MANUAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

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1 MANUAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Página 1 de 25

2 REGISTRO DE CAMBIOS DEL MANUAL DEL SGPRL Nº Revisión Fecha Páginas modificadas Revisado por Aprobado por Firma Elaborado por: Fecha Aprobado por: Firma Fecha Página 2 de 25

3 INDICE INDICE 3 1. GENERALIDADES INTRODUCCIÓN PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 5 2. POLÍTICA, OBJETIVOS Y METAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 5 3. EL SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES GENERALIDADES EL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Objeto y ámbito de aplicación Gestión del manual Formato del manual Distribución y modificaciones del Manual DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES) OTROS DOCUMENTOS RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN RESPONSABILIDADES ORGANIZACIÓN DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES MEDIOS PARA LAS VERIFICACIONES Y PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN INFORMACIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL LOS RIESGOS LABORALES IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE REQUISITOS LEGALES IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y REGISTRO DE RIESGOS INSPECCIONES PROGRAMADAS TRATAMIENTO DE SUGERENCIAS PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS DE LA PREVENCIÓN EL CONTROL DE LAS ACTUACIONES CONTROL ACTIVO 18 Página 3 de 25

4 Control de compras Contratas, subcontratas y ETTs Mantenimiento de instalaciones Cuidado y Vigilancia de la Salud de los Trabajadores Control de riesgos higiénicos Selección y control de EPI s CONTROL REACTIVO Investigación de Sucesos (Accidentes, Incidentes y Enfermedades Derivadas del Trabajo) CASOS DE DESVIACIÓN, NO CONFORMIDAD Y ACCIONES CORRECTORAS Adopción, control y seguimiento de medidas correctoras y preventivas VERIFICACIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYOS DOCUMENTOS Y REGISTROS DE LA GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES AUDITORÍAS INTERNAS REVISIÓN DEL SISTEMA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA COMUNICACIÓN, CONSULTA Y PARTICIPACIÓN EN LA PREVENCIÓN COMUNICACIÓN INTERNA COMUNICACIÓN EXTERNA PROCESO DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN PLAN DE EMERGENCIA ANEXOS 24 ANEXO I. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA.. 25 ANEXO II. PLAN DE EMERGENCIA 25 Página 4 de 25

5 1. GENERALIDADES 1.1. INTRODUCCIÓN La empresa... en su preocupación por la seguridad y la salud de sus trabajadores, ha desarrollado un Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. En la realización del presente Sistema se ha tenido una especial atención al colectivo de discapacitados sobre las medidas a aplicar al mismo y a los centros de trabajo donde realizan su labor. Este Sistema está basado en el cumplimiento de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y en las Normas UNE EX 81900, UNE EX 81901, UNE EX y OSHAS de Sistemas de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. El presente Manual de Prevención de Riesgos Laborales es propiedad de la empresa..., no pudiendo ser reproducido total ni parcialmente. La Empresa, organización o personas que deseen tener copia de este Manual deberán solicitarlo por escrito a la Dirección de la empresa... La Dirección de la empresa... acepta plenamente el contenido del presente Manual y de los procedimientos en él referenciados, apoyando e impulsando todas las acciones encaminadas a lograr su plena aplicación. Cada responsable de departamento debe estar familiarizado con el contenido del Manual y conocer en profundidad aquellos aspectos que pudieran afectar a su ámbito de influencia, dirigiendo, coordinando e impulsando su aplicación PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA Información sobre las actividades que realiza la empresa... (hacer constar lo que figura en la escritura de constitución y/o los estatutos de la empresa lo que proceda). Los Centros de trabajo en los que desarrolla principalmente su actividad son POLÍTICA, OBJETIVOS Y METAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES La empresa..., consciente de que la responsabilidad de la gestión de la Prevención de Riesgos y Salud Laboral incumbe a todas las personas que trabajan en la organización en la medida de sus diferentes niveles de responsabilidad, adopta un Sistema de gestión basado en las Normas UNE 81900, UNE EX 81901, UNE EX y OSHAS como elemento esencial para asegurar en la práctica este principio. Página 5 de 25

