AUDOTORIA INTERNA DE CALIDAD ISO 9000

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María Elena Córdoba del Río
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1 AUDOTORIA INTERNA DE CALIDAD ISO 9000 Trabajo realizado por Cesar Fabián Castellanos Santisteban Fecha 19/09/2008 Introducción Se comentara sobre la importancia de la calidad en una empresa y que tipo de formato se puede utilizar para realizar una auditoria. Nota: lo siguiente que se mostrara o aparecerá como escrito es para una empresa en la que labore como zzz, esta empresa se dedica a la comercialización de un producto ZZZ, y que muy de vez en cuando se acuerda de la calidad y del costo que le acarrea, mas sin embargo; solo le presta atención a la gestión de un programa de auditoria cuando le conviene, se recuerda que esta gestión es responsabilidad no del auditor sino del cuerpo de certificación de tercera parte y que los programas de auditorias son revisados en intervalos apropiados. 1. Lista de chequeo para determinar el estado de la empresa a auditar. PROYECTO AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD FORMATO LISTA DE VERIFICACIÓN CÓDIGO : MYM-FO-08 VERÓN: 01 Página 1 de 7 Lugar: Fecha: Empresa: NIT: Auditoria N : Inicio (Hr): Finalizo (Hr): Área Gerencia y Contabilidad Pregunta Evidencia Comentario Posee soportes de documentación de: Pago de aranceles del producto Pago de impuestos de la empresa Pago fiel de primas a los empleados Pago se seguros de los empleados Pago de impuestos de los productos Posee procedimientos de la norma ISO 9000 Tiene documentado un sistema de gestión de la calidad? Posee soportes de implementación en calidad 1

Nota: lo siguiente que se mostrara o aparecerá como escrito es para una empresa en la que labore como zzz, esta empresa se dedica a la comercialización de un producto ZZZ, y que muy de vez en cuando

2 Realiza seguimiento de sus procesos Forma parte del sistema de gestión de la calidad el proceso contratado? Posee manuales de calidad Posee política de calidad en el producto Posee calidad con el trato del empleado Posee registros de mejoras salariales para el empleado Cumple con los requisitos del cliente Presentan la información adecuada del producto al cliente Generan capacitación adecuada a los empleados para mejorar la atención del producto Cómo determina los requisitos legales de la empresa para con el producto que entrega? Puede explicarme el proceso que lleva a cabo para las operaciones de entrega de un producto Puede ensañarme su política de calidad? Dispone de recursos para su sistema de gestión de la calidad Como demuestra que la calidad de la empresa mejora con los empleados y el producto Enséñeme los registros de pagos de aranceles Enséñeme pagos de prestaciones a los empleados Enséñeme la documentación legible de la empresa Posee objetivos para la calidad de la empresa, enséñemelos por favor Dispone de recursos para su sistema de gestión de la calidad Sopórteme el pago de impuestos de la empresa Que tipo de registros de auditorias internas de calidad han realizado Área Comercial Aseguran entregando la información pertinente de las características técnicas de la maquina Cumplen las políticas salariales de la 2

Presentan la información adecuada del producto al cliente Generan capacitación adecuada a los empleados para mejorar la atención del producto Cómo determina los requisitos legales de la empresa para

3 empresa al empleado Esta de acuerdo con las políticas establecidas en el área comercial Define adecuadamente los términos legales de la empresa en la venta Cumplen efectivamente en la entrega del equipo La empresa respeta el pago del empleado Dan garantías en la venta del equipo Poseen tiempo para estudiar la ficha técnica del equipo Cual es la ficha técnica que estudian, existen soportes Presentan el resultado adecuado en ventas Cómo resuelve las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y lo solicitado por el cliente? Área de Servicio Técnico Les avisan con tiempo sobre la entrega de un equipo Cumplen a tiempo con las garantías de la venta del equipo Presentan los soportes técnicos adecuados en la entregan del equipo vendido Explican fielmente el manejo y mantenimiento del equipo Posee funciones establecidas en su cargo Adquiere conocimientos avanzados intelectualmente para su vida profesional Realizan el pago adecuado por su labor Esta a gusto con su labor en la empresa El ambiente empresarial le sirve para que usted salga adelante La empresa le da los materiales adecuados para su labor Su labor cumple con los requisito de la norma ISO 9000 en cuanto a la ayuda de la mejora en la calidad del producto Posee manuales de las maquinas Existe el respeto en su profesión 3

Presentan el resultado adecuado en ventas Cómo resuelve las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y lo solicitado por el cliente?

