Carta técnica versión 5.1.4

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1 Carta técnica versión Versión anterior (junio 2012) Liberación 17 de septiembre de 2012 Disponible como CONTPAQ i CONTABILIDAD: Con costo de actualización para CONTPAQ i CONTABILDAD versión o anteriores. CONTPAQ i BANCOS: Con costo de actualización (Si tienes CheqPAQ versión o anterior). Con costo de actualización para CONTPAQ i BANCOS versión o anteriores. Recuerda Al actualizar una versión, es OBLIGATORIO cerrar el sistema, sobre todo si cuentas con una versión en Red. Programa el proceso de actualización y avisa oportunamente a los usuarios de las terminales antes de ejecutarlo. Solicitud de certificados sin costo Si activaste tus sistemas versión 2011 a partir del 1 de julio del 2011 tienes derecho a las versiones 2012 sin costo. Envía la Solicitud de Certificados a Asegúrate que el correo contenga la siguiente información: 1. Asunto de correo: Solicitud de certificados sin costo. 2. Número de serie de la versión Datos de la empresa a la cual se registró el sistema. 4. Correo electrónico donde será enviada la información sobre dicho certificado. Contenido CARTA TÉCNICA VERSIÓN NOVEDADES CONTABILIDAD-BANCOS... 3 Actualización SDK... 3 Beneficio... 3 Configuración... 3 NOVEDADES CONTABILIDAD... 3 Cambiar periodo de acreditamiento desde CONTABILIDAD... 3 Beneficio... 3 Configuración... 3 NOVEDADES BANCOS... 4 Pago en parcialidades... 4 Beneficio... 4 Diferencias... 4 Requisitos... 4 Configuración... 4 Asociar el pago... 5 Cancelar el pago... 7 Consideraciones... 7 Reporte Auxiliar por beneficiario/pagador... 8 Beneficio... 8 Configuración... 8 Función clprdatobeneficiariopagador... 9 Beneficio... 9 Configuración

2 MEJORAS CONTABILIDAD - BANCOS Cambiar de usuario D y otros Búsquedas C y otros Instalador C Respaldar / Restaurar D MEJORAS CONTABILIDAD Catálogos D D D Padrón de proveedores D y otros Pólizas / Prepólizas D D y otros Reportes D D D SDK D MEJORAS BANCOS Bajar y Cargar D y otros Bajar egresos a archivo de transacciones electrónicas D Documentos D D Formas preimpresas D Hoja electrónica D D Interfaz Contabilidad D y otros Interfaz Contabilidad, continúa D y otros, continúa Utilerías D

3 Novedades CONTABILIDAD-BANCOS Actualización SDK C488, C489 Beneficio A partir de esta versión el SDK de CONTPAQ i está preparado para publicar el botón F3 para los catálogos de diarios especiales y segmentos de negocio. Configuración En esta versión En esta ocasión se agregaron las funciones: ejecutabusquedadiariopoliza(int ahwnd, int aposx, int aposy, BSTR *pcodigocuenta) ejecutabusquedadiariomov(bool actaefectivo, ETIPOIMPORTEMOVPOLIZA atipomov, int ahwnd, int aposx, int aposy, BSTR *pcodigocuenta) ejecutabusquedasegmento(int ahwnd, int aposx, int aposy, BSTR *psegmentoseleccionado) Novedades CONTABILIDAD Cambiar periodo de acreditamiento desde CONTABILIDAD C486 Beneficio A partir de esta versión es posible cambiar desde el sistema contable, el periodo de acreditamiento o causación de las pólizas creadas en CONTPAQ BANCOS. Configuración En las ventanas Asociar movimientos a proveedores y Desglose de IVA Causado, se habilitan los campos Ejercicio y Periodo con lo que el usuario puede modificar estos datos. Desde los procesos Asignación del periodo de causación de IVA y Asignar periodo de acreditamiento de IVA se consultarán las pólizas de CONTPAQ i BANCOS que tienen marcado como periodo ninguno, en cuyo caso podrá guardar el periodo configurado en el proceso. Toma en cuenta las siguientes consideraciones: Al asignar el periodo desde CONTPAQ i BANCOS o CONTABILIDAD, el periodo asignado puede no coincidir con el mes del documento bancario. Aunque se cambie en CONTPAQ i CONTABILIDAD, el periodo puede ser cambiado de nueva cuenta desde CONTPAQ i BANCOS al ser conciliado el documento bancario o si el usuario se lo cambia directamente sobre la ventana de Causación o Control de IVA. Nota: En el caso del proceso Desglose masivo de Causación de IVA permanece sin modificaciones, se genera la causación y asigna el periodo de acreditamiento a pólizas que vienen de CONTPAQ i BANCOS. 3

