Priorización y selección de proyectos y depuración de proyectos deficientes en la ejecución de proyectos sociales. Abril de 2017

Transcripción

1 Priorización y selección de proyectos y depuración de proyectos deficientes en la ejecución de proyectos sociales Abril de 2017

2 Contenido I. Principales Procesos en Marcha. I. Priorización y Selección de Proyectos. I. Caso Proyecto Educación con deficiencias en la ejecución.

3 I. Principales Procesos en Marcha

4 Construcción del Sistema Nacional de Planificación Marco Jurídico Marco Conceptual Organizacional (STPP como Ente Rector) Relaciones Interinstitucionales Gestión de Recursos Proceso Decreto Ejecutivo Proceso Reforma al RIOE, para reforzar atribuciones de la Planificación para la STPP Definición conceptual y organizacional de subsistemas del SNP: 1. Subsistema de Planificación Sectorial e Institucional 2. Subsistema de Planificación Territorial 3. Subsistema de Planificación de la Inversión Pública 4. Subsistema de Seguimiento y Evaluación Conformación del equipo conjunto de trabajo para la Articulación Plan- Presupuesto-Inversión (STPP-MH) Juramentación del Consejo Consultivo Ciudadano (CCC) como un mecanismo de participación ciudadana del SNP (STPP-SPCTA) Fortalecimiento de la Red de Planificadores Institucionales Con base en los subsistemas del SNP se incorporaron los principales productos dentro presupuesto 2017 de la Presidencia Gestiones ante cooperantes y banca multilateral para obtener al menos 3 de los 6 millones que se han estimado para la construcción del SNP

5 interfaz Sistema de Administración Financiera Integrado (SAFI) Articulación Plan-Presupuesto-Inversión interfaz Definición conceptual y funcional de los Subsistemas del SNP y su interrelación con otros Sistemas de gestión pública Sistema Nacional de Información y Estadísticas Sistema Nacional de Planificación Subsistemas de Planificación Sectorial e Institucional Inversión Pública Territorial Subsistema de Monitoreo y Evaluación interfaz Ministerios, organismos y empresas públicas Alineación P E I PQD interfaz Sistemas Gerenciales de Información Macroeconómica (BCR, SSF, DIGESTYC, entre otras)

6 MACRO PROCESOS DE LA PLANIFICACIÓN INSTRUMENTOS RESPONSABLE Demandas y necesidades de desarrollo (sectorial y territorial) Coordinación de Consulta Pública y Formulación END Consulta, definición de objetivos y metas PQD Socialización e implementación END Socialización e implementación PQD Seguimiento y monitoreo de la END Seguimiento, monitoreo y evaluación del PQD Proceso de ajustes a la END Proceso de ajustes al PQD Estrategia Nacional de Desarrollo END Plan General de Gobierno (PQD ) STPP Plan General de Gobierno (PQD ) Elaboración y validación Políticas, Programas y Proyectos Lineamientos de Planificación Estratégica (STPP) Socialización y ejecución Seguimiento, monitoreo y evaluación Elaboración del PEI (Instituciones) Proceso de ajustes Revisión y Validación (STPP) Políticas, Programas y Proyectos Planes Estratégicos Institucionales PEI Instituciones

7 Construcción del Proceso de Articulación Plan-Presupuesto-Inversión Titulares designaron responsables por cada institución (STPP-MH) para la coordinación y articulación de los procesos de planificación, presupuesto e inversión pública. Conformación de un equipo conjunto de trabajo para la Coordinación y Articulación Plan-Presupuesto-Inversión, que apoye en las capacidades de ambas instituciones. La administración y control del presupuesto, es atribución del Ministerio de Hacienda. El rol de la Planificación es definir las prioridades de los programas estratégicos y emblemáticos. En la implementación del Presupuesto por Programas con Enfoque de Resultados, a la STPP le corresponde validar la vinculación de los Resultados Finales con los Resultados Específicos de los Programas Presupuestaros (PP).

