ARMONIZACIÓN MECI-CALIDAD

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "ARMONIZACIÓN MECI-CALIDAD"

Transcripción

1

2 ANTES DE INICIAR

3 ARMONIZACIÓN MECI-CALIDAD

4 CONTENIDO 1. Objetivos de la Sesión 2. Marco Legal para ambos sistemas 3. Generalidades 4. Conceptualización sobre la armonización 5. Elementos de articulación (Principios y su relación) 6. Elementos de articulación (Conceptos relacionados) 7. Correspondencia entre el MECI y la Norma Técnica de Calidad NTCGP1000:2009, Productos e Impactos esperados. 8. Orientaciones generales sobre auditorias combinadas. 9. Anexo B Norma Técnica de Calidad

5 1. OBJETIVOS DE LA SESIÓN Dar a conocer los principios y conceptos básicos sobre el Modelo Estándar de Control Interno MECI y la Norma Técnica de Calidad NTCGP1000:2009 Establecer los conceptos básicos necesarios para la armonización del MECI y la Norma Técnica NTCGP1000:2009 Reconocer en el desarrollo de cada uno de los elementos del MECI los puntos de armonización con la norma técnica de calidad. Generar en los asistentes la Capacidad para transferir los conceptos en sus entidades.

6 2. MARCO LEGAL PARA AMBOS SISTEMAS

7 CONSTITUCIÓN POLÍTICA Art. 209: La función administrativa está al servicio de los intereses generales. Art. 269: En las entidades públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno. SISTEMA DE CONTROL INTERNO LEY 87 DE 1993 Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones. DECRETO 1599 DE 2005 Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 1000:2005. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD LEY 872 DE 2003 Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios. DECRETO 4110 DE 2004 Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004 DECRETO 4485 DE 2009 Por medio la de la cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009.

8 3. GENERALIDADES 1993 (Ley 87) Sistema de Control Interno: Busca que todas las actividades, operaciones y actuaciones del sector público, así como la administración de la información y de los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales y de acuerdo con las metas y objetivos propuestos (Ley 872) SGC: Busca dirigir y evaluar el desempeño Institucional en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios prestados por las entidades. El sistema de gestión de la calidad adoptará en cada entidad un enfoque basado en los procesos que se surten al interior de ella y en las expectativas de los usuarios, destinatarios y beneficiarios de sus funciones asignadas por el ordenamiento jurídico vigente. Estos sistemas pretenden que la Admón. Pública sea cada vez más cercana al ciudadano y cumpla los fines propuestos con eficiencia, eficacia y calidad.

9 3. GENERALIDADES Sistema de Control Interno Sistema de Gestión de la Calidad Ambos Sistemas buscan contribuir al fortalecimiento de los procesos y optimización en el uso los recursos de las entidades.

10 3. GENERALIDADES Tanto el MECI como la Norma Técnica reconocen que para su diseño e implementación es necesario tener en cuenta: Marco legal aplicable a la entidad Tamaño, estructura de la entidad, entorno y sus riesgos asociados. Los productos y/o servicios que proporciona Los objetivos particulares y los procesos que emplea

11 3. GENERALIDADES MECI:2005 Objeto: Orientar a las entidades hacia el cumplimiento de sus objetivos y la contribución de éstos a los fines esenciales del Estado. Proporcionar una estructura básica para evaluar la estrategia, la gestión y los propios mecanismos de evaluación, orientando a la entidad hacia el logro de sus objetivos y su contribución a los fines esenciales del Estado. Tres (3) Principios Estructura: 3 Subsistemas, 9 componentes y 29 elementos que lo desarrollan NTCGP1000:2009 Objeto: Mejorar el desempeño y capacidad de las entidades para proporcionar productos y/o servicios que respondan a las necesidades y expectativas de sus clientes. Permite dirigir y evaluar el desempeño Institucional en términos de calidad y satisfacción social en el desarrollo de su función. Diez (10) Principios Numerales (Debes)

12 4. CONCEPTUALIZACIÓN SOBRE LA ARMONIZACIÓN Compatibilidad Complementariedad Posibilidad de que el cumplimiento de los requerimientos de un sistema aplique para el otro. Concebida como la relación sinérgica que se da en algunos aspectos, donde unos elementos de una norma enriquecen y adicionan a la otra. FACTORES COMUNES Y PUNTOS DE CONVERGENCIA ENTRE AMBOS SISTEMAS

13 5. ELEMENTOS DE ARTICULACIÓN (Principios y su relación) LOS PRINCIPIOS MECI Autocontrol: Es la capacidad que ostenta cada servidor público para controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos para el adecuado cumplimiento de los resultados que se esperan en el ejercicio de su función. NTCGP1000 Participación activa de los servidores públicos. Liderazgo: Conciencia y unidad de propósito.

14 5. PRINCIPIOS Y SU RELACIÓN 2. LIDERAZGO La Alta Dirección es capaz de lograr la unidad de propósito, generando y manteniendo un ambiente favorable. 3. PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Compromiso de los servidores, excelencia, alto grado de ética. AUTOCONTROL

15 5. ELEMENTOS DE ARTICULACIÓN (Principios y su relación) LOS PRINCIPIOS MECI Autorregulación: Capacidad institucional para aplicar de manera participativa al interior de las entidades, los métodos y procedimientos establecidos en la normatividad, que permita el desarrollo del SCI bajo un entorno de integridad, eficiencia y transparencia en la actuación pública. Autogestión: Capacidad institucional para interpretar, coordinar, aplicar y evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz la función administrativa que le ha sido asignada por la Constitución y la ley. NTCGP1000 Enfoque hacia el cliente Enfoque basado en procesos Coordinación, cooperación y articulación Enfoque del sistema para la gestión Enfoque basado en hechos y datos para la toma de decisiones. Relaciones mutuamente beneficiosa con el proveedor Transparencia Mejora continua

16 5. ELEMENTOS DE ARTICULACIÓN (Principios y su relación) 1. ENFOQUE AL CLIENTE Determina las expectativas, necesidades y requisitos para la satisfacción del cliente y exceder sus expectativas. AUTOGESTIÓN

17 5. PRINCIPIOS Y SU RELACIÓN 4. ENFOQUE BASADO EN PROCESOS A través de una red de procesos, que trabaja articuladamente, es posible generar valor. 5. ENFOQUE DE SISTEMA PARA LA GESTIÓN Manejo de un sistema de procesos interrelacionados para el logro de los objetivos. AUTORREGULACIÓN

18 6. MEJORA CONTINUA 5. PRINCIPIOS Y SU RELACIÓN Como objetivo fundamental para el desempeño de las entidades. AUTORREGULACIÓN AUTOGESTIÓN

19 5. PRINCIPIOS Y SU RELACIÓN 7. ENFOQUE BASADO EN HECHOS Y DATOS PARA LA TOMA DE DECISIONES Manejo de información y análisis de datos para toma de decisiones eficaces. AUTORREGULACIÓN AUTOGESTIÓN AUTOCONTROL

20 5. PRINCIPIOS Y SU RELACIÓN 8. RELACIONES MUTUAMENTE BENEFICIOSAS CON LOS PROVEEDORES Relación beneficiosa, basada en el equilibrio contractual, aumenta la capacidad de ambos de crear valor. 9. COORDINACIÓN, COOPERACIÓN Y ARTICULACIÓN El trabajo en equipo y entre entidades beneficia a los clientes y permite optimizar los recursos. AUTOGESTIÓN

21 5. PRINCIPIOS Y SU RELACIÓN 10. TRANSPARENCIA Actuaciones y decisiones claras, en conjunto con información de fácil acceso permitiendo el control social. AUTORREGULACIÓN AUTOGESTIÓN AUTOCONTROL

22 6. ELEMENTOS DE ARTICULACIÓN (Conceptos Relacionados)

23 6. CONCEPTOS RELACIONADOS CONCEPTO NTCGP1000 CONCEPTO MECI OBSERVACIONES Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan para generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan para generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados. El concepto es entendido de la misma manera para ambas herramientas. Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. NOTA Es recomendable que los procedimientos definan, como mínimo: quién hace qué, dónde, cuándo, porqué y cómo. Cliente: Organización, entidad o persona que recibe un producto y/o servicio. NOTA: El término cliente incluye a los destinatarios, usuarios o beneficiarios. Procedimiento: Conjunto de especificaciones, relaciones y ordenamiento de tareas requeridas para cumplir con las actividades de un proceso, controlando las acciones que requiere la operación de la entidad pública. Se asocia con términos como ciudadano y comunidad. Para ambas herramientas el concepto se relaciona con el quehacer y la forma detallada de realizar un proceso. Para efectos de la armonización es pertinente el uso del término CIUDADANO, que incluye a los destinatarios, usuarios o beneficiarios.