4 Novedades BANCOS Pago en parcialidades C , , , , Beneficio En esta versión, CONTPAQ i BANCOS permite registrar los pagos en parcialidades conforme a la Reforma Fiscal Diferencias Diferencia entre pago en parcialidades y factura a crédito El pago en parcialidades se refiere al número de pagos, mientras la factura a crédito se refiere al plazo en que se pagará. Así pues, una factura a crédito se puede pagar en una sola exhibición o se puede pagar en parcialidades. Una factura se puede pagar en dos formas: 1 solo pago: Se dice que la factura se pagará en una sola exhibición. Más de un pago. La factura se pagará en parcialidades. Requisitos Para que la funcionalidad de Pagos en Parcialidades funcione correctamente en CONTPAQi BANCOS es necesario lo siguiente: Contar con los sistemas comerciales AdminPAQ y CONTPAQ i FACTURA ELECTRONICA Realizar la configuración del concepto para Pago en parcialidades y el concepto del pago electrónico, directamente en el sistema comercial. Importante: En CONTPAQ i BANCOS NO podrás realizar la configuración del Pago en parcialidades así como tampoco configurar conceptos, folios, series ni certificados ya que el origen y control de estos datos los tiene el sistema comercial. Configuración Para utilizar el pago en parcialidades debes realizar lo siguiente: Registrar documento de Ingreso / Ingreso No depositado Asociar el documento de pago con la factura Timbrar el documento Registrar documento Para que puedas darle seguimiento al Pago en parcialidades deberás registrar un documento de tipo Ingresos o Ingresos No Depositados. Captura los datos solicitados de la forma tradicional en que capturas un documento de esta naturaleza. 4 Continúa en la siguiente página

5 Pago en parcialidades, Continuación Configuración (continúa) Asociar el documento de pago Una vez capturados los datos del documento de Ingreso, haz clic en el botón Asociación de documentos; o si lo prefieres presiona la tecla <F12>. Seleccionar concepto Al abrirse la ventana Asociación de pagos de CONTPAQ i BANCOS selecciona el concepto de pago electrónico que registraste en el sistema comercial para que aparezcan los documentos con saldo pendiente del cliente que son CFD/CFDI que ya fueron emitidos/timbrados. Asociar el pago Del listado selecciona la factura con la que quieres asociar el pago generado y al ubicarlo haz doble clic en la columna Abono(Peso) del renglón correspondiente para que se abone el importe del documento de pago. Después de asociar el documento haz clic en el botón Pago; o si lo prefieres presiona las teclas <Ctrl+F6> para visualizar el documento de pago. CONTPAQ i BANCOS solicitará la contraseña de la clave privada ya que se trata de un documento digital. Continúa en la siguiente página 5

6 Pago en parcialidades, Continuación Al ver el documento podrás identificar los datos generales del mismo como tradicionalmente se hace al asociar documentos así como los datos del método de pago, número del documento y cantidad de pagos a generar, sus condiciones, referencia y observaciones. Notarás que estos campos son editables pero el total y saldo del documento solo son de lectura. Timbrar el documento Y para finalizar haz clic en el botón Timbrar y entrega el comprobante. Continúa en la siguiente página 6

7 Pago en parcialidades, Continuación Cancelar el pago Un documento de pago emitido no se puede borrar o eliminar, únicamente se podrá cancelar. Al borrar el documento bancario, el sistema enviará un aviso indicando que si continúa con la acción se cancelará el pago electrónico. Al aceptar el mensaje se cancela el documento de AdminPAQ y el documento bancario quedará eliminado. Nota: El documento cancelado podrás visualizarlo pero únicamente desde el sistema comercial instalado. Consideraciones Toma en cuenta las siguientes consideraciones al utilizar el Pago en Parcialidades: El pago en parcialidades aplica únicamente para documentos de tipo Ingresos. Por cada ingreso registrado existe un solo pago electrónico que paga una sola factura. Desde CONTPAQ i BANCOS podrás emitir o timbrar el pago electrónico, esto aplica únicamente para Ingresos (documento propio de CONTPAQ i BANCOS) y para los conceptos derivados de: Pago del cliente, cheque recibido del cliente y abono del cliente. Un pago electrónico no existe por sí solo (como anticipo), existe cuando se paga una factura. Una vez emitido/timbrado un CFDI no se puede borrar el documento, únicamente cancelar. Si deseas eliminar la asociación al pago, ya sea borrando el documento bancario o eliminando la asociación al pago, toma en cuenta que se cancelará el documento de pago cuando éste ya fue emitido. No olvides que al cancelar el pago de un cliente, deberás dar Aviso al SAT de la cancelación desde el sistema comercial. 7

