora de empresa implementada para los estudiantes universitarios. Porcentaje de proyectos incubados con iniciativa de emprendimiento 6

7 INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Nº 03 Y DE SUS ACCIONES ESTRATEGICAS N OEI3 Objetivos estratégicos institucionales Mejorar la calidad de los servicios de extensión universitaria en la comunidad Indicadores de desempeño Número de proyectos desarrollados en temas priorizados en el área de influencia de la UNCP Acciones estratégicas institucionales AEI Programa de extensión cultural de la Universidad AEI Programa de proyección social de la Universidad. AEI Programa de transferencia tecnológica focalizada a la Comunidad. AEI Programa de Extensión Universitaria vinculada a responsabilidad social para la comunidad. AEI Programa de responsabilidad social vinculada a la formación de los estudiantes de pregrado. Indicadores de desempeño Número de Proyectos de Extensión Cultural desarrollados Número de proyectos de proyección social desarrollados. Número de proyectos tecnológicos transferidos Porcentaje de proyectos de extensión universitaria vinculados a la responsabilidad social Número de asignaturas de pregrado relacionado a la responsabilidad social. INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Nº 04 Y DE SUS ACCIONES ESTRATÉGICAS N OE4 Objetivos estratégicos institucionale s Mejorar la calidad de la gestión institucional de la Universidad Nacional del Centro del Indicadores de desempeño Porcentaje de ejecución de metas programadas en el plan estratégico institucional. Acciones estratégicas institucionales AEI Fortalecer el sistema integrado de gestión (sistema de gestión de calidad; sistema de seguridad y salud Indicadores de desempeño Porcentaje de avance de la implementación del sistema integrado de gestión de la UNCP. 7

8 Perú. ocupacional y sistema de gestión ambiental). AEI Fortalecer el sistema información y comunicación para la toma de decisiones administrativas y académicas. AEI Contar con un sistema para mejorar la cultura organizacional y los procesos de gestión del talento humano. AEI Optimizar la generación de recursos económicos - financieros de los centros autofinanciados y estaciones experimentales AEI Lograr el licenciamiento y la acreditación institucional AEI Garantizar la acreditación de programas de estudio y la sostenibilidad de los programas acreditados. AEI Mejorar la Infraestructura y Equipamiento en las dependencias institucionales. Porcentaje de avance de la implementación del sistema de información gerencial de la UNCP. Porcentaje de satisfacción de los usuarios con la cultura organizacional y la aplicación de los procesos técnicos de personal. Porcentaje de personal administrativo capacitado en competencias y capacidades. Porcentaje de aporte de los ingresos brutos de los centros autofinanciados a la universidad (Unidades de Pos grado, cursos, etc.) Porcentaje de cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) Porcentaje de Programas de Estudios Acreditados. Porcentaje de infraestructura y equipamiento adecuados. 8

9 2017 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 OEI1 MEJORAR LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 9

10 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL OEI 1 MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. OEI 1 Mejorar la calidad de la formación académica y profesional de los estudiantes universitarios. AEI1.1 Programa de fortalecimiento adecuado para el docente. Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal División Funcional: 048 Educación Superior Programa Presupuestal : Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria Docentes con adecuadas competencias Selección de docentes A Selección de docentes de facultades Docentes Vicerrectorado Académico Facultades, Oficina General de Gestión e Innovación. OEI 1 Mejorar la calidad de la formación académica y profesional de los estudiantes universitarios. AEI1.1 Programa de fortalecimiento adecuado para el docente. Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal División Funcional: 048 Educación Superior Programa Presupuestal : Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria Docentes con adecuadas competencias Capacitación docente A Capacitación pedagógica docente (tics, sistemas de reconocimiento y técnicas pedagógicas) Docente capacitado Vicerrectorado Académico Vicerrectorado Académico, Oficina General de Capacitación y Desarrollo y Facultades. OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 10

11 OEI 1 Mejorar la calidad de la formación académica y profesional de los estudiantes universitarios. AEI1.1 Programa de fortalecimiento adecuado para el docente. Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal División Funcional: 048 Educación Superior Programa Presupuestal : 0066 Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria Docentes con adecuadas competencias Ejercicio de la docencia universitaria A A Apoyo al ejercicio de la docencia universitaria.(bienes y servicios) Proyecto de creación de la Dirección de Innovación Académica y monitoreo de la gestión docente. Docente Proyecto 1 1 Oficina de Gestión Académica Vicerrectorado Académico Facultades, Oficina de Gestión Académica y Almacén. Rectorado, Oficina General de Gestión e Innovación. OEI 1 Mejorar la calidad de la formación académica y profesional de los estudiantes universitarios. AEI1.1 Programa de fortalecimiento adecuado para el docente. Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal División Funcional: 048 Educación Superior Programa Presupuestal : Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria Docentes con adecuadas competencias Evaluación de docentes A Evaluación docente Docentes Vicerrectorado Académico Vicerrectorado Académico, Dirección de Gestión e Innovación Y Facultades. OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 11

12 OEI 1 Mejorar la calidad de la formación académica y profesional de los estudiantes universitarios. AEI 1.2 Programas curriculares actualizados de acuerdo a la demanda social y productiva para el estudiante universitario. Programa Presupuestal División 048 Educación Superior Categoría Presupuestal: Funcional: Programa Presupuestal : Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria Programas curriculares adecuados Gestión Curricular Medida Meta Física Ene Feb Mar Abr M ay Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic A Actualización curricular Currículo Facultades A Elaboración del Estudio de la oferta y demanda del mercado laboral, productivo y social. Estudio 1 1 Gestión e Innovación Gestión e Innovación - Vicerrectorado Académico Direcciones de carreras profesionales Vicerrectorado Académico / Gestión Integral de la Calidad OEI 1 Mejorar la calidad de la formación académica y profesional de los estudiantes universitarios. AEI1.3 Ejecutar el Proyecto Implementación y desarrollo del Programa de Estudios Generales Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal División Funcional: 048 Educación Superior Programa Presupuestal : Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria Docentes con adecuadas competencias Selección docente A Selección Docente para estudios generales Docente Dirección del Programa de Estudios Generales. Dirección del Programa de Estudios Generales. OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 12

13 OEI 1 Mejorar la calidad de la formación académica y profesional de los estudiantes universitarios. AEI1.3 Ejecutar el Proyecto Implementación y desarrollo del Programa de Estudios Generales Categoría Presupuestal: Acciones Centrales División Funcional: 004 Planeamiento Gubernamental Programa Presupuestal : 9001 Acciones Centrales Grupo Funcional : 0005 Planeamiento Institucional Sin Producto Planeamiento y Presupuesto A Identificación y saneamiento integral de terreno para construcción del Programa de Estudios Generales Acta 1 1 Dirección del Programa de Estudios Generales Vicerrectorado Académico, Dirección de Estudios Generales, Oficina de proyectos de Inversión. A Elaboración del estudio de pre inversión para el Programa de Estudios Generales Proyecto 1 1 Oficina de Proyectos de Inversión Gestión e Innovación, Vicerrectorado Académico, Oficina de proyectos de Inversión. OEI 1 Mejorar la calidad de la formación académica y profesional de los estudiantes universitarios. AEI 1.4 Servicios de apoyo académico de calidad para el estudiante universitario Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal División Funcional: 048 Educación superior Programa Presupuestal : Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional : 0109 Educación superior universitaria Servicios adecuados de apoyo al estudiante Bienestar y asistencia social A Diseño de un sistema integrado de las áreas de bienestar universitario. Medida Meta Física Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Sistema 1 1 Sistema de Información y Comunicación. Tutoría Académica y Seguimiento Académico. OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 13

14 OEI 1 Mejorar la calidad de la formación académica y profesional de los estudiantes universitarios. AEI 1.4 Servicios de apoyo académico de calidad para el estudiante universitario Categoría Presupuestal: Acciones Centrales División Funcional: 004 Planeamiento Gubernamental Programa Presupuestal : 9001 Acciones Centrales Grupo Funcional : 0005 Planeamiento Institucional Sin Producto Planeamiento y Presupuesto A Elaboración de Perfil de Proyecto de ampliación y mejoramiento del comedor estudiantil universitario. Proyecto 1 1 Oficina de Proyectos de Inversión. Bienestar Universitario OEI 1 Mejorar la calidad de la formación académica y profesional de los estudiantes universitarios. AEI 1.4 Servicios de apoyo académico de calidad para el estudiante universitario Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal División Funcional: 048 Educación superior Programa Presupuestal : Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional : 0109 Educación superior universitaria Servicios adecuados de apoyo al estudiante Servicios educacionales complementarios A Realización de es deportivas internas y externas con fines de licenciamiento institucional. Medida Meta Física Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Acción Bienestar Universitario. Facultades OEI 1 Mejorar la calidad de la formación académica y profesional de los estudiantes universitarios. AEI1.4 Servicios de apoyo académico de calidad para el estudiante universitario Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal División Funcional: 048 Educación superior Programa Presupuestal : Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional : 0109 Educación superior universitaria Servicios adecuados de apoyo al estudiante servicios educacionales complementarios OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 14

