DISEÑO DEL PROCESO DE AUDITORÍA INTERNA EN LOS PROGRAMAS DE DETECCIÓN TEMPRANA DE LA E.S.E. HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA DE CHIGORODÓ

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1 DISEÑO DEL PROCESO DE AUDITORÍA INTERNA EN LOS PROGRAMAS DE DETECCIÓN TEMPRANA DE LA E.S.E. HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA DE CHIGORODÓ ALBERTO HOYOS DÍAZ MARGARITA HOYOS DÍAZ HÉCTOR ORREGO CARVAJAL LUZ NELLY RIVERA ANAYA ASESOR DOCTOR ABELARDO GUZMÁN HURTADO UNIVERSIDAD CES FACULTAD DE MEDICINA POSTGRADO EN AUDITORÍA EN SALUD GRUPO 46 APARTADÓ ANTIOQUIA 2010

2 DISEÑO DEL PROCESO DE AUDITORÍA INTERNA EN LOS PROGRAMAS DE DETECCIÓN TEMPRANA DE LA E.S.E. HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA DE CHIGORODÓ ALBERTO HOYOS DÍAZ MARGARITA HOYOS DÍAZ HÉCTOR ORREGO CARVAJAL LUZ NELLY RIVERA ANAYA TESIS DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE ESPECIALISTA EN AUDITORÍAA EN SALUD ASESOR DOCTOR ABELARDO GUZMAN HURTADO UNIVERSIDAD CES FACULTAD DE MEDICINA POSTGRADO EN AUDITORÍA EN SALUD GRUPO 46 APARTADÓ ANTIOQUIA 2010 ii

3 Nota de aceptación Presidente del Jurado Jurado Jurado Medellín de de 2010 iii

4 A nuestros docentes y asesores, que realizaron un gran esfuerzo y nos dieron su total apoyo mientras realizamos nuestra especialización. iv

5 AGRADECIMIENTOS Los autores expresan sus agradecimientos, a: Abelardo Guzmán Hurtado, docente de posgrado en la Facultad de Medicina de la Universidad CES y nuestro asesor, por sus valiosos aportes en la parte metodológica. Severiano Antonio Rivera Anaya, gerente de la Empresa Social del Estado Hospital María Auxiliadora, del municipio de Chigorodó - Antioquia, por su colaboración, facilitándonos un espacio en la institución a su cargo para la realización de las prácticas del posgrado y el trabajo de investigación. Juan Francisco Silva Díaz, subdirector científico de la ESE Hospital Francisco Luís Jiménez Martínez, de Carepa, por sus enseñanzas, dedicación y apoyo permanente. A la Universidad CES. Un compromiso con la excelencia, por permitirnos el logro de este posgrado. Al Hospital María Auxiliadora, donde hicimos realidad éste trabajo de investigación y llevamos a cabo las diferentes prácticas de auditorías. v

6 CONTENIDO Pág. INTRODUCCIÓN 1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN JUSTIFICACIÓN PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA OBJETIVOS OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS MARCO TEÓRICO CALIDAD EN LOS PROGRAMAS DE DETECCIÓN TEMPRANA Evaluación de la calidad de los servicios de salud Como evaluar la calidad? De los Derechos Sociales, Económicos y Culturales? DETECCIÓN TEMPRANA Legislación ASPECTOS GENERALES DE INTERÉS Descripción de la Institución Principios básicos de las empresas sociales del estado Presentación del componente estratégico Derechos de nuestros usuarios Servicios Definición del modelo de atención en salud DISEÑO METODOLÓGICO TIPO DE ESTUDIO vi

7 4.2 ÁREA DE ESTUDIO UNIVERSO Y MUESTRA OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN MANUAL DE AUDITORÍA INTERNA PARA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CONCLUSIONES RECOMENDACIONES BIBLIOGRAFÍA vii

8 LISTA DE GRÁFICAS Pág. Figura 1. Fachada de la Empresa Social del Estado Hospital María Auxiliadora, del municipio de Chigorodó, Antioquia. 34 Figura 2. Formato de historia clínica de detección temprana en la atención en planificación familiar en hombres y mujeres en la E.S.E. Hospital María Auxiliadora de Chigorodó, Antioquia. 56 Figura 3. Formato de historia clínica para el programa de detección temprana de las alteraciones del desarrollo del joven en la E.S.E. Hospital María Auxiliadora de Chigorodó, Antioquia. 58 Figura 4. Formato de historia clínica para el programa de detección temprana en alteraciones del adulto mayor en la E.S.E. Hospital María Auxiliadora de Chigorodó, Antioquia. 60 Figura 5. Formato de historia clínica para el programa de detección temprana de las alteraciones del crecimiento y desarrollo en la E.S.E. Hospital María Auxiliadora de Chigorodó, Antioquia. 62 Figura 6. Instrumento de calificación de la historia clínica de detección temprana en la atención en planificación familiar en hombres y mujeres en la E.S.E. Hospital María Auxiliadora de Chigorodó, Antioquia. 79 Figura 7. Instrumento de calificación de la historia clínica de detección temprana de las alteraciones del desarrollo del joven en la E.S.E. Hospital María Auxiliadora de Chigorodó, Antioquia. 81 viii

9 Figura 8. Instrumento de calificación de la historia clínica de detección temprana de las alteraciones del adulto mayor en la E.S.E. Hospital María Auxiliadora de Chigorodó, Antioquia. 83 Figura 9. Instrumento de calificación de la historia clínica de detección temprana de las alteraciones del crecimiento y desarrollo en la E.S.E. Hospital María Auxiliadora de Chigorodó, Antioquia. 85 Figura 10. Instructivo para la calificación de la historia clínica de detección temprana en la atención en planificación familiar en hombres y mujeres en la E.S.E. Hospital María Auxiliadora de Chigorodó, Antioquia. 88 Figura 11. Instructivo para la calificación de la historia clínica de detección temprana de las alteraciones del desarrollo del joven en la E.S.E. Hospital María Auxiliadora de Chigorodó, Antioquia. 90 Figura 12. Instructivo para la calificación de la historia clínica de detección temprana de las alteraciones del adulto mayor en la E.S.E. Hospital María Auxiliadora de Chigorodó, Antioquia. 92 Figura 13. Instructivo para la calificación de la historia clínica de detección temprana de las alteraciones del crecimiento y desarrollo en la E.S.E. Hospital María Auxiliadora de Chigorodó, Antioquia. 94 ix

10 GLOSARIO ACCESIBILIDAD: posibilidad que tiene el usuario de utilizar los servicios de salud que le garantiza el Sistema General de Seguridad Social en Salud. AEIPI: atención de enfermedades prevalentes de la infancia. AUTOCONTROL: cada miembro de la entidad planea, ejecuta, verifica y ajusta los procedimientos en los cuales participa, para que éstos sean realizados de acuerdo con los estándares de calidad definidos por la normatividad vigente y por la organización. AUDITORIA INTERNA: una evaluación sistemática realizada en la misma institución, por una instancia externa al proceso que se audita. Su propósito es contribuir a que la institución adquiera la cultura del autocontrol. AUDITORIA EXTERNA: evaluación sistemática llevada a cabo por un ente externo a la institución evaluada. Su propósito es verificar la realización de los procesos de auditoría interna y autocontrol. COPAGOS: dinero que cancelan los usuarios del régimen contributivo y subsidiado a las IPS, con el fin de subsidiar el sistema. CUOTAS MODERADORAS: dinero que se cobra a los usuarios del régimen contributivo con el fin de moderar el uso de los servicios de salud. E.S.E: empresa social del estado. DEMANDA INDUCIDA: acción encaminada a informar y educar a la población afiliada al sistema general de seguridad social en salud, con el fin de dar cumplimiento a las actividades, procedimientos e intervenciones de protección específica y detección temprana establecidas en las normas técnicas. DETECCION TEMPRANA: conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones que permiten identificar en forma oportuna y efectiva la enfermedad, facilitan su diagnóstico precoz, el tratamiento oportuno, la reducción de su duración y el daño causado, evitando secuelas, incapacidad y muerte. EPS: empresa promotora de salud. EPS-S: empresa promotora de salud del régimen subsidiado. x

11 GUIAS DE ATENCION: documento mediante el cual se establecen las actividades, procedimientos e intervenciones a seguir y el orden secuencial y lógico para el adecuado diagnóstico y tratamiento IAMI: institución amiga de la mujer y la infancia. IPS: institución prestadora de servicios de salud. MANA: plan de mejoramiento alimentario y nutricional de Antioquia. MISIÓN: razón de ser, actividad principal. OPORTUNIDAD: posibilidad que tiene el usuario de obtener los servicios que requiere, sin que se presenten retrasos que pongan en riesgo su vida o su salud. PAI: programa ampliado de inmunización. PAMEC: programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud. POLÍTICA: directriz, disposición gerencial. P y P: promoción de la salud y prevención de la enfermedad. PROTECCIÓN ESPECÍFICA: conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones tendientes a garantizar la protección de los afiliados frente a un riesgo específico, con el fin de evitar la presencia de la enfermedad. SEGURIDAD: conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicamente probadas que propenden por minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de salud o de mitigar sus consecuencias. SGSSS: sistema general de seguridad social en salud. VISIÓN: lo que anhelamos ser en un período de tiempo determinamos, como nos veremos en el futuro. xi

12 RESUMEN Toda organización se encuentra expuesta a grandes riesgos de mala calidad de la atención en salud ante la falta de herramientas de gestión o mala calidad de las mismas, que le permitan realizar en forma oportuna y eficiente medidas de mejoramiento continuo para adaptarse a la normatividad vigente y lograr los objetivos propuestos; no obstante el contar con un manual de evaluación de la gestión integral de la calidad de la gestión en salud, es el instrumento idóneo gerencial, integral y estratégico que, apoyado en indicadores, reportes y análisis producidos en forma sistemática, periódica y objetiva, permite que ésta sea eficaz y eficiente en la toma de decisiones acertadas y oportunas adoptar las medidas que correspondan y controlar las medidas en el tiempo de las principales variables y procesos. El presente trabajo es una investigación de tipo descriptivo, documental, no experimental explicada a través de un Manual de auditoría que busca mejorar el desempeño clínico de los profesionales, técnicos y auxiliares que intervengan en los diferentes procesos, procedimientos y actividades de salud, optimizando los recursos y evitando complicaciones en los grupos poblacionales más vulnerables de nuestra comunidad. Trabajo de investigación que se realizó mediante un análisis comparativo de cada uno de los formatos de historia clínica existentes en la E.S.E. María Auxiliadora de Chigorodó, consultando todos los procesos y procedimientos de las herramientas de gestión en los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad y así diseñar el proceso correspondiente al nivel de auditoría interna del PAMEC para los programas de detección temprana, que permita evaluar que las actividades desarrolladas en estos programas cumplan con los criterios exigidos en la normatividad vigente del sistema obligatorio de garantía de la calidad de la atención en salud SOGC. En el análisis de la información recolectada se evidenciaron falencias en el cumplimiento de las normas técnicas relacionadas con la Resolución 412 de 2000 y con la elaboración de un manual y programa de auditoría de la calidad de la gestión en salud que le permita xii

13 la toma de decisiones para el mejoramiento continuo afines con el desconocimiento de la existencia de las herramientas de Gestión en las áreas. Palabras claves: detección temprana, protección específica, manual de auditoría de la gestión de calidad de la atención en salud. xiii

14 ABSTRACT Every organization is exposed to great risk of poor quality of health care in the absence of management tools or poor quality of them, which can deliver in a timely and efficient measures of continuous improvement to adapt to regulations and achieve the proposed objectives, however the manual have a comprehensive management evaluation of the quality of health management, is the ideal instrument management, integrated and strategic approach, supported by indicators, reports and analysis produced in a systematic manner periodic and objective, allows it to be effective and efficient in making sound decisions and take appropriate corresponding measures and control measures in time of the main variables and processes. This paper is a descriptive research, documentary, experimental not explained through an Audit Manual that seeks to improve the clinical performance of professionals, technicians and assistants involved in the processes, procedures and health activities, streamlining resources and avoiding complications in the population groups most vulnerable in our community. Research work was conducted through a comparative analysis of each of the existing medical record formats in the E.S.E Mary Help of Chigorodó, consulting all the processes and procedures of management tools in the programs of health promotion and disease prevention and to design the process for the level of internal audit PAMEC early detection programs, which to assess the activities in these programs meet the criteria required by current regulations of the compulsory system of quality assurance in health care - SOGC. In the analysis of the information collected showed flaws in the implementation of technical standards related to Resolution 412 of 2000 and the development of a manual and program audit of the quality of health management that will enable decision-making for xiv

15 continuous improvement related to the ignorance of the existence of management tools in the areas. Keywords: early detection, specific protection, manual audit of quality management in health care. xv

16 INTRODUCCIÓN En Colombia, el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud estableció mediante el acuerdo 117 de 1998, la obligatoriedad en el cumplimiento de las actividades, procedimientos e intervenciones de demanda inducida y la atención de enfermedades de interés en salud pública. El Ministerio de la Protección Social estableció en las resoluciones 412 de 2000 y 3384 del mismo año, la Ley 715 de 2001 y el Acuerdo 229 de 2002 la implementación de las intervenciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. En la Resolución 3384 de 2000 se establece la operación del sistema de fortalecimiento de la gestión de las entidades promotoras de salud de los regímenes contributivo y subsidiado, como una estrategia de mejoramiento de la capacidad de los diferentes participantes, para atender a la población afiliada y beneficiaria; además en esta resolución se hacen explicitas las metas de cumplimiento para las intervenciones de protección específica y detección temprana, estas metas se establecieron de manera diferencial para el régimen contributivo y Subsidiado. El mismo Ministerio de Protección Social mediante el decreto 1011 de 2006, establece el Sistema Obligatorio de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud, lo que obliga a las instituciones prestadoras de servicios de salud a garantizar el cumplimiento de las matices de programación a través de la atención con calidad en forma oportuna, eficaz y eficiente de todos los usuarios, por lo que se hace necesario la implementación de programas de auditorías internas e instrumentos de auditoría que permitan la evaluación y mejoramiento continuo en la calidad de la atención de los usuarios de estos programas. El propósito de este trabajo de investigación es diseñar un instrumento de evaluación que le permita a la Empresa Social del Estado María Auxiliadora de Chigorodó realizar evaluaciones periódicas a los programas de detección temprana de alteraciones en el crecimiento y desarrollo del niño, detección temprana de alteraciones del desarrollo del xvi

17 joven y programa de detección temprana del adulto mayor y en las actividades de protección específica en el programa de atención y planificación familiar, que permita evaluar el nivel de calidad y establecer planes de mejoramiento en la atención integral de la población, motivado por el permanente interés de mejorar la calidad de la prestación de los servicios. xvii

18 1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 1.1 JUSTIFICACIÓN La Empresa Social del Estado Hospital María Auxiliadora, en el municipio de Chigorodó - Antioquia, atiende a la población pobre no asegurada, a la población del régimen subsidiado y poblaciones especiales del municipio, ésta es una población de alta vulnerabilidad por las condiciones socioeconómicas y culturales de la zona, que necesita tener implementados unos programas de detección temprana que generen impacto en la calidad de vida de la población chigorodoseña, evitando con ello las complicaciones que se puedan generar por una deficiente atención en los programas especiales, como lo son morbimortalidad materna y perinatal, desnutrición Infantil, embarazos no deseados especialmente en adolescentes, enfermedades de trasmisión sexual, inmunoprevenibles y los riesgos cardiovasculares en los adultos mayores. De otra parte, la Empresa Social del Estado Hospital María Auxiliadora, ejecuta la contratación por capitación con las aseguradoras del régimen subsidiado y el ente territorial, por lo que se hace necesario desarrollar unos programas de detección temprana óptimos que permitan disminuir costos derivadas de las complicaciones generadas por las deficiencias en la aplicación de los actividades de Detección Temprana: Control prenatal, crecimiento y desarrollo, planificación familiar, detección de alteraciones del joven y detección de alteraciones del adulto mayor. Para la ejecución de estas actividades la institución cuenta con una plataforma estratégica y un mapa de procesos, en las que no se encuentra desarrollado el proceso de Auditoría Interna para las áreas de Promoción y Prevención, únicamente se encuentra los manuales de las áreas de Consulta externa, Enfermería y odontología; por tanto es necesaria la elaboración del Manual de auditoría Interna para las áreas de Promoción y Prevención que permitan la evaluación objetiva de la calidad de la atención en estas áreas. 18

19 1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA La calidad de la atención en salud es la provisión de servicios de salud a los usuarios individuales y colectivos de manera accesible y equitativa, a través de un nivel profesional óptimo teniendo en cuenta el balance entre beneficios, riesgos y costos, con el propósito de lograr la adhesión y satisfacción de dichos usuarios. Para cumplir con este propósito es necesario contar con unas condiciones de capacidad tecnológica y científicas que no son otra cosa que las condiciones básicas de estructura y de procesos que deben cumplir los prestadores de servicios de salud por cada de uno de los servicios que prestan y que se consideran suficientes y necesarias para reducir los principales riesgos que amenazan la vida o la salud de los usuarios en el marco de la prestación del servicio de salud. Para garantizar que todas las instituciones cumplan con estos criterios de calidad, el sistema de seguridad social en salud reglamento a través del ministerio de salud el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad mediante el Decreto 1011 del Para dar cumplimiento a la normatividad, la Empresa Social del Estado Hospital María Auxiliadora, ha diseñado e implementado el plan para el mejoramiento de la calidad en salud, además fue realizado el registro y la verificación del Sistema Único de Habilitación por parte de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia y en concordancia con estos procesos se están implementando los mecanismos de control que permitan el seguimiento y el mejoramiento continuo de estos. Para contribuir al alcance de estos objetivos, se está desarrollando el proceso de auditoría interna para los programas de Detección Temprana: Control prenatal, crecimiento y desarrollo, planificación familiar, detección de alteraciones del joven, detección de alteraciones del adulto mayor y programa ampliado de inmunizaciones (PAI), que nos permita alcanzar el propósito de una atención en salud con calidad y eficiencia a toda la población que acceda a nuestros servicios. 19

20 El desarrollo de este trabajo permite poner en práctica las herramientas aprendidas durante la especialización de Auditoría en salud, buscando mejorar los procesos de calidad en los programas de detección temprana de la E.S.E. Hospital María Auxiliadora de Chigorodó. El mejoramiento de los procesos de calidad en estas áreas, implica realizar las actividades costo- efectivas por parte de la institución lo que conlleva a una viabilidad financiera al reducir los costos de la no calidad. Al mejorar los procesos de calidad a través del proceso de auditoría interna, se garantiza el cumplimiento de la normatividad en el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, específicamente en lo relativo al componente PAMEC (Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud), en tanto que se persigue una atención con accesibilidad, oportunidad y equidad a los clientes externos, y a promover los procesos de autocontrol en el cliente interno de la institución. 20

21 2 OBJETIVOS 2.1 OBJETIVO GENERAL Diseñar el proceso de auditoría interna para los programas de detección temprana, que permita evaluar que las actividades desarrolladas en estos programas cumplan con los criterios exigidos en la normatividad vigente del sistema obligatorio de garantía de la calidad de la atención en salud SOGC - en la E.S.E. Hospital María Auxiliadora, de Chigorodó. 2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1 Evaluar los procesos establecidos en los programas de detección temprana en la Empresa Social del Estado Hospital María Auxiliadora del municipio de Chigorodó. 2 Diseñar el manual de auditoría interna como base para el proceso de auditoría interna en las actividades de detección temprana en la Empresa Social del Estado Hospital María Auxiliadora. 3 Mejorar el desarrollo de las actividades de los programas de Detección Temprana: Control prenatal, crecimiento y desarrollo, planificación familiar, detección de alteraciones del joven, detección de alteraciones del adulto mayor, para impactar los procesos prioritarios en la ruta crítica del PAMEC, en la Empresa Social del Estado Hospital María Auxiliadora. 21

22 3 MARCO TEÓRICO 3.1 CALIDAD EN LOS PROGRAMAS DE DETECCIÓN TEMPRANA La calidad en los programas de detección temprana se realiza a través de la atención directa de los usuarios y mediante la captación precoz de los usuarios que permita la prevención de alteraciones que posteriormente causen deterioro en la salud con mayor inversión económica y pérdidas incalculables, es aquí donde se debe ver el impacto de los programas preventivos y en donde se miden los costos de la no calidad Evaluación de la calidad de los servicios de salud. La evaluación de los servicios comprende dos grandes temas: La evaluación de la gestión en términos del esfuerzo de la institución prestadora del servicio, es decir la estructura y proceso que conducen al logro de los resultados esperados. La evaluación de la gestión, en términos de sus resultados frente a la población. La evaluación de la gestión, en términos de la implementación de formatos que permitan un mejoramiento de los procesos en los programas de detección temprana, logrando impactar en las metas de cumplimiento de dichos programas, con las instituciones contratantes. La evaluación es una función del desempeño administrativo, es la función guía para la dirección de la gestión administrativa. En el proceso de prestación de un servicio de salud, interviene por una parte, la infraestructura administrativa que crea y mantiene las condiciones que hacen posible la realización del acto, otra parte lo conforman el personal, equipos y elementos directamente involucrados en el acto médico. 22

23 En el proceso hay dos aspectos a tomar en cuenta, uno de tipo técnico, que tiene que ver con los criterios y procedimientos médico-clínico, y el otro se refiere al trato recibido por las pacientes (subjetivo). El médico a la hora de abordar a un paciente debe tener en cuenta un formato de normativas y procedimientos que lo lleven hacia un fin deseado. De una u otra forma, lo importante es realizar auditorías internas con el fin de desarrollar actividades de mejoramiento, es decir, una auditoria interna, que consiste en una evaluación sistemática realizada en la misma institución, por una instancia externa al proceso que se audita. Su propósito es contribuir a que la institución adquiera la cultura del autocontrol Cómo evaluar la calidad? Al aseverar que la calidad de atención médica es un atributo que debe tener un grado mayor o menor implica que el objetivo primario de estudio es una serie de actividades que se llevan a cabo por y entre los profesionales y los usuarios. La base para el juicio de la calidad es la relación entre las características del proceso de atención médica y sus consecuencias para la salud y bienestar de los usuarios. La aplicación de los conceptos de calidad de los productos de manufactura a los productos y resultados provenientes de servicios, conduce a controversias, dada las diferencias entre las características de los productos tangibles y los productos intangibles como son los servicios. Los primeros tienen parámetros de producción fácilmente medibles, son reproducibles, no requieren indispensablemente el contacto directo con el usuario y existen de manera separa, desde la producción hasta el consumo del mismo; mientras que los segundos, los servicios, se caracterizan por ser intangibles, lo que implica mediciones y evoluciones complejas y difíciles, no son reproducibles 1 Colombia. Ministerio de la Protección Social. Decreto 1011 de 2006, abril 6, Por el cual se establecen el sistema obligatorio de garantía de la calidad de la atención de salud del sistema general de seguridad social en salud, pág. 11. Bogotá D. C

24 exactamente, requieren contacto directo y permanente con el usuario, y son inseparables la producción del servicio y el consumo del mismo. 2 Hay tres enfoques principales para la evaluación de la calidad: Estructura, procesos y resultados. Existiendo una relación fundamental entre ellos. -La Estructura: Las características estructurales de los lugares en donde se imparte la atención tiene una propensión a influir en el proceso de atención disminuyendo o acrecentando en forma similar los cambios en el proceso de la atención incluyendo las variaciones en su calidad sobre el estado de salud de los usuarios. Para evaluar la estructura se toma en cuenta dos variables importantes: La primera se refiere a accesibilidad: en donde se deben considerar las diversas barreras que pueden impedir o dificultar el uso de los servicios por parte de la población, obstáculos económicos determinados por la capacidad adquisitiva de la población frente a las establecidas, obstáculos de la organización de los servicios de la atención determinados por su localización física, o los horarios de atención; barreras culturales determinadas por actitudes negativas o creencias desfavorables respecto de los servicios. La segunda es la disponibilidad que define los recursos existentes en función a la población a servir. El análisis de la disponibilidad debe tener en cuenta todos los tipos de recursos necesarios para poder prestar un servicio. Los indicadores de disponibilidad señalan el número de recursos por un número determinado de personas en la población objetivo. Para que la disponibilidad tenga un significado válido los recursos deben aludir a los existentes, en capacidad de funcionamiento y dedicados a las actividades de los servicios. 3 2 Sánchez, R.T Calidad, conceptos y generalidades. 3 Londoño, G. M., R.M Galán, and G.P. Laverde Reseña general sobre la calidad total. Editorial Médica Panamericana. 24

25 El análisis del proceso proporciona una visión más ajustada y cercana a la calidad asistencial que el de la estructura, aunque también tiene competencia en el bienestar de los usuarios. La evaluación de la estructura nos informa sobre cómo podría funcionar un servicio en el caso de disponer de medios idóneos, la del proceso nos proporciona datos reales sobre cómo funciona en la practica un grupo o Institución que se vaya a valorar. 4 El Diseño de la auditoría interna pretende diseñar herramientas que permitan mejorar la calidad de los programas de detección temprana en la E.S.E. María Auxiliadora, permitiendo con ello medir a través de instrumentos, la calidad de la atención en dichas actividades. La calidad del servicio depende esencial, pero no exclusivamente del acto médico en términos de sus especificaciones técnicas, sino también de la oportunidad en la presentación del servicio, la continuidad del tratamiento, la integridad de la atención, el proceso de educación y la relación interpersonal entre los usuarios y quienes prestan el servicio. El acto médico es influenciado notablemente por la infraestructura administrativa pues de ella depende disponer oportunamente del personal, programación de las citas, disposición del tiempo para cada cita de control prenatal, los equipos y los elementos necesarios para su realización. Para determinar la efectividad de un servicio se debe conocer la situación de salud de la población antes y después de realizar las acciones que se pretenden evaluar. La eficacia de los servicios está determinada por dos factores: - Factores internos: Humanos, físicos, tecnológicos. - Factores externos : Están relacionados con el estado clínico de los usuarios, el autocuidado de la salud de estos, sus condiciones de vida, sus actitudes frente a su situación de salud y los servicios se miden en términos del resultado deseable o del 4 Colombia. Ministerio de la Protección Social. Pautas de auditorías para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud, pág. 53. Bogotá

26 propio objetivo del servicio. La eficiencia del programa es la relación entre los resultados logrados y los insumos utilizados Otro criterio más subjetivo que se refiere a otra dimensión de la eficacia es el grado de satisfacción que los usuarios que se obtiene como consecuencia del trato médico, la relación interpersonal entre el médico y los usuarios y el proceso educativo completo ofrecido por el personal de salud. La auditoría para el mejoramiento de la calidad, si es correctamente implementada debe constituirse en un componente del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la atención en Salud que al hacer seguimiento a las diferencias entre la calidad deseada y la calidad observada, incentive el respeto a los derechos del paciente y la buena práctica profesional, así como impacte en fortalecer la viabilidad de la institución y del sistema dentro de un contexto de eficiencia y ética. 5 Teniendo en cuenta que la calidad está estrictamente ligada con la cantidad de recursos que se tenga para ejecutar los programas de promoción y prevención en donde las Empresas Sociales del Estado se benefician con ello ya que los entes territoriales están obligados a contratar con estas las acciones de salud pública y teniendo en cuenta lo descrito en el Artículo 52. De la Ley 715 de 2001, el cual dice textualmente: Distribución de los recursos para financiar las acciones de Salud Pública definidas como prioritarios para el país por el Ministerio de Salud. Los recursos para financiar las acciones de salud pública, definidas como prioritarias para el país por el Ministerio de Salud, serán iguales a los asignados durante la vigencia anterior incrementados en la inflación causada y se distribuirán entre los distritos, municipios y corregimientos departamentales, de los nuevos departamentos creados por la Constitución de 1991, de acuerdo con la sumatoria de los valores correspondientes a la aplicación de los criterios de población, equidad y eficiencia administrativa; en donde se premia la Eficiencia administrativa Articulo Es el mayor o menor cumplimiento en metas prioritarias de salud pública, medidas por indicadores trazadores. Los recursos para financiar los eventos de salud pública, se distribuirán de 5 Colombia. Ministerio de la Protección Social. Sistema obligatorio de garantía de calidad. Auditoría para el mejoramiento de la atención en salud, pág. 9. Bogotá. 26

27 acuerdo con los criterios antes señalados así: 40% por población por atender, 50% por equidad y 10% por eficiencia administrativa, entendiéndose que ésta existe, cuando se hayan logrado coberturas útiles de vacunación De los derechos sociales, económicos y culturales? La Constitución Política en el capítulo II, en sus artículos 49, el cual dice textualmente: "La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley. Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad. La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria. Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad. Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito es deber del estado garantizar la atención en salud de la infancia, adolescencia, mujeres y hombres jóvenes y adultos, con eficiencia y calidad, por ello con este trabajo de investigación se busca que la empresa social del estado María Auxiliadora, pueda brindar a los ciudadanos chigorodoseños programas de detección temprana integrales. 27

28 3.2 DETECCIÓN TEMPRANA Legislación. En 1998 el Concejo Nacional de Seguridad Social en Salud de Colombia, con base en: Que sólo con el concurso unificado de las acciones del Estado, las EPS, Entidades Adaptadas y Transformadas y las Administradoras del Régimen Subsidiado, en el desarrollo de las actividades de prevención y control de la morbimortalidad evitable será posible alcanzar las metas propuestas para conseguir un cambio positivo en la salud de la población. Que de conformidad con el Artículo 2 del Decreto 1485 de 1994 y el Decreto 2357 de 1995, el Sistema General de Seguridad Social, fija como responsabilidad de las EPS, Entidades Adaptadas y Transformadas y las Administradoras del Régimen Subsidiado administrar el riesgo en salud individual de sus afiliados, procurando disminuir la ocurrencia de eventos previsibles de enfermedad o de eventos de enfermedad sin atención. Que los servicios de Protección Específica y de Detección temprana no son demandados por los usuarios en forma espontánea y por lo tanto las EPS, Entidades Adaptadas y Transformadas y las Administradoras del Régimen Subsidiado deben diseñar e implementar estrategias para inducir la demanda a estos servicios, de manera que se garanticen las coberturas necesarias para impactar la salud de la colectividad. El acuerdo 117 de 1998, Por el cual se establece el obligatorio cumplimiento de las actividades, procedimientos e intervenciones de demanda inducida y la atención de enfermedades de interés en salud pública, define la ejecución de las actividades, procedimientos e intervenciones de demanda inducida y obligatorio cumplimiento. las EPS, entidades adaptadas y transformadas y las administradoras del régimen subsidiado son responsables del obligatorio cumplimiento de actividades, procedimientos e intervenciones de demanda inducida y la atención de enfermedades de interés en salud 28

