BOLETAS DE DEPOSITO - S.T.A.R.P. Y H.

Transcripción

1 Requerimientos mínimos: Sistema operativo: Microsoft Windows XP o superior Linux Mac OS Navegador: Mozilla Firefox Google Chrome - Internet Explorer Resolución: 1024 x 768 px o superior - Mínima 1024 x 768 px. Plug-ins: Acrobat Reader o cualquier lector de archivos en formato PDF Es necesario habilitar en el navegador el uso de emergentes (popup). Para habilitarlos haga lo siguiente: En Mozilla Firefox: Menú Herramientas Opciones Contenido: Desmarcar la opción Bloquear ventanas emergentes En Google Chrome: Menú Herramientas Configuración Mostrar configuración avanzada Privacidad - Configuración de contenido Ventanas emergentes: Marcar la opción Permitir que todos los sitios muestren ventanas emergentes. En Internet Explorer (no recomendado): Menú Herramientas Bloqueador de elementos emergentes Desactivar el bloqueador de elementos emergentes. Es posible configurar su navegador para que bloquee el uso de emergentes y solamente acepte aquellos que provienen de un sitio web específico. Consulte con su administrador de sistemas. Pag. 1 / 11

2 INGRESO AL SISTEMA CREAR NUEVA EMPRESA RECORDAR CLAVE Para poder ingresar al sistema de Boletas de Depósito es necesario ingresar la C.U.I.T de la empresa y la clave. A continuación haga click en la opción Ingresar. Para generar la clave por primera vez deberá dar de alta la empresa, ingresando la C.U.I.T. y haciendo click en la opción Nueva empresa. A continuación, ingrese los datos solicitados y haga click en la opción Crear empresa. El sistema enviará un correo electrónico a la dirección de informada con una clave generada automáticamente, la cual deberá ser utilizada para realizar el primer ingreso al sistema, dentro de los 7 días corridos a partir de la recepción del , caso contrario, la empresa será eliminada. Si durante la creación de la empresa se comete un error en la dirección de ingresada, puede realizar los pasos descriptos en el párrafo anterior, informando la dirección de correcta. Si la empresa se encuentra registrada en el sistema y olvidó su clave, ingrese la C.U.I.T. y haga click en la opción Recordar clave. Se enviará un a la dirección de correo informada previamente con la clave actual. Pag. 2 / 11

3 MENU PRINCIPAL MODIFICAR CLAVE DE ACCESO DE LA EMPRESA Para modificar la clave de acceso al sistema utilice la opción Modificar clave. Nota aclaratoria: La clave debe tener 8 caracteres. Pueden utilizar solamente letras y números. No puede utilizar guiones, paréntesis, letras acentuadas, espacios en blanco, la letra ñ, símbolos de puntuación, llaves, corchetes, etc. Pag. 3 / 11

4 La clave debe contener al menos una (1) letra y/o un (1) número. Por ejemplo: a R 1234pepe 45tgnGP7 El sistema hace diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Si se ingresa como clave 45TGNGP7 se considera diferente a 45TgNGP7 Una vez confirmado el cambio de clave, el sistema enviará un correo electrónico a la dirección de informada con la nueva clave de acceso ingresada. Deberá utilizar la nueva clave de acceso para confirmar el cambio de clave. Si después de solicitar el cambio de clave, se ingresa al sistema con la clave anterior, la operación de cambio de clave no se realiza, quedando como válida la clave anterior. No es posible modificar los datos de la empresa o la dirección de . En caso de ser necesario alguna modificación, comuníquese con la Institucion, al Sector Fiscalización. Pag. 4 / 11

5 GENERAR BOLETAS Esta opción permite generar una boleta de depósito. Deberá seleccionar la entidad que recibe el pago, la rama y el convenio. El sistema llenará automáticamente la boleta con los valores correspondientes. Si la empresa generó la Declaracion Jurada Sindical para la rama de la actividad, la cantidad de personas y el total de remuneraciones se calcula en base a la misma. En el ícono que figura a la derecha de la cantidad de personas es posible consultar el personal y la remuneracion declarada en la DDJJ. Puede seleccionar la fecha de pago de la boleta. En caso que esta fecha supere la fecha de vencimiento, el sistema calcula los intereses correspondientes. Si realiza un pago de VARIOS, deberá escribir un detalle en las Observaciones. Los importes y/o porcentajes pueden ser modificados a voluntad, aunque el sistema indica en la columna de la derecha el importe que correspondería, de acuerdo a la remuneración total ingresada. Si es necesario, puede ingresar alguna observación en el espacio reservado a tal fin. Una vez confeccionada la boleta, utilice la opción Grabar, para que el sistema grabe la boleta y, posteriormente pueda ser impresa. No es obligatorio imprimir la boleta después de que se haya grabado. Puede utilizar la opción de Consulta de Boletas y reimprimirlas cuando sea necesario. La opción Nueva boleta borra todos los datos ingresados para permitir generar una nueva boleta de depósito. NOTA: Todas las boletas generadas son guardadas por el sistema. Pasados los 30 días corridos desde la fecha de confección, serán eliminadas aquellas que no registren una fecha de pago informada por el Banco. Pag. 5 / 11

