Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) Al Primer Trimestre, 2011

Transcripción

1 Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) Al Primer Trimestre, 2011 Tegucigalpa, M.D.C Honduras, C.A. Enero, 2012

2 SECRETARÍA DE FINANZAS 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA Con el Propósito de mejorar las condiciones del transporte público y el tránsito en general, que le permita a la Ciudad de Tegucigalpa ofrecer soluciones de movilidad sostenible y accesible. Se ha hecho un análisis sobre la capacidad institucional del organismo ejecutor idóneo para poner en marcha proyectos viales de gran envergadura para la ciudad capital encontró que la forma más eficiente para la ejecución de dichos proyectos es mediante una Unidad Ejecutora (UE) específica la que ha sido implementada en la oficina de la Gerencia de Gestión Pública Privada de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC). La cual será responsable de la ejecución del único proyecto de inversión con el que cuenta la AMDC en la actualidad. Para tal fin la AMDC cuenta con un presupuesto vigente de L. 214,993,715.0 del cual se ha ejecutado únicamente el 0.3% es decir, L.695,878.3, la baja ejecución se debe a que se están llevando a cabo los procesos de licitación por lo que el proyecto no a iniciado físicamente. La inversión es financiada en su totalidad con fondos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo a través del préstamo BID-2465/BL-HO. El Proyecto de Transporte Público para el Distrito Central se relaciona con la visión de la institución en cuanto a la creación de una estructura representativa y participativa que sea gestora del desarrollo sostenible de la capital de Honduras, con el diseño de estrategias de largo plazo y alcance, que involucren al sector público y privado, así como con acciones de seguimiento y monitoreo para su cumplimiento. Anexo 1: Detalle de Proyectos de Ejecución Financiera al I Trimestre-2012 Las principales metas del proyecto se describen a continuación: Metas Relevantes Unidad de Medida Cuadro No. 1 Programa de Inversión Pública, Al I Trimestre-2012 Cifras en Lempiras Descripción Monto Presupuesto Aprobado - Presupuesto Vigente 214,993,715 Programado Primer Trimestre 214,993,715 Ejecutado PrimerTrimestre (Devengado) 695,878 I Trim % Total Ejecución Acumulada Anual (Devengado) 695,878 % Ejecutado Anual 0.3% Disponible 214,297,837 Fuente: SIAFI Cuadro No. 2 Principales Metas Programado Anual Programado I Trimestre Ejecutado Al I trimestre Pavimentación y Mejora Publica Kilómetros Vías Alimentadoras Kilómetros Corredores Segregados Kilómetros Supervisión de Obras No. De Supervisiones PRINCIPALES PROYECTOS: Ejecución al I Trimestre 2012; Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC)

3 SECRETARÍA DE FINANZAS Proyecto de Transporte Publico para el Distrito Central (Tegucigalpa - Comayagüela): Con el fin de estructurar una ciudad competitiva, eficiente y equitativa, que ofrezca oportunidades de movilidad sostenible a la población de menores recursos y facilite el transporte hacia las oportunidades de trabajo y desarrollo económico y social, se ha puesto en marcha el proyecto denominado internacionalmente Trans 450 financiado con fondos provenientes del préstamo BID 2465/BL-HO. El Proyecto se encuentra en etapa de pre inversión, se han iniciado los procesos de licitación para la ejecución del tramo 2, Emisoras Unidas La Kennedy, el tramo 1 Estadio Nacional Emisoras Unidas y Tramo 3 Emisoras Unidas Suyapa se licitarán en marzo y junio del 2012 respectivamente. Mientras tanto, se continúa realizando ajustes y readecuaciones a los diseños del BID. Anexo 2: Detalle de Metas de Ejecución Física al I Trimestre PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS: 3.4 INVERSION REGIONAL: En cuanto a la inversión regional la AMDC concentra su inversión en la Región Número 12 por ser en el Distrito Central donde se ejecuta el proyecto. Anexo 3: Detalle de la inversión regional al I Trimestre INVERSION PÚBLICA- PLAN DE NACION: La inversión de la AMDC concuerda a plenitud con el objetivo de Plan de Nación para el que fue formulada (Un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo) ya que con el proyecto que ejecuta se pretende transformar la capital modernizando las vías de transporte público convirtiéndola en una ciudad moderna que este al nivel de las principales ciudades de Latinoamérica. 4. CONCLUSIONES Con los procesos de licitación puestos ya en marcha en el tramo 2 se espera que el mismo esté en ejecución física a finales del primer trimestre del El transporte público recoge el 71% de los viajes motorizados; el servicio prestado es de baja calidad, causado por las condiciones del tránsito y la infraestructura Ejecución al I Trimestre 2012; Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC)