29 pública de que trata el presente acuerdo en su población afiliada. Además define las actividades, procedimientos e intervenciones para detección temprana de alteraciones del crecimiento y desarrollo (menores de 10 años), alteraciones del desarrollo del joven (10-29 años), alteraciones del embarazo, alteraciones en el adulto (>45 años), cáncer de cuello uterino, Cáncer seno y las alteraciones de la agudeza visual. 6 La resolución 412 de 2000, adopta las normas técnicas de obligatorio cumplimiento en relación con las actividades, procedimientos e intervenciones de demanda inducida para el desarrollo de las acciones de protección específica y detección temprana y las guías de atención para el manejo de las enfermedades de interés en salud pública, a cargo de las Entidades Promotoras de Salud, Entidades Adaptadas y Administradoras del Régimen Subsidiado. Igualmente se establecen los lineamientos para la programación, evaluación y seguimiento de las actividades establecidas en las normas técnicas que deben desarrollar estas entidades. Las disposiciones de la resolución 412 de 2000 se aplicarán a todas las Entidades Promotoras de Salud, Entidades Adaptadas y Administradoras del Régimen Subsidiado. En el Artículo 3. Norma técnica, Es el documento mediante el cual se establecen las actividades, procedimientos e intervenciones costo efectivas de obligatorio cumplimiento, a desarrollar en forma secuencial y sistemática en la población afiliada, para el cumplimiento de las acciones de protección específica y de detección temprana establecidas en el Acuerdo 117 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. Igualmente determinan las frecuencias mínimas anuales de atención y los profesionales de la salud responsables y debidamente capacitados para el desarrollo de las mismas. 6 Colombia. Concejo Nacional de Seguridad Social en Salud. Acuerdo 117 de 1998, Diciembre 29, Por el cual se establece el obligatorio cumplimiento de las actividades, procedimientos e intervenciones de demanda inducida y la atención de enfermedades de interés en salud pública. págs Bogotá

30 Las Entidades Promotoras de Salud, Entidades Adaptadas y Administradoras del Régimen Subsidiado, no podrán dejar de efectuar las actividades, procedimientos e intervenciones contenidas en las normas técnicas. Tampoco podrán disminuir la frecuencia anual, ni involucrar profesionales de la salud que no cumplan las condiciones mínimas establecidas en la norma. Guías de atención. Es el documento mediante el cual se establecen las actividades, procedimientos e intervenciones a seguir y el orden secuencial y lógico para el adecuado diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de interés en salud pública establecidas en el Acuerdo 117 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud y a cargo de las Entidades Promotoras de Salud, Entidades Adaptadas y Administradoras del Régimen Subsidiado. Las guías de atención relacionadas con tuberculosis, lepra, leishmaniosis y malaria contienen elementos normativos de obligatorio cumplimiento. Demanda inducida. Son todas las acciones encaminadas a informar y educar a la población afiliada, con el fin de dar cumplimiento a las actividades, procedimientos e intervenciones de protección específica y detección temprana establecidas en las normas técnicas. Las Entidades Promotoras de Salud, Entidades Adaptadas y Administradoras del Régimen Subsidiado deberán elaborar e implementar estrategias que le garanticen a sus afiliados, de acuerdo con las condiciones de edad, género y salud, el acceso a las actividades procedimientos e intervenciones de protección específica y detección temprana así como la atención de enfermedades de interés en salud pública. Protección específica. Es el conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones tendientes a garantizar la protección de los afiliados frente a un riesgo específico, con el fin de evitar la presencia de la enfermedad. 30

31 Detección temprana. Es el conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones que permiten identificar en forma oportuna y efectiva la enfermedad, facilitan su diagnóstico precoz, el tratamiento oportuno, la reducción de su duración y el daño causado, evitando secuelas, incapacidad y muerte. Protección específica. Adóptense las normas técnicas contenidas en el anexo técnico que forma parte integrante de la presente resolución, para las actividades, procedimientos e intervenciones establecidas en el Acuerdo 117 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud enunciadas a continuación: a. Vacunación según el Esquema del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). b. Atención Preventiva en Salud Bucal. c. Atención del Parto. d. Atención al Recién Nacido. e. Atención en Planificación Familiar a hombres y mujeres. Parágrafo. Los contenidos de las normas técnicas de protección específica serán actualizados periódicamente, de acuerdo con los cambios en la estructura demográfica de la población, el perfil epidemiológico, la tecnología disponible en el país, el desarrollo científico y la normatividad vigente. Detección temprana. Adóptense las normas técnicas contenidas en el anexo técnico que forma parte integrante de la presente resolución, para las actividades, procedimientos e intervenciones establecidas en el Acuerdo 117 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, enunciadas a continuación: a. Detección temprana de las alteraciones del Crecimiento y Desarrollo (Menores de 10 años). b. Detección temprana de las alteraciones del desarrollo del joven (10-29 años). c. Detección temprana de las alteraciones del embarazo. d. Detección temprana de las alteraciones del Adulto (mayor de 45 años). e. Detección temprana del cáncer de cuello uterino. f. Detección temprana del cáncer de seno. g. Detección temprana de las alteraciones de la agudeza visual. 31

32 Parágrafo. Los contenidos de las normas técnicas de detección temprana serán actualizados periódicamente de acuerdo con los cambios en la estructura demográfica de la población, el perfil epidemiológico, la tecnología disponible en el país y el desarrollo científico y la normatividad vigente. Guías de atención de enfermedades de interés en salud pública. Las guías de atención contenidas en el anexo técnico que forma parte integrante de la resolución 412 de 2000, para las enfermedades de interés en Salud Pública establecidas en el Acuerdo 117 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud: a. Bajo peso al nacer. b. Alteraciones asociadas a la nutrición (Desnutrición proteico calórica y obesidad). c. Infección Respiratoria Aguda (menores de cinco años). Alta: Otitis media, Faringitis estreptocócica, laringotraqueitis. Baja: Bronconeumonía, bronquiolitis, neumonía. d. Enfermedad Diarreica Aguda / Cólera. e. Tuberculosis Pulmonar y Extrapulmonar. f. Meningitis Meningocóccica. g. Asma Bronquial. h. Síndrome convulsivo. i. Fiebre reumática. j. Vicios de refracción, Estrabismo, Cataratas. k. Enfermedades de Transmisión Sexual (Infección gonocócica, Sífilis, VIH/SIDA). l. Hipertensión arterial. m. Hipertensión arterial y Hemorragias asociadas al embarazo. n. Menor y Mujer Maltratados. o. Diabetes Juvenil y del Adulto. p. Lesiones preneoplásicas de cuello uterino. q. Lepra. r. Malaria. s. Dengue. t. Leishmaniosis cutánea y visceral. 32

33 u. Fiebre Amarilla. Red de prestadores de servicios. Las Entidades Promotoras de Salud, Entidades Adaptadas y Administradoras del Régimen Subsidiado deberán garantizar en el municipio de residencia del afiliado, la prestación de la totalidad de las actividades, procedimientos e intervenciones contenidos en las normas técnicas de obligatorio cumplimiento y en las guías de atención, a través de la red prestadora de servicios que cumpla los requisitos esenciales para la prestación de los mismos. En el evento en que la red de prestadores de servicios de salud del municipio de residencia del afiliado, no pueda prestar la totalidad de los servicios establecidos en las normas técnicas y guías de atención, las Entidades Promotoras de Salud, Entidades Adaptadas y Administradoras del Régimen Subsidiado deben asumir los gastos del desplazamiento a que hubiere lugar para la prestación de los mismos. Listado de prestadores de servicios. Las Entidades Promotoras de Salud, Entidades Adaptadas y Administradoras del Régimen Subsidiado deben entregar al momento de la afiliación, el listado de las diferentes Instituciones Prestadoras de Servicios con su dirección y teléfono, indicando las diferentes actividades, procedimientos e intervenciones de demanda inducida y obligatorio cumplimiento que las mismas prestan. Copagos y cuotas moderadoras. De conformidad con lo establecido en el Acuerdo 30 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, no podrán aplicarse copagos ni cuotas moderadoras a las actividades, procedimientos e intervenciones contenidas en las normas técnicas y guías de atención a que se refiere la presente resolución. Cambio de régimen y traslados entre entidades. Las Entidades Promotoras de Salud, Entidades Adaptadas y Administradoras del Régimen Subsidiado deberán garantizar la continuidad de las acciones de demanda inducida y obligatorio cumplimiento, cuando por cualquier motivo un afiliado cambie de un régimen a otro o cuando se produzca el traslado de Entidad Promotora de Salud, Entidad Adaptada o Administradora del Régimen Subsidiado. Para tal efecto la respectiva Entidad deberá proporcionar a aquella 33

34 a la cual se traslade, la totalidad de la información relacionada con las actividades de detección temprana y protección específica realizadas al afiliado y a su núcleo familiar. Vigilancia y control. El Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud, y las Direcciones Territoriales de Salud ejercerán las funciones de vigilancia y control de conformidad con las normas vigentes y lo establecido en el artículo 18º del Acuerdo 117 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. Programación, seguimiento y monitoreo permanente. Para la programación de actividades, el seguimiento y el fortalecimiento y perfeccionamiento de la gestión de las Entidades Promotoras de Salud, Entidades Adaptadas y Administradoras de Régimen Subsidiado, en relación con las acciones de protección específica, detección precoz y atención de enfermedades de interés en salud pública establecidas en el Acuerdo 117 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, se adoptan la metodología única contenida en el Anexo Técnico de Programación ", en el Anexo de Indicadores de Gestión y los lineamientos establecidos en el Anexo Técnico Sistema de Fortalecimiento de Gestión de las Entidades Promotoras de Salud, Entidades Adaptadas y Administradoras de Régimen Subsidiado frente a las acciones de protección específica, detección temprana y atención de enfermedades de interés en salud pública los cuales forman parte integrante de la presente resolución. Requerimientos para el seguimiento y evaluación de la ejecución de las actividades de demanda inducida y obligatorio cumplimiento para los regímenes contributivo y subsidiado. Las Entidades Promotoras de Salud y Entidades Adaptadas, deberán radicar ante la Dirección de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud o la dependencia que haga sus veces, el informe de gestión trimestral, dentro de los quince días calendario siguientes al vencimiento del respectivo trimestre, en forma impresa y en medio magnético, de acuerdo con el Anexo Técnico Especificaciones para la Transferencia de Datos sobre ejecución de Acciones de Protección Específica, Detección Temprana y Atención de Enfermedades de Interés en Salud Pública. 34