15 A Monitoreo (seguimiento) del egresado. Acción Tutoría Académica y Seguimiento Académico Coordinadores generales de tutoría de facultades. OEI 1 Mejorar la calidad de la formación académica y profesional de los estudiantes universitarios. AEI1.4 Servicios de apoyo académico de calidad para el estudiante universitario Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal División Funcional: 048 Educación Superior Programa Presupuestal : Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria Acciones comunes Gestión del programa A Apoyo al programa presupuestal 0066 Acción Gestión e Innovación Académica y Facultades Facultades Oficina de Gestión Académica OEI 1 Mejorar la calidad de la formación académica y profesional de los estudiantes universitarios. AEI1.4 Servicios de apoyo académico de calidad para el estudiante universitario Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal División Funcional: 048 Educación Superior Programa Presupuestal : Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria Acciones comunes Seguimiento y evaluación del programa A Seguimiento y evaluación del programa presupuestal 0066 Informe Vicerrectorado Académico Vicerrectorado Académico, Facultades, Oficina de Remuneraciones y Pensiones. OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 15

16 OEI 1 Mejorar la calidad de la formación académica y profesional de los estudiantes universitarios. AEI 1.4 Servicios de apoyo académico de calidad para el estudiante universitario Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal División Funcional: 048 Educación superior Programa Presupuestal : Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional : 0109 Educación superior universitaria Servicios adecuados de apoyo al estudiante Apoyo académico Medida Meta Física Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic A Apoyo académico al estudiante Estudiante Bienestar Universitario. Facultades, Oficina General de Bienestar Universitario. OEI 1 Mejorar la calidad de la formación académica y profesional de los estudiantes universitarios. AEI 1.4 Servicios de apoyo académico de calidad para el estudiante universitario Categoría Presupuestal: 9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP) División Funcional: 048 Educación Superior Programa Presupuestal : Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria Sin Producto Incorporación de nuevos estudiantes de acuerdo al perfil del ingresante A Incorporación de nuevos estudiantes a la UNCP Alumno Admisión. Vicerrectorado Académico, Admisión. OEI 1 Mejorar la calidad de la formación académica y profesional de los estudiantes universitarios. AEI 1.5 Programa de fortalecimiento de manera integral para el estudiante de la formación en posgrado Categoría Presupuestal: 9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP) División Funcional: 048 Educación superior Programa Presupuestal : Grupo Funcional : 0110 Educación de post grado Sin producto Desarrollo y Evaluación de Programas de Posgrado Meta Medida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Física OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 16

17 A Actualización del diseño curricular en todas las unidades (Primera y segunda etapa). Diseño curricular Unidades de posgrado Dirección de Escuela de posgrado A Diseño de Plan de mejora del desempeño docente. Plan 1 1 Dirección de Escuela de Posgrado Docentes Unidades de Posgrado A Implementación de biblioteca. bibliográfica Acción 1 1 Dirección de Escuela de Posgrado Unidades de Posgrado OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 17

18 2017 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 OEI2 FORTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN LA COMUNIDAD ACADÉMICA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 18

19 OEI2 FORTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN LA COMUNIDAD ACADÉMICA OEI2 Fortalecer la investigación científica en la comunidad académica AEI 2.1 Programa de fortalecimiento pertinente de las capacidades investigativas para los investigadores Categoría Presupuestal: 9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP) División Funcional: 048 Educación Superior Programa Presupuestal : Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria Sin Producto (Investigadores con adecuadas competencias investigativas) Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico A A A A A A A Actualización y aprobación del reglamento general, reglamentos específicos y procedimientos del Instituto General de Investigación. Desarrollo de las capacidades investigativas de los investigadores. Reconocimiento a investigadores que publican en revistas indexadas. Apoyo permanente al investigador en formulación de proyectos y redacción científica. Desarrollo de líneas y grupos de Investigación integrados a redes nacionales e internacionales. Gestión de convenios para movilidad nacional e internacional de docentes y estudiantes investigadores. Implementación de aulas de lectura virtual para la comunidad universitaria. Documento persona capacitada Persona Documento Grupo Convenio Aula Vicerrectorado de Investigación. Vicerrectorado de Investigación, Oficina del Instituto de Investigación, Investigadores. OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 19

20 OEI2 Fortalecer la investigación científica en la comunidad académica AEI 2.1 Programa de fortalecimiento pertinente de las capacidades investigativas para los investigadores Categoría Presupuestal: Programa presupuestal División Funcional: 048 Educación Superior Programa Presupuestal : 0066 formación Universitaria de Pregrado Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria Construcción e Implementación de Planta piloto de Investigación e Innovación de la FAIIA de la UNCP El Mantaro Mejoramiento de Infraestructura de Educación Universitaria. Actividad Operativa Medida Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic A Construcción Meta Física Ene Feb Mar Abr Ma y Obra 1 1 A Equipamiento Modulo 1 1 Infraestructura Obras y Equipamiento. Infraestructura Obras y Equipamiento. A Capacitación Acción 1 1 OEI2 Fortalecer la investigación científica en la comunidad académica AEI 2.2 Ejecutar el proyecto de construcción de residencias para movilidad de investigadores externos Categoría Presupuestal: Acciones Centrales División Funcional: 004 Planeamiento Gubernamental Programa Presupuestal : 9001 Acciones Centrales Grupo Funcional : 0005 Planeamiento Institucional Sin Producto Planeamiento y Presupuesto A A A Elaboración del perfil y expediente técnico del proyecto: Parque científico tecnológico. Gestión de la infraestructura y equipamiento de los laboratorios de investigación. Elaboración del perfil y expediente técnico del proyecto: Construcción de residencias para movilidad de investigadores. Proyecto 1 1 Laboratorio Proyecto 01 1 Vicerrectorado de Investigación Vicerrectorado de Investigación, Oficina de Proyectos de Inversión, Consultoras, Gobierno Regional, Gobierno Local y Empresas privadas. OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 20

21 OEI2 Fortalecer la investigación científica en la comunidad académica AEI 2.3 Fondos concursables de investigación implementados para la comunidad universitaria. Categoría Presupuestal: 9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP) División Funcional: 048 Educación Superior Programa Presupuestal : Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria Sin Producto Investigación científica y desarrollo tecnológico A A A Gestión de Fondos concursables (Canon, sobrecanon, regalías mineras y otros) Gestión de Fondos no concursables (FEDU). Gestión de fondos concursables externos (PNIA, FINCYT, INNOVATE PERÚ Y OTROS). Proyecto de investigación Proyecto de investigación Proyecto de investigación Vicerrectorado de Investigación Vicerrectorado de Investigación, l Instituto de Investigación, Oficina del Instituto de Investigación. OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 21

22 OEI2 Fortalecer la investigación científica en la comunidad académica AE 2.4 Programa de difusión de investigación implementado para la comunidad universitaria. Categoría Presupuestal: 9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP) División Funcional: 048 Educación Superior Programa Presupuestal : Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria Sin Producto Investigación científica y desarrollo tecnológico A A A A A A Gestión de la difusión científica en Open Journal System (OJS) y Repositorio Institucional. Gestión de revistas científicas indizadas de áreas de investigación de la UNCP. Gestión de la Editorial Universitaria para la edición de libros y revistas. Gestión de bibliotecas virtuales mundiales (Elsevier / Web of science, etc). Gestión de Jornadas de Investigación Científica y desarrollo Tecnológico. Gestión de la Propiedad Intelectual de los investigadores. Publicación Publicación 2 2 Publicación Documento 1 1 Actividad efectuada 7 7 Registro Vicerrectorado de Investigación Vicerrectorado de Investigación, l Instituto de Investigación, Oficina del Instituto de Investigación OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 22

23 OEI2 Fortalecer la investigación científica en la comunidad académica AEI 2.5 Direcciones, Institutos y grupos de investigación implementados para la comunidad universitaria Categoría Presupuestal: 9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP) División Funcional: 048 Educación Superior Programa Presupuestal : Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria Sin Producto Investigación científica y desarrollo tecnológico A Gestión de proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico. Proyectos de investigación A A A Gestión de la vigilancia tecnológica. Gestión de software integral de investigación y desarrollo tecnológico (SGII). Gestión de Centros Experimentales y de Producción. Software 1 1 SGII implementado Proyecto Vicerrectorado de Investigación. Vicerrectorado de Investigación, l Instituto de Investigación, Oficina del Instituto de Investigación, Centros Experimentales. A Gestión de Centros e Institutos de Investigación. Proyecto OEI2 Fortalecer la investigación científica en la comunidad académica AEI 2.5 Direcciones, Institutos y grupos de investigación implementados para la comunidad universitaria Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal División Funcional: 048 Educación Superior Programa Presupuestal : Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria Programas curriculares adecuados Fomento de la investigación formativa OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 23

24 A Apoyo a la investigación formativa Investigación Vicerrectorado de Investigación. Vicerrectorado de Investigación Facultades OEI2 Fortalecer la investigación científica en la comunidad académica AEI 2.6 Incubadora de empresa implementada para los estudiantes universitarios Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal División Funcional: 048 Educación Superior Programa Presupuestal : 0066 Formación Universitaria de pregrado Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria Servicios adecuados de apoyo al estudiante Servicios educacionales complementarios A Elaboración y aprobación de reglamentos y directivas. Documento 1 1 A A A Diseño de un modelo de incubación de empresa. Implementación del Instituto de Emprendimiento Empresarial. Capacitación a estudiantes de pre grado con iniciativa de emprendimiento. Empresa 1 1 Materiales Estudiante 100 Vicerrectorado de Investigación Vicerrectorado de Investigación, l Instituto de Investigación, Oficina del Instituto de Investigación, l Instituto de Emprendimiento Empresarial. A Incubación de iniciativas empresariales. Empresa OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 24

