Manual de Calidad y Medioambiente. Ed. 4-19/06/17

Transcripción

1 Ed. 4-19/06/17 1. OBJETO Este documento tiene por objeto la descripción del Sistema de Gestión Integral implantado en la HI- DROTEC AGUAS, basado en las norma ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, y como la entidad cumple los requisitos definidos en dichas normas. 2. ALCANCE El alcance de la certificación de este sistema de gestión integral abarca todas las actividades desarrolladas por HIDROTEC AGUAS para el sistema de gestión medioambiental y las el sistema de gestión de calidad las actividades de Diseño, suministro, construcción, reparación y mantenimiento de instalaciones hidráulicas y equipos electromecánicos : Este Manual de Gestión, así como los demás documentos que lo complementan, se han elaborado siguiendo las directrices y los criterios contenidos en las siguientes normas de referencia: Norma UNE EN ISO 9000:2015. Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario. Norma UNE EN ISO 9001:2015. Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos. UNE-EN ISO 14001:2015: Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para su uso. 3. Estructura de la Organización. Funciones y Responsabilidades La organización de HIDROTEC AGUAS queda reflejada en el siguiente ORGANIGRAMA. DIRECCIÓN GENERAL DIRECTOR GENERAL RBLE. DE CALIDAD ADMINISTRACIÓN COMERCIAL PRODUCCIÓN PLANIFICACIÓN RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN. TÉCNICO COMERCIAL DIRECCIÓN TÉCNICA OBRAS TALLER/ALMACÉN INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS OBRA CIVIL JEFE DE TALLER OFICIAL DE TALLER TÉCNICO INSTALACIONES ENCARGADO INSTALACIONES TÉCNICO OBRA CIVIL ENCARGADO OBRAS ELECTRO MECÁNICO SOLDADOR MONTADOR. OFICIAL PEÓN OFICIAL PEÓN HIDROTEC AGUAS Página 1 de 7

2 Estructura organizativa. Comité de Calidad. Como complemento a la estructura organizativa, descrita en el apartado anterior, se ha establecido el Comité de Calidad con objeto de facilitar la coordinación y la toma de decisiones en materia de calidad, y Medioambiente. El Comité de Calidad de HIDROTEC AGUAS está constituido de forma permanente y sus componentes son los siguientes: Director General. Responsable de Administración. Responsable del Sistema de Calidad y Medioambiente. Las funciones del Comité de Calidad de HIDROTEC AGUAS son: Aprobar e impulsar el Sistema de Gestión a nivel del área. Dotar de los medios necesarios para asegurar la consecución de la política y los objetivos del sistema integrado, lograr la máxima eficacia y la mejora continua del sistema de gestión, así como la satisfacción de los clientes/alumnos. Revisar periódicamente el grado de cumplimiento y la eficacia del Sistema Integrado implantado. Promocionar e incentivar la formación interna / externa del personal de la empresa. El Comité de Calidad se reúne con una periodicidad mínima anual. En dichas reuniones se revisa y analiza, y si es necesario, se toman medidas, como mínimo sobre los siguientes puntos: 1. en todas las reuniones: la evolución de los indicadores de medida de los procesos y seguimiento de los objetivos y metas. 2. si las hubiera habido los resultados de: auditorias, encuestas de satisfacción de los clientes, aspectos ambientales, requisitos legales, evaluaciones de riesgos, actividad preventiva, formación, gestión de incidentes y de situaciones de emergencia, no conformidades, acciones correctivas, acciones preventivas. De las reuniones del Comité de Calidad queda constancia escrita en las correspondientes Actas de Reunión y/o a través del Informe de Revisión por la Dirección. Responsable del SGI. Persona designada por la Dirección que, con independencia de otras responsabilidades, tiene la responsabilidad y autoridad suficiente para: Asegurar la conformidad del Sistema del Sistema de Gestión con las normas de referencia. Asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para la gestión de la calidad y la gestión ambiental dentro del sistema integrado Asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procesos y cadenas de accesibilidad necesarios para el sistema de gestión integrado. 2