24 CONCEPTO NTCGP1000 CONCEPTO MECI OBSERVACIONES Alta Dirección: Persona o grupo de personas, del máximo nivel jerárquico que dirigen y controlan una entidad. Se asocia al estilo de dirección y se constituye en la forma adoptada por el nivel directivo para guiar u orientar las acciones de la entidad hacia el cumplimiento de su misión. Ambos conceptos se relacionan. Auditoría Interna: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias que, al evaluarse de manera objetiva, permiten determinar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad con los requisitos establecidos y que se ha implementado y se mantiene de manera eficaz, eficiente y efectiva. Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. Auditoría Interna: Elemento de control que permite realizar un examen sistemático, objetivo e independiente de los procesos, actividades, operaciones y resultados de una entidad pública, permite emitir juicios basados en evidencias sobre los aspectos más relevantes de la gestión, resultados obtenidos y satisfacción de los diferentes grupos de interés. Eficiencia: Determina la productividad con la cual se administran los recursos para la obtención de los resultados del proceso. La Norma Técnica revisa la conformidad del sistema respecto de los numerales. El MECI plantea la evaluación independiente con alcance en 3 aspectos: Cumplimiento de normatividad, logro de objetivos misionales y de gestión y resultados con el fin de determinar la economía, eficiencia y eficacia en el manejos de los recursos. El concepto aplica igual para ambos.

25 CONCEPTO NTCGP1000 CONCEPTO MECI OBSERVACIONES Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados. Eficacia: Mide el grado de cumplimiento de los objetivos definido en el modelo de operación por procesos. El concepto aplica igual para ambos. Efectividad: Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles Indicadores: Se establecen para asegurar que la entidad realiza mediciones para evaluar y monitorear el desempeño de sus procesos, facilitando la gestión interna de estos y el seguimiento por parte de los clientes y las partes interesadas. Efectividad (impacto): Mide la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía o partes interesadas. Indicadores: Elemento de control conformado por el conjunto de mecanismos necesarios para la evaluación de la gestión de toda la entidad pública. Se plantea como las mediciones que permiten observar la situación y tendencias de cambio generadas en relación con el logro de los objetivos y metas. El concepto aplica igual para ambos. El concepto aplica igual para ambos.

26 CONCEPTO NTCGP1000 CONCEPTO MECI OBSERVACIONES Riesgo: Toda posibilidad de ocurrencia de aquella situación que pueda afectar el desarrollo normal de las funciones de la entidad y el logro de sus objetivos. Riesgo: Representa la posibilidad de ocurrencia de un evento que puede entorpecer el normal desarrollo de las funciones de la entidad y afectar el logro de los objetivos. El concepto aplica igual para ambos.

27 7. CORRESPONDENCIA ENTRE EL MECI Y LA NORMA TÉCNICA DE CALIDAD NTCGP1000:2009, PRODUCTOS E IMPACTOS ESPERADOS

28 Numeral 8 Medición, Análisis y Mejora Subsistema de Control de Evaluación ACTUAR Subsistema de Control Estratégico PLANEAR Numeral 4 Requisitos Grales. Numeral 5 Responsabilidad de la Dirección. Numeral 6 Gestión de los recursos VERIFICAR HACER Numeral 8 Medición, Análisis y Mejora. Subsistema de Control de Evaluación Subsistema de Control de Gestión Numeral 7 Realización del producto o prestación del servicio.

29 Numeral 8 Medición, Análisis y Mejora Subsistema de Control de Evaluación ACTUAR Subsistema de Control Estratégico PLANEAR Numeral 4 Requisitos Grales. Numeral 5 Responsabilidad de la Dirección. Numeral 6 Gestión de los recursos VERIFICAR HACER Numeral 8 Medición, Análisis y Mejora. Subsistema de Control de Evaluación Subsistema de Control de Gestión Numeral 7 Realización del producto o prestación del servicio.

30 NTCGP1000 MECI Estructura MECI/NTCGP1000 PRODUCTOS Subsistema de Control Estratégico Componente Ambiente de Control Acuerdos, Compromisos y protocolos éticos. Desarrollo del Talento Humano Estilo de dirección Código de ética (construido participativamente y divulgado) Código de Buen Gobierno Acuerdos de gestión Numeral 5 Responsabilidad de la Dirección 5.1 Compromiso de la Dirección 5.2 Enfoque al cliente 5.3 Política de Calidad Objetivos de Calidad 5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación. Desarrollo de las políticas relacionadas con Talento Humano Manual de funciones Numeral 6 Gestión de los Recursos 6.2 Talento Humano Numeral 7 Realización del producto o prestación del servicio 7.2 Procesos relacionados con el cliente Política de calidad y objetivos de calidad establecidos y divulgados Caracterización del estilo de dirección favorable al control y la transparencia en la gestión pública.

31 IMPACTO Compromiso de la Alta Dirección Autorregulación del comportamiento ético de los servidores Servidores Idóneos Servidores Capacitados Clima Organizacional Cultura Organizacional

32 NTCGP1000 MECI Estructura MECI/NTCGP1000 PRODUCTOS Subsistema de Control Estratégico Componente Direccionamiento Estratégico Planes y Programas Modelo de operación por procesos Estructura Organizacional Componente Administración del Riesgo Elementos que desarrollan el componente Numeral 5 Responsabilidad de la Dirección 5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación Responsabilidad y Autoridad Numeral 6 Gestión de los recursos Estructura organizacional flexible y efectiva Planes estratégicos de la entidad Caracterización de los procesos Clasificación de los procesos Mapa de procesos Mapas de riesgos por proceso Mapa de riesgos institucional 6.3 Infraestructura Numeral 4 Sistema de Gestión de la Calidad 4.1 Requisitos Generales (Literal g Riegos ) Numeral 7 Realización del producto o prestación del servicio Literal g Los riegos de mayor probabilidad Política de Administración de riesgo Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

33 IMPACTO Mitigación de los eventos generadores de riesgo Planeación institucional Gestión efectiva y transparente Cumplimiento de objetivos

34 Numeral 8 Medición, Análisis y Mejora Subsistema de Control de Evaluación ACTUAR Subsistema de Control Estratégico PLANEAR Numeral 4 Requisitos Grales. Numeral 5 Responsabilidad de la Dirección. Numeral 6 Gestión de los recursos VERIFICAR HACER Numeral 8 Medición, Análisis y Mejora. Subsistema de Control de Evaluación Subsistema de Control de Gestión Numeral 7 Realización del producto o prestación del servicio.

35 NTCGP1000 MECI Estructura MECI/NTCGP1000 Subsistema de Control de Gestión Componente Actividades de Control Políticas de operación. Procedimientos Controles Indicadores Manual de operaciones Numeral 4 Sistema de Gestión de la Calidad 4.2 Gestión Documental Manual de calidad Control de documentos Control de registros Numeral 7 Realización del producto o prestación del servicio 7.1 Planificación de la realización del producto o prestación del servicio Determinación de los requisitos relacionados con el producto o servicio. 7.3 Diseño y Desarrollo 7.4 Producción y prestación del servicio PRODUCTOS Políticas de operación Procedimientos estandarizados para la ejecución de los procesos que permiten suministrar el producto o prestar el servicio. Fichas Indicadores Manuales de procesos y procedimientos o Manual de calidad Numeral 8 Medición, Análisis y Mejora Satisfacción del cliente. 8.3 Control de producto y/o servicio no conforme Mecanismos de monitoreo y verificación a la operación

36 IMPACTO Mecanismos de medición implementados Seguimiento a la gestión de los procesos en tiempo real Optimización de la gestión Toma de decisiones basada en hechos

37 NTCGP1000 MECI Estructura MECI/NTCGP1000 Subsistema de Control de Gestión Componente Información Información Primaria Información Secundaria Componente Comunicación Pública Comunicación organizacional Comunicación informativa Medios de comunicación Numeral 5 Responsabilidad de la Dirección Comunicación interna PRODUCTOS Flujos de información interna y externa requeridos para la operación Mecanismos para la generación y registro de información Tablas de Retención Documental Numeral 4 Sistema de Gestión de la Calidad Control de registros Numeral 7 Realización del producto o prestación del servicio Comunicación con el cliente 6.3 Infraestructura Numeral 6 Gestión de los recursos Numeral 8 Medición, Análisis y Mejora 8.2 Seguimiento y medición 8.4 Análisis de datos Parámetros y necesidades de información y rendición de cuentas a la ciudadanía Parámetros y requerimientos de información al Gobierno Nacional o Territorial y órganos de Control Medición de la satisfacción del cliente

38 IMPACTO Satisfacción del cliente Participación ciudadana Comunicación interna efectiva

39 Numeral 8 Medición, Análisis y Mejora Subsistema de Control de Evaluación ACTUAR Subsistema de Control Estratégico PLANEAR Numeral 4 Requisitos Grales. Numeral 5 Responsabilidad de la Dirección. Numeral 6 Gestión de los recursos VERIFICAR HACER Numeral 8 Medición, Análisis y Mejora. Subsistema de Control de Evaluación Subsistema de Control de Gestión Numeral 7 Realización del producto o prestación del servicio.

40 NTCGP1000 MECI Estructura MECI/NTCGP1000 PRODUCTOS Subsistema de Control de Evaluación Componente Autoevaluación Autoevaluación del control Autoevaluación de la gestión Componente Evaluación Independiente Evaluación Independiente al SCI Auditoria Interna Informe de recomendaciones para el mejoramiento de la gestión. Acciones de mejoramiento de control de los procesos Numeral 5 Responsabilidad de la Dirección 5.6 Revisión por la Dirección Información de entrada para la revisión Acciones de mejoramiento de control de los procesos Numeral 8 Medición, Análisis y Mejora 8.2 Seguimiento y medición Auditoria Interna 8,4 Análisis de datos Informe de recomendaciones para el mejoramiento del sistema integrado

41 IMPACTO Mejora, eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado Mejora, eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos Mejora, eficacia, eficiencia y efectividad de los productos y/o servicios

42 NTCGP1000 MECI Estructura MECI/NTCGP1000 PRODUCTOS Subsistema de Control de Evaluación Componente Planes de Mejoramiento Institucional Por procesos Individual Planes de mejoramiento Seguimiento a los planes de mejoramiento Numeral 8 Medición, Análisis y Mejora Mecanismos de seguimiento y vigilancia al cumplimiento de los planes 8.5 Mejora Mejora Continua Acción Correctiva Acción Preventiva Instrumentos de apoyo al mejoramiento de la función administrativa

43 IMPACTO Mejora, eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado Mejora, eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos Mejora, eficacia, eficiencia y efectividad de los productos y/o servicios

44 8. ORIENTACIONES GENERALES SOBRE LAS AUDITORIAS PARA AMBOS SISTEMAS

45 AUDITORIA INTERNA Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva, con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría. (NTC-ISO19011:2012) EVIDENCIA DE AUDITORIA: - Registros - Hechos Verificables CRITERIOS DE AUDITORIA - Políticas - Procedimientos -Requisitos Los criterios de auditoría se utilizan como una referencia frente a la cual se compara la evidencia de auditoría.

46 AUTORIDAD PARA EL PROGRAMA PROGRAMA DE AUDITORIA Conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigido hacia un propósito específico, incluye las actividades para planificar, organizar y llevar a cabo las auditorías. DEFINIR EL PROGRAMA DE AUDITORÍA - Objetivos, Alcance - Responsabilidades - Recursos - Procedimientos IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA - Evaluación de los auditores - Atribuciones de los equipos de auditoría - Dirección de las actividades de auditoría CONTROL Y EXÁMEN DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA

47 La Oficina de Control Interno, o quien haga sus veces, es la dependencia encargada de coordinar el proceso de auditorías internas de calidad. SOBRE LAS AUDITORIAS COMBINADAS Las auditorías tanto de MECI como de Calidad deben desarrollarse a través de un programa de auditorías aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno, razón por la cual las fechas de las auditorías de Calidad deben ser concertadas con el representante de la Alta Dirección para el Sistema de Gestión de Calidad. La Oficina de Control Interno planea y coordina las auditorías, pero prepara únicamente las auditorías de gestión y presenta un informe con dos capítulos, uno con los resultados de la auditoria de gestión y otro capítulo con los resultados de la auditoría de calidad; por ello, una vez concluida la auditoría de Calidad, la Oficina de Control Interno será la encargada de consolidar y presentar el informe final a la Alta Dirección de la entidad.

48 Posibilidad de realizar un análisis global de los hechos y resultados en la misma auditoría. VENTAJAS Los procesos y documentos comunes a los dos sistemas, facilitan su identificación y documentos específicos. Facilidad para verificar el nivel de despliegue de indicadores por niveles de la Organización. Mayor tiempo de preparación de la auditoría, en cuanto a definición de los objetivos y alcance de la auditoría. RETOS Mayor nivel de exigencia al equipo auditor para aportar información a la dirección respecto al nivel de madurez de la organización, eficacia, eficiencia y riesgo de los procesos. Mayor esfuerzo del equipo auditor para identificar evidencias y evaluar hallazgos durante la realización de la auditoría

49 9. ANEXO B NORMA TÉCNICA DE CALIDAD NTCGP1000:2009

50 NTCGP1000:2009 Requisitos generales 4.1 MECI:2005 TÍTULO NUMERAL SUBSISTEMA COMPONENTE ELEMENTOS Direccionamiento Control Estratégico Estratégico Administración del Riesgo Valoración del Riesgo Gestión documental 4.2 Generalidades Control de Gestión Información Actividades de control Información Primaria Información Secundaria Sistemas de Información Manual de la calidad Control de documentos Control de gestión Información Control de los registros 4.2.4

51 ASPECTOS COMUNES Identificación de procesos, su secuencia e interacción. Asignación de recursos para la operación Implementación de programas, planes, proyectos, procedimientos, entre otras. Establecer controles sobre los riesgos que pueden impedir el logro de los objetivos. (Guía sobre Administración del Riesgo DAFP, Norma Icontec NTC31000).

52 ASPECTOS COMUNES Desarrollar la documentación necesaria para soportar la operación. Identificar fuentes de información necesarias para la operación (mecanismos para la recepción, registro y atención de sugerencias, peticiones, quejas o reclamos). Transformar la información en documentos que soporten el quehacer de la entidad y faciliten el control de la operación. Esta información puede estar en cualquier medio soporte (digital, papel). Política de Calidad Manual de Calidad (Manual de operaciones o de procedimientos).

53 NTCGP1000:2009 MECI:2005 TÍTULO NUMERAL SUBSISTEMA COMPONENTE ELEMENTOS Compromiso de la Dirección 5.1 Enfoque al Cliente 5.2 Política de Calidad 5.3 Planificación 5.4 Responsabilidad, autoridad y Comunicación 5.5 Comunicación Interna Revisión por la Dirección 5.6 Control Estratégico Control de Gestión Control Estratégico Control Estratégico Control Gestión Control Gestión Control Estratégico Control de Gestión Control Estratégico de de Ambiente de Control Estilo de Dirección Direccionamiento Estratégico Comunicación Pública Direccionamiento Estratégico Direccionamiento Estratégico Ambiente de Control Actividades de Control Direccionamiento Estratégico Direccionamiento Estratégico Comunicación Pública Estructura Organizacional Comunicación Organizacional Acuerdos, compromisos protocolos éticos. Políticas de operación Planes y Programas Estructura Organizacional Estilo de Dirección Comunicación Organizacional y

54 ASPECTOS COMUNES La Alta Dirección debe garantizar la asignación de recursos, los canales de comunicación eficaces para el desarrollo de los sistemas. La Alta Dirección debe asignar autoridad y responsabilidad sobre las actividades relacionadas con la gestión de la entidad. Identificación de las necesidades y expectativas de los clientes. Garantizar el desarrollo del producto o la prestación del servicio, mediante procesos consolidados y coherentes con la planificación. Definir una política de calidad alineada con los acuerdos, compromisos y protocolos éticos.