25 2017 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 OEI3 MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN LA COMUNIDAD OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 25

26 OEI3 MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN LA COMUNIDAD OEI3 Mejorar la Calidad de los Servicios de Extensión Universitaria en la Comunidad AEI3. 1 Programa de Extensión Cultural de la Universidad Categoría Presupuestal: 9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP) División Funcional: 048 Educación Superior Programa Presupuestal : Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria Sin producto Extensión y Proyección Social A A A A Sistematización de la Información de Extensión Cultural Implementación de Talleres Culturales Difusión del Programa de Extensión Cultural Implementación, Equipamiento informático y Mobiliario para el Museo Antropológico, Arqueológico y Natural Programa Actividad efectuada Actividad efectuada Módulo Extensión Cultural Proyección Social y Trasferencia Tecnológica Director y Jefe de Extensión Cultural Proyección Social y Trasferencia Tecnológica OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 26

27 OEI3 Mejorar la Calidad de los Servicios de Extensión Universitaria en la Comunidad AEI 3.2 Programa de Proyección Social de la Universidad Categoría Presupuestal: 9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP) División Funcional: 048 Educación Superior Programa Presupuestal : Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria Sin Producto Extensión y Proyección Social A A Suscripción de Convenios con Instituciones Gubernamentales y no Gubernamentales. Capacitación docente y administrativo. Convenio Extensión Cultural Proyección Social y Persona capacitada Trasferencia Tecnológica Director y Jefe de Extensión Cultural Proyección Social y Trasferencia Tecnológica. OEI3 Mejorar la Calidad de los Servicios de Extensión Universitaria en la Comunidad AEI 3.2 Programa de Proyección Social de la Universidad Categoría Presupuestal: 9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP) División Funcional: 048 Educación Superior Programa Presupuestal : Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria Sin Producto Extensión y Proyección Social A Especialización perfeccionamiento y Acción 1 1 Vicerrectorado Académico Vicerrectorado Académico y Facultades. OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 27

28 OEI3 Mejorar la Calidad de los Servicios de Extensión Universitaria en la Comunidad AEI 3.3 Programa de Transferencia Tecnológica Focalizada a la Comunidad Categoría Presupuestal: 9002 Asignaciones presupuestales que no resultan en producto (APNOP) División Funcional: 048 Educación Superior Programa Presupuestal : Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria Sin Producto Extensión y Proyección Social A A Elaboración del Proyecto de Transferencia Tecnológica a la Comunidad Implementación y equipamiento de la Oficina de Transferencia Tecnológica Proyecto Extensión Cultural, Proyección Social y Trasferencia Proyecto Tecnológica. Vicerrectorado de Investigación, Oficina General de Extensión Cultural, Proyección Social y Trasferencia Tecnológica. OEI3 Mejorar la Calidad de los Servicios de Extensión Universitaria en la Comunidad AEI 3.4 Programa de Extensión Universitaria vinculada a Responsabilidad social para la comunidad Categoría Presupuestal: 9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP) División Funcional: 048 Educación Superior Programa Presupuestal : Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria Sin Producto Extensión y Proyección Social A Elaboración del proyecto de Extensión Universitaria vinculada a la Responsabilidad Social para la Comunidad. Proyecto Extensión Cultural, Proyección Social y Trasferencia Tecnológica Vicerrectorado de Investigación, Oficina General de Extensión Cultural, Proyección Social y Trasferencia Tecnológica. OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 28

29 OEI3 Mejorar la Calidad de los Servicios de Extensión Universitaria en la Comunidad AEI 3.5 Programa de Responsabilidad social vinculada a la formación de los estudiantes de Pre grado Categoría Presupuestal: 9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP) División Funcional: 048 Educación Superior Programa Presupuestal : Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria Sin Producto Extensión y Proyección Social A Incorporación de asignaturas vinculadas a la Responsabilidad Social establecidas en el Plan de Estudios Curso Extensión Cultural, Proyección Social y Trasferencia Tecnológica Vicerrectorado Académico y Facultades. OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 29

30 2017 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 OEI 4 MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO EL PERÚ OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 30

