MATRIZ DE RESPONSABILIDADES POR PUNTO DE NORMA ISO 9001:2015

Transcripción

1 Comprender el Colegio y su contexto. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad. Procedimiento, Documento, Instructivo de Trabajo y/o Registro FODA CECyTE Hidalgo FODA CECyTE Hidalgo Partes interesadas del CECYTEH Manual de la Calidad Responsable(s) Sistema de gestión de la calidad y sus procesos. Mapa de procesos e interacción de procesos MATRIZ DE RESPONSABILIDADES POR PUNTO DE NORMA ISO 9001:2015 Requisito y Subquisito de la Norma Generalidades Enfoque al usuario CONTEXTO DEL CECyTE HIDALGO LIDERAZGO Minuta de revisión por dirección y COCODI Escuesta de satisfacción del alumno (encuesta de servicios) Buzon de felicitaciones, sugerencias y/o quejas Desarrollar la política de la calidad Comunicar la política de la calidad Política de Calidad del CECYTEH Minuta de revisión por dirección y COCODI Difusión de politica de calidad (medios electrónicos, impresos, etc) Lilia Martínez Pérez y controladores de documentos de. 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en el CECyTE Hidalgo. Nombramientos Procedimientos del SGC Revisión por Dirección (COCODI) Juntas directivas Director de Área y Director General Directores de Área. Director General y Directores de Área

2 Acciones para abordar riesgos y oportunidades Objetivos de la calidad y planificación para lograrlo Planificación de los cambios Recursos Generalidades Personas Infraestructura Matriz de riesgos Plan Rector Manual de la Calidad Plan Rector Plan de Desarrollo Institucional Plan de Calidad Apartado Control de cambios. Elaboración del ante proyecto del POA/PA Evaluación del POA Estados financieros Recaudación de ingresos propios Reclutamiento, selección y contratación de personal Diagnostico para el fortalecimiento de la Infraestructura y equipamiento Mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura informática. Desarrollo de sistemas Programa de Mantenimiento a la infraestructura Fondos extraordinarios (PAGES, FAM, ESCUELAS AL 100 etc. Responsables de atender el riesgo Directores de Área y es Director general, Directores de Área y Director general, Directores de Área y Francisco Quijas Cruz Francisco Quijas Cruz Adolfo Mendez Hernandez Raúl Montaño Sierra Daniel guerrero Amador Raúl Montaño Sierra Diretores de es. Parque vehícular Inventarios Edmundo Omar Arce Vera Gerardo Islas Ortega Ambiente para la operación de los procesos Encuesta de clima laboral Responsable de aplicar la encuesta Recursos de seguimiento y medición Generalidades Trazabilidad de las mediciones PLANIFICACIÓN SOPORTE Encuesta de clima laboral Responsable de aplicar la encuesta

3 Conocimientos del Colegio Competencia Toma de conciencia Comunicación Misión Visión Politíca de Calidad Academias locales y Estatales. Capacitaciones internas y externas Capacitación y actualización de servidores publicos y personal de apoyo y asistencia a la educación. Formación Capacitación y actualización de personal docente. Servicio Profesional Docente Capacitación y actualización de servidores publicos y personal de apoyo y asistencia a la educación. Formación Capacitación y actualización de personal docente. Servicio Profesional Docente Bitacota de comunicación del CECYTEH Sistema de Información Administrativa Audiencias Generalidades Creación y actualización Información documentada Control de la información documentada. Directores de, integrantes de academias. Directores de Área y Circulo de Calidad del SGC Martha Estela González Franco Luis Alejandro Téllez Vigueras / Gabriela Contreras Garcia Martha Estela González Franco Luis Alejandro Téllez Vigueras Gabriela Contreras Garcia Lilia Martínez Pérez