3 Asegurar la adecuación continua del Sistema de Gestión al funcionamiento del área. Podrá proponer al Comité de Calidad y Medioambiente para tal fin aquellas modificaciones del Sistema de Gestión necesarias para asegurar su grado de cumplimiento o su eficacia. Facilitar al Comité de Calidad la información necesaria sobre el cumplimiento y eficacia del Sistema de Gestión, para realizar la Revisión del Sistema por la Dirección, así como cualquier necesidad de mejora del mismo. Controlar la distribución y estado de revisión de la documentación que define el Sistema de Gestión. Asegurarse de que se promueve la toma de conciencia de los requisitos del alumnado y de la necesidad de prevenir la contaminación. Para tener la condición de Responsable del Sistema se debe cumplir una serie de requisitos, que se contemplan en su correspondiente Ficha de Descripción de Puesto de Trabajo Auditor interno. La organización debe llevar a cabo a intervalos planificados auditorías internas para determinar que el Sistema de Gestión implantado cumple los requisitos de las normas de referencia y que se ha implementado y mantenido de forma eficaz. Las tareas de un auditor interno son, entre otras: realizar las auditorías internas de calidad y Medioambiente, recogiendo evidencias, examinando los documentos/registros y observado las actividades y situaciones en las áreas afectadas, según el Plan de auditoría establecido. documentar las no conformidades detectadas en el Informe de la Auditoría, indicando los requisitos que se incumplen, así como las áreas fuertes y débiles del sistema. La selección de auditores y la realización de las auditorías deben asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. Los auditores no deben auditar su propio trabajo. Para tener la condición de auditor interno se debe cumplir una serie de requisitos, recogidos en la Ficha de Descripción de Puesto de Trabajo. 4. Descripción de los puestos La búsqueda de la eficacia de las actividades desarrolladas en FPE Ayuntamiento de Candelaria se basa en un Modelo de Gestión de Procesos que se concreta en: Esta definición clasifica los procesos en tres grandes grupos: Procesos Estratégicos Procesos Operativos Procesos de Apoyo 3

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5 5. Descripción del Sistema documental El Sistema de Gestión de Calidad de HIDROTEC AGUAS se describe en una serie de documentos (Política y Objetivos de Calidad, Medioambiente, Manual del SGI, Organigramas y Fichas de Descripción de Puestos de Trabajo, Fichas de Procesos y Servicios, etc.) todos ellos relacionados en una Lista de Documentos en Vigor; y se desarrolla y demuestra a través de los registros de establecidos, suficientes para garantizar el cumplimiento de los requisitos de la Norma UNE EN ISO 9001:2015, UNE EN ISO 14001:2015. Relación de los procesos y los Requisitos de la Norma ISO 9001:2015 Documentos del Sistema de Calidad Requisitos Política del Sistema Manual del Sistema Seguimiento, revisión y mejora 4.1 X X X Tratamiento de No Conformidades y reclamaciones Acciones correctivas Auditorías internas Formación y Selección Compras y proveedores Comunicación Gestión de infraestructuras Evaluación de la satisfacción. Control de Información documentada Procesos Operativos 4.2. X X X 4.3 X X X 4.4 X X X 5.1 X 5.2 X X 5.3 X X X 6.1 X 6.2 X X 6.3 X 7.1 X X 7.2 X 7.3 X 7.4 X X 7.5 X X 8.1 X 8.2 X X X 8.5 X X 8.6 X 8.7 X 9.1 X X X 5

6 9.2 X X X X 9.3 X 10.1 X X 10.2 X X X 10.3 X Relación de los procesos y los Requisitos de la Norma ISO 14001:2015 Documentos del Sistema de Gestión Medioambiental Requisitos Política del SGI Manual del SGI Seguimiento, Revisión y Mejora Tratamiento de No Conformidades y reclamaciones Acciones correctivas Auditorías internas Formación y Selección Compras y Evaluación proveedores Comunicación Gestión de infraestructuras Control de Información documentada Preparación y respuesta ante emergencias Identificación y evaluación de requisitos legales (y otros) Identificación y evolución de aspectos ambientales Control Operacional 4.1 X X X 4.2. X X X 4.3 X X X 4.4 X X X X 5.1 X X 5.2 X X 5.3 X X 6.1 X X X 6.2 X X 7.1 X X 7.2 X 7.3 X 7.4 X X X 7.5 X X 8.1 X 8.2 X x 9.1 X X 9.2 X X X X 9.3 X 10.1 X X 6

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