35 Las Administradoras del Régimen Subsidiado, deberán radicar ante las Direcciones Departamentales y Distritales de Salud trimestralmente un informe de gestión correspondiente al trimestre y para cada uno de los contratos existentes, de acuerdo con los criterios técnicos anexos a esta resolución en el anexo Anexo Técnico para la Transferencia de Datos sobre Ejecución de Acciones de Protección Específica, Detección Temprana y Atención de Enfermedades de Interés en Salud Pública. Semestralmente las Direcciones Departamentales y Distritales de Salud remitirán a la Dirección General de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud un informe sobre la gestión de las ARS DE su departamento, presentando para cada una y por cada contrato el estado de los indicadores establecidos en el Anexo de Indicadores de Gestión. Control de la información. Con el objeto de garantizar la calidad de la información suministrada tanto para la programación como para la ejecución de las actividades, procedimientos e intervenciones de demanda inducida y obligatorio cumplimiento, la Dirección General de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud desarrollará un sistema de control sobre la información recibida. Dicho proceso se realizará trimestralmente de acuerdo con los cortes de evaluación. Cuando se comprueben fallas en la información, la Dirección General de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud o la dependencia que haga sus veces, dará aviso a la Superintendencia Nacional de Salud para que se establezcan los correctivos o sanciones pertinentes. Asistencia técnica. Una vez adoptadas las normas técnicas y guías de atención, el Ministerio de Salud adelantará la correspondiente fase de inducción a las Entidades Promotoras de Salud, Entidades Adaptadas y Administradoras del Régimen Subsidiado, con el objeto de fortalecer la gestión de dichas entidades y de garantizar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente resolución. 7 7 Colombia. Ministerio de la Protección Social. Resolución 412 de 2000, diciembre 22, Por la cual se establecen las actividades, procedimientos e intervenciones de demanda inducida y obligatorio cumplimiento y se adoptan las normas técnicas y guías de atención para el desarrollo de las acciones de protección específica y detección temprana y la atención de enfermedades de interés en salud pública, págs Bogotá

36 3.3 ASPECTOS GENERALES DE INTERÉS Como aspectos generales de la institución se consideran los relacionados en los estatutos, los cuales comprenden, la naturaleza jurídica, la ubicación, plataforma estratégica, así como la declaración de los derechos y deberes de los usuarios y la reseña histórica, es decir, todas lo relevante para la institución, sin dejar de lado el mapa de procesos, los procesos mismos y la documentación de los procedimientos. Comprende desde la estructura orgánica o funcional hasta el portafolio de servicios e incluye la parte administrativa, la de atención del usuario y la parte logística. 36

37 Figura 1. Fachada de la Empresa Social del Estado Hospital María Auxiliadora, del municipio de Chigorodó, Antioquia. Fuente: Archivos de la institución Descripción de la Institución. Razón social: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MARIA AUXILIADORA Origen: Público. Número de identificación tributaria- Nit: Licencia de funcionamiento: El Componente Estratégico de la Empresa Social del Estado Hospital María Auxiliadora de Chigorodó, fue aprobado por la reunión de Junta Directiva del 27 de mayo de 2008, la cual fue construida por todo su personal de planta, de manera participativa y democrática, y define: Reseña Histórica, Misión, Visión, principios y valores (institucionales y personales), código de ética, política de calidad, y objetivos 37

38 estratégicos; este será la plataforma que orientará sus acciones para el logro de los objetivos trazados. Domicilio: Esta ubicada en la carrera 108 Nro. 101ª 57 Barrio Libertadores y sus teléfonos son: , , , ; celular institucional: Reseña Histórica. La ESE María Auxiliadora, está ubicada en el este del Municipio de Chigorodó Antioquia. Está dedicada a prestar servicios de salud de baja complejidad o de primer nivel. Fue creado como hospital mediante decreto Nro. 561 de 20 de diciembre de 1963 (Cumplirá 45 años el ), por el Gobernador Mario Aramburu Restrepo, y le fue otorgada su Personería Jurídica el 16 de Junio de 1964 según Resolución Número. 091, siendo su primer representante legal el Señor Enrique Leal Moreno. Se transformó en Empresa Social del Estado según acuerdo Nro. 027 de 13 de Mayo de Su nombre fue escogido por los habitantes del Municipio, en honor a María Auxiliadora, su Patrona. Es una ESE dotada con personería jurídica, patrimonio propio, y autonomía administrativa sometida al régimen jurídico. Desde sus inicios ha contado con el respaldo de la comunidad, quienes ven en el hospital un valor propio del desarrollo municipal. Está ubicada en la carrera 108 Nro. 101ª 57 Barrio Libertadores y sus teléfonos son: , , , ; celular institucional: La ESE es dirigida por una Junta Directiva, la cual está conformada por seis (6) miembros así: Dos representantes del ente municipal. Dos representantes del sector científico. Un representante de la Asociación de Usuarios. Un representante de la producción y el comercio. 8 Chigorodó. Junta directiva de la E.S.E. hospital María Auxiliadora. Acuerdo 027 de 1995, mayo 13. Por el cual se reglamentan los estatutos de la E.S.E. pág. 2. Chigorodó

39 Como Representante Legal: el gerente, quien es el Nominador y Ordenador del Gasto: Dr. Severiano Rivera Anaya. Su patrimonio lo conforman: Todos los bienes destinados a la prestación del servicio. Los que la nación y el departamento le transfieren directos o vía convenios. Las transferencias que recibe el hospital, y las que en un futuro se asigne a la empresa, provenientes de los presupuestos nacional, departamental, y municipal. Los recursos recaudados por el concepto de venta de servicios a través de la contratación o acuerdos de voluntades. Todos aquellos bienes y recursos que a cualquier título adquiera la empresa Principios básicos de las empresas sociales del estado. 1. Eficiencia: Se define como la mejor utilización de los recursos, técnicos, materiales, humanos y financieros con el fin de mejorar las condiciones de salud de la población atendida. 2. Calidad: Está relacionada con la atención efectiva, oportuna, personalizada, humanizada, continua, de acuerdo a estándares aceptados sobre procedimientos Presentación del componente estratégico. Por primera vez, en la ESE María Auxiliadora de Chigorodó Antioquia., se realizó con éxito en el primer semestre de 2007, un proceso democrático, participativo y transparente, con el objeto de construir la plataforma estratégica con los elementos de cultura organizacional más importantes: Misión-2007, Visión a 2015, normatividad del Decreto 1876/1994 (Objetivos y principios de las Empresas Sociales del Estado), Principios y Valores de la E.S.E María Auxiliadora, Derechos de nuestros usuarios en salud, y Política de Calidad. Todos estos componentes, son con los que toda entidad debe contar y cuyo objeto es trabajar con altos niveles de integridad, en forma eficiente y responsable. 9 Colombia. Ministerio de salud. Decreto 1876 de 1994, agosto 3. Por el cual se reglamentan los artículos 96, 97 y 98 del Decreto Ley 1298 de 1994 en lo relacionado con las Empresas Sociales del Estado. Bogotá

40 Se contó de manera espontánea y entusiasta con el personal de todas las áreas y dependencias, desde la base de servicios generales, pasando por el personal asistencial como médicos, enfermeras, auxiliares, al igual que el personal administrativo como son secretarias, conductores, técnicos, y por último los directivos. El ejercicio se realizo en dos fases. Fueron en total 32 servidores seleccionados de la nomina que se dignaron en responder y participar en la ratificación o no de la Misión y Visión actual, con la oportunidad de anexar nuevas propuestas, y a quienes se les solicito además, la selección y priorización de nuestros principios y valores institucionales y personales, como guía y empoderamiento de nuestra conducta al interior de la institución y hacia nuestros Usuarios. Misión. Prestar Servicios de Salud de baja complejidad de atención y algunas de mediana complejidad, con calidad, oportunidad y eficiencia, para lo cual contamos con un recurso humano idóneo, y con compromiso, dispuesto a brindar la mejor atención a la comunidad de Chigorodó y Urabá en General. Visión. Establecernos como la primera empresa de salud de baja complejidad en la región, para el año 2015, implementando los estándares de calidad hacia la excelencia, con mejoramiento continuo, apoyándonos en el talento humano, infraestructura y tecnología adecuada, para brindar satisfacción plena a nuestros usuarios. Política de calidad. La Política de Calidad de la E.S.E. Hospital María Auxiliadora de Chigorodó, se fundamenta en su filosofía organizacional, y está enmarcada en el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad definido por el Gobierno Nacional en el Decreto 1011 de 2006, basado en las características de oportunidad, continuidad, el mejoramiento continuo, y la atención centrada en satisfacer las necesidades y expectativas de sus usuarios, en los diferentes procesos de atención, para generar beneficios en salud a la comunidad y contribuir al logro de los fines sociales del Estado Chigorodó. Empresa Social del Estado hospital María Auxiliadora. Resolución número 0011 de 2008, agosto 22. Por el cual se adopta la política de calidad de la E.S.E. hospital María Auxiliadora. pág. 2. Chigorodó

41 En la E.S.E. Hospital María Auxiliadora de Chigorodó, están comprometidos en garantizar el mejoramiento continuo de cada uno de los procesos, con el objetivo de ofertar servicios de calidad a nuestros usuarios, con énfasis en los servicios de salud de baja en el municipio de Chigorodó con un enfoque eminentemente preventivo que contribuya a elevar su calidad de vida. 11 Se garantiza que todo el esfuerzo se lleve a cabo, de una manera tal que se traduzca en los servicios al usuario, bajo los requerimientos de la normatividad vigente, en lo establecido el Sistema de Garantía de la Calidad definido en el Decreto 1011 de 3 Abril de 2006 y las normas que lo sustituyan, modifiquen o deroguen; y busca la excelencia y el reconocimiento de sus procesos mediante la preparación para la acreditación otorgando un valor que sobrepasa las expectativas de nuestros clientes. 12 La Política de Calidad de la Institución es revisada periódicamente y modificada haciendo participes a la liga de usuarios, los empleados y el nivel directivo de la institución, teniendo en cuenta los requisitos de los clientes, del servicio y del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad; la cual será aprobada por la Junta Directiva de la empresa y posteriormente divulgada al Cliente interno y externo por todos los medios disponibles de la institución. Todo el personal, está comprometido en conocer, interiorizar y aplicar todas las directrices definidas en esta Política de Calidad, pertinentes para el desempeño de sus funciones, además de seguirlas y cumplirlas cabalmente. Esta declaración de política ha sido adoptada, a través de una resolución del Gerente con fecha del 22 de Agosto de Principios y valores. Tenemos los siguientes principios y valores: 11 Ibíd. pág Ibíd. pág Ibíd. pág

42 Ética (principio estrella institucional): Porque actuamos con honestidad, integridad y justicia en nuestras relaciones internas como las externas frente a los clientes y la comunidad en general. Calidad: Porque le garantizamos a nuestros clientes, calidad en la atención oportuna, personalizada, humanizada e integral. Responsabilidad social: Porque nuestras actividades son realizadas sin perjuicio para la sociedad y el entorno que nos rodea y acompaña. Igualdad: Nuestras actividades están orientadas al mejoramiento de la salud general de los habitantes de Chigorodó sin privilegiar grupos especiales, de género o raza. Productividad: Porque es la condición de permanencia y crecimiento de la ESE en el mercado de la salud de Urabá, para lograr su desarrollo, el cumplimiento de sus obligaciones y la responsabilidad con su personal, Usuarios y proveedores. Eficiencia: Las actividades de la ESE y sus resultados se deben lograr utilizando en forma óptima y adecuada nuestros recursos. Eficacia: Los resultados de la gestión institucional en cada una de sus áreas deben lograrse en forma oportuna y cumplir con los objetivos y metas de la ESE o área respectiva. Principios y valores personales. Desarrollamos y cumplimos: Compromiso (principio estrella personal): Nuestra forma específica de actuación, debe ir de acuerdo a nuestras funciones y responsabilidades, en el desempeño administrativo o asistencial, y a los objetivos de la E.S.E. Lealtad: Nuestra conducta debe ser de honesta, fiel, acorde a los intereses de la ESE y al bienestar de nuestros usuarios. 42

43 Cumplimiento: Hacer y ejecutar lo que nos demanden, acorde a nuestras funciones, en el tiempo y en la forma prevista, para satisfacción de nuestros usuarios y del bien de la entidad. Respeto: Manifestaremos cortesía, amabilidad y honestidad con el actuar y pensar de los demás: Usuarios y compañeros. Servicio: Actitud de atención personal, destinada a satisfacer las necesidades y requerimientos de nuestros usuarios. Transparencia: Actuaremos acorde a las normas y a la legislación colombiana, con el fin de propender por el beneficio y crecimiento de la E.S.E. publica María Auxiliadora de Chigorodó Antioquia. Confianza: Creer en la buena fe y en la seguridad de nosotros mismos, y depositaremos nuestra esperanza firme en el cumplimiento de los principios y valores aquí definidos Derechos de nuestros usuarios. Recibir un trato humano y que se le brinden los servicios a que tiene derecho con calidad y oportunidad. Escoger libremente la EPS-S a la cual quiere estar afiliado con su familia y cambiarse después de seis (6) meses de estar en ella, por razones de mala atención, irrespeto a sus derechos o cambio de domicilio. Escoger libremente la IPS a la cual quiere asistir y a los profesionales de la salud para que lo atiendan, según las posibilidades de la entidad. Ser escuchado y obtener respuesta a sus quejas e inquietudes. Ser capacitado sobre el SGSSS y los derechos y deberes. Informar sobre las inquietudes en la prestación de los servicios. Presentar sugerencias para mejorar la prestación de los servicios. Participar en la Asociación de Usuarios de la EPS-S e IPS. Representar a la Asociación cuando sea elegido ante otras instancias. 43

44 3.3.5 Servicios. Consulta externa de médico general. Consulta externa de odontología. Consulta Externa de enfermería. Consulta de optometría. Rayos X. Laboratorio clínico. Servicio de Farmacia. Urgencias. Hospitalización. Vacunación. Programas de P y P. Centro de recuperación nutricional Definición del modelo de atención en salud. Es una estrategia diseñada por la E.S.E. María Auxiliadora de Chigorodó acorde con su capacidad de infraestructura física, dotación, recurso humano, tecnológico y suficiencia económica, dentro la red de prestación de servicios de primer nivel de atención, para cumplirle al usuario, de acuerdo a un plan de beneficios acordados, entre el asegurado y la aseguradora y entre ésta con la ESE a través de un contrato, acorde con la normatividad vigente. Programas de promoción y prevención. Atención intrahospitalaria: Horario de atención: lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de 7 A.M. 12 M. y 1 P.M. a 6 P.M. Sábado: 7 A.M. a 12 P.M. Se dispone de tres médicos, una enfermera jefe, dos auxiliares de enfermería, un auxiliar de información en salud, dos higienistas orales. Programas. Se cuenta con una variedad que incluye la atención integral de: Crecimiento y desarrollo a menores de 10 años. Planificación familiar a hombres y mujeres. Control prenatal a gestantes. 44

45 Atención de enfermedades crónicas y degenerativas. Vacunación: Niños menores de 5 años y mujeres de 10 a 49 años. Consulta del joven sano. Consulta del adulto sano. Toma de citologías. Tamizajes visuales. Salud oral: Control de placa, fluorización, Sellantes y Detartraje. Actividades extramurales: Las programaciones son concertadas según demanda de las comunidades y/o articuladas con la dirección local de salud; se dispone de un equipo conformado por un médico, dos auxiliares de enfermería, una higienista oral y una seis auxiliar de demanda inducida. Actividades. Se realizan entre otras: Salud familiar, a usuarios con enfermedades crónicas y degenerativas, que por su estado no puede asistir a su control en la sede de la institución, se hace cada mes por médico y auxiliar de enfermería. Crecimiento y desarrollo a niños de guarderías, escuelas y centros educación. Planificación familiar. Enfermedades crónicas y degenerativas. Vacunación. Toma de citologías. Consulta joven sano. Consulta adulto sano. Tamizajes visuales. Salud oral (sellantes, fluorización, control de placa y Detartraje). Talleres educativos a la población en general. Atención integral de enfermedades prevalentes de la infancia AEIPI. Esta estrategia se encuentra en implementación y pretende tener como beneficiarios a los menores de 5 años. Las actividades propuestas incluyen a Niños (as) con Eda, Infección respiratoria, 45

46 Problemas del desarrollo, Nutrición, Enfermedades infecciosas, Atención del niño sano para detección precoz de patologías, Educación a la madre, familia y acudientes. Institución amiga de la mujer y la infancia IAMI. Con la coordinación del plan de atención básica, se está coordinando para que mujeres gestantes y niños (as) de 0 a 6 años, se beneficien de las actividades, lúdico, recreativas y educativas propuestas para el Curso sicoprofiláctico a gestantes, control prenatal, atención en el parto, crecimiento y desarrollo, promoción de la lactancia materna, capacitación al personal de salud y a la comunidad, conformación del grupo de apoyo a la lactancia materna. Estas actividades se realizaran intra y extramurales. Centro de Recuperación Nutricional MANA Gotitas de Amor. Durante las 24 horas del día se dispone de dos auxiliares de enfermería, nutricionista y trabajadora social, con la asesoría diaria de un médico general que evalúa constantemente la evolución de los menores. Son beneficiarios de este programa los niños y niñas de 0 a 6 años canalizados desde la demanda inducida, desde hospitalización y/o urgencias de la ESE. Esta atención oportuna a niños entre 0 y 6 años cuyo diagnóstico sea desnutrición severa, moderada o leve que además presenten alto riesgo social, implica un alto compromiso ético, moral y social con los infantes de Chigorodó. 46

47 4 DISEÑO METODOLÓGICO 4.1 TIPO DE ESTUDIO Se realiza un estudio descriptivo evaluativo sobre la calidad de los programas de detección temprana (control prenatal, crecimiento y desarrollo del niño, planificación familiar, alteraciones del joven, alteraciones del adulto mayor y en el programa ampliado de inmunizaciones) que oferta la Empresa Social del Estado María Auxiliadora de Chigorodó Antioquia. Para dar respuesta a los objetivos del estudio se realiza una evaluación amplia y suficiente de los procesos y formatos existentes en los programas de detección temprana, realizando propuestas de mejoramiento o cambios de los formatos actuales en dichos procesos, finalmente se diseñan instrumentos que permiten una evaluación de las actividades que se realizan dentro del proceso de detección temprana institucional. 4.2 ÁREA DE ESTUDIO El estudio se realiza en el servicio de consulta externa, específicamente en los programas de detección temprana: control prenatal, crecimiento y desarrollo del niño, planificación familiar, alteraciones del joven, alteraciones del adulto mayor y en el programa ampliado de inmunizaciones de la Empresa Social del Estado María Auxiliadora de Chigorodó Antioquia. 4.3 UNIVERSO Y MUESTRA Lo constituyeron todos los formatos y procesos aplicados a los programas de detección temprana: control prenatal, crecimiento y desarrollo, planificación familiar, alteración del 47

48 joven y del adulto mayor y programa ampliado de inmunizaciones de la Empresa Social del Estado María Auxiliadora de Chigorodó Antioquia. 4.4 OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN La información se obtiene a partir de la observación, evaluación y análisis de cada uno de los formatos de detección temprana existentes en la Empresa Social del Estado María Auxiliadora de Chigorodó, en cada uno los programas evaluados se analiza el cumplimiento de cada uno de los formatos existentes, en relación con la normatividad vigente en las áreas objeto del estudio. Se tuvieron en cuenta las actualizaciones realizadas en la Resolución 412 de 2000 y las demás normas que le regulen o modifiquen. 48

49 5. MANUAL DE AUDITORÍA INTERNA PARA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN TABLA DE CONTENIDO 1 GENERALIDADES 1.1 PROPÓSITO DEL MANUAL 1.2 OBJETIVO GENERAL 1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1.4 CONTROL DE MODIFICACIONES DEL MANUAL 2 METODOLOGÍA 2.1 PROGRAMACIÓN DE LA EVALUACIÓN 2.2 DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN 2.3 RETROALIMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO 3 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS REGISTROS 3.1 FORMATOS DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS REGISTROS DE LA HISTORIA CLÍNICA EN LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN. 3.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN EL DILIGENCIAMIENTO DE LA HISTORIA CLÍNICA EN PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN. 3.3 INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA EN LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN. 49

50 1 GENERALIDADES 1.1 PROPÓSITO DEL LA HERRAMIENTA La E.S.E. Hospital María Auxiliadora como institución perteneciente al Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS, cumple con el propósito de brindar los medios necesarios al personal asistencial para que día a día propenda por el bienestar de la población que acude a solicitar nuestros servicios de salud, los cuales primordialmente deben garantizar el respeto y la protección a los grupos vulnerables de la población cubierta. Por tal razón los recursos destinados y en especial el talento humano debe tener en cuenta que nuestros usuarios requieren de unas atenciones oportunas, coherentes y lógicas por parte de personal médico y de enfermería que manejan las actividades de promoción y prevención en la institución. Con el conocimiento que todas las actividades de primer nivel de una manera conjunta aportan los elementos vitales para la recuperación o mantenimiento de unas condiciones de salud favorables para el desarrollo integro de los individuos; cada uno de nosotros debe ser consecuente con la implementación de un mecanismo de control y evaluación al desarrollo de cada una de las actividades mediante una estrategia periódica que retroalimente e integre, tanto la evaluación de la calidad de los registros, como la evaluación de los procesos y la calidad de la atención en los servicio de programas de promoción y prevención. Se pretende con este manual mejorar el desempeño clínico de los profesionales, tecnólogos y auxiliares en salud, optimizando los recursos, evitando eventos adversos y complicaciones en los grupos poblacionales más vulnerables de nuestra comunidad. 50