55 ASPECTOS COMUNES Asignación de recursos financieros, humanos y operacionales acordes con los objetivos de la entidad (presupuestos, planes de contratación). Definición, documentación y comunicación de responsabilidades y niveles de autoridad (representante de la Alta Dirección). Definir los canales de comunicación al interior de la entidad (matrices de comunicación). Seguimiento a desempeño de los procesos, admón. Del riesgo, cumplimiento de objetivos.

56 NTCGP1000:2009 MECI:2005 TÍTULO NUMERAL SUBSISTEMA COMPONENTE ELEMENTOS Gestión de los Recursos 6 Control Direccionamiento Planes y Programas Provisión de los Estratégico Estratégico 6.1 Recursos Talento Humano 6.2 Competencia, toma de decisiones y formación Infraestructura 6.3 Ambiente de Trabajo 6.4 Control Estratégico Control Gestión Control Estratégico de Ambiente de Control Información Direccionamiento Estratégico Desarrollo del Talento Humano Sistemas de Información Planes y Programas

57 ASPECTOS COMUNES Asignación de recursos financieros, humanos y operacionales acorde a los objetivos de la entidad. Esta asignación puede estar evidenciada a través de presupuestos, planes de necesidades, planes de contratación, entre otros. Manuales de funciones. Perfiles de cargo. Manuales de competencias laborales. Programas de bienestar. Plan de formación y/o capacitación. Infraestructura apropiada de trabajo que incluya tanto hardware como software (aplicativos, bases de datos, servicios de apoyo, entre otros). Verificación de las condiciones de trabajo, que se cuente con las requeridas para el desarrollo del producto o prestación del servicio.

58 NTCGP1000:2009 MECI:2005 TÍTULO NUMERAL SUBSISTEMA COMPONENTE ELEMENTOS Realización del 7 Producto o Servicio Planificación de la 7.1 Control Direccionamiento Realización del Estratégico Estratégico producto y/o prestación del servicio Determinación de los requisitos relacionados Control de Información con el producto y/o Gestión Información Primaria prestación del servicio Revisión de los requisitos relacionados Control de Actividades de con el producto y/o Gestión Control Políticas de operación prestación del servicio Comunicación con el cliente Diseño y Desarrollo 7.3 Control Gestión Control Estratégico Control Gestión de de Información Comunicación Pública Direccionamiento Estratégico Actividades de Control Información Primaria Medios Comunicación Comunicación Informativa de

59 ASPECTOS COMUNES Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados (por ejemplo: programas, planes, proyectos, procedimientos, entre otras). Asignación de recursos para la operación y el seguimiento de los procesos. Políticas de operación de la entidad, establecida con base en la Normatividad vigente aplicable a la entidad. Planes de desarrollo, planes sectoriales y territoriales. Encuestas o grupos focales. Buzón de sugerencias; PQR; página Web de la entidad; participación ciudadana. Sistemas de información Nacionales.

60 ASPECTOS COMUNES Sistemas de Información Nacionales. La verificación de la coherencia puede incluir la revisión de los requisitos solicitados frente a los requisitos legales aplicables, los requisitos del producto o servicio previamente definidos, los requisitos adicionales determinados por la entidad, entre otros. Gestionar y controlar la planificación y realización del diseño y desarrollo de productos o servicios, a través de: Planes, seguimiento y medición de procesos, productos y/o servicios.

61 NTCGP1000:2009 MECI:2005 TÍTULO NUMERAL SUBSISTEMA COMPONENTE ELEMENTOS Medición, Análisis y Mejora Satisfacción del Cliente Auditoría Interna Control de Gestión Control Evaluación de Información Evaluación Independiente Información Primaria Auditoría Interna Seguimiento y Medición a los procesos Control Evaluación de Autoevaluación Autoevaluación de la Gestión Autoevaluación control del Análisis de Datos 8.4 Control Gestión de Información Información Secundaria Mejora Continua Control Evaluación de Planes Mejoramiento de Institucional Por Proceso Individual Acción Correctiva Control Evaluación de Planes Mejoramiento de Acción Preventiva Control Gestión de Actividades Control de

62 ASPECTOS COMUNES Conocer la percepción del cliente sobre la satisfacción de sus requisitos y Expectativas. Las auditorías del Sistema de Gestión de la Calidad y del Sistema de Control Interno pueden realizarse en forma simultánea o combinada con el fin de promover la optimización de recursos. Medición de la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos, según sea aplicable.

63 ASPECTOS COMUNES Establecer mecanismos de seguimiento y medición del producto o servicio, como son: Indicadores, Equipos de seguimiento y medición, listas de chequeo, métodos de ensayo. Identificar oportunamente el producto o servicio no conforme para evitar que sea entregado al cliente sin el debido cumplimiento de los requisitos especificados. Los controles relacionados con el producto y/o servicio no conforme deben estar especificados en un procedimiento. Establecer mecanismos para la mejora del Sistema respectivo.

64 DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES Carrera 6 No Piso 6 PBX: a 87 Ext. 165,146,126,135 y 213. FAX: Teléfono Directo: Web:

SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES REGIDAS POR LA LEY 87 DE 1993

SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES REGIDAS POR LA LEY 87 DE 1993 1 SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES REGIDAS POR LA LEY 87 DE 1993 1. INTRODUCCIÓN 1.1 GENERALIDADES Al Presidente de la República, con sujeción a lo dispuesto en las Leyes 87 de 1993 y 489

Más detalles

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA EL ESTADO COLOMBIANO MECI 1000:2005

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA EL ESTADO COLOMBIANO MECI 1000:2005 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA EL ESTADO COLOMBIANO MECI 1000:2005 SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES REGIDAS POR LA LEY 87 DE 1993 1. INTRODUCCIÓN 1.1 GENERALIDADES Al Presidente de

Más detalles

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI 1000:2005 CONTROL INTERNO Conjunto de principios, fundamentos, reglas,

Más detalles

DOCUMENTO DE REFERENCIA MECI SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN. Contenido DOCUMENTO MECI - CALIDAD... 3 1. ARMONIZACIÓN CONCEPTUAL... 3

DOCUMENTO DE REFERENCIA MECI SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN. Contenido DOCUMENTO MECI - CALIDAD... 3 1. ARMONIZACIÓN CONCEPTUAL... 3 Contenido DOCUMENTO MECI - CALIDAD... 3 1. ARMONIZACIÓN CONCEPTUAL... 3 1.1 SISTEMA DE GESTIÓN... 3 1.2 SISTEMA DE GESTIÓN EN EL ESTADO COLOMBIANO... 4 2. : MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI Y SISTEMA

Más detalles

CAPACITACIÓN CALIDAD-MECI ABRIL 2013

CAPACITACIÓN CALIDAD-MECI ABRIL 2013 CAPACITACIÓN CALIDAD-MECI ABRIL 2013 OBJETIVOS Capacitar a los funcionarios de los diferentes procesos sobre la estructura de la Norma NTCGP- 1000-2009. Capacitar a los funcionarios de los diferentes procesos

Más detalles

2. DEFINICIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG

2. DEFINICIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG 2. DEFINICIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Para poder entender cuál es el propósito del SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG, lo primero que debemos tener claro son los conceptos de SISTEMA, GESTIÓN

Más detalles

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Página: 1 de 30 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO Página: 2 de 30 TABLA DE CONTENIDO 1. PRESENTACION... 4 2. OBJETIVO... 5 3. ALCANCE... 5 3.1 Alcance del Sistema Integrado de Gestión... 5 3.2 Exclusiones...