31 OEI 04 MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO EL PERÚ OEI 04 Mejorar la calidad de la gestión institucional de la Universidad Nacional del Centro el Perú AEI 4.1 Fortalecer el sistema Integrado de Gestión (Sistema de gestión de calidad; sistema de seguridad y salud ocupacional y sistema de gestión ambiental) Categoría Presupuestal: Programa presupuestal División Funcional: 006 Gestión Programa Presupuestal : 0066 Formación Universitaria de pregrado Grupo Funcional : 0008 Asesoramiento y Apoyo Acciones Comunes Fortalecimiento de las universidades Meta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Medida Física A Formulación de los TDR para la implementación del sistema de gestión de calidad Expediente procesado 1 1 Gestión Integral de la Calidad, Dirección General de Administración. A Elaboración y firma de contrato para la implementación del sistema de gestión de calidad Contratos 1 1 Gestión Integral de la Calidad. Gestión Integral de la Calidad, Dirección General de Administración y Empresa consultora. A A A Ejecución del plan de implementación del sistema de gestión de calidad con apoyo de consultora. Implementación de medidas de Protección Ambiental. Implementación del plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. Plan 1 1 Acción 1 1 Acción Gestión Integral de la Calidad, Empresa consultora. Comité Ambiental, Gestión Integral de la Calidad. Comité de Salud y Seguridad en el Trabajo, Gestión Integral de la calidad. OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 31

32 OEI 04 Mejorar la calidad de la gestión institucional de la Universidad Nacional del Centro el Perú AEI 4.2 Fortalecer el sistema de información y comunicación para la toma de decisiones administrativas y académicas. Categoría Presupuestal: Programa presupuestal División Funcional: 006 Gestión Programa Presupuestal : 0066 Formación Universitaria de pregrado Grupo Funcional : 0008 Asesoramiento y Apoyo Acciones comunes Fortalecimiento de las universidades Meta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Medida Física A Establecer y priorizar la infraestructura tecnológica a modernizar. Expediente técnico 1 1 Gestión de Sistemas de Información y Comunicación. Logística, Facultades. A A Implementar y actualizar los módulos del sistema académico (Galileo). Elaborar un TDR para el sistema académico de la universidad. Desarrollar, implementar y articular los sistemas de información administrativos Porcentaje 100% 20% 30% 50% Gestión de Sistemas de Información y Documento 1 1 Comunicación. Logística, Facultades. A Software Tramite Documentario - Software Docente - Software Egresado - Software Tesorería - Software Pago Virtual - Software Investigación - Software Proyección Social Porcentaje 100% 10% 10% 10% 10% 20% 20% 20% Gestión de Sistemas de Información y Comunicación. Logística, Facultades. A Formular el plan de implementación de la NTP-ISO/IEC 27001:2008 EDI: Sistema de Gestión de Seguridad de Información Plan 1 1 Gestión de Sistemas de Información y Comunicación. Logística Y Facultades. A Elaborar un TDR de optimización de la Red Pasiva-Activa, equipos de seguridad perimetral, equipos de WIFI, y equipos de telefonía IP, en la Ciudad Universitaria de la UNCP. Expediente procesado 1 1 Gestión de Sistemas de Información y Comunicación Logística Y Facultades. OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 32

33 A Ejecutar la optimización de la Red Pasiva-Activa, equipos de seguridad perimetral, equipos de WIFI, y equipos de telefonía IP, en la Ciudad Universitaria de la UNCP. Acción 1 1 Gestión de Sistemas de Información y Comunicación Logística Y Facultades. OEI 04 Mejorar la calidad de la gestión institucional de la Universidad Nacional del Centro el Perú AEI 4.2 Fortalecer el sistema de información y comunicación para la toma de decisiones administrativas y académicas. Categoría Presupuestal: 9001 Acciones centrales División Funcional: 006 Gestión Programa Presupuestal : Grupo Funcional : 0008 Asesoramiento y Apoyo Sin producto Asesoramiento técnico y jurídico Meta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Medida Física A Asesoramiento Jurídico Acción Oficina. General de Asesoría Legal. Asesoría Legal OEI 04 Mejorar la calidad de la gestión institucional de la Universidad Nacional del Centro el Perú AEI 4.2 Fortalecer el sistema de información y comunicación para la toma de decisiones administrativas y académicas. Categoría Presupuestal: 9001 Acciones centrales División Funcional: 006 Gestión Programa Presupuestal : Grupo Funcional : 0008 Asesoramiento y Apoyo Sin producto Acciones de control y auditoría Meta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Medida Física A Control y Auditoría acción Órgano de Control Interno Órgano de Control Interno OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 33