51 1.2 OBJETIVO GENERAL Verificar que las actividades y procedimientos asistenciales y los registros que dan soporte a la prestación de salud, se ajusten a las normas técnicas de la Resolución 412 de 2000, al Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la Atención en Salud vigente y las normas de la E.S.E. Hospital María Auxiliadora. 1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS Evaluar la calidad de los registros asistenciales en la resolución de los casos más comunes de las actividades de promoción y prevención. Evaluar la aplicación de las normas técnicas en la resolución 412 de 2000 en los casos más comunes de las actividades de promoción y prevención. 1.4 CONTROL DE MODIFICACIÓN DEL MANUAL Este manual podrá ser revisado como mínimo una vez cada dos años como parte de la revisión que realiza la Gerencia, los cambios en la normatividad también propician la revisión del Manual de Calidad. La subdirección científica será responsable de la difusión y la resolución de las dudas en la comprensión del mismo por parte del personal de la empresa. El original de este manual se archiva en medio físico en el archivo del Subdirección Científica y la copia controlada se encuentra en el servidor para consulta de personal de la E.S.E. Hospital María Auxiliadora. Una vez la nueva versión del manual es aprobada, la versión anterior en medio físico se elimina y se actualiza la de medio electrónico, conservando en forma permanente una copia de seguridad de la versión anterior. 51

52 2. METODOLOGÍA Esta herramienta de evaluación a la prestación de los servicios de salud, deberá ser aplicada cada dos meses en las diferentes actividades de promoción y prevención. Su ejecución comprende las siguientes estaciones metodológicas: Programación de la evaluación. Desarrollo de la evaluación. Retroalimentación. 2.1 PROGRAMACIÓN DE LA EVALUACIÓN Definición del Cronograma: Será definido conjuntamente al interior del comité de historias clínicas; la programación incluirá fechas, objetivos, alcance, dependencia auditada, participantes y número de registros asistenciales a verificar. Selección de la Muestra: Para evaluación de la consulta de promoción y prevención se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones. Para la definición de la cantidad de historias clínicas a auditar en la E.S.E. Hospital María Auxiliadora define que se tomará un número total de cinco (5) historias clínicas por programa en las que se evaluará tanto la atención médica como la realizada por enfermería. Para cada servicio se deberán tener en cuenta los siguientes criterios: Consulta de control por médico: Dentro de las atenciones de este profesional se deben incluir todos los controles de los programas de promoción y prevención que se llevaron a cabo en el mes evaluado. Consulta de control por enfermería: Dentro de las atenciones de este profesional se deben incluir todos los controles de los programas de promoción y prevención que se llevaron a cabo en el mes evaluado. 52

53 La selección de las historias clínicas se realiza de manera aleatoria sobre los consolidados mensuales de cada servicio. 2.2 DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN Siempre se notificará de esta actividad al coordinador del área o a la persona encargada de las actividades asistenciales con ocho días calendario de anticipación a la visita, indicando esencialmente objeto de evaluación y el número de historias clínicas que se verificarán; en lo posible se tendrán en cuenta los días de menos congestión de las sedes para el óptimo desarrollo de las actividades. Auditoría de los Servicios de Promoción y Prevención: La auditoría de los servicios de promoción y prevención consta de dos partes: la primera fundamentalmente evalúa la calidad de los registros de la historia clínica; ésta evaluación, permite verificar el grado de cumplimiento de las normas técnicas de acuerdo a los criterios definidos por la resolución 412 para las actividades de control prenatal, alteración del joven, alteración del adulto mayor, crecimiento y desarrollo, y planificación familiar. 2.3 RETROALIMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO Una vez consolidados los resultados y con el análisis respectivo dentro del comité, se acuerda conjuntamente con el coordinador de cada área específica una reunión formal de retroalimentación de los resultados obtenidos en el proceso de auditoría. Se presentan los resultados en cuadros y gráficas consolidadas del producto de la auditoria, conjuntamente con las recomendaciones del auditor para el levantamiento de planes de mejoramiento, cuyo cumplimiento será objeto de seguimiento por el área de calidad. Además de lo anterior se podrá entregar registro de los hallazgos a cada 53

54 profesional evaluado, dejando constancia de las estrategias de mejoramiento y de recibo de la evaluación. 3. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS REGISTROS Se realizó un análisis de los formatos de historia clínica existentes en la E.S.E María Auxiliadora de Chigorodó utilizados actualmente en los programas de Crecimiento y Desarrollo, Planificación Familiar, Control Prenatal y Alteración del Adulto Mayor, evaluando en ellos el cumplimiento de estándares establecidos en las diferentes guías de atención, establecidas por la Resolución 0412 de Con ellos entonces, se pretende mejorar el cumplimiento de los estándares de calidad en las Historias Clínicas. 54

55 Tabla 1. Caracterización de procesos de detección temprana en la E.S.E. Hospital María Auxiliadora de Chigorodó. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS Proceso: AUDITORIA DE PROGRAMAS DE DETECCIÓN TEMPRANA: CONTROL PRENATAL, CRECIMIENTO Y DESARROLLO, PLANIFICACIÓN FAMILIAR, DETECCIÓN DE ALTERACIONES DEL JOVEN, DETECCIÓN DE ALTERACIONES DEL ADULTO MAYOR Objetivo: Diseñar el manual de auditoría interna, formatos e instrumentos de evaluación y monitoreo en el proceso de auditoría interna para los programas de detección temprana que permita evaluar que las actividades desarrolladas en estos programas cumplan con los criterios exigidos en la normatividad vigente del SOGC, en la E.S.E. HOSPITAL Mª AUXILIADORA DE CHIGORODÓ Alcance: Este proceso comprende desde la identificación de las necesidades o recepción de solicitud de la comunidad hasta el seguimiento y entrega del informe de auditoría a los programas de detección temprana y protección específica. Entes de legislación, regulación y control Comunicación Pública Comunidad y demás partes interesadas Direccionamiento Organizacional Planificación y Desarrollo Responsable: Subdirección Científica y Auditor de Calidad Código: Versión: Fecha de Aprobación: Página 55 de 2 Requisitos: Personas de los diferentes grupos de edad que asisten a los programas de Promoción y Prevención en la ESE María Auxiliadora de Chigorodó Proveedores Entradas Actividades Salidas Clientes 1. Identificar los requisitos legales y reglamentarios Registros de Historias Archivo Clínico Normatividad aplicables clínicas en las Comités Políticas de Calidad 2. Divulgar los servicios y convocar a la comunidad, si Actividades de institucionales es necesario. Manual de Calidad promoción y Oficina SIAU 3. Identificar el perfil epidemiológico y las necesidades Manual de Auditoria prevención y expectativas de la comunidad Comunidad y Planes Operativos P Solicitudes de demás partes 4. Verificar la capacidad del cumplimiento de requisitos anuales programas o servicios interesadas para la prestación del servicio Plan de Desarrollo 5. Planear las actividades para la gestión de programas Plan Operativo Anual Entes de control Presupuesto de promoción y prevención Disponibilidad Administración 6. Asegurar la disponibilidad de recursos presupuestal Financiera Administración Financiera Proveedor de Insumos Contratación con EPS Contributivas y Subsidiadas Entes de control Recurso Humano Asistencial Comunidad y demás partes interesadas Normatividad Disponibilidad presupuestal Información del proveedor Solicitudes de programas o servicios Plan de Trabajo Solicitudes, Peticiones, Quejas y Reclamos H 7. Efectuar las compras o contratar la prestación del servicio, si es necesario. 8. Coordinar las actividades programadas 9. Ejecutar el plan Operativo anual del plan territorial de salud Pública 10. Realizar seguimiento y auditoria a las actividades y al cumplimiento de los estándares establecidos por cada contratación 11. Atender las Solicitudes, PQR 12. Entregar informes de gestión y de auditoría, si es necesario. Contrato Recursos disponibles Registros de Historias clínicas en las Actividades de promoción y prevención Solicitudes PQR atendidas Informes de gestión Informes de auditoría Plan de mejoramiento continuo Proveedor Compras y Contratación Comunidad y demás partes interesadas Entes de control EPS Subsidiadas y Contributivas Ente Territoriales 55

56 Auditorias de EPS Entes de control y regulación Direccionamiento Organizacional Planes de mejoramiento Gestión de Recurso Humano Contratación con EPS y ente territorial Informes de gestión del proceso Informes de auditorías Planes de mejoramiento institucional, por proceso e individual Informes de Comités institucionales Análisis de la gestión del proceso Indicadores calculados Propuestas de oportunidades de mejora Informes de Auditorias V A Controles Preventivos: 13. Actualización del manual de Auditoria 14. Verificar la vigencias de los documentos internos y externos 15. Ajustar el plan Operativo Anual de actividades 16. Asegurar la idoneidad y competencias del personal operativo 17. Capacitar al personal y realizar proceso de inducción y re inducción Controles Correctivos: 18. Reprogramar actividades 19. Controlar los servicios no conformes 20. Retroalimentación de los informes de auditoría a los diferentes programas Análisis de Datos: 21. Realizar seguimiento a los indicadores 22. Analizar los resultados de auditorías internas e informes de control interno 23. Atender los requerimientos de los entes de control y de las EPS contratantes 24. Analizar los planes de mejoramiento institucional, por procesos e individuales 25. Tomar acciones para la mejora Análisis de la gestión del proceso Indicadores calculados Propuestas de oportunidades de mejora Informes de Auditorias Correcciones Acciones Correctivas Acciones Preventivas Acciones de Mejora (Planes de Mejoramiento) Recursos Documentos Internos Documentos Externos Físicos: Consultorios para los Programas de P y P, Hardware de P y P, Software Office, Transporte, Herramientas, Equipos o Insumos Humanos: Gerente, Subdirector Científico, Coordinadores de Programas, Médicos, Odontólogos, enfermeras, Auxiliares Administrativos de Citas en programas de P y P Ambiente de Trabajo: Temperatura Ambiente, Iluminación adecuada, Fuera de Ruido, Muebles ergonómicos, dotación completa de los diferentes programas de detección temprana y protección específica y enfermedades de interés en salud pública Fuente: instrumento desarrollado por los investigadores. Caracterización del Proceso Procedimiento de Auditoria a los programas de detección temprana y protección específica y enfermedades de interés en salud pública. Manual de Auditoria Manual de Calidad Mejora Continua Entes de Control Direccionamiento Organizacional EPS y Entes Territoriales Oficina SIAU Gestión de RH Direccionamiento Organizacional Mejora Continua Auditorías Externas Oficina SIAU Gestión de Recurso Humano Constitución Política Ley 100 de 1993 Resolución 412 de 2000 y Guías de atención Resolución 1043 de 2006 Resolución 1446 de 2006 Acuerdo 008 de la CRES de 2009 Resolución 4288 de 1996 Acuerdo 117 de 1998 Resolución 3384 de 2000 Resolución 3442 de