4 Presenta asistencia para la capacitación de seguridad de operación del equipo Existe el apoyo adecuado de la empresa en una garantía o un servicio de mantenimiento Existen registros de la documentación a cerca de los reportes de campo Hay comunicación interna sobre el estado del equipo Servicio técnico posee objetivos específicos sobre la calidad del producto para con el cliente Existe algún check list sobre el estado con la cual llega el equipo a la empresa Cómo hace seguimiento a las acciones preventivas, predictivas y correctivas Cómo asegura que se implementan los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad? Cómo suministra usted a la alta dirección información sobre las necesidades de mejora del sistema de gestión de la calidad? Recibe usted información sobre cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad? Cómo mide la eficacia de la formación personal? Tiene alguna evidencia para observar? Como atiende las consultas del cliente para con los problemas técnicos del equipo, puedo verlos Cesar Fabián Castellanos S Auditor C.C Encargado de la Auditoria C.C 4

Existe algún check list sobre el estado con la cual llega el equipo a la empresa Cómo hace seguimiento a las acciones preventivas, predictivas y correctivas Cómo asegura que se implementan los

5 2. CROGRAMA DE TRABAJO ACTIVIDAD Día 1: Realizar el check list para todas las áreas de trabajo de la empresa Día 2: Visitar a gerencia con una serie de preguntas sobre el estado ISO de la empresa Día 3,4,5: Búsqueda de información para el área de documentación de la gerencia de la empresa Día 6: Informe al área de gerencia sobre la información encontrada y a poner en practica Día 7: Visitar el área de contabilidad Día 8: Redactar un informe sobre los beneficios que se presentan cuando una empresa esta a paz y salvo con los impuestos Día 9: Reunión con el área de contabilidad OBJETIVO Realizar una serie de preguntas para que en el momento de la visita a cada área recalcar lo que hace falta y lo que se puede lograr Reconocer en que estado documentativo se encuentra la empresa con el tema calidad para el producto que representa Organizar el estado documentativo de la norma ISO 9000 de la calidad del producto que representan Entregar los resultados encontrados para la documentación a cambiar o mejorar Comparar lo redactado con lo que el personal de contabilidad comenta Visualizar los problemas que se le presentaran a la empresa por evadir impuestos EVIDENCIAS OBJETIVAS Adelantarnos a los hechos de una manera documentada Entregar un documento donde se especifique que se debe hacer para cambiar lo que esta mal y arreglar lo que hace falta en la documentación del sistema de calidad Realizar la documentación o anotaciones en medio físico Entrega del documento con las mejoras a realizar y las realizadas o ordenadas Indicar y mostrar cual es el estado en el que esta la empresa con las normas de calidad ISO 9000 en la parte de impuestos Recolectar las mayor parte de información y documentarla Entregar los resultados Entrega de los encontrados para la documentos documentación a cambiar o mejorar Día 10: Visita con el área Entregar la Entrega el acta de visita 5

área de contabilidad Día 8: Redactar un informe sobre los beneficios que se presentan cuando una empresa esta a paz y salvo con los impuestos Día 9: Reunión con el área de contabilidad OBJETIVO

6 comercial documentación de los objetivos específicos del área comercial para con el cliente Día 1: visita con el área servicio técnico Reconocer en que estado documentativo se encuentra la empresa con el tema calidad para el producto que representa Día 12,13: Organizar el estado documentativo de las funciones que representan cada empleado de servicio técnico Día 14: : Informe al área de servicio técnico sobre la información encontrada y a poner en practica Día 15: Reunión con presidencia Entregar los resultados encontrados para la documentación a cambiar o mejorar Identificar el estado de calidad de la empresa para con la norma ISO 9000 con el área comercial sobre la explicación de la función de esta área Entregar un documento donde se especifique que se debe hacer para cambiar lo que esta mal y arreglar lo que hace falta en la documentación del sistema de calidad Realizar la documentación o anotaciones en medio físico Entrega del documento con las mejoras a realizar y las realizadas o ordenadas Entrega de las evidencias encontradas sobre la calidad que representa cada área de trabajo para la empresa Una vez realizadas estas visitas se comenzara un trabajo esfuerzo y practico para mejorar el estado documentativo de la empresa para con las norma ISO de calidad y de esta manera poder ser mas competitivos en el mercado internacional. Conclusiones Se logra entender la manera de cómo puedo llegar a organizar la forma de trabajo de una empresa y de que manera puedo conseguir un crecimiento competitivo utilizando la calidad o norma ISO de calidad 9000 para crecer como empresario en el mercado internacional 6

servicio técnico sobre la información encontrada y a poner en practica Día 15: Reunión con presidencia Entregar los resultados encontrados para la documentación a cambiar o mejorar Identificar el

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