34 OEI 04 Mejorar la calidad de la gestión institucional de la Universidad Nacional del Centro el Perú AEI 4.3 Contar con un sistema para mejorar la cultura organizacional y los procesos de gestión del talento humano. Categoría Presupuestal: 9001 Acciones centrales División Funcional: 006 Gestión Programa Presupuestal : Grupo Funcional : 0011 Preparación y Perfeccionamiento de Recursos Humanos Sin producto Gestión de Recursos Humanos Meta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Medida Física A Elaborar el Plan de mejora de cultura organizacional. Plan A A Implementar el plan de mejora de cultura organizacional Gestionar la mejora de los procesos técnicos de personal, a través de la formulación de normas específicas. Plan Documento 1 1 A Elaboración y aprobación del Plan de desarrollo de las personas (quinquenal Plan 1 1 y anual). A Ejecución del PDP Porcentaje 100% 10% 10% 10% 10% 15% 15% 15% 15% A Seguimiento a la Ejecución del PDP Supervisión Dirección General de Administración Gestión del Talento Humano Gestión del Talento Humano y Oficinas Generales OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 34

35 OEI 04 Mejorar la calidad de la gestión institucional de la Universidad Nacional del Centro el Perú AEI 4.3 Contar con un sistema para mejorar la cultura organizacional y los procesos de gestión del talento humano. Categoría Presupuestal: 9002 Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP) División Funcional: 048 Educación Superior Programa Presupuestal : Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria Sin Producto Obligaciones previsionales A Gestión de Obligaciones previsionales planilla Gestión del Talento Humano. Gestión del Talento Humano, Oficina de remuneraciones y pensiones. OEI 04 Mejorar la calidad de la gestión institucional de la Universidad Nacional del Centro el Perú AEI 4.4 Optimizar la generación de recursos económicos - financieros de los centros autofinanciados y estaciones experimentales. Categoría Presupuestal: 9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en productos División Funcional: 048 Educación Superior Programa Presupuestal : Grupo Funcional 0109 Educación Superior Universitaria Sin Producto Unidades de Enseñanza y Producción Meta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Medida Física Elaborar Diagnóstico situacional de los A centros autofinanciados, estaciones experimentales y centros de Informe producción. A A A Elaborar propuesta de mejora de la infraestructura de las estaciones experimentales para la generación de ingresos Capacitación a los directivos de centros autofinanciados en administración para incrementar sus ingresos. Elaborar proyectos para mejorar los ingresos de los Centros Expediente 1 1 Persona capacitada Proyecto 1 1 Vice Rectorado de Investigación Administradores de las Estaciones Experimentales y Centros de Producción, Oficina de Proyectos de Inversión. OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 35

36 Autofinanciados. A A Implementar los proyectos para mejorar los ingresos de los Centros Autofinanciados. Sanear la propiedad de las estaciones experimentales e implementar medidas de seguridad. Acción 1 1 Acción 1 1 OEI 04 Mejorar la calidad de la gestión institucional de la Universidad Nacional del Centro el Perú AEI 4.5 Lograr el licenciamiento y la acreditación institucional Categoría Presupuestal: 9001 Acciones Centrales División Funcional: 006 Gestión Programa Presupuestal : Grupo Funcional : 0007 Dirección y supervisión Superior Sin producto Conducción y Orientación superior Meta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic medida Física Levantamiento de observaciones A orientado al cumplimiento de las CBC (Condiciones Básicas de Calidad) del Porcentaje 50% 25% 25% A Modelo de Licenciamiento. Monitoreo y seguimiento al cumplimiento de los indicadores de las CBC del modelo de Licenciamiento. Supervisión Gestión Integral de la Calidad. Facultades y Gestión Integral de la Calidad. OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 36

37 OEI 04 Mejorar la calidad de la gestión institucional de la Universidad Nacional del Centro el Perú AEI 4.6 Garantizar la acreditación de programas de estudios y la sostenibilidad de los programas acreditados. Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal División Funcional: 048 Educación Superior Programa Presupuestal : Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional : 0109 Educación Superior Universitaria Acciones comunes Acreditación de carreras profesionales Meta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic medida Física A A Gestionar eventos que desarrollen capacidades para la acreditación de programas de estudio. Apoyo a la gestión de los planes y proyectos de mejora de los programas de estudio acreditados. Evento Acción Gestión Integral de la Calidad Autoridades Gestión Integral de la Calidad Decanos Docentes Estudiantes Egresados Grupos de interés OEI 04 Mejorar la calidad de la gestión institucional de la Universidad Nacional del Centro el Perú AEI 4.7 Mejorar la Infraestructura y Equipamiento en las dependencias institucionales Categoría Presupuestal: 9001 Acciones centrales División Funcional: 006 Gestión Programa Presupuestal : Grupo Funcional : 0008 Asesoramiento y Apoyo Sin Producto Gestión Administrativa Meta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Medida Física A A A Elaborar la programación multianual de inversión pública y gestión de inversiones. Mejorar la infraestructura de laboratorios con proyectos de inversión. Elaboración y aprobación de Plan de mantenimiento integral de la UNCP. (Consultoría) Documento 4 revisar Acción Plan 1 1 Oficina de Proyectos de Inversión. Infraestructura obras y equipamiento Infraestructura obras y equipamiento Infraestructura Obras y Equipamiento, Oficina de Proyectos de Inversión y Oficina de Planeamiento y Desarrollo. Infraestructura Obras y Equipamiento, Oficina de Proyectos de Inversión y Oficina de planeamiento y Desarrollo. Infraestructura Obras y Equipamiento, Oficina de Proyectos de Inversión, Oficina de planeamiento y Desarrollo y Oficina de Mantenimiento y Talleres. OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 37