57 3.1 FORMATOS DE HISTORIAS CLÍNICAS PARA EL REGISTRO DE DATOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN Se construyen formatos diseñados para la consignación de todos los datos y acciones realizadas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en los programas de detección temprana en la atención en planificación familiar en hombres y mujeres, en alteraciones del desarrollo del joven, en alteraciones del adulto mayor y en alteraciones del crecimiento y desarrollo del niño. Todos los ítems que contienen los formatos se ajustan a las normas técnicas de las Resoluciones 412 de 2000 y 1995 de 1999, sobre el correcto diligenciamiento y registro en la historia clínica de todos los datos y actividades ejecutadas en los diferentes programas de detección temprana. El diligenciamiento se realizará en forma oportuna durante la atención del paciente, posteriormente se analizará el grado de cumplimiento del diligenciamiento durante el programa de una auditoría interna a través de un instrumento de calificación diseñado para tal fin. Una vez se termine la jornada de evaluación dentro del comité de historias clínicas se realizará el informe de resultados, la cual será presentado ocho días hábiles después de terminada la evaluación, en el que se consigna el consolidado de los datos recolectados, determinando la calificación, porcentajes de cumplimiento; luego de su consolidación se procederá a su análisis, evaluación, recomendaciones y Plan de Mejoramiento, anexando todos los documentos requeridos que sustenten los resultados. Siempre se registran los datos de cada hallazgo en el aplicativo dispuesto para ello. Los informes se archivan en forma consecutiva, tanto en medio magnético, como físico, siendo fiel copia del entregado a la Subdirección Científica. 57

58 Figura 2. Formato de historia clínica de detección temprana en la atención en planificación familiar en hombres y mujeres en la E.S.E. Hospital María Auxiliadora de Chigorodó, Antioquia. Fuente: Instrumento diseñado por los investigadores. 58

59 Figura 3. Formato de historia clínica para el programa de detección temprana de las alteraciones del desarrollo del joven en la E.S.E. Hospital María Auxiliadora de Chigorodó, Antioquia. 59

60 Fuente: Instrumento diseñado por los investigadores. 60

61 Figura 4. Formato de historia clínica para el programa de detección temprana en alteraciones del adulto mayor en la E.S.E. Hospital María Auxiliadora de Chigorodó, Antioquia. Fuente: instrumento diseñado por los investigadores 61

62 Figura 5. Formato de historia clínica para el programa de detección temprana de las alteraciones del crecimiento y desarrollo en la E.S.E. Hospital María Auxiliadora de Chigorodó, Antioquia. 62

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78 ente: Instrumento diseñado por los investigadores. Fu 78

79 3.2 PROPUESTA DE UN MODELO DE INSTRUMENTO DE AUDITORÍA QUE PERMITA LA EVALUACIÓN DEL DILIGENCIAMIENTO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS EN CADA UNO DE LOS PROGRAMAS DE DETECCIÓN TEMPRANA El grupo investigador diseñó un modelo de instrumento de auditoría ajustado a las actividades que se describen en las normas técnicas de la resolución 412 de 2000, que le permitirá a la E.S.E. Hospital María Auxiliadora del municipio de Chigorodó evaluar el diligenciamiento de las historias clínicas de cada uno de los programas de detección temprana. Instrumento que debe ser aplicado individualmente a cada programa y de acuerdo con el resultado se establecerá el grado de cumplimiento, ajustado a la norma, del diligenciamiento de la historia clínica en cada programa; posteriormente se pretende realizar planes de acción, socialización e implementación de las medidas adoptadas, garantizando así el mejoramiento continuo en todas las actividades de detección temprana. Figura 6. Instrumento de calificación de la historia clínica de detección temprana en la atención en planificación familiar en hombres y mujeres en la E.S.E. Hospital María Auxiliadora de Chigorodó, Antioquia. 79

80 Fuente: Instrumento diseñado por los investigadores. 80

81 Figura 7. Instrumento de calificación de la historia clínica de detección temprana de las alteraciones del desarrollo del joven en la E.S.E. Hospital María Auxiliadora de Chigorodó, Antioquia. 81

82 uente: Instrumento diseñado por los investigadores. F 82

83 Figura 8. Instrumento de calificación de la historia clínica de detección temprana de las alteraciones del adulto mayor en la E.S.E. Hospital María Auxiliadora de Chigorodó, Antioquia. CIS TABLA DE CALIFICACIÓN DE HISTORIAS CLINICAS DEL ADULTO MAYOR CREF FECHA NOMBRE DEL MEDICO: H1 R.C T.I C.C H2 R.C T.I C.C H3 R.C T.I C.C H4 R.C T.I C.C H5 R.C T.I C.C H6 R.C T.I C.C H7 R.C T.I C.C H8 R.C T.I C.C H9 R.C T.I C.C H10 R.C T.I C.C IDENTIFICACION Nombres y apellidos Fecha de nacimiento Edad Sexo direcciòn Telefono Estado civil Fecha de la atención Hora de la atención Ocupación MOTIVO DE CONSULTA Y ENFERMEDAD ACTUAL SITUACIÓN PERSONAL Y DEL ENTORNO FAMILIAR Responsabilidad económica Dependencia económica Tiene empleo? Comunicación adecuada con la familia Tiene hijos? Fuma? Consume psicoactivos Consume Alcohol? Antecedentes judiciales Uso del tiempo libre Conoce que son I.T.S Realiza actividad física Tiene actividad sexual? Planifica Vive solo Tiene pareja? Grado de escolaridad_ ANTECEDENTES FAMILIARES Convulsiones Alcoholismo HTA Diabetes Dislipidemias E.C.V CA Cervix CA Seno CA próstata CA Estómago CA Colonorectal Enfermedad mental Tabaquismo Drogadicción Prob Coronarios Síndrome Down Asma Alergias Preeclamcia Discrasias sanguíneas Otros NUMERO DE HISTORIA NUMERO DE HISTORIA NUMERO DE HISTORIA NUMERO DE HISTORIA NUMERO DE HISTORIA ASPECTO A CALIFICAR TIPO DE DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO Calificac. H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H ,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 10 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 NUMERO DE HISTORIA NUMERO DE HISTORIA NUMERO DE HISTORIA NUMERO DE HISTORIA NUMERO DE HISTORIA TIPO DE DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO 83

84 ANTECENTES PERSONALES 6 TBC 0,24 Cirugias 0,24 I:T:S 0,24 Hipertensión 0,24 Diabetes 0,24 Traumatismos 0,24 Congénitos 0,24 Tabaquismo 0,24 Menopausia 0,24 Sedentarismo 0,24 Inmunológicos 0,24 Gastritis 0,24 Cancer 0,24 Infectocontagiosas 0,24 Hepatitis 0,24 Asma_ 0,24 Leishmaniasis 0,24 Dengue clásico 0,24 Dengue Hemorrágico 0,24 Hospitalizaciones 0,24 Neumonía 0,24 Accidentes de trabajo 0,24 Enf profesional 0,24 Accidentes de tránsito 0,24 Otras_ 0,24 ANTECEDENTES GINECO-OBSTETRICOS 5 menarca 0,62 Ciclos 0,62 Inicio vida marital o sexual 0,62 Historia g. obstetrica 0,62 FUM 0,62 FUP 0,62 FUC 0,62 Planficación familiar 0,62 EXAMEN FISICO 10 Valoración Tanner 2,5 Frecuencia respiratoria 2,5 Temperatura 2,5 Tensiòn arterial 2,5 REVISIÓN POR SISTEMAS 6 Torax 1,2 Abdomen- digestivo 1,2 Genitourinario 1,2 Neurologico y mental 1,2 Extremidades 1,2 VALORACIÓN NUTRICIONAL 5 Peso 1,25 Talla 1.25 Relación ICM 1,25 Relación Cintura cadera 1,25 HABITOS ALIMENTARIOS 5 Hipersódica 1,66 Hipergraso 1,66 Hiperglúsido 1,66 DIAGNOSTICO 8 PLAN DE INTERVENCIÓN (CONDUCTA) 8 CODIGO 3 LABORATORIO 6 REMISIONES 3 MEDICO 3 REGISTRO 2 TOTAL 100 Fuente: Instrumento diseñado por los investigadores. 84

85 Figura 9. Instrumento de calificación de la historia clínica de detección temprana de las alteraciones del crecimiento y desarrollo en la E.S.E. Hospital María Auxiliadora de Chigorodó, Antioquia. 85

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87 Fuente: Instrumento diseñado por los investigadores. 87

88 3.3 INSTRUCTIVOS PARA DILIGENCIAR EL MODELO DE INSTRUMENTO DE AUDITORÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL DILIGENCIAMIENTO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS EN CADA UNO DE LOS PROGRAMAS DE DETECCIÓN TEMPRANA Cada modelo de instrumento de auditoría cuenta con un instructivo para su diligenciamiento y una calificación ponderada que se le asignó a cada ítem. A continuación se muestran los mencionados instructivos. Figura 10. Instructivo para la calificación de la historia clínica de detección temprana en la atención en planificación familiar en hombres y mujeres en la E.S.E. Hospital María Auxiliadora de Chigorodó, Antioquia. 88

89 Fuente: instrumento diseñado por los investigadores. 89

90 Figura 11. Instructivo para la calificación de la historia clínica de detección temprana de las alteraciones del desarrollo del joven en la E.S.E. Hospital María Auxiliadora de Chigorodó, Antioquia. 90

91 Fuente: Instrumento diseñado por los investigadores. 91

92 Figura 12. Instructivo para la calificación de la historia clínica de detección temprana de las alteraciones del adulto mayor en la E.S.E. Hospital María Auxiliadora de Chigorodó, Antioquia. 92

93 Fuente: Instrumento diseñado por los investigadores. 93

94 Figura 13. Instructivo para la calificación de la historia clínica de detección temprana de las alteraciones del crecimiento y desarrollo en la E.S.E. Hospital María Auxiliadora de Chigorodó, Antioquia. 94

95 95

96 Fuente: Instrumento diseñado por los investigadores. 96