PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2015

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1 PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2015

2 ÍNDICE PARTE PRIMERA. CORRELACIÓN PROGRAMO-ECONÓMICA... 1 RESUMEN ORGÁNICO-ECONÓMICO DE...2 RESUMEN ORGÁNICO-ECONÓMICO DE INGRESOS...3 PARTE SEGUNDA. PRESUPUESTO POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTO DE SALUD DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES...81 A- DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES...93 C- CONSEJO DE NAVARRA P- PARLAMENTO DE NAVARRA INGRESOS DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTO DE SALUD DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES A- DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES PARTE TERCERA. COMPROMISOS DE GASTO DE CARÁCTER PLURIANUAL

3 Parte Primera. CORRELACIÓN PROGRAMO-ECONÓMICA

4 EXPLICACION DEL GASTO 1 Gastos de personal 2 Gastos en bienes corrientes y servicios 3 Gastos financieros 4 Transferencia s corrientes 5 Fondo de contingencia 6 Inversiones reales 7 Transferencia s de capital 8 Activos financieros 9 Pasivos financieros TOTAL P Parlamento de Navarra Departamento de Presidencia, Justicia e Interior 1 Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo 4 Departamento de Educación 5 Departamento de Salud 6 Departamento de Fomento 7 Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 9 Departamento de Políticas Sociales A Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales C Consejo de Navarra TOTAL PRESUPUESTO

5 EXPLICACION DEL INGRESO 1 Impuestos directos 2 Impuestos indirectos 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 4 Transferenci as corrientes 5 Ingresos patrimoniales 6 Enajenación de inversiones reales 7 Transferenci as de capital 8 Activos financieros 9 Pasivos financieros TOTAL 0 Departamento de Presidencia, Justicia e Interior Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo 4 Departamento de Educación 5 Departamento de Salud 6 Departamento de Fomento 7 Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 9 Departamento de Políticas Sociales A Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales TOTAL PRESUPUESTO

6 Parte Segunda. PRESUPUESTO POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

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8 **** TOTAL *** 0 Departamento de Presidencia, Justicia e Interior ** 010 Actividades generales del Gobierno * Dirección y servicios generales del programa Retribuciones de altos cargos Retribuciones del personal eventual Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete Retribuciones del personal fijo Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Reuniones, conferencias y cursillos Otros gastos diversos Servicios informáticos Estudios y trabajos técnicos Locomoción y gastos de viaje Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial Ejecución de sentencias Obras en edificios institucionales Instalaciones Mobiliario y equipo de oficina Equipos para procesos de información Retribuciones de altos cargos Retribuciones del personal fijo Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes Aplicación Ley Foral Memoria Histórica Reparación y mantenimiento de equipos y programas Atenciones protocolarias Servicios informáticos Asistencia técnica 2º nivel Procesos electorales Encargo a TRACASA. Aplicación Ley Memoria Histórica Aplicación Ley Foral Memoria Histórica Sistemas de información Aplicación Ley Foral Memoria Histórica * Secretariado de Gobierno y acción normativa Retribuciones del personal fijo

9 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes B00 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación B02 Otras licencias B00 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios B00 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos B00 Comunicaciones postales y cartería B00 Registro y defensa de patentes y marcas B02 Servicios de limpieza y aseo B03 Limpieza de locales de Palacio de Navarra B00 Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización B00 Servicios de comunicación con intérpretes B00 Energía eléctrica, agua y calefacción B00 Material de limpieza y aseo B00 Vestuario B00 Encuadernaciones y microfilmaciones B00 Convenio de colaboración con la UPNA para fomento del derecho navarro B00 Convenio de colaboración con la UN para fomento del derecho navarro B00 Desarrollos de la hoja de ruta de Gobierno * Edición del Boletín Oficial de Navarra Retribuciones del personal fijo Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes Gastos de comunidad de propietarios Servicios de limpieza y aseo Servicios informáticos Impresión del Boletín Oficial de Navarra * Actividades de asesoría jurídica Retribuciones del personal fijo Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes Adquisición de libros para la biblioteca central Gastos jurídico-contenciosos Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones * Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra A00 Retribuciones del personal fijo A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes A00 Arrendamientos de edificios y otras construcciones A00 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios A00 Reparación, mantenimiento y conservación bienes muebles A00 Material de oficina A00 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 600 7

10 A00 Otros gastos de transporte A00 Gastos de comunidad A00 Reuniones, conferencias y cursillos A00 Otros gastos diversos A00 Servicios de limpieza y aseo A00 Energía eléctrica, agua y calefacción A00 Locomoción y gastos de viaje A00 Mobiliario y equipo de oficina A00 Equipos para procesos de información A00 Sistemas de información ** 011 Administración de Justicia * Actividades generales de la Dirección General de Justicia Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Atenciones protocolarias y representativas Gastos de comunidad de propietarios Reuniones, conferencias y cursillos Otros gastos diversos Dietas Atención a la violencia doméstica y de género Trabajos derivados de procesos judiciales Locomoción y gastos de viaje Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial Estudios sobre la Administración de Justicia Retribuciones del personal fijo Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes Subvenciones por atentados terroristas a particulares Retribuciones del personal fijo Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes Retribuciones del personal fijo Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 * Funcionamiento de la Administración de Justicia en Navarra Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación Reparación y mantenimiento de vehículos Material clínico forense Servicios de telecomunicaciones Comunicaciones postales y cartería

11 Otros gastos de transportes Tributos locales Protocolo y representación de la Administración de Justicia en Navarra Publicidad y actividades divulgativas Actividades de formación de profesionales de justicia en Navarra Gastos del jurado Servicios de limpieza y aseo Servicios informáticos Asistencia técnica de 2º nