SIMPLE Cuentas Corrientes

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1 SIMPLE Cuentas Corrientes FUNCIONAMIENTO BÁSICO Al iniciar la aplicación se deberá hacer click en el botón correspondiente al módulo de CLIENTES. Una vez presionado el botón de acceso al módulo podrá observarse el Menú en formato de árbol, y la barra de accesos rápidos en la parte inferior.

2 Para comenzar a cargar comprobantes, será necesario ingresar al módulo de CARGA DE COMPROBANTES, para lo cual utilizaremos la opción correspondiente del Menú. O podríamos utilizar el botón de ACCESO RÁPIDO correspondiente. Una vez seleccionado el formulario de CARGA DE COMPROBANTES, podremos tener acceso a el.

3 En este formulario deberemos consignar los siguientes datos: COMPROBANTE Es el tipo de comprobante que pretendemos ingresar al sistema, para lo cual tendremos que optar entre: Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito, Retención de IVA, Retención de Ganancias, Retención de Ingresos Brutos o Movimiento Interno (cuando no haya un comprobante fiscal para documentar la deuda). CLIENTE Es el código asignado al Cliente y bajo el cual se encontrarán registrados todos sus movimientos. El código de Cliente debe ser asignado sólo una vez por cada persona física o empresa y para ello contamos con la posibilidad de: Ingresar el Legajo de Clientes para darlo de alta o modificar alguno de los datos previamente cargados. Invocar la búsqueda de Clientes para localizarlo en forma alfabética en base a su Nombre o Razón Social. Asignar en modo manual el código de Cliente, suponiendo que lo sepamos de alguna manera. En el caso que el cliente no se encuentre registrado, deberemos entonces hacer click en botón correspondiente para ingresar al legajo y crearlo ( ).

4 Nos detendremos un momento a ver el proceso de registro de un cliente CLIENTES Haciendo click en el botón correspondiente al Legajo de Clientes, podremos tener acceso al mismo como para ingresar un nuevo registro. Para poder ingresar un nuevo Cliente, se deberá en primer lugar hacer click en el botón de NUEVO REGISTRO ( ). Una vez presionado NUEVO REGISTRO, se visualizará una ventana de confirmación del código que queramos ingresar. Como una forma rápida de contar con un código, el sistema sugiere como código a crear el más alto creado, sumándole uno, pero nosotros podremos asignar el que queramos en modo manual, sobre todo cuando nuestros clientes ya tienen asignado un código de alguna manera. Una vez hecho click sobre el botón ACEPTA, estaremos en condiciones de completar, los datos de nuestro nuevo cliente.

5 Ahora que los datos fueron completados, podemos grabar los cambios del registro, haciendo click en el botón correspondiente ( confirmación. ), tras lo cual visualizaremos una ventana de Haremos click en Si y luego cerraremos el formulario haciendo click en el botón correspondiente ( ) Ahora si, con nuestro Cliente cargado, podemos continuar con la carga de Comprobantes, para lo cual podemos invocar el Formulario de Búsqueda de Clientes ( )

6 Para seleccionar el Cliente buscado, se podrá hacer doble click sobre el nombre o un click para seleccionarlo y luego hacer click sobre el ícono ( Seleccionar ). Por supuesto que en nuestro caso, al haber realizado la carga en forma reciente y saber que código dimos de alta, podríamos haber asignado directamente el código 3 en el campo correspondiente y confirmarlo con ENTER para que el sistema lo busque. En las asignaciones de códigos y campos de números de comprobantes, no es necesario indicar los ceros que se encuentran a la izquierda, ya que son asignadas en forma automática por el sistema. DETALLE En el detalle podremos indicar una breve descripción del comprobante, pudiendo colocar algo que nos refleje la mercadería entregada, o el servicio brindado como ayuda memoria. FECHA FISCAL Es la fecha del comprobante bajo la cual quedará asentada el movimiento en la Cuenta Corriente.

7 NÚMERO SIMPLE Cuentas Corrientes Funcionamiento Básico En este ítem asignaremos el número correspondiente al comprobante, el cual se encuentra separado en tres (3) campos de acuerdo a la legislación vigente: Letra (A, B o C) Prefijo o Sucursal Número del Comprobante. Una vez asignado el número de comprobante, los campos de importes se habilitan para la carga. Asignado el monto gravado, el sistema calcula en forma automática el monto correspondiente al IVA, tomando por defecto la primer tasa registrada como base de cálculo. Los montos de IVA son visualizados en la columna de la derecha y pueden ser modificados en forma manual para el caso de una tasa distinta, o para aquellos casos en que el comprobante tenga más de una tasa asignada. Una vez completados los datos de importes, podremos confirmar el movimiento, haciendo click en el botón de GRABAR ( ) Se visualizará entonces una ventana de confirmación y una vez aceptada haciendo click en Si, los datos quedarán guardados en la cuenta corriente del cliente. El formulario de INGRESO DE COMPROBANTES quedará entonces listo para una nueva carga. Haciendo click en el botón de SALIDA ( ) podremos cerrar el formulario.

8 Para verificar la carga en la cuenta corriente del cliente, podemos visualiza el Reporte de Cuenta Corriente, para lo cual podemos hacer click en la opción correspondiente del Menú O en el botón correspondiente de ACCESO RÁPIDO Una vez confirmado, podremos tener acceso al formulario de solicitud del Reporte Aquí podremos indicar el código del cliente a consultar, o utilizar el botón de Ayuda para buscarlo. También se podrá asignar el rango de fecha que queremos consultar. Una vez asignados los parámetros de búsqueda, se podrá confirmar el reporte haciendo click en el botón Acepta Se visualizará una pantalla de confirmación de reporte por Vista Previa (en pantalla) o en forma directa por Impresora. En nuestro caso seleccionaremos Vista Previa.

9 Podremos observar como queda registrado el Comprobante que cargamos previamente en la Cuenta Corriente. Cerremos el formulario de Vista Previa haciendo click en el botón correspondiente ( veamos el procesamiento de una cobranza. ) y Para procesar una cobranza, deberemos hacer click en la opción correspondiente del Menú O utilizar el botón de ACCESO RÁPIDO correspondiente Una vez presionado el botón o la opción correspondiente del Menú, tendremos acceso al formulario de CARGA DE COBRANZAS.

10 Los datos que deberemos indicar son: La Fecha en la cual se origina la cobranza al Cliente. El tipo de Cobranza a Ingresar: Asignación Manual (Indicaremos en forma manual los comprobantes a cancelar), Asignación Automática (Indicaremos el Monto a cancelar y el sistema los asignará automáticamente en forma histórica) o Pagos a Cuenta (Se ingresa un pago sin que esté afectado a un comprobante específico). El número del Recibo donde documentaremos el Cobro realizado al Cliente. El Código del Cliente al cual le ingresaremos la cobranza. Una vez indicado el código del cliente, el sistema buscará en forma automática los comprobantes adeudados y nos traerá como monto a pagar el correspondiente al saldo total adeudado de cada comprobante.

11 Suponiendo un pago parcial, podremos modificar el valor en forma manual, haciendo click en el campo correspondiente al SALDO ADEUDADO. En este caso sólo vamos a procesar una cobranza de $100.- y nos deberían quedar $21.- pendientes. Para finalizar, haremos click en el botón GRABAR ( ). Se visualizará una ventana de confirmación de carga y una vez confirmado el botón Si quedará registrada la cobranza en la cuenta corriente del cliente. Si verificamos la CUENTA CORRIENTE TOTAL del cliente siguiendo los pasos anteriormente explicados, podremos observar la cobranza asignada y el saldo pendiente del comprobante.

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