6 La política de Prevención de Riesgos y Salud Laboral de la empresa... se desarrolla por tanto a través de un Sistema de Gestión propio y tiene como elementos básicos la definición periódica de objetivos de la prevención y protección de la salud, el cumplimiento de la legislación que sea de aplicación a la empresa y el compromiso de la Dirección en la Mejora Continua de sus actuaciones en materia de prevención, integrándose esta política a todos los niveles de toda la organización. Para poder desarrollar esta política, la Dirección de la empresa... pone a disposición del personal todos los recursos y medios que son necesarios y viables para acometerla, así como una información periódica de los objetivos establecidos y los logros conseguidos, facilitando y estimulando la participación de los trabajadores para su desarrollo y mejora. Al mismo tiempo, la Dirección de la empresa... establecerá los programas adecuados de información y formación para que la Prevención de Riesgos y Salud Laboral sea un elemento más del desarrollo de las actividades de la empresa. La Dirección de la empresa... se compromete al estudio y análisis de los resultados obtenidos junto con la representación laboral, por lo que será un proceso cíclico y servirá de base para la evaluación y actualización del Sistema de Gestión. A continuación, a modo de orientación, se citan posibles ejemplos de declaración de principios y compromisos y también de objetivos. Firma: la Dirección de la empresa Ejemplo nº 1: Con el objeto de alcanzar los niveles más altos de Seguridad y Salud declaramos los siguientes principios básicos de nuestra política: Estamos al servicio de nuestros clientes, comprometidos con la sociedad, el medio ambiente y la salud de nuestros trabajadores, respetando el marco legal y normativo establecido para cada caso. Asumimos la necesidad de una mejora continua en la calidad de nuestros productos y servicios, de nuestros procesos y de nuestras condiciones de trabajo. Ello lo logramos con el trabajo bien hecho a la primera y asegurando que ninguna tarea sea realizada sin las debidas medidas de seguridad. Los accidentes de trabajo o cualquier lesión generada en el mismo son fundamentalmente fallos de gestión, por tanto son evitables mediante una gestión adecuada que permita adoptar las medidas para la identificación, evaluación y control de los posibles riesgos. Página 6 de 25

7 Las personas constituyen el valor más importante que garantiza nuestro futuro. Por ello, deben estar cualificadas con los objetivos de nuestra organización y sus opiniones han de ser consideradas. Todas las actividades las realizamos sin comprometer los aspectos de seguridad y salud por consideraciones económicas o de productividad. Para llevar a cabo estos principios, se asumen los siguientes compromisos: Todo el personal con mando asegura unas correctas condiciones de los trabajadores a su cargo. Para ello, muestra interés y da ejemplo como parte de su función. La empresa promueve y establece los medios necesarios para que la comunicación de deficiencias y/o sugerencias de mejora sean analizadas y, de ser posible, aplicadas. El espíritu de innovación y de mejora continua es fundamental para el futuro de nuestra empresa. Establecemos cauces de intercambio de información de cooperación entre nuestro personal y también con nuestros clientes y proveedores para a mejorar continuamente el modo de seleccionar nuestros suministros, de realizar nuestro trabajo, de elaborar nuestros productos y de prestar nuestros servicios... Informamos y formamos a los trabajadores sobre los riesgos inherentes a su trabajo, así como los medios y las medidas a adoptar para su prevención. Para ello, disponemos de los procedimientos necesarios para el desarrollo de las diferentes actividades preventivas. Analizamos todos los accidentes con potencial de daño e iniciamos su corrección de inmediato. Nuestra empresa asume lo expuesto anteriormente como garantía de pervivencia y crecimiento de la misma. Ejemplo nº 2 Objetivos estratégicos: Que los trabajadores de la empresa entiendan que el trabajo bien hecho en todas nuestras actuaciones es fundamental para nuestro futuro y sólo se considerará como tal cuando esté hecho en las debidas condiciones de seguridad. Página 7 de 25

8 Controlar debidamente que las empresas que nos prestan servicios disponen de un SGPRL eficaz y colaborar, si cabe, en la mejora del mismo. Objetivos específicos: Elaborar un Manual de Prevención de Riesgos Laborales. Actualizar la Evaluación de Riesgos en todas las áreas y puestos de trabajo, tomar las medidas pertinentes y planificar las acciones necesarias para su control. Basándose en los resultados de la Evaluación de Riesgos, elaborar un plan formativo. Diseñar e implantar procedimientos para: la investigación de accidentes/incidentes y la revisión periódica de los lugares de trabajo. Desarrollar una campaña de sensibilización para reducir los accidentes de trabajo por caídas y golpes. A tal fin se establecerá un sistema de revisiones mediante un cuestionario chequeo del orden y la limpieza en las áreas de trabajo. Elaborar instrucciones de trabajo en las siguientes tareas consideradas críticas por sus consecuencias: Mantenimiento y limpieza de maquinaria y reactores Carga y descarga de cisternas Fabricación de tensoactivos AB2 Revisar y actualizar el Plan de Emergencia y Evacuación. Realizar prácticas de manejo de extintores. Aplicar y dar ejemplo de cumplimiento de todos los procedimientos y objetivos establecidos anualmente. Señalizar los riesgos en los lugares de trabajo. Definir los EPI que se utilizarán en cada tarea. Nota: Para cada uno de estos objetivos asignaremos un responsable y plazo de ejecución. Página 8 de 25