38 A A A Ejecución del Plan de mantenimiento integral de la UNCP. Acción 1 1 Mejorar la infraestructura en la ciudad universitaria y filiales con Obras civiles. Formular estudios de Proyectos de pre inversión. Acción Proyecto Infraestructura Obras y Equipamiento, Oficina de Proyectos de Infraestructura Obras Inversión, Oficina de planeamiento y Desarrollo y Equipamiento. y Oficina de Mantenimiento y Talleres. Infraestructura Obras y Equipamiento. Oficina de Proyectos de Inversión. Infraestructura Obras y Equipamiento, Oficina de Proyectos de Inversión, Oficina de Planeamiento y Desarrollo y Logística. Infraestructura Obras y Equipamiento, Oficina de Proyectos de Inversión y Oficina de planeamiento y Desarrollo. OEI 04 Mejorar la calidad de la gestión institucional de la Universidad Nacional del Centro el Perú AEI 4.7 Mejorar la Infraestructura y Equipamiento en las dependencias institucionales Categoría Presupuestal: Programa presupuestal División Funcional: 006 Gestión Programa Presupuestal : 0066 Formación Universitaria de Pregrado Grupo Funcional : 0008 Asesoramiento y Apoyo Infraestructura y Equipamiento Mantenimiento, reposición y operación Meta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Medida Física A Mantenimiento, reposición y operación de infraestructura, equipos y otros Unidad Dirección General de Administración. Dirección General de Administración, Oficina General de Logística y Oficina de Mantenimiento y Talleres. OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 38

39 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2017 (PIA) El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de la Universidad Nacional del Centro del Perú, por toda fuente de financiamiento y en base a las categorías presupuestales y genéricas de gasto para el ejercicio 2017 es el siguiente: Total Categoría Presupuestal y Fuente de Financiamiento 0066: Formación Universitaria de Pregrado Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 21. Personal y obligaciones sociales 22. Pensiones y otras prestaciones sociales 23. Bienes y servicios 25. Otros gastos 26. Adquisición de activos no financieros 101,479,444 49,685,992 9,449,000 26,340,933 1,718,423 14,285,096 57,868,657 37,329, ,520, ,536 10,781,830 Recursos Ordinarios 53,293,699 37,313, ,985, ,994,950 Recursos Directamente Recaudados 4,574,958 16, ,534, , , : Acciones Centrales 9,222,730 4,159, ,300 3,437, ,850 1,232,486 Recursos Ordinarios 6,248,727 4,080, ,300 1,010, ,000,050 Recursos Directamente Recaudados 2,974,003 79, ,427, , , : Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos 34,388,057 8,197,015 9,291,700 13,382,525 1,246,037 2,270,780 Recursos Ordinarios 12,186,574 1,364,632 9,291, ,640 1,104,602 0 Recursos Directamente Recaudados 21,055,377 6,832, ,956, ,435 1,124,674 Recursos Determinados 1,146, ,146,106 FUENTE: LEY Nº 30518, LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2017 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 39

40 PRESUPUETO INSTITUCIONAL DE APERTURA, AÑO FISCAL 2017, POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO, SEGUN GENERICAS DE GASTO PLIEGO: 517: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU GASTOS CORRIENTES CATEGORÍA Y GRUPO GENÉRICO DE GASTO 1 RECURSOS ORDINARIOS 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 RECURSOS DETERMINADOS TOTAL 60,734,000 26,460, ,194,348 1 Personal y Obligaciones Sociales 42,758,000 6,927, ,685,992 2 Pensiones y Prestaciones Sociales 9,449, ,449,000 3 Bienes y Servicios 7,422,000 18,918, ,340,933 5 Otros Gastos 1,105, , ,718,423 GASTOS DE CAPITAL 10,995,000 2,143,990 1,146,106 14,285,096 6 Adquisición de Activos No Financieros 10,995,000 2,143,990 1,146,106 14,285,096 TOTAL FUENTE: LEY Nº 30518, LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL ,729,000 28,604,338 1,146, ,479,444 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 40