8 Vinculación de la Planificación y los Instrumentos Fiscales INSTRUMENTOS RESPONSABLE MFMP, MGMP y MIMP Asegurar que los objetivos y prioridades de desarrollo del PGG estén contenidos en la Política Presupuestaria y en el Presupuesto del Estado (STPP) Aprobación (Consejo de Ministros) Política Presupuestaria Y Presupuesto del Estado MH Plan General de Gobierno (PQD ) Asegurar que los objetivos y prioridades de desarrollo del PGG estén contenidos en la Política de Inversión Pública y en la Política de Endeudamiento Público (STPP) Aprobación (CONIP) Políticas de Inversión, Endeudamiento, PAIP, PAP, PRIME Metas e indicadores vinculantes con los programas y subprogramas presupuestarios Lineamientos de Planificación Estratégica (STPP) Elaboración del PEI (Instituciones) Revisión y Validación (STPP) Planes Estratégicos Institucionales PEI Instituciones

9 II. Priorización y Selección de Proyectos Sociales

10 Planificación de la Inversión Pública Políticas de Inversión y Endeudamiento ROLES ROLES INSTITUCIONALES PLAN STPP INVERSIÓN - MIHAC PÚBLICA DGP MINISTERIO DE HACIENDA DGICP PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA STPP INSTITUCIONES CONIP Propuesta de Política de Inversión Pública y Política de Endeudamiento Política de Inversión Pública y Política de Endeudamiento ajustadas Analizar y opinar sobre la congruencia con el PQD Aprobación de la Política de Inversión Pública y Política de Endeudamiento Divulgación ELABORACIÓN DE LINEAMIENTOS Y CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE LA IP EN CONGRUENCIA CON EL PLAN GENERAL DE GOBIERNO (PGG) (STPP MH) Aprobación de Lineamientos Establecimiento de proyectos priorizados, técnica e institucionalmente Alineación del PAIP de las instituciones ejecutoras con los lineamientos

11 Seguimiento Programación ROLES ROLES INSTITUCIONALES PLAN STPP INVERSIÓN - MIHAC PÚBLICA DGP MINISTERIO DE HACIENDA DGICP PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA STPP INSTITUCIONES CONIP Consolidación del listado de proyectos priorizados del PAIP y PRIPME Revisión del listado de proyectos PAP, PAIP, PRIPME REVISIÓN DE PAIP, PRIPME (STPP DGICP Comisionado BCR) PAP, PAIP y PRIPME ajustados Aprobación del PAP, PAIP PRIPME Incorporación del PAIP al Presupuesto General de la Nación Seguimiento a la ejecución de la IP Apoyo técnico en el seguimiento físico (Comisionado - CONIP) ELABORACIÓN DE INFORME DE EJECUCIÓN PAIP (STPP DGICP Comisionado BCR) Informes de Ejecución del PAIP y recomendación al Presidente

12 PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA 2017 Se ha planificado ejecutar mas de 175 programas y proyectos de inversión alineados a las 3 prioridades del PQD. Distribución sectorial: Sector económico $ MM. (57%) Sector social $ MM. (34%) Sector Seguridad y Justicia $93.31MM. ( 9%) Fuentes de Financiamiento: Recursos Internos $ MM (58.8%) Fondo General $ MM. Recursos Propios $146.5 MM. Prestamos Internos $27.82 MM. Recursos Externos $ MM (41.2%) Prestamos Externos $342.1 MM. Donaciones $62.5 MM.

13 PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA 2017 PAIP 2017 Por Sector de Actividad (en millones de US$) PAIP Total $ mill. SEGURIDAD Y JUSTICIA, $93.31 MM (9%) ECONOMICO, $ MM (57%) SOCIAL, $ MM (34%) Dirección General de Inversión y Crédito Público - Ministerio de Hacienda

14 PROGRAMAS DESARROLLO, PROTECCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL Inversión 5 Programas estratégicos del Plan Quinquenal de Desarrollo y 9 Programas Sociales orientados a la reducción de la pobreza y desigualdad que forman parte de la política social y la Ley de Protección y Desarrollo Social: Programas Estratégicos: 1. Empleo y Empleabilidad Joven. 2. Una niña, Un niño, Una computadora. 3. Viviendo Más y Mejor. 4. Ciudad Aeroportuaria y Conectividad Estratégica Regional. 5. Transporte del Futuro para el Área Metropolitana de San Salvador ( SITRAMSS ). Programas Sociales: 1. Dotación de Uniformes, Zapatos y Útiles. 2. Salud y Alimentación Escolar. 3. Vaso de Leche. 4. Mejoramiento Calidad Educación. 5. Ciudad Mujer. 6. Comunidades Solidarias. 7. Agricultura Familiar. 8. Pensión Básica Universal. 9. Veteranos de Guerra.