Más detalles

GUIA PARA LA IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DE PLANES DE MEJORAMIENTO

GUIA PARA LA IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DE PLANES DE MEJORAMIENTO GUIA PARA LA IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DE PLANES DE MEJORAMIENTO 1 METODOLOGIA PARA LA IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DE PLANES DE MEJORAMIENTO INES SIERRA RUIZ JEFE OFICINA Bucaramanga, 2008 2 CONTENIDO

Más detalles

MANUAL DE ADMINISTRACIÓN

MANUAL DE ADMINISTRACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO MECI 1000:2009 Nit: 891,800,475-0 MANUAL DE ADMINISTRACIÓN MARTHA ISABEL LÓPEZ LUGO Personera Municipal CHIQUINQUIRÁ FEBRERO DE 2014 Nit: 891,800,475-0 República de Colombia

Más detalles

DOCUMENTO DE REFERENCIA MECI Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTENIDO INTRODUCCIÓN... 2

DOCUMENTO DE REFERENCIA MECI Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTENIDO INTRODUCCIÓN... 2 CONTENIDO INTRODUCCIÓN... 2 COMPATIBILIDAD ENTRE EL SISTEMA DE GESTIÒN DE LA CALIDAD DEL CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, NORMA TÈCNICA DE CALIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA (NTCGP 1000:2009)... 3 2. Objeto

Más detalles

MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL Comité de Coordinación de Control interno Representante de la Dirección MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO Equipo MECI MEJORA CONTINUA AUDITORÍA

Más detalles

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI 1 de 14 25/11/2015 06:02 a.m. MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI A. ENTORNO DE CONTROL A1 La entidad: Pregunta a. ha organizado el equipo MECI. b. Ha identificado sus funciones acorde con la normatividad

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO Noviembre de 2014 a febrero de 2015 1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO Noviembre de 2014 a febrero de 2015 1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO Noviembre de 2014 a febrero de 2015 En cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, a continuación se presenta el informe del

Más detalles

DECRETO No. 09 05 21 02 21 de Mayo de 2009

DECRETO No. 09 05 21 02 21 de Mayo de 2009 DECRETO No. 09 05 21 02 21 de Mayo de 2009 Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno (MECI 1000:2005) en la Alcaldía Municipal de Guamal El Alcalde Municipal de Guamal en uso de sus atribuciones

Más detalles

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, Junio 2013. Elaborado por : Carlos Fernando Campos Sosa CONTENIDO

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, Junio 2013. Elaborado por : Carlos Fernando Campos Sosa CONTENIDO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, Junio 2013 Elaborado por : Carlos Fernando Campos Sosa CONTENIDO QUÉ ES EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN?... 1 POR QUÉ ES ÚTIL EL SIG?... 3 CÓMO CONTRIBUIMOS A IMPLEMENTAR

Más detalles

DECRETO No. ( ) Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 en el Municipio de Matanza

DECRETO No. ( ) Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 en el Municipio de Matanza DECRETO No. ( ) Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 en el Municipio de Matanza El Alcalde del municipio de Matanza, en uso de sus atribuciones Constitucionales y

Más detalles

ESTRUCTURA DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO

ESTRUCTURA DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO ESTRUCTURA DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO Estructura del Modelo Estándar de Control Interno. Con fundamento en los artículos 1, 3 y 4 de la Ley 87 de 1993, el Modelo Estándar de Control Interno

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 Período evaluado: 13 de Julio al 12 de Noviembre de 2014 Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces: CONSUELO BERNAL PAREDES

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: NORMA LUCIA AVILA QUINTERO PERIODO EVALUADO: Marzo a Junio de 2012 FECHA DE ELABORACION: 5 de Julio de 2012 SUBSISTEMA

Más detalles

EMPRESAS VARIAS DE CAICEDONIA E.S.P E.V.C.- E.S.P NIT 821.001.448-9 INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011

EMPRESAS VARIAS DE CAICEDONIA E.S.P E.V.C.- E.S.P NIT 821.001.448-9 INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 PERIODO DE EVALUACION NOVIEMBRE 01 DE 2013 A FEBRERO 28 DE 2014 Conforme a lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, el Jefe de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4)

Más detalles

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. Oficina Asesora de Planeación

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. Oficina Asesora de Planeación SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Oficina Asesora de Planeación OBJETIVOS Generar en los participantes inquietudes sobre los beneficios y bondades de los sistemas de gestión de calidad Realizar un esbozo de

Más detalles

PROCESOS 2009-2010 (DOCUMENTO DE TRABAJO) Página 1 de 15

PROCESOS 2009-2010 (DOCUMENTO DE TRABAJO) Página 1 de 15 (DOCUMENTO DE TRABAJO) Página 1 de 15 1. Objetivo Planear las actividades necesarias para aplicar el Modelo de Operación por Procesos en la Universidad Francisco de Paula Santander para los años 2009 y

Más detalles

BOLETIN INFORMATIVO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MECI CALIDAD

BOLETIN INFORMATIVO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MECI CALIDAD Estructura del modelo estadar de control interno y la norma tecnica de calidad MECI 1000:2005 NTCGP 1000:2009 3 Subsistemas A P 3 Capítulos Generales 9 Componentes V H 5 Capítulos Específicos 29 elementos

Más detalles

LINEAMIENTOS ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

LINEAMIENTOS ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO LINEAMIENTOS ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Código: DG-D-008 - Versión: 03 - Fecha Emisión: 01/03/2013 1/14 Contenido 1. OBJETIVOS....3 2. ALCANCE....4 3. REFERENCIAS NORMATIVAS....4 4. TERMINOS Y DEFINICIONES...5

Más detalles

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES I. IDENTIFICACIÓN

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES I. IDENTIFICACIÓN GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES I. IDENTIFICACIÓN Nivel: Profesional Denominación del Empleo: Profesional Especializado Código: 2028

Más detalles

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION INSTITUCIONAL-SIGI MEJORA, INNOVACION Y APRENDIZAJE ES NUESTRO COMPROMISO

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION INSTITUCIONAL-SIGI MEJORA, INNOVACION Y APRENDIZAJE ES NUESTRO COMPROMISO MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION INSTITUCIONAL-SIGI BOGOTA D.C. 2014 CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN... 4 2. PILARES FUNDAMENTALES DEL SIGI... 6 2.1. GESTIÓN DE LAS PERSONAS... 6 2.2 APRENDIZAJE Y GESTIÓN

Más detalles

RESUMEN EJECUTIVO A JULIO DE 2015 MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE A GESTIÓN Y DE LOS RECURSOS DE INVESTIGACIÓN CODIGO 0043000050000

RESUMEN EJECUTIVO A JULIO DE 2015 MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE A GESTIÓN Y DE LOS RECURSOS DE INVESTIGACIÓN CODIGO 0043000050000 RESUMEN EJECUTIVO A JULIO DE 2015 MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE A GESTIÓN Y DE LOS RECURSOS DE INVESTIGACIÓN CODIGO 0043000050000 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN El Servicio Geológico Colombiano, anterior

Más detalles

En proceso. En proceso

En proceso. En proceso SUBSISTEMA : CONTROL ESTRATÉGICO COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL Fecha Diligenciamiento :14/02/2012 12:00:07 p.m. El documento que contiene los principios éticos de la entidad fue construido participativamente

Más detalles

POLÍTICAS DE CONTROL INTERNO DE LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.

POLÍTICAS DE CONTROL INTERNO DE LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A. POLÍTICAS DE CONTROL INTERNO DE LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A. 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN El presente documento establece los lineamientos generales mínimos que deben observar los administradores y

Más detalles

EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P INFORMES. Versión: 01 Fecha: 15-09-2014 Cod: F-GDC-GC-PD01-06 TRD 412

EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P INFORMES. Versión: 01 Fecha: 15-09-2014 Cod: F-GDC-GC-PD01-06 TRD 412 LA OFICINA ASESORA SISTEMA INTEGRAL DE LA GESTION ADMINISTRATIVA - S.I.G.A. (DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO) DE EMCARTAGO E.S.P. En cumplimiento del artículo 9 de la LEY 1474 DE 2011 PRESENTA EL INFORME

Más detalles

GUIA DE AUTO-EVALUACION DEL CONTROL

GUIA DE AUTO-EVALUACION DEL CONTROL 2009 GUIA DE AUTO-EVALUACION DEL CONTROL Elaboró: Luz Elena López N ALCALDIA DE PUERTO NARIÑO 11/08/2009 CONTENIDO Presentación Introducción Generalidades Autoevaluación del Control Objetivos objetivo

Más detalles

Armonización Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 Sistema de Gestión de la Calidad NTCGP 1000:2004 Entidades Públicas

Armonización Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 Sistema de Gestión de la Calidad NTCGP 1000:2004 Entidades Públicas Armonización Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 Sistema de Gestión de la Calidad NTCGP 1000:2004 Entidades Públicas Armonización Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 Sistema

Más detalles

Dentro del subsistema de control estratégico se tienen establecidos 3 componentes:

Dentro del subsistema de control estratégico se tienen establecidos 3 componentes: INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces: EDGAR JAIMES MATEUS. Período evaluado: ENERO OCTUBRE DE 2.011 Fecha de elaboración:

Más detalles

ÍNDICE CÓDIGO: MAN-01 ALCALDIA DE MONTERIA SECRETARIA DE EDUCACION VERSIÓN: 1 MANUAL DE CALIDAD. Página 1/15. Elaborado por

ÍNDICE CÓDIGO: MAN-01 ALCALDIA DE MONTERIA SECRETARIA DE EDUCACION VERSIÓN: 1 MANUAL DE CALIDAD. Página 1/15. Elaborado por ALCALDIA DE MONTERIA SECRETARIA DE EDUCACION MANUAL DE CALIDAD CÓDIGO: MAN-01 VERSIÓN: 1 Página 1/15 ÍNDICE 1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. RESPONSABILIDAD 4. REFERENCIAS NORMATIVAS 5. DEFINICIONES 6. PLANEACIÓN

Más detalles

MANUAL DE CALIDAD MUNICIPIO DE SONSÓN

MANUAL DE CALIDAD MUNICIPIO DE SONSÓN Página: 1 de MANUAL DE CALIDAD MUNICIPIO DE SONSÓN Página: 2 de TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN 1. ALCANCE 4 2. OBJETIVO GENERAL 4 3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 4 4. CONTENIDO 4 4.1. GENERALIDADES 4 4.2. OBJETO

Más detalles

E.S.E. HOSPITAL SANTA MATILDE Madrid- Cundinamarca Nit. 860.009.555-7

E.S.E. HOSPITAL SANTA MATILDE Madrid- Cundinamarca Nit. 860.009.555-7 E.S.E HOSPITAL SANTA MATILDE DE MADRID CUNDINAMARCA INFORME PERMONERIZADO CUATRISMESTRAL DE CONTROL INTERNO PERIODO DE EVALUACION: MAYO DE 2013-AGOSTO DE 2013 De acuerdo al estatuto anticorrupción ley

Más detalles

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 1. Objetivo Establecer e implantar los criterios y características para la elaboración y codificación de los documentos del Sistema Integrado

Más detalles

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION-SIG

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION-SIG MANUAL ALCALDÍA MAYOR MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION-SIG Bogotá, D.C., Versión 2, Año 2015 www.serviciocivil.gov.co Página 1 de 33 ALCALDÍA MAYOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL

Más detalles

OFICINA DE PLANEACION

OFICINA DE PLANEACION SISTEMAS DE DESARROLLO MARCO LEGAL DE LOS TRES SISTEMAS CONST. POLITICA NACIONAL. Arts.209.209-339 SISTEMA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO SISTEDA Ley 489 de 1998 Decreto 3622 de Octubre 10 de2005 SISTEMA

Más detalles

E.S.E. HOSPITAL SANTA MATILDE Madrid- Cundinamarca Nit. 860.009.555-7

E.S.E. HOSPITAL SANTA MATILDE Madrid- Cundinamarca Nit. 860.009.555-7 HOSPITAL SANTA MATILDE DE MADRID CUNDINAMARCA INFORME PERMONERIZADO CUATRISMESTRAL DE CONTROL INTERNO PERÍODO DE EVALUACIÓN: ENERO DE 2013-ABRIL DE 2013 De acuerdo al estatuto anticorrupción ley 1174 de

Más detalles

POLÍTICA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS EN IBERPLAST

POLÍTICA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS EN IBERPLAST POLÍTICA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS EN IBERPLAST VERSIÓN: 01 1. Presentación y Contexto El riesgo es una condición inherente en las organizaciones. Es por eso que, La Junta Directiva y el Comité

Más detalles

La Administración Municipal publicó en su página web, www.rionegro.gov.co, el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2013.

La Administración Municipal publicó en su página web, www.rionegro.gov.co, el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2013. Secretario de Control Interno INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 LUIS FERNANDO GONZÁLEZ GÓMEZ Período evaluado: Marzo - Junio 2013 Fecha de elaboración: Julio de 2013

Más detalles

PROCESO DE AUDITORÍA

PROCESO DE AUDITORÍA PROCESO DE AUDITORÍA Cartilla básica para auditores AUDITORÍAS AL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL Dentro de los nuevos contextos, la actividad de la auditoría integral a los Sistemas de Gestión se ha convertido

Más detalles

Subsistema de Control Estratégico Avances

Subsistema de Control Estratégico Avances BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA BANCOLDEX INFORME CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO (Estatuto anticorrupción Ley 1474 de 2011) PERÍODO: NOV-2012 A FEB-2013 Subsistema de Control Estratégico

Más detalles

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE SASAIMA NIT. 800094752-5

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE SASAIMA NIT. 800094752-5 INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 Quinto Informe. Subsistema Control Estratégico Dificultades Grados incipientes para la articulación de los riesgos de las áreas en

Más detalles

TIPO DE INFORME: Informe Cuatrimestral de Control Interno

TIPO DE INFORME: Informe Cuatrimestral de Control Interno F-SIF-10 Página 1 de 7 TIPO DE INFORME: Informe Cuatrimestral de Control Interno ENTIDAD: Departamento Administrativo de la Función Público VIGENCIA: Mayo a 30 de Agosto de 2015 FECHA DE PRESENTACIÓN:

Más detalles

Caracterización A. IDENTIFICACION DEL PROCESO

Caracterización A. IDENTIFICACION DEL PROCESO A. IDENTIFICACION DEL PROCESO 1. Nombre y sigla del Proceso: Control Interno Institucional CI 2. Tipo de Proceso: Evaluación 3. Responsable del Proceso: Auditor (a) Interno (a) o Jefe de Control Interno.

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN NTC ISO 9001: 2000. VERSIÓN No. 3.0. Fecha:

PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN NTC ISO 9001: 2000. VERSIÓN No. 3.0. Fecha: NTC ISO 9001: 2000 Fecha: ELABORADO POR: Profesional Universitario ANA ESTHER TOVAR PORRAS Dirección de Planeación CARGO NOMBRE FIRMA REVISADO POR: Contralor Auxiliar ERNESTO TUTA ALARCON CARGO NOMBRE

Más detalles

NTCGP 1000 Ley 872/2003,

NTCGP 1000 Ley 872/2003, LA IMPORTANCIA DE UN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD EN LA ALCALDIA MUNICPAL DE TURBACO (Bolívar; Colombia) BASADO EN LA NORMA TECNICA NTCGP 000:2009 La Norma Técnica NTCGP 000 le permite a las entidades

Más detalles

Estándares de Información Primaria, Secundaria, Sistemas de Información. Estándares de Macroprocesos, Procesos y Procedimientos Diseñados.

Estándares de Información Primaria, Secundaria, Sistemas de Información. Estándares de Macroprocesos, Procesos y Procedimientos Diseñados. GUÍA 43 Diagnóstico Comunicación Institucional Descripción La comunicación Institucional se da al interior de la entidad y se orienta al cumplimiento de los principios de economía, eficiencia y eficacia,

Más detalles

INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 2014

INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 2014 INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 2014 SEDE BOGOTÁ Sistema Integrado de Calidad Marzo 2015 EVALUACION, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO Código: U-FT-14.002.011 INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Versión:

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces: Martha Cecilia Mora Correa

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces: Martha Cecilia Mora Correa INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces: Martha Cecilia Mora Correa Período evaluado: NOVIEMBRE 2011 FEBRERO DE 2012 Fecha

Más detalles

NORMA TÉCNICA DE CALIDAD EN LA GESTIÓN PUBLICA NTCGP 1000:2004

NORMA TÉCNICA DE CALIDAD EN LA GESTIÓN PUBLICA NTCGP 1000:2004 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA LA RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO Y OTRAS ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS. REQUISITOS 1. INTRODUCCIÓN 1.1 GENERALIDADES En cumplimiento de lo establecido en el

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO NUBIA DEL CARMEN FIGUEROA GOMEZ JEFE DE CONTROL INTERNO

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO NUBIA DEL CARMEN FIGUEROA GOMEZ JEFE DE CONTROL INTERNO INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO NUBIA DEL CARMEN FIGUEROA GOMEZ JEFE DE CONTROL INTERNO VIGENCIA OCTUBRE A DICIEMBRE LA FLORIDA - NARIÑO 2015 INFORME DE CONTROL INTERNO En este periodo se viene

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO. En cumplimiento de lo preceptuado en la ley 1474 de 2011, artículo 9.