8 Reporte Auxiliar por beneficiario/pagador C Beneficio Ahora el reporte Auxiliar por beneficiario/pagador muestra los registros por código del cliente de forma incremental, lo que te permite visualizar y localizar más fácilmente la información. Configuración Para que el reporte manejara un tipo de orden al consultar los beneficiarios y pagadores a desplegar se agregó la siguiente línea al código: gstrquery = gstrquery & "ORDER BY p.codigo ASC" De esta forma es posible obtener los resultados ordenados por el código del beneficiario/pagador. 8

9 Función clprdatobeneficiariopagador C Beneficio Ahora la función clprdatobeneficiariopagador de la Hoja Electrónica puede incluir los datos: Clave del banco, Sucursal, Cuenta Clabe y Referencia. Configuración Cuando utilices la función clprdatobeneficiariopagador en un modelo de Excel con los proveedores, podrás obtener información de los siguientes datos: Clave del banco, Sucursal, Cuenta Clabe y Referencia. Considera que para obtener esta información, los valores asignados son: 18 = Clave banco 19 = Sucursal 20 = Clabe 21 = Referencia Recuerda: Estos datos se podrán obtener únicamente de los proveedores, de forma que los clientes (pagadores) no cuentan con estos datos, así que si la función intenta obtener alguno de estos datos con un tipo de persona "Cliente", envía un mensaje de error en el que indica que el cliente no cuenta con dichos datos. Esta función fue actualizada en los siguientes modelos financieros: Af_NG.xls Estimacion_del_IETU.xls Hoja Financiera NG.xls Razfinan_NG.xls Reportes Concentradores.xls Reportes Fiscales NG.xls 9

10 - Mejoras CONTABILIDAD - BANCOS Cambiar de usuario D y otros Se realizaron algunas mejoras para que al consultar ventanas como la de Cambiar de usuario se muestre activa sobre la ventana principal de CONTPAQ i CONTABILIDAD - BANCOS. Otros casos: D6950 Búsquedas C y otros Al momento de realizar búsquedas incrementales con F3 en los catálogos o en los listados considera lo siguiente: 1. Utiliza & y texto: Cuando desees realizar una búsqueda en cualquier posición del texto. 2. Utiliza solo texto: Cuando desees que la búsqueda se realice al inicio del texto. Otros casos: Instalador C A partir de esta versión cuando ejecutes el instalador de CONTPAQ i CONTABILIDAD BANCOS podrás visualizar en la ventana de Bienvenida la versión del sistema. Respaldar / Restaurar D Ahora cuando selecciones el botón F3 para indicar una nueva ruta de respaldo y ésta corresponda a una unidad distinta al disco local y se trate del directorio raíz, se mostrará una sola diagonal. Anteriormente mostraba <G:\\ > ahora muestra <G:\>. 10

11 Mejoras CONTABILIDAD Catálogos D D6939 D Ahora cuando una cuenta contable tenga asignado un presupuesto y lo elimines, internamente se realizan algunas validaciones para asegurarse que no queda presupuesto asignado y así puedas borrar la cuenta en cuestión. Se realizaron mejoras al catálogo Monedas de forma que si un tipo de cambio contiene decimales estos se consideren de forma correcta, ya que anteriormente se truncaba el valor considerándolo como entero. Cuando consultes la ventana del catálogo Monedas esta permanecerá visible sobre el resto de las ventanas. Anteriormente al consultarla, se ocultaba debajo todas las ventanas activas y únicamente podía utilizarse si cerrabas todas las ventanas. Padrón de proveedores D y otros Se realizaron los ajustes necesarios para que un proveedor que sea registrado en el Padrón de Proveedores con tipo de operación que no aplique para Control de IVA (egresos varios), efectivamente no despliegue información en reportes como la Declaración R21 Impuesto al Valor Agregado. Otros casos: D6961. Pólizas / Prepólizas D3268 Ahora, los mensajes que muestra CONTPAQ i CONTABILIDAD al capturar cero o un número negativo en el campo Número de la ventana Póliza hacen referencia al número de póliza. Anteriormente un mensaje hacía referencia al número y otro al folio, lo cual no era consistente. D y otros Se realizaron mejoras a la ejecución de las Prepólizas de forma que cuando la empresa no maneje diarios en movimientos se le asigne un valor en blanco para que continúe ejecutándose sin contratiempos. Esto porque en versiones anteriores, al ejecutar la prepóliza se detenía en el campo Diario a pesar de que la empresa estaba configurada para no utilizarlos y en la prepóliza no tenía configurado el valor por captar. Otros casos:

12 Reportes D Se realizaron mejoras al reporte Diarios y Pólizas por segmento de negocio para que cuando detecte que la póliza no tiene movimientos asociados a un segmento de negocio, se impriman las datos en la hoja actual y solo si la póliza tiene movimientos asociados a un segmento salte de página. Anteriormente, dejaba hojas blancas intercaladas debido a que no identificaba correctamente aquellas pólizas que no tenían movimientos asignados a un segmento de negocio e indicaba el salto de página Para ejecutar este reporte ve al menú Reportes, submenú Reportes de segmentos de negocio. D Ahora cuando ejecutes el reporte Estado de Resultados por segmento de negocio a 12 periodos y filtres la información para que muestre por nombre de cuenta, efectivamente desplegará por cada nombre de segmento los datos correspondientes, sin importar que existan 2 registros con el mismo nombre. Para ejecutar este reporte ve al menú Reportes, submenú Reportes de segmentos de negocio. D Se realizaron mejoras al reporte Póliza con CFD/CFDI en Excel agregando una nueva función que busca caracteres especiales en el RFC y los transforma en valores Ascii. Para ejecutar este reporte ve al menú Reportes, submenú Reportes del almacén digital. SDK D6920 Cuando se contabiliza una póliza generada en CONTPAQ i NOMINAS y esta tiene asignado un diario especial que no está registrado en CONTPAQ i CONTABILIDAD se realiza una validación de la existencia de dicho diario y al no encontrarlo no crea la póliza. 12

13 Mejoras BANCOS Bajar y Cargar D y otros Se modificó el esquema de transacciones electrónicas Banamex-TEFvC.xls para que al utilizarlo para bajar los egresos ya no sea necesario completar con ceros los campos extra De esta forma, el esquema cuenta con el formato adecuado para aquellos campos que presentaban la situación. Otros casos: , , Bajar egresos a archivo de transacciones electrónicas D6978 Se realizaron mejoras al proceso Bajar egresos a archivo de transacciones electrónicas de forma que si el valor del periodo contable es igual a cero, asigne el periodo bancario. Anteriormente en empresas donde el inicio de ejercicio se realizó en CONTPAQ i CONTABILIDAD y el cierre de ejercicio se generaba desde CONTPAQ i BANCOS y se ejecutaba el proceso Bajar egresos a archivo de transacciones enviaba un mensaje java.lang. Esto ocurría porque al calcular el valor de la fecha inicial, se buscaba el periodo contable y al no existir, enviaba el mensaje en cuestión. Documentos D6501 D Se realizaron mejoras al documento Depósito de forma que al indicar en el campo folio el folio de un documento previamente registrado, se despliega la información correspondiente y la barra de mensajes se actualiza. Al registrar el control de IVA a partir de los CFD/CFDI el periodo de acreditamiento se muestra correctamente ya que se hicieron algunas mejoras para obtener el parámetro correcto. Formas preimpresas D Se actualizó el ejecutable del Editor de Formas Preimpresas para que al abrir cualquier Forma Cheque sea posible obtener el dato de la categoría del documento. Realiza los siguientes pasos para agregar los datos en una forma: 1. Crea una nueva forma preimpresa o modifica una existente, basada en la plantilla Formato de Cheque. 2. Ve al menú Datos y selecciona la opción Origen de datos. 3. Selecciona de la columna de la izquierda las tablas AsocDoctoCategorias y Categorías y haz clic en el botón para indicar que dichas tablas conformarán la forma preimpresa. 4. Haz clic en el botón Aceptar. 5. Agrega una fórmula con la siguiente información: Si(Suma(1)>1,"CATEGORIA: VARIAS",Si(Longitud(Categorias.Nombre)!=0,"CATEGORIA: " & Categorias.Nombre,"")) 6. Guarda la forma preimpresa. Importante: Asegúrate de cerrar y volver a ingresar a la forma para visualizar la categoría del documento. 13