9 3. EL SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 3.1. GENERALIDADES El Sistema de Gestión desarrollado por la empresa alcanza todas las actuaciones relativas a los procesos y servicios de la empresa que afectan a la Seguridad y Salud de los trabajadores. El Sistema de Gestión es la herramienta eficaz ideada para la consecución del programa elaborado anualmente, en base a la política establecida por la Dirección de la empresa... El Sistema queda recogido documentalmente en el presente Manual y en los Procedimientos que lo desarrollan EL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Objeto y ámbito de aplicación El presente Manual tiene por objeto facilitar una descripción adecuada del Sistema de Gestión que sirva como guía permanente durante la implantación y funcionamiento de éste. Es el documento básico de referencia y recoge la descripción de la estructura y funcionamiento generales del Sistema. Es de aplicación en los Centros de Trabajo de la empresa...con domicilio en...de Gestión del manual Es responsabilidad del Coordinador del Sistema de la empresa, por delegación de la Dirección de la misma: La planificación, análisis y elaboración de los diferentes capítulos del Manual. La emisión y distribución controlada de los ejemplares. El mantenimiento de este Manual. La Dirección de la empresa es la responsable de aprobar el contenido del presente Manual y de las modificaciones posteriores. Página 9 de 25

10 Formato del manual Todas las páginas del Manual llevan indicado: a. el número de página b. el código del manual c. el número de ejemplar d. el número de revisión del Manual e. el número de revisión de la página f. la fecha de edición Los formatos de los Anexos correspondientes a fichas o registros se confeccionarán de la siguiente forma: Denominación: Mod.MAPE.XX.YY Mod: Modelo M: Manual A: Anexo al Manual PE: Plan de Emergencia XX: Los dos primeros dígitos corresponden a la codificación del Manual YY: Los segundos dígitos corresponden a la codificación del modelo de ficha o registro En la contraportada del presente Manual se recogerán las revisiones parciales realizadas, así como su correspondiente justificación. Una revisión parcial es la que modifica una parte del Manual. Cuando tras sucesivas revisiones parciales la Dirección de la empresa entienda que las modificaciones introducidas requieran una nueva edición del presente Manual se procederá a la misma, siendo el responsable de la elaboración el Coordinador del Sistema y la Dirección de la empresa de su aprobación Distribución y modificaciones del Manual El Coordinador del Sistema de la empresa... es el responsable de analizar y proponer las modificaciones del Manual, siendo de su responsabilidad el que todos los poseedores de una copia controlada reciban la edición modificada. A la recepción de las páginas modificadas, los destinatarios son responsables de realizar las sustituciones correspondientes, eliminando las hojas obsoletas. Página 10 de 25

11 3.3. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES) Los Procedimientos forman parte del soporte documental del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. Son documentos escritos en los que se describe el desarrollo de una actividad con el propósito de realizarla de forma adecuada y de idéntico modo, tantas veces como sea preciso ejecutarla. Se han desarrollado por una parte de acuerdo con lo establecido en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y en las Normas UNE EX 81900, UNE EX 81901, UNE EX y OSHAS de Sistemas de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales, y por otra parte teniendo en cuenta criterios técnicos comúnmente aceptados sobre la protección de la salud del personal. El tratamiento de toda la documentación soporte del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales se describe en el Procedimiento de Creación, Revisión, Control y Gestión de la Documentación PPRL OTROS DOCUMENTOS Se citan a continuación los otros documentos y registros necesarios para el correcto desarrollo del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales: Evaluación Inicial de Riesgos Plan de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales Informe Anual de la actividad de Prevención Legislación y normativa de aplicación referente a aspectos de seguridad y salud laborales Puestos de trabajo, con identificación de los riesgos a que se encuentran expuestos los trabajadores Inventario Actualizado de los Equipos de Trabajo existentes y sus correspondientes certificados Boletín Informativo sobre legislación Catálogo de Equipos de Protección Individual homologados Plan de Emergencia (Punto 12 del presente Manual) Plan de Formación (resultado final del mecanismo de planificación de la formación) Historias clínico laborales Plan de vigilancia de la salud Herramientas y metodologías normalizadas para la identificación, evaluación, análisis y registro de riesgos y daños El objetivo de estos documentos y registros, igual que el resto de la parte documental del Sistema, es triple: Página 11 de 25