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO. En cumplimiento de lo preceptuado en la ley 1474 de 2011, artículo 9. INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO A marzo 31 de 2015 En cumplimiento de lo preceptuado en la ley 1474 de 2011, artículo 9. Dirección de Control Interno (Auditoria Interna) 1 Contenido

Más detalles

SECRETARÍA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

SECRETARÍA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP ACTA 02/2011 FORMATO 3 - RESOLUCIÓN 819/2010-14/10/2010 FORMATO 3-15/07/2014 PLANEACIÓN DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP FORMATO 2 - RESOLUCIÓN 442/2010-16/06/2010 FORMATO 1-16 /06/2010 FORMATO 1-15/07/2014

Más detalles

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MANÍ CASANARE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL INFORME EJECUTIVO ANUAL CONTROL INTERNO

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MANÍ CASANARE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL INFORME EJECUTIVO ANUAL CONTROL INTERNO ;ODIGO;SGPC-530-23 FECHA JUNIO 30/09 PAGINA de La Voluntad del Pueblo! INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO DR. MAURICIO ALFONSO TOVAR JEFE DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 203 Alcaldía Municipal de Maní

Más detalles

Cuadernillo Orientador frente a la actualización de la NTCGP a su versión 2009 Noviembre de 2010

Cuadernillo Orientador frente a la actualización de la NTCGP a su versión 2009 Noviembre de 2010 Departamento Administrativo de la Función Pública Cuadernillo Orientador frente a la actualización de la Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública a su versión 2009 Elaborado por: Dirección de Control

Más detalles

GESTION DE LA MEJORA CONTINUA AUDITORIA INTERNA

GESTION DE LA MEJORA CONTINUA AUDITORIA INTERNA Página 1 de 11 1. OBJETIVO Definir los parámetros para: Realizar un programa de Auditorías Internas, tomando como consideración el estado y la importancia de los procesos a auditar. Realizar exámenes autónomos

Más detalles

MANUAL DE CONTROL INTERNO INSTRUCTIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECI OFICINA DE CONTROL INTERNO ELIZABETH RODRIGUEZ GARNICA JEFE DE CONTROL INTERNO

MANUAL DE CONTROL INTERNO INSTRUCTIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECI OFICINA DE CONTROL INTERNO ELIZABETH RODRIGUEZ GARNICA JEFE DE CONTROL INTERNO MANUAL DE CONTROL INTERNO INSTRUCTIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECI OFICINA DE CONTROL INTERNO ELIZABETH RODRIGUEZ GARNICA El control interno es un proceso que se hace efectivo con la activa participación

Más detalles

AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI VIGENCIA 2010

AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI VIGENCIA 2010 AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI VIGENCIA 2010 Radicado No: 1010 Subsistema de Control Estratégico Avances El Área Metropolitana

Más detalles

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 JEFE DE CONTROL INTERNO, O QUIEN HAGA SUS VECES: GLORIA HELENA RIASCOS RIASCOS Periodo evaluado: Noviembre de 2013 a Marzo de 2014

Más detalles

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN Decreto 2482 de 2012. Subdirección de Apoyo a las IES Subdirección de Desarrollo Organizacional

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN Decreto 2482 de 2012. Subdirección de Apoyo a las IES Subdirección de Desarrollo Organizacional MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN Decreto 2482 de 2012 Subdirección de Apoyo a las IES Subdirección de Desarrollo Organizacional Junio de 2013 Equipo de Trabajo Simplificar y racionalizar la labor

Más detalles

Manual de la Calidad MC-SGC

Manual de la Calidad MC-SGC MC-SGC Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Nombre Cargo Firma Fecha Encargado Alejandro Jara la 10-12-2008 calidad Claudia Ramírez Mariana Schkolnik Representante de la Dirección Directora 10-12-2008

Más detalles

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD 2015 SISTEMA INTEGRADO DE MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD 1 SISTEMA INTEGRADO DE CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN...

Más detalles

Caracterización Administración del Sistema Integrado de Gestión INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS EMISOR ENTRADA ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDA RECEPTOR

Caracterización Administración del Sistema Integrado de Gestión INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS EMISOR ENTRADA ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDA RECEPTOR Caracterización Página 1 de 6 OBJETIVO DEL PROCESO Obtener, mantener y mejorar el desempeño del de la Universidad de Pamplona, para identificar y satisfacer las necesidades y expectativas de su comunidad.

Más detalles

ALCALDIA MUNICIPAL DE OBANDO VALLE

ALCALDIA MUNICIPAL DE OBANDO VALLE DIAGNOSTICO SITUACIONAL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI DECRETO 94 DE 2014 ETAPA 1 AGOSTO 2014 TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÒN 1. Objetivo 2. Alcance. Generalidades del modelo MECI Decreto 94 de

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE NO CONFORMIDADES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y ACCIONES. 10/P2 Versión: 6

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE NO CONFORMIDADES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y ACCIONES. 10/P2 Versión: 6 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE NO CONFORMIDADES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y ACCIONES 10/P2 Versión: 6 Elaborado por: Revisado por: Aprobó: Coordinador de Control Interno Comité Coordinador de Control Interno

Más detalles

DIAGNOSTICO SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD (NTCGP) Y EL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO (MECI)

DIAGNOSTICO SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD (NTCGP) Y EL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO (MECI) DIAGNOSTICO SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD (NTCGP) Y EL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO (MECI) NOMBRE DE LA ENTIDAD: Alcaldía Municipal de La Unión Nariño ELABORADO POR: Emilse Sepúlveda Sepúlveda FECHA:

Más detalles

Auditorías Internas. Este procedimiento aplica desde de la Planeación de Auditorías Internas hasta el Cierre y Archivo de Auditoría.

Auditorías Internas. Este procedimiento aplica desde de la Planeación de Auditorías Internas hasta el Cierre y Archivo de Auditoría. Página 1 de 8 1. Objetivo y Alcance Conforme al marco normativo que le asiste al Proceso de Control y al Plan de Acción, se desarrollarán los elementos de control enmarcados dentro del rol de evaluación

Más detalles

CARTILLA PEDAGÓGICA No. 2 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Sistema de Gestión de Calidad NTCGP 1000:2004 Sistema de Control Interno MECI 1000:2005

CARTILLA PEDAGÓGICA No. 2 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Sistema de Gestión de Calidad NTCGP 1000:2004 Sistema de Control Interno MECI 1000:2005 CARTILLA PEDAGÓGICA No. 2 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Sistema de Gestión de Calidad NTCGP 1000:2004 Sistema de Control Interno MECI 1000:2005 Nuestro Compromiso: Calidad en Salud para Todas y Todos Septiembre

Más detalles

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BASADO EN ISO 9001: 2015 EQUIPO TÉCNICO NÚMERO 5

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BASADO EN ISO 9001: 2015 EQUIPO TÉCNICO NÚMERO 5 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BASADO EN ISO 9001: 2015 EQUIPO TÉCNICO NÚMERO 5 http://aqaquality.wordpress.com/2011/04/08/conceptos-basicos-de-normalizacion/ http://www.monografias.com/trabajos98/normalizacion-e-iso-9000/normalizacion-e-iso-9000.shtml

Más detalles

Modulo de Control de Planeación y Gestión

Modulo de Control de Planeación y Gestión INFORME PORMENORIZADO CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE, TOLIMA ESE. INFORME POR SUBSISTEMAS DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 Jefe de Oficina

Más detalles

Unidad 4 Sistema Integrado de Gestión

Unidad 4 Sistema Integrado de Gestión Unidad 4 Sistema Integrado de Gestión 4.1 Componentes del Sistema Integrado de Gestión Un sistema integrado de gestión es aquel que reúne un conjunto de actividades relacionadas entre sí que tiene por

Más detalles

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - SIGEPRE

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - SIGEPRE GESTIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA Bogotá D.C., Marzo de 2015 TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCION ----------------------------------------------------------------------------------------------- 4 1. OBJETIVO

Más detalles

CONCEJO MUNICIPAL DE CHOCONTA- CUNDINAMARCA

CONCEJO MUNICIPAL DE CHOCONTA- CUNDINAMARCA CONCEJO MUNICIPAL DE CHOCONTA- CUNDINAMARCA PLAN DE MANEJO DE RIESGOS Contenido PLAN DE MANEJO DE RIESGOS.... 3 Elaboración del mapa de riesgos... 3 Monitoreo... 4 Autoevaluación... 4 Metodología... 7

Más detalles

Se utilizan criterios y métodos que garanticen que los procesos y su control sean eficaces?