6 CONSULTAR BOLETAS Esta opción permite consultar las boletas generadas a partir de una fecha determinada. Los datos que se muestran son los siguientes: Fecha / Hora Institución Rama Período Año Personas Remuneraciones Total Pagado Opciones Fecha y hora de confección de la boleta Institución que recibe el pago Rama del convenio Período abonado Año del período abonado Cantidad de personas Total de remuneraciones Total abonado Fecha de pago informada por el banco Ver el detalle de la boleta Reimprimir la boleta Genera una planilla de cálculo DDJJ de la boleta Utilizando la opción A Excel, es posible generar un archivo con formato de hoja de cálculo con los datos que figuran en pantalla. Este archivo podrá ser descargado y guardardo en su computadora. La opción de reimpresión permite generar nuevamente un archivo de tipo PDF para imprimir la boleta. Si ésta ya se encuentra pagada, en lugar del código de barras se imprime una leyenda con la fecha en la que se efectuó el pago. Las boletas de depósito que corresponden a Actas y/o Acuerdos son generadas únicamente por el área de Fiscalización de la entidad. NOTA: Todas las boletas generadas son guardadas por el sistema. Pasados los 30 días corridos desde la fecha de confección, serán eliminadas aquellas que no registren una fecha de pago informada por el Banco. Pag. 6 / 11

7 PAGAR BOLETAS POR TRANSFERENCIA Esta opción permite indicar que una boleta de depósito generada será abonada mediante transferencia bancaria. Deberá indicar la boleta a abonar, la fecha de la transferencia y el numero de comprobante. Si utiliza el servicio de Interbanking, deberá ingresar el Número Red que figura en el detalle impreso de la transferencia. NOTA: Las boletas abonadas mediante transferencia bancaria quedarán sujetas a confirmación de pago, por parte de la entidad. Una vez confirmado, en la opción Consulta de boletas podrá ver la fecha de pago. Pag. 7 / 11

8 NOVEDADES BOLETAS DE DEPOSITO - S.T.A.R.P. Y H. Esta opción muestra mensajes importantes que la Institucion desea dar a conocer a la empresa. Se muestran ordenadas por fecha, en orden invertido. Pag. 8 / 11

9 DDJJ SINDICAL BOLETAS DE DEPOSITO - S.T.A.R.P. Y H. Los datos de la DDJJ se pueden ingresar en forma manual, a traves de una planilla tipo Excel (ver pag. 10) o un archivo de texto plano (ver pag. 11). En el ingreso manual, se deberá ingresar la CUIL, el apellido y nombre(s) del empleado y la remuneración para aportes. El sistema asume que el empleado no posee familiares incorporados para AMTAR y que se encuentra activo. En caso de ser necesario estos valores pueden ser modificados. Una vez ingresado el padrón, debera utilizar el boton Grabar DDJJ para confirmar la información ingresada. Si la emprese tiene mas de una (1) rama, deberá ingresar una DDJJ para cada rama. Una vez ingresada la DDJJ, en los meses siguientes solamente deberá modificar las remuneraciones de cada empleado y/o los familiares incorporados y realizar altas y/o bajas segun sea necesario. Se puede indicar que un empleado NO ESTA ACTIVO, a los efectos de excluirlo de la nómina a informar en la boleta de depósito (por Licencias varias o Reserva de puesto) En el borde inferior de la pantalla se muestra el total de empleados y remuneraciones. Estos valores no incluyen los empleados marcados como NO ACTIVOS. Pag. 9 / 11

10 Para informar una nomina de empleados utilizando un archivo tipo Excel, el formato es el siguiente: A B C D CANEPA SILVINA CERONE JOSE GOMEZ ALEJANDRO URRUTIA WALTER ZAR ELIANA Esta grilla podría utilizarse para ingresar la nómina de empleados mostrados en la figura de la página 9. La CUIL puede informarse con o sin guiones Los importes se expresan con 2 (dos) decimales No se pueden incluir titulos en la primer fila El formato del archivo debe ser Excel 97/2000/XP ó Excel 5.0 (.xls) (Guardar como) No puede utilizar el formato.xlsx Cuando se incorpora información utilizando un archivo, el sistema realiza un chequeo previo, verificando la consistencia de la información contenida en el mismo. En caso de encontrar errores, se presenta un informe y no se realiza ningun cambio. Si no hay errores, el sistema ELIMINA la nómina actual de empleados y la reemplaza por la información contenida en el archivo. Posteriormente, es posible agregar y/o eliminar empleados, modificar importes y/o familiares segun sea necesario. En el caso que la empresa posea mas de una (1) rama, deberá utilizar un archivo por cada una de ellas. Pag. 10 / 11

11 Para informar una nomina de empleados utilizando un archivo de texto, el formato es el siguiente: Campo Tipo Posiciones Observaciones CUIL Numérico 11 Sin guiones Apellido y nombres Caracter 30 Rellena con espacios a derecha Remuneración para aportes Numerico 10 Sin punto, con 2 decimales. Rellenar a izquierda con espacios o ceros Familiar incorporado Numerico 1 0, 1, 2, etc... TOTAL 52 El siguiente ejemplo de archivo podria utilizarse para ingresar la nómina de empleados mostrados en la figura de la página CANEPA SILVINA CERONE JOSE GOMEZ ALEJANDRO URRUTIA WALTER ZAR ELIANA Cuando se incorpora información utilizando un archivo, el sistema realiza un chequeo previo, verificando la consistencia de la información contenida en el mismo. En caso de encontrar errores, se presenta un informe y no se realiza ningun cambio. Si no hay errores, el sistema ELIMINA la nómina actual de empleados y la reemplaza por la información contenida en el archivo. Posteriormente, es posible agregar y/o eliminar empleados, modificar importes y/o familiares segun sea necesario. En el caso que la empresa posea mas de una (1) rama, deberá utilizar un archivo por cada una de ellas. Pag. 11 / 11