14 Hoja electrónica D Ahora cuando utilices la fórmula =ctacdatocheque(cuenta_cheques, Folio, Dato, [nempresa]) desde la Hoja electrónica y modifiques el formato de la celda para que muestre los valores como moneda, se realiza una validación de la función y el dato se muestra con el formato correcto. En versiones anteriores se mostraba el importe sin formato porque era considerado como una cadena de caracteres. D Al insertar la función =ctacdatocheque en un nuevo modelo de la hoja electrónica se permitirá mostrar hasta 20 dígitos para el folio, esto porque en versiones anteriores solo permitía hasta 6 dígitos lo que provocaba que el dato se mostrara como error cuando excedía dicha longitud. En casos de hojas ya diseñadas será necesario realizar cualquier de las siguientes acciones. 1. Copiar celdas 1. Abre el modelo electrónico (generado en versiones anteriores) 2. Copia las celdas deseadas. 3. Abre el nuevo modelo electrónico. 4. Haz clic derecho con el ratón y selecciona la opción Pegado especial. 2. Modificar variable Requisitos: Realiza un respaldo del modelo electrónico a modificar. 1. Abre el modelo electrónico que fue creado en versiones anteriores. 2. Presiona las teclas <Alt+F11> para abrir Microsoft Visual Basic. 3. Localiza el nombre del modelo electrónico que deseas modificar. Ejemplo: Razfinanc.xls (Razfinanc_NG.xls) 4. Haz doble clic sobre la opción ContPAQ contenida en la carpeta Módulos. 5. Localiza la función =ctacdatocheque y sustituye el valor As Integer por As String del dato afolio. 6. Guarda los cambios y cierra la ventana Microsoft Visual Basic. Observa el siguiente ejemplo: Función original ctacdatocheque(byval actacheques As String, ByVal afolio As Integer, ByVal adato As Integer, Optional anumempresa) Función modificada ctacdatocheque(byval actacheques As String, ByVal afolio As String, ByVal adato As Integer, Optional anumempresa) Interfaz Contabilidad D y otros A partir de esta versión cuando realices la Asociación de movimientos a proveedores y el documento esté asociado a AdminPAQ se asociará el control de IVA al beneficiario del documento, considerando la siguiente información: Cuando la póliza sea de CONTPAQ i BANCOS, se considera como proveedor el beneficiario del documento bancario, cuando: 14

15 Interfaz Contabilidad, continúa D y otros, continúa 1. El cheque/egreso está asociado con AdminPAQ, y el proveedor del sistema comercial, no existe en el catálogo de proveedores de la empresa. 2. Cuando la cuenta contable registrada en la póliza está asociada a varios proveedores, independientemente si el beneficiario es o no uno de los proveedores asociados a la cuenta contable en cuestión. Ejemplo: Se tiene el Beneficiario-proveedor2, y en póliza la cuenta contable está asociada al prov2 y al prov7. Como beneficiario se asignará el prov2. De igual forma, si el beneficiario es prov3 y en la póliza se usa la cuenta contable asociada al prov2 y prov7, el control quedará asignado al beneficiario del documento por todo el importe de la cuenta de flujo de efectivo. Nota: Cuando se trata de una póliza de CONTPAQ i CONTABILIDAD, al presentarse este tipo de casos, no se asigna proveedor y genera un sólo movimiento por todo el importe de la cuenta de flujo de efectivo. 3. La cuenta contable de la póliza no está asociada a ningún proveedor. Para estos casos es necesario asignar por omisión un solo movimiento de Control de IVA usando el beneficiario del documento bancario por el importe total a la cuenta de flujo de efectivo. Para que pueda suceder lo anterior es necesario que el beneficiario sea distinto al beneficiario Portador y debe existir en el catálogo de beneficiario y pagadores. Importante: Al realizar la asociación de movimientos a proveedores, se consideran todas las cuentas, asociadas a proveedores que fueron utilizadas en los movimientos de póliza. Otros casos: D6876, Utilerías D Al ejecutar la utilería Reconstrucción de Saldos se crea el registro de saldo bancario sin importar si hubo cambios o no en los saldos de los periodos de la cuenta o si la cuenta no tiene conciliaciones en algún ejercicio. De esta forma, el importe de saldo al corte de una conciliación corresponderá con el saldo inicial al crear una nueva conciliación. Ing. Ricardo Palau C. Líder de producto CONTPAQ i CONTABILIDAD- BANCOS L.C.C. Silvia Marcela Santoyo Nuño HERRAMIENTAS DE CONOCIMIENTO 12 septiembre 2012 Si el documento te fue útil, haz clic aquí. Ingresa con el usuario EVALUADOR. 15

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