12 Poder demostrar la conformidad del Sistema respecto a los requisitos de las Norma UNE, EX 81900, UNE EX 81901, UNE EX y OSHAS Poder evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas. Poder evaluar la eficacia del funcionamiento del propio Sistema y su adecuación para cumplir con la Política de Prevención de Riesgos Laborales establecida por la Dirección de la empresa RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN 4.1. RESPONSABILIDADES La Dirección de la empresa es la responsable máxima de la implantación, mantenimiento y control del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. Asimismo, esta gestión debe ser asumida en cada nivel de la organización según su grado de responsabilidad. Esta responsabilidad obliga a la Dirección de la empresa: Procurar los medios materiales y humanos necesarios para la implantación del Sistema. Impulsar acciones que aseguren la conformidad con la Política de Prevención de Riesgos Laborales definida. Establecer los objetivos del Sistema y diseñar las estrategias correspondientes. Coordinar los Planes y Programas de acción preventiva. Determinar las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y la vigilancia de su eficacia. Asegurar que se elabore el Plan de Emergencia, así como su implantación, desarrollo, actualización y mejora. Establecer las medidas de orden interno necesarias para garantizar en todo momento que el Sistema implantado en la organización satisface sus objetivos. Designar el miembro del equipo directivo que, con la autoridad suficiente, asegure que se cumplen y se mantienen al día los requisitos de las Normas de referencia. Inicialmente esa designación recae sobre la Dirección de la empresa... Página 12 de 25

13 4.2. ORGANIZACIÓN En el Anexo I se incluyen las páginas donde se muestran el organigrama general de la empresa y la estructura organizativa a la que pertenecen los responsables principales implicados en el Sistema DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES Aunque las responsabilidades, autoridad y relaciones entre todo el personal que dirige, realiza y verifica cualquier actividad relacionada con la gestión de prevención viene claramente establecido en cada procedimiento, se pretende en este apartado describir el conjunto de responsabilidades de cada puesto en materia de gestión de Prevención de Riesgos Laborales. Dirección de la empresa (Director Gerente, Administrador único...) Es el responsable legal y máximo del funcionamiento efectivo del Sistema de Gestión de la Prevención. Aprueba el programa definitivo del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. Presenta al órgano de gobierno máximo de la empresa... para su aprobación los Planes anuales de Gestión de la Prevención, incluidos en los Planes de Gestión generales de la Empresa. Establece la Política del Sistema de Gestión de la Prevención. Dirige, directamente o por delegación, las reuniones del Comité de Seguridad y Salud. Presenta ante el órgano de gobierno máximo de la empresa... el descargo anual de las actividades realizadas y el informe referente al funcionamiento del sistema. Comité de Seguridad y Salud: Es un órgano de representación social especializado en el área de Prevención de Riesgos Laborales, creado en cumplimiento de la Ley 31/1995. Está formado por... (número exigido por la legislación en función del tamaño de la empresa) Delegados de Prevención y por el mismo número de representantes de la Dirección. Asiste en calidad de asesor técnico del Sistema de Gestión de la Prevención, el Coordinador del mismo. En función del tema a tratar y con el consenso de sus miembros, el Comité de Seguridad y Salud podrá invitar a sus reuniones a las personas que puedan aportar su conocimiento y experiencia en el tema en cuestión. Estas personas invitadas tendrán voz pero no voto. Se reúne al menos una vez Página 13 de 25

14 cada... (mínimo legal: cada tres meses) y cuando circunstancias especiales lo requieran. Sus funciones en el Sistema de Gestión de la Prevención son: Control social de la elaboración y desarrollo del Plan de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. Informe anual de valoración social de los resultados de la actividad del Plan. Emite su opinión respecto del método de Evaluación de Riesgos empleado. Es el órgano natural de consulta con los trabajadores. Delegados de Prevención: Colaborar con la Dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva. Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa. Emitir, en un plazo general de quince días, los informes que se les soliciten al ser consultados, con carácter previo a su ejecución, acerca de las materias de su competencia. Vigilar y controlar el cumplimiento de la normativa referente a la Prevención de Riesgos Laborales. En el caso de no existir Comité de Seguridad y Salud, los Delegados de Prevención asumen las funciones correspondientes a éste Comité. Coordinador del Sistema: Elabora los informes en materia de prevención, a petición de la Dirección de la empresa Registra en un archivo toda la legislación y normativa de Prevención de Riesgos Laborales que sea de aplicación a la empresa... Procedimiento de Identificación y Registros de Requisitos Legales PPRL.01 Recoge todos los riesgos identificados mediante los diferentes procedimientos elaborados para ello y elabora estadillos de situación. Recoge todas las acciones correctoras propuestas y lleva a cabo su seguimiento. Semestral y anualmente realiza las estadísticas de accidentabilidad que tenga definidas la empresa... Propone objetivos y metas a lograr en el Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. Página 14 de 25