Se utilizan criterios y métodos que garanticen que los procesos y su control sean eficaces? PERSONERIA SORA INFORME TRIMESTRAL - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI MAYO 2012 Subsistema de Control Estratégico La personería muncipal, documento el MECI, identificando sus principales procesos,

Más detalles

MANUAL DE REFERENCIA

MANUAL DE REFERENCIA GOBIERNO DE CHILE MINISTERIO DE HACIENDA Dirección de Presupuestos MANUAL DE REFERENCIA GUÍA PARA IMPLEMENTACIÓN ISO 9001:2000 SISTEMA INTEGRAL DE ATENCIÓN A CLIENTE(A)S, USUARIO(A)S Y BENEFICIARIO(A)S

Más detalles

1.1. Sistema de Gestión de la Calidad

1.1. Sistema de Gestión de la Calidad 1.1. Sistema de Gestión de la Calidad ÁREA: GESTIÓN DE LA CALIDAD SISTEMA: GESTIÓN DE LA CALIDAD ETAPA I - OBJETIVOS REQUISITOS TÉCNICOS 2012 1. La institución realiza un diagnóstico del estado actual

Más detalles

Plan Estratégico Sectorial - Gestión Administrativa 2013

Plan Estratégico Sectorial - Gestión Administrativa 2013 Plan Estratégico Sectorial - Administrativa Objetivo Indicadores Metas a 2014 Meta Estrategias Programas Entregables principales de cada 1. Misional y de Gobierno Sistema de seguimiento a metas de gobierno

Más detalles

MANUAL DE REFERENCIA

MANUAL DE REFERENCIA GOBIERNO DE CHILE MINISTERIO DE HACIENDA Dirección de Presupuestos MANUAL DE REFERENCIA GUÍA PARA IMPLEMENTACIÓN ISO 9001:2000 SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Versión 05 Diciembre 2008 INDICE 1 Definición

Más detalles

Elementos de Control Interno para la Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional 2015

Elementos de Control Interno para la Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional 2015 Elementos de Control Interno para la Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional 2015 Índice Pág. Metodología para la Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional. 2 Elementos

Más detalles

PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ Tabla de contenido 1 INTRODUCCIÓN... 3 2 ALCANCE... 3 3 OBJETIVO GENERAL... 4 3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS... 4 4 REQUISITOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL... 5 4.1 REQUISITOS NORMATIVOS...

Más detalles

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Definición de un sistema de gestión. Un sistema de gestión es un esquema general de procesos y procedimientos que se emplea para garantizar que la organización realiza

Más detalles

GESTION INTEGRADA CALIDAD CARACTERIZACIONDEL PROCESO GESTION INTEGRADA CALIDAD

GESTION INTEGRADA CALIDAD CARACTERIZACIONDEL PROCESO GESTION INTEGRADA CALIDAD Página: 1 1. NOMBRE DEL PROCESO: Gestión integrada de calidad 3. ALCANCE: Desde la identificación de la necesidad de implementación del Sistema de Gestión de Calidad, hasta la toma de acciones que garanticen

Más detalles

Caracterización del Proceso de Control Interno INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS EMISOR ENTRADA ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDA RECEPTOR

Caracterización del Proceso de Control Interno INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS EMISOR ENTRADA ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDA RECEPTOR Página 1 de 8 01OBJETIVO DEL PROCESO RESPONSABLE Desarrollar los elementos de control que permitan realizar un examen sistemático objetivo e independiente de los, actividades, operaciones y resultados

Más detalles

ISO 9001:2015 Cuestionario de autoevaluación

ISO 9001:2015 Cuestionario de autoevaluación ISO 9001:2015 Cuestionario de autoevaluación Qué tan preparado estás para la norma ISO 9001: 2015? Este documento ha sido diseñado para evaluar la preparación de su empresa para un Sistema de Gestión Calidad

Más detalles

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL OFICINA DE CONTROL INTERNO. INFORME DE AUDITORÍA FECHA 15-may-08

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL OFICINA DE CONTROL INTERNO. INFORME DE AUDITORÍA FECHA 15-may-08 PÁGINA 1 de 8 Auditoría SCI Auditoría de Calidad X X 1. INFORME Auditoria interna al proceso de Gestión del Talento Humano. 2. CRITERIOS DE AUDITORÍA Constitución Política de Colombia, artículos 6, 209,

Más detalles

COMPONENTES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO COMITÉ DE CONTROL INTERNO- SISOL

COMPONENTES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO COMITÉ DE CONTROL INTERNO- SISOL COMPONENTES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO COMITÉ DE CONTROL INTERNO- SISOL COMPONENTES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 1. 2. 3. 4. 5. Ambiente de Control. Evaluación de Riesgos. Actividades de Control

Más detalles

GUÍA 14 Diseño de Planes y Programas. Descripción

GUÍA 14 Diseño de Planes y Programas. Descripción GUÍA 14 Diseño de Planes y Programas Descripción El Diseño de Planes y Programas tiene como objetivo elaborar la proyección de la institución a corto, mediano y largo plazo, e impulsar y guiar las actividades

Más detalles

MANUAL DE GESTION INTEGRAL

MANUAL DE GESTION INTEGRAL MANUAL DE GESTION INTEGRAL Código: DG-D-003 - Versión: 02 - Fecha Emisión: 07/03/2013 1/29 CONTENIDO 1. MANUAL DE GESTION INTEGRAL... 4 1.1 OBJETIVO...4 1.2 REFERENCIAS NORMATIVAS....4 1.3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES...5

Más detalles

Caracterización del Proceso de Control Interno INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS EMISOR ENTRADA ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDA RECEPTOR

Caracterización del Proceso de Control Interno INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS EMISOR ENTRADA ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDA RECEPTOR Caracterización del Proceso de Página 1 de 8 OBJETIVO DEL PROCESO RESPONSABLE Desarrollar los elementos de control que permitan realizar un examen sistemático objetivo e independiente de los, actividades,

Más detalles

MANUAL DE CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CÓDIGO: GC-MAN-001 VERSIÓN: 1

MANUAL DE CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CÓDIGO: GC-MAN-001 VERSIÓN: 1 MANUAL DE CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CÓDIGO: GC-MAN-001 VERSIÓN: 1 Popayán, Agosto 24 de 2010 CONTENIDO INTRODUCCIÓN... 1 1. GENERALIDADES... 2 1.1 OBJETO Y ALCANCE DEL MANUAL... 2 1.2 CONTROL

Más detalles

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO INTRODUCCIÓN Con la expedición del Decreto 1599 del 20 de mayo de 2005, el Gobierno Nacional adopta el nuevo Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano.

Más detalles

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO-MECI

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO-MECI SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO-MECI Responsabilidades Equipo MECI-Calidad Diseño, desarrollo e implementación MECI- Calidad Elaborar Planes de implementación de los

Más detalles

PLAN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. Decreto 2641 de 2012

PLAN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. Decreto 2641 de 2012 PLAN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Decreto 2641 de 2012 CONTENIDO Marco normativo Objetivo Desarrollo institucional para el servicio del ciudadano Afianzar la cultura del servicio al ciudadano Fortalecimiento

Más detalles

Encuesta de Control Interno

Encuesta de Control Interno Encuesta de Control Interno MUNICIPIO: APULO ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL NOMBRE DEL RESPONSIBLE O JEFE DE CONTROL INTERNO: ISAIAS GONZALEZ.V. FIRMA: FECHA: 1 En la identificación de los valores existe

Más detalles

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Las estrategias implementadas son de obligatorio cumplimiento por parte de los servidores públicos del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional Humberto Velásquez García -Ciénaga, permitiendo

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011. Subsistema de Control Estratégico

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011. Subsistema de Control Estratégico INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces: Raúl Eduardo González Garzón Período evaluado: julio a octubre de 2013 Fecha de

Más detalles