15 PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA 2017 Inversión Social : Programas que garantizan el derecho a la vivienda digna a los sectores más vulnerables y en condiciones de exclusión social por $16.5 MM. Programa de Vivienda y Mejoramiento Integral de Asentamientos Urbanos Precarios $0.6 MM. Programa de Reducción de Vulnerabilidad en Asentamientos Urbanos Precarios en el Área Metropolitana de San Salvador $11.0 MM Rescate de la Función Habitacional en el Centro Histórico de San Salvador, mediante la implementación de cooperativas de vivienda por ayuda mutua $1.4 MM Inversiones en programas y proyectos de Salud : $89.09 MM, distribuidos en $40.6 MM (MINSAL) y $48.49 MM (ISSS),entre los mas relevantes: Fortalecimiento del Sistema Público de Salud (ampliación de servicios prioritarios, equipamiento de hospitales, entre otros) MINSAL $35.0 MM Construcción y Equipamiento del Hospital Regional de San Miguel ISSS : $28.6 MM Adecuación de infraestructura y equipamiento, para implementar Policlínico Pediátrico del ISSS, San Salvador-ISSS- $15.2MM

16 PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA 2017 Inversiones en programas para la Seguridad Alimentaria, Desarrollo del Agro $16.37MM Programa de Plan de Agricultura Familiar $ 3.9 MM Programa Amanecer Rural $7.21 MM Inversiones Programas del Sistema de Protección Social Universal y otros suman $37.02 MM El mas relevante es Pensión Adulto Mayor, el PATI, Bonos de Comunidades Solidarias por $27.35 MM. Inversiones en programas y proyectos Educación : $31,4 MM. Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de la Educación por $28.78 MM

17 III. Caso Proyecto Educación con deficiencias en la ejecución

18 PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE EDUCACIÓN INCLUSIVA DE TIEMPO PLENO MINISTERIO DE EDUCACION

19 Datos Generales del Proyecto Nombre PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION BM SV Monto Total Periodo $70.4 MM 5 años BM US$ 60,0 GOES US$ 10,4 Vigencia 31 Julio Julio 2017 Desembolso a Marzo 2017 Gestión Prorroga 48 % Hasta 31 diciembre 2018

20 Problemática de ejecución Durante la vida del proyecto se han realizado dos reestructuraciones del convenio del préstamo. A finales de 2015, MINED implementó una nueva estructura organizativa que termina en el La tardía asignación de techos presupuestarios por parte del Ministerio de Hacienda, afectó la programación y ejecución financiera.

21 Problemática de ejecución El contexto de inseguridad ha obstaculizado la implementación de la jornada extendida y la movilización de alumnos. La asistencia técnica y respuesta gestionaria del Banco Mundial en la ejecución del proyecto ha consumido temporalidades significativas para desembolsos.

22 Estrategias para avanzar la ejecución MINED presentó la problemática a la STPP y MH para coordinar gestión de prorroga con el BM. MINED rinde informe y presenta programación mensual de ejecución del proyecto al Ministerio de Hacienda, STPP y la Vice presidencia de la República, para coordinación, seguimiento físico y financiero. El Despacho Ministerial emite una declaratoria de emergencia para la ejecución del préstamo. La Dirección Financiera Institucional MINED gestiona el acuerdo de ajuste presupuestario de los fondos solicitados para completar los compromisos de formación docente.

23 Estrategias para avanzar la ejecución La UCPE mantiene las reuniones estratégicas con las Direcciones Nacionales y sus equipos tomadores de decisión; realiza el seguimiento de ejecución física, financiera, el avance de indicadores y realiza el acompañamiento técnico normativo requerido para la efectiva implementación programada. UCPE con las Unidades implicadas consensuan acuerdos de agilización de tramites, burocracias y los tiempos de ejecución en los procesos de inversión. La UCPE sostiene reuniones semanales de seguimiento con Banco Mundial a través de video conferencia, en la que participan las instancias responsables de la ejecución de componentes del proyecto. El Plan de Formación Docentes y especialistas logra certificar a sus participantes a lo cual contribuye el otorgamiento de la prorroga del proyecto.

24 Estrategias para avanzar la ejecución El proyecto dejará un legado de 36 centros educativos integrales construidos y funcionando. Se están realizando todas las previsiones y acciones para terminar la construcción de los centros escolares integrales, las actividades de formación de docentes, capacitación de docentes de descendencia indígena, capacitación en las materias de arte y educación física, capacitación para fortalecer las propuestas pedagógicas; y evaluación del modelo.

25 GRACIAS