15 Elabora el Plan Anual de Inspecciones y el Plan de Auditorías y los propone para su aprobación a través del representante de la Dirección de la empresa al órgano de gobierno máximo de la misma. Es responsable de gestionar la elaboración del Plan de Emergencia y la formación derivada de él. Gestiona, con la asesoría del Servicio de Prevención, los Equipos de Protección Individual necesarios. Lleva un catálogo de los equipos en uso, y elabora un informe anual al respecto. Lleva un control de los registros generados en el sistema. Además de los registros, también participa en el control de toda la documentación del Sistema según el procedimiento establecido para ello. Participa en la elaboración y desarrollo del Plan de Formación desde el punto de vista de la Prevención de Riesgos Laborales. Organización de la Prevención: De conformidad con el R.D. 39/1997, de 17 de Enero, Reglamento de los Servicios de Prevención, la empresa... cuenta con (Trabajadores Designados, Servicio de Prevención propio, mancomunado, o ajeno)... Sus funciones son (en caso de Servicio de Prevención Ajeno, consignar las especificaciones de prestación del servicio que se establecen en el contrato): De asesoramiento y apoyo en función de los tipos de riesgo. De vigilancia y seguimiento de todas las actuaciones que afecten a su ámbito de competencia. Todo el personal: Debe cumplir con las responsabilidades que se le asignen dentro del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales: cumplir con las instrucciones que se le den, colaborar en la propuesta de acciones correctoras, inspecciones, uso de EPI s, etc MEDIOS PARA LAS VERIFICACIONES Y PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL A fin de saber si el Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales ha sido definido y desarrollado correctamente y está operando eficazmente, la empresa verifica la conformidad de su actuación con el mismo y con la política, objetivos y metas establecidos. Entendiendo por verificar la acción destinada a confirmar que las Página 15 de 25

16 operaciones, actividades y prácticas establecidas cumplen con los requisitos del Sistema. Se consideran incluidas aquí, además, las actividades encaminadas a asegurar el cumplimiento con la Norma como son las auditorías internas y la revisión por parte de la Dirección de la empresa. El Plan de Auditorías elaborado según el Procedimiento de Auditorías Internas" PPRL.12, identifica las auditorías al Sistema que han de realizarse durante el año. La Dirección de la empresa, al aprobar dicho plan, asignará asimismo los recursos necesarios para su cumplimentación. Las mediciones necesarias en los controles periódicos de los riesgos no evitables las realizará el Servicio de Prevención en función de la evolución de los mismos a petición del Coordinador del Sistema. Además de estas verificaciones, hay un seguimiento continuo de las actividades programadas y de la evolución de los objetivos a través de los canales institucionalizados de comunicación interna: Reunión de Colaboradores, charlas informativas, soportes escritos, etc REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN La Dirección de la empresa delega en el Coordinador del Sistema la tarea de supervisar e impulsar el desarrollo e implantación del Sistema y la función operativa dentro de él. Este Coordinador tiene asignada la responsabilidad necesaria en diferentes actividades, según se ha recogido en el apartado 4.3. Definición de Responsabilidades INFORMACIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL Para asegurar el correcto desempeño de las funciones que tiene asignado todo el personal en el Procedimiento de Prevención de Riesgos Laborales, la empresa incluye en su procedimiento Información y Formación de la Prevención de Riesgos Laborales PPRL.13, este aspecto de la gestión. En el "Plan de Emergencias" quedan recogidas también las bases técnicas para disponer de un personal organizado, formado y adiestrado que garantice rapidez y eficacia en las acciones a emprender en situaciones de emergencia. Asimismo, el Plan de Emergencias señala su propio sistema de revisión, de manera que se mantenga actualizada la estructura que se diseñe. Página 16 de 25

