Autor: Ing. Baltazar Moreno Juárez. Fecha Actualización: Versión del documento: Dirigido a: Usuarios del sistema DisXII

Transcripción

1 Autor: Ing. Baltazar Moreno Juárez Fecha Actualización: Versión del documento: Dirigido a: Usuarios del sistema DisXII

2 Contenido Termina la era del CFD... 1 Cuál es la diferencia del proceso de CFD al de CFDI?... 1 Que necesito hacer para migrar a CFDI... 1 Diferencias en el archivo de salida CFD 2.2 al de CFDI Qué trámites hay que hacer para emitir CFDI?... 2 Cuándo debo hacer el cambio?... 2 Consideraciones importantes en la emisión de CFDI Derechos de autor.... 3

3 Termina la era del CFD El pasado día 31 de mayo de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación ( la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para En donde se indica, que el CFD será válido sólo hasta el día 31 de diciembre de 2013, y otros cambios importantes, entre los que destaca que el máximo para emitir CBB es de $250, al año (Regla I ), por lo que si sus ingresos estimados para este año es superior a este monto, debe comenzar a emitir CFDI desde ahora. Cuál es la diferencia del proceso de CFD al de CFDI? La diferencia principal es la manera de autorizar los folios a utilizar en los comprobantes. En CFD se tienen que pre-solicitar folios al SAT para poder generar los comprobantes y se realiza un reporte mensual donde se listan los folios utilizados. En CFDI, esta autorización es en línea (por internet) de tal manera que SAT podría tener la totalidad del XML en cuestión de segundos, por lo que ya no es necesario el envío de ningún reporte. A este proceso de autorización en línea se le conoce comúnmente como "Timbrado Fiscal" por el elemento XML que se agrega al comprobante. Que necesito hacer para migrar a CFDI. Si usted cuenta con nuestra solución de emisión DisXII, el cambio es sencillo, técnicamente se tienen que realizar unas ligeras modificaciones al archivo de texto de salida de su ERP (se especifica más adelante a detalle) y DisXII se encargará del resto, previos cambios de configuración en el proyecto; comercialmente implica el realizar una pre-compra de Timbres Fiscales los cuales varían su costo dependiendo del volumen que compre. En caso de contar con nuestra herramienta GenXII, solo es cuestión de actualizar la implementación y de igual manera hacer la pre-compra de los timbres. Le recordamos que la póliza de soporte anual, le cubre de modificaciones obligatorias por parte de SAT, por lo cual este cambio no tendrá mayor costo que lo que usted decida invertir en timbres. Página 1 de 3

4 Diferencias en el archivo de salida CFD 2.2 al de CFDI 3.2 En realidad, son pocos los cambios que se deben realizar, solo se deben cambiar los namespaces, quitar los datos de aprobación y a los elementos, desde Comprobante hasta Addenda, agregarles el prefijo 'cfdi:' A continuación se listan a detalle los cambios a realizar a los archivos de salida del ERP para DisXII: Layout 2.2 Layout 3.2 Tipo (N = Nuevo, C=Cambio, E=Eliminar) E;Comprobante= E;cfdi:Comprobante= C A;xmlns= A;xmlns= C A;xmlns:cfdi= N A;xsi:schemaLocation= A;xsi:schemaLocation= C A;version=2.2 A;version=3.2 C A;noAprobacion=12345 E A;anoAprobacion=2011 E E;Emisor= E;cfdi:Emisor= C E;DomicilioFiscal= E;cfdi:DomicilioFiscal= C E;ExpedidoEn= E;cfdi:ExpedidoEn= C E;RegimenFiscal= E;cfdi:RegimenFiscal= C E;Receptor= E;cfdi:Receptor= C E;Domicilio= E;cfdi:Domicilio= C E;Conceptos= E;cfdi:Conceptos= C E;Concepto= E;cfdi:Concepto= C E;InformacionAduanera= E;cfdi:InformacionAduanera= C E;Impuestos= E;cfdi:Impuestos= C E;Retenciones= E;cfdi:Retenciones= C E;Retencion= E;cfdi:Retencion= C E;Traslados= E;cfdi:Traslados= C E;Traslado= E;cfdi:Traslado= C E;Addenda= E;cfdi:Addenda= C Qué trámites hay que hacer para emitir CFDI? El único tramite que se debe realizar es la alta de emisor de CFDI ante el PAC (Proveedor Autorizado de Certificación) el cual consiste en llenar y firmar una Carta de Manifiesto, la cual deben enviarnos a soporte@disxii.com para terminar nosotros con el trámite. Carta de manifiesto para personas físicas. Carta de manifiesto para personas morales. Cuándo debo hacer el cambio? La decisión es suya; pero debemos estar preparados cuanto antes para este cambio, sugerimos que contacte al consultor asignado a su proyecto para calendarizar oportunamente la configuración en DisXII de este nuevo proyecto, ya que se tienen que hacer pruebas e internamente deben estar consientes de lo que implica utilizar CFDI. De tal suerte que ustedes podrán decidir en qué momento dejar de emitir CFD y comenzar con CFDI. Página 2 de 3

5 Consideraciones importantes en la emisión de CFDI. La serie y folio, se convierten en datos opcionales (para uso interno), ahora el identificador de un comprobante fiscal es el UUID (Folio asignado por el PAC). No puede existir dos facturas idénticas con mismos conceptos, cliente, fecha, solo con Serie y Folio diferente; al ser opcionales los datos de serie y folio, dejan de pertenecer a la cadena original con la que se genera el sello del XML, por lo que se toma como documentos idénticos. Para poder "timbrar" un comprobante se tienen hasta 72 horas de diferencia con la fecha de emisión. La fecha de emisión, no puede ser adelantada respecto a la hora de timbrado, esto es, no se pueden generar comprobantes con fecha futura. No se puede "corregir" un CFDI, se tiene que cancelar y generar otro. Las addendas funcionan de igual manera que en CFD; el complemento es parte del XML fiscal, por lo que influye en el timbrado del documento. Para cancelar un comprobante, debió haberlo recibido y procesado SAT, esto puede llegar a tardar hasta 72 horas después de haberlo timbrado. Desaparece el reporte mensual de folios utilizados. Es indispensable una conexión a internet para poder timbrar generar el comprobante. Derechos de autor. Todos los derechos reservados. No se permite la reproducción, copia, edición total o parcial de este documento. Página 3 de 3