4 SECRETARÍA DE FINANZAS inapropiada, pero también por la falta de una regulación y fiscalización adecuadas, por lo que el proyecto ejecutado por la AMDC paraece ser la solucion a estos problemas. El proyecto ha arrojado experiencias sumamente positivas en otros paises en los que se ha implementado. 5. RECOMENDACIONES Deben hacerse estudios de factibilidad para analizar la viabilidad de implementar el proyecto en otros tramos en la ciudad capital o en otras ciudades del país. Se debe socializar el proyecto no solo en la ciudad capital sino en otras ciudades que sean potenciales para implementar el proyecto, esta medida es clave para el éxito del mismo, ya que el Sector transporte es uno de los mas sencibles en el país. Se debe enviar personal clave a socializar a conocer la experiencia del proyecto en otros países. Ejecución al I Trimestre 2012; Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC)

5 No. Institución / Proyecto No. Convenio GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARIA DE FINANZAS Dirección General de Inversiones Públicas Institución: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (1801) PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AL PRIMER TRIMESTRE, 2012 Cifras en Lempiras Anual I Trimestre, 2011 Aprobado Vigente Programado Devengado I Trimestre ANEXO No. 1 Devengado al I Trimestre-2012 Al I Trimestre Departamento Francisco Morazán - 214,993, ,993, , , Distrito Central - 214,993, ,993, , , PROYECTO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TEGUCIGALPA - COMAYAGUELA) BID-2465/BL-HO - 214,993, ,993, , ,

6 GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARIA DE FINANZAS Institución: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (1801) ANEXO No. 2 Dirección General de Inversiones Públicas Anual Primer Trimestre No. Proy. Institución / Proyecto Actividad Obra Resultado Unidad Medida Programado Ejecutado Programado Ejecutado Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje (Cantidad) (Porcentaje) Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje (Cantidad) Departamento Francisco Morazán 180-Distrito Central PROYECTO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL 1 DISTRITO CENTRAL (TEGUCIGALPA - 01-SUPERVISION DE EJECUCION DE COMAYAGUELA) 001-SUPERVISION DE OBRAS OBRAS DEL PROYECTO NO. DE SUPERVISIONES CORREDORES SEGREGADOS 01-CORREDORES SEGGREGADOS KILÓMETRO (S) PAVIMENTACION Y MEJORA 01-PAVIIMENTACION Y MEJORA DE LOS PUBLICA ESPACIOS PUBKICOS KILÓMETRO (S) VIAS ALIMENTADORAS 01-VIAS ALIMENTADORAS KILÓMETRO (S) TERMINALES DE INTEGRACION 01-TERMINALES DE INTEGRACION Y Y PATIOS PATIOS NO. DE ESTACIONES INDENIZACION POR PREDIOS 006-ADQUISICION DE PREDIOS AFECTADOS NO. DE ACTIVOS MEJORA DEL AMBIENTE URBANO 01-MEJORA DEL AMBIENTE URBANO KILÓMETRO (S) VIABILIZACION SOCIAL Y AMBIENTAL 01-VIABILIZACION SOCIAL Y AMBIENTAL NO. DE CAPACITACIONES ADMINISTRACION 01-ADMINISTRACION NO. DE CONTRATOS NO. DE INFORMES DE 015-AUDITORIAS DE PROYECTO 01-AUDITORIA Y EVALUACION AUDITORIA (Porcentaje)

7 Institución / Región / Proyecto GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARIA DE FINANZAS Dirección General de Inversiones Públicas Institución: Alcaldía Municipal del Distrito Central (1801) PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA / EJECUCION FINANCIERA POR REGION AL PRIMER TRIMESTRE 2012 Aprobado CIFRAS EN LEMPIRAS Anual I Trimestre, 2011 Devengado al Programado I I Trimestre- Vigente Devengado 2012 ANEXO No. 3 Al I Trimestre Trimestre I Trimestre Departamento Francisco Morazán - 214,993, ,993, , , Distrito Central - 214,993, ,993, , , R12 - Distrito Central - 214,993, ,993, , ,