17 5. LOS RIESGOS LABORALES 5.1. IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE REQUISITOS LEGALES Para poder cumplir en todo momento con los requisitos normativos es condición indispensable tener establecido un sistema mediante el que se organice y se mantenga actualizado un registro de leyes, reglamentos y normas de obligado cumplimiento de cualquier tipo que se refieran a aspectos de Prevención de Riesgos Laborales, y que se establezca la forma de identificación de los requisitos exigibles concretos a tener en cuenta y su divulgación al/los departamentos responsables de su aplicación. Para esto, la empresa... ha desarrollado el procedimiento "Identificación y Registro de Requisitos Legales" PPRL IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y REGISTRO DE RIESGOS La actividad general de identificación, análisis, evaluación y registro de los riesgos laborales es el punto de partida del Sistema de Gestión y señala uno de los polos donde deben centrarse los esfuerzos de la empresa. La Prevención de Riesgos Laborales debe estar enfocada a una mejora continua de las condiciones de trabajo, para lo cual se deben adoptar medidas y realizar actividades en todas las fases de desarrollo de la empresa con el fin de evitar y/o disminuir los riesgos derivados del trabajo. Es imprescindible la identificación de los riesgos, de manera que teniéndose conocimiento de su existencia sean evitados o, de no ser esto posible, analizados, evaluados y registrados, como paso previo a su eliminación / reducción / control y como actividad necesaria para el control del propio Sistema. La identificación va a ser el resultado de diversas actividades dentro del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. La Evaluación se ha de extender a todos los puestos de trabajo de la empresa. También se ha de realizar cuando haya modificaciones sustanciales en los puestos de trabajo. Se habrá de realizar con la metodología establecida por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) o, si no fuera suficiente, de la forma que se considere más adecuada en orden a la Prevención. Página 17 de 25

18 En cualquier caso, en el Procedimiento de Identificación, Evaluación y Registro de Riesgos PPRL.02 se establece la forma de realizar esta actividad en el Sistema INSPECCIONES PROGRAMADAS El Procedimiento de Inspecciones Programadas PPRL.03 tiene por objeto definir una metodología para la realización programada de Inspecciones de las diferentes áreas de la empresa, con la finalidad de detectar sistemática y metódicamente los peligros y sus riesgos derivados para la Seguridad y Salud de los trabajadores TRATAMIENTO DE SUGERENCIAS El Procedimiento Tratamiento de Sugerencias PPRL.04 tiene por objeto definir una metodología de trabajo que posibilite el tratamiento ordenado y controlado de las sugerencias, con el fin de que sean fuente de conocimiento de riesgos y vía de participación de todos en la mejora de las condiciones de trabajo. 6. PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS DE LA PREVENCIÓN Se definen en la empresa, de forma clara y concreta los objetivos de la prevención. La información para establecer dichos objetivos proviene de diferentes fuentes tales como: Requisitos legislativos registrados. No conformidades y posibles mejoras detectadas en auditorías internas y externas. Resultados de la revisión del Sistema de Gestión. Actividades de Identificación de Riesgos Actividades de Control Reactivo. La Política de Prevención de Riesgos Laborales establecida. La Dirección de la empresa se compromete a elaborar anualmente un programa que impulse la Gestión de Prevención de Riesgos Laborales en la misma. En dicho programa se reflejarán los objetivos a conseguir incluyendo las metas, los responsables, los medios materiales y las fechas de realización. 7. EL CONTROL DE LAS ACTUACIONES 7.1. CONTROL ACTIVO Son las disposiciones adoptadas por la empresa para asegurar que las actividades susceptibles de dar origen o aumentar el riesgo para la salud de los trabajadores, y Página 18 de 25

19 que afectan directa o indirectamente a la consecución de los objetivos establecidos, se llevan a cabo bajo condiciones controladas: Control de compras Esta actividad ha de permitir conocer, antes de su adquisición los riesgos que puedan presentar las nuevas compras, de manera que se gestione su eliminación, minimización y control antes de que el riesgo tenga alguna posibilidad de concretarse en un daño. La metodología a seguir para la compra se establece en el Procedimiento de Control de Compras" PPRL Contratas, subcontratas y ETTs Contratas, subcontratas y ETT s: La Dirección de la empresa es la responsable de exigir a las empresas contratadas para la realización de trabajos en su empresa que éstas informen a sus trabajadores de todos los riesgos a los que van a estar expuestos así como de proporcionarles los elementos de protección adecuados. Dicha exigencia se realizará según lo establecido en el Procedimiento de Contratas, Subcontratas y ETT s PPRL.15. Asimismo, la empresa deberá facilitar a la empresa contratada la información adecuada respecto de los riesgos a los que van a estar expuestos los trabajadores de la misma durante la realización de su trabajo o su estancia en la empresa... Respecto de las ETT s, la empresa no podrá contratar sus servicios si éstos están contemplados como prohibidos para estas empresas en la legislación vigente Mantenimiento de instalaciones Una vez al año, la Dirección de la empresa comprobará que todas las instalaciones sometidas a regulación específica disponen del correspondiente registro emitido por el Organismo Acreditado por la Administración. Respecto de las instalaciones no sometidas a regulación específica pero que en caso de mal funcionamiento o avería pudieran suponer un riesgo grave para la Seguridad y Salud de los trabajadores (instalaciones críticas), la Dirección de la empresa verificará que se ha llevado a cabo el plan de mantenimiento establecido Cuidado y Vigilancia de la Salud de los Trabajadores El Procedimiento de Cuidado y Vigilancia de la Salud de los Trabajadores PPRL.06 tiene por objeto establecer el mecanismo de actuación para garantizar el cuidado y vigilancia de la salud de los trabajadores durante su jornada laboral. Página 19 de 25

20 Con ello se pretende conocer incompatibilidades entre estados de salud y características de los puestos de trabajo, de manera que se evite la permanencia en la exposición a un riesgo y se proteja a quien se considere especialmente sensible (mujeres, menores, discapacitados, etc.) además podrá identificar por sus resultados sobre la salud, riesgos previamente no registrados y que, como consecuencia, obligará a revisar la evaluación de riesgos realizada en el puesto de trabajo afectado Control de riesgos higiénicos La empresa tiene definida una sistemática para el control de los riesgos higiénicos originados por agentes físicos, químicos y biológicos. Dicha sistemática viene reflejada en el Procedimiento de Control de Riesgos Higiénicos" PPRL Selección y control de EPI s La empresa se asegura de que todos sus trabajadores tengan y utilicen los Equipos de Protección Individual (EPI s) que necesiten por las condiciones que acompañan a su puesto de trabajo para protegerlos de los riesgos no evitables para la salud a los que pueden estar sometidos. Esta actividad se realiza según se define en el Procedimiento de Selección y Control de EPI s" PPRL.08. La empresa se compromete a realizar todo lo que sea necesario para minimizar los riesgos en origen y así reducir la necesidad del uso de EPI s por parte de los trabajadores, para ello seguirá el criterio de mejor tecnología disponible a un coste razonable. Una vez que sea inevitable el uso de EPI s, la empresa se compromete a consultar con sus trabajadores o sus representantes sobre la adquisición de los modelos más idóneos con el fin de minimizar las posibles molestias o disconfort en el uso de los mismos CONTROL REACTIVO Investigación de Sucesos (Accidentes, Incidentes y Enfermedades Derivadas del Trabajo) Si a pesar de llevarse a cabo las actividades del Sistema de Gestión de la Prevención se dan el suceso (accidente, incidente o la enfermedad derivada del trabajo) es preciso realizar un análisis del mismo, de manera que se busquen las causas básicas y no sólo las inmediatas, y plantear las acciones correctoras necesarias para evitar la repetición del mismo. Página 20 de 25

21 Al mismo tiempo ese análisis ha de permitir identificar el riesgo originario no registrado previamente, de manera que se desencadene una acción preventiva frente a riesgos similares. El Procedimiento de Investigación de Sucesos PPRL.09 tiene por objeto definir una metodología de investigación y análisis de los sucesos (accidentes, incidentes y enfermedades derivadas del trabajo) ocurridos en la empresa. La empresa se compromete en la medida de sus posibilidades a identificar, analizar e investigar todo tipo de sucesos, específicamente los que no han generado daño, trabajando en los aspectos de formación y sensibilización para que los trabajadores colaboren en esta tarea CASOS DE DESVIACIÓN, NO CONFORMIDAD Y ACCIONES CORRECTORAS Adopción, control y seguimiento de medidas correctoras y preventivas. El Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales tiene como objetivo primordial la prevención, es decir, el conocimiento de los riesgos antes de su posible materialización y la corrección en su origen, de manera que desaparezcan y/o se minimicen y controlen. Por ello es preciso que todas las actuaciones desemboquen, en caso de detección de riesgos o no conformidades, en un lugar común: el Procedimiento de Adopción, Control y Seguimiento de Medidas Correctoras y Preventivas PPRL.10 desde el cual se dará respuesta al objetivo de tratamiento de las situaciones incorrectas que sean origen de riesgos VERIFICACIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYOS Las actividades de verificación, medición y ensayos las realizará el Servicio de Prevención, y a éste se le exigirá el correspondiente descargo anual en materia de calibración de los aparatos y equipos que utilice para dichas actividades, así como la correspondiente cualificación de sus técnicos. 8. DOCUMENTOS Y REGISTROS DE LA GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES El funcionamiento del Sistema ha de poder verificarse mediante los registros generados. Página 21 de 25

22 En cada procedimiento se adjunta un formato adecuado para registrar lo que en dicho procedimiento se establece. El tratamiento de los registros utilizados en el Sistema (formato, número de referencia, procedimientos de actualización, archivo y almacenamiento...) viene claramente establecido en Procedimiento de Creación, Revisión, Control y Gestión de la Documentación PPRL EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 9.1. AUDITORÍAS INTERNAS Con objeto de evaluar de una forma periódica y sistemática el Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales y la actuación en materia de seguridad y salud de la empresa..., se establece el Procedimiento de Auditorías internas PPRL.12. Las Auditorías permiten comprobar el grado de implantación del Sistema así como su eficacia. Se deben centrar en los siguientes aspectos: Adecuación del Sistema a la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. Adecuación del Sistema a la Norma UNE EX 81900, UNE EX 81901, UNE EX y OSHAS de "Sistemas de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales ". Grado de cumplimiento del Plan de Gestión. Adecuación del Sistema al cumplimiento de la Política de Prevención. El Coordinador del Sistema, según el Procedimiento de Auditorías Internas PPRL.12, elabora anualmente un Plan de Auditorías, en el que se determina quién audita qué audita, cómo audita y en base a qué audita. Asimismo, queda establecido el curso que se le debe dar al resultado de estas auditorías para asegurar que realmente cumplen su función REVISIÓN DEL SISTEMA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA. A fin de asegurar la adecuación y eficacia del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales éste será sometido a revisiones y evaluaciones sistemáticas y periódicas por la Dirección. La periodicidad con la que se llevará a cabo la revisión del Sistema será como mínimo anual. Página 22 de 25

23 La revisión consistirá en una valoración por parte del órgano de gobierno máximo de la empresa, a propuesta del representante de la Dirección, del resultado de: Las auditorías realizadas a lo largo del año, ya sean internas o externas. Los índices de accidentabilidad de la empresa El grado de cumplimentación de los objetivos de la prevención establecidos en el Plan de Gestión correspondiente. El índice de eficacia alcanzado en la realización de acciones correctoras y preventivas derivadas de los diferentes procedimientos del Sistema de Gestión. Las conclusiones de la mencionada valoración y las acciones correctoras correspondientes se registrarán en un informe que será distribuido a la Dirección de la empresa, al representante de la Dirección en el Sistema, al Coordinador del Sistema, al Comité de Seguridad y Salud o, en su defecto a los Delegados de Prevención o representantes de los trabajadores. 10. COMUNICACIÓN, CONSULTA Y PARTICIPACIÓN EN LA PREVENCIÓN Tiene por objeto establecer las pautas de comunicación tanto interna como externa, así como el establecimiento de los mecanismos de actuación, para que cualquier trabajador realice consultas y participe en la Prevención de Riesgos Laborales y en su gestión en la empresa... La responsabilidad última de la comunicación, consulta y participación de los trabajadores, recae sobre la Dirección de la empresa y el Coordinador del Sistema es responsable de su ejecución, control y seguimiento COMUNICACIÓN INTERNA La Dirección de la empresa considera muy importante que la comunicación interna, integrada en su actividad diaria, el flujo de información referente a su evolución, mejoras, problemas, cambios, sugerencias, obligaciones, etc. alcance a todos los que desarrollan una labor en la empresa, según el Procedimiento, Comunicación, Consulta y Participación en la Prevención de Riesgos Laborales PPRL.14. Para ello aprovecha los cauces de comunicación ya existentes e institucionalizados en la empresa. Página 23 de 25

24 10.2. COMUNICACIÓN EXTERNA La Dirección de la empresa, cumpliendo con los requisitos normativos que le son de aplicación, notificará a la autoridad laboral y sanitaria competente los hechos y actuaciones que se le exijan, principalmente los derivados de accidentes y enfermedades derivadas del trabajo, epidemias y enfermedades comunes de obligada notificación, y el plan de gestión y la memoria de las actividades del Servicio de Prevención. Asimismo, cumplirá estrictamente con la necesidad de enviar en plazo el "Parte de Accidente con baja" a la Entidad correspondiente, según el Procedimiento de Comunicación, Consulta y Participación en la Prevención de Riesgos Laborales PPRL PROCESO DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN La Dirección de la empresa en el proceso de consulta y participación actuará conforme a lo establecido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 y normas de aplicación, y para ello utilizará la representación laboral existente en la empresa (Comité de Seguridad y Salud, Delegados de Prevención, etc.) según el Procedimiento de Comunicación, Consulta y Participación en la Prevención de Riesgos Laborales PPRL PLAN DE EMERGENCIA El Plan de Emergencia no es en sí un procedimiento, es un documento del Sistema de Gestión, ver ANEXO II. El procedimiento es la actualización periódica de dicho Plan para garantizar que se ajusta a la realidad de los riesgos generadores de situaciones de emergencia. Dicho procedimiento está incluido en el documento "Plan de Emergencia" 12. ANEXOS ANEXO I. Organigrama de la empresa ANEXO II. Plan de Emergencia Página 24 de 25

25 ANEXO I. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA.. ANEXO II. PLAN DE EMERGENCIA Página 25 de 25

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