4 OPERACIÓN 8.1 Planificación y control operacional Plan de calidad Curso de induccion Planes y programas de estudios Circulo de Calidad y responsables de generar PNC Comunicación con el cliente Campaña de captación Satisfacción del alumno Buzón de felicitaciones, sugerencias y /o quejas Juntas directivas Orientación educativa (Acción tutorial) Encuesta de entrada y salida de seguimiento de egresados. Karla Sagaón Baños Director General y Directores de Área Tutores, Academicos, Directores de y orientación educativa. José Alfredo Ramos Bautista Determinación de los requisitos relacionados con los productos y servicios Examen diagnostico Campaña de captación Inscripción Acción tutorial Jornadas para la prevencion de riesgos Becas Bajas Servicio social Campo clínico Prácticas profesionales Actividades culturales y deportivas Innovación y cultura emprendedora Afiliación a servicios médicos Reglamentos internos del CECyTE Karla Sagaón Baños Marisol Téllez Carpio Sonia Cruz Garcia Guadalupe Oviedo Cortés Consuelo Cerón Martínez Juan Balderas Haua Javier Santander Romero Miguel Ángel Pérez Díaz Olimpya Morales Moreno José Alfredo Ramos Bautista

5 Carta compromiso con el alumno /Alumnos Revisión de los requisitos relacionados con los Cambios de adscripción productos y servicios Portabilidad Academias locales de Cambio en los requisitos para los productos y Alejandro Téllez vigueras/ Beyra Ofelia Estudios de pertinencia de carreras servicios Castañón Zúñiga Generalidades Planificación del diseño y desarrollo Entradas para el diseño y desarrollo Director general, Directores de Área y Exclusión (ver manual) Controles del diseño y desarrollo Salida del diseño y desarrollo Cambios del diseño y desarrollo Generalidades Compra de bienes muebles y servicios Ricardo González Valencia Tipo y alcance del control Compra de bienes muebles y servicios Ricardo González Inventarios (almacén) Valencia/responsable de almacén Información para los proveedores externos Compra de bienes muebles y servicios Ricardo González Valencia Plan de Calidad Certificación Actas de calificación Circulo de Calidad y responsables de generar PNC Miriam Trejo Barberena Elizabeth Nava Díaz Control de la producción y de la prestación del Acta de recepción profesional Rocio Montiel Licona servicio Evaluar y dictaminar competencias Trámite de Titulación Convenios Elaboración o revisión de convenios Reyna Ivette Ramos Monroy Arely del Carmen Olvera Ocadiz Alejandra Patricia Terán González

6 Identificación y trazabilidad Propiedad perteneciente a los usuarios o proveedores externos Curso de inducción Acción tutorial Cumplimiento de planes y programas de estudio Encuesta de servicios Expedientes de los alumnos Marisol Téllez Carpio Coordinadores de servicios escolares en Preservación Expedientes de los alumnos Coordinadores de servicios escolares Actividades posteriores a la entrega Control de los cambios Liberación de los productos y servicios Encuesta de salidad de seguimiento de egresados Apartado VIII control de cambios de cada uno de los procedimientos. Evaluar y dictaminar competencias Certificación Acta de recepción profesional Trámite de Titulación Control de las salidas no conformes Productos no conformes Plan de calidad Generalidades Plan rector Revisión por dirección José Alfredo Ramos Bautista Responsables de procedimientos y Liia Martínez Pérez Miriam Trejo Barberena Rocio Montiel Licona Reyna Ivette Ramos Monroy Circulo de Calidad y responsables de generar PNC Personal involucrado en el SGC Satisfacción del usuario Encuesta de servicios Análisis y evaluación EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO Auditoria interna Plan Rector Hugo Alberto Alfaro León Personal involucrado en el SGC. Auditoría interna Auditor interna Hugo Alberto Alfaro León

7 Generalidades Revisión por Direción Entradas de la revisión por la dirección Revisión por Direción Salidas de la revisión por la dirección Revisión por Direción 10 Generalidades Mejora del SGC 10 MEJORA Alejandra Valerdi Carmona y responsables de generar acciones No conformidad y acción correctiva Mejora del SGC Alejandra Valerdi Carmona y responsables de generar acciones. 10 Mejora continua Mejora del SGC Alejandra Valerdi Carmona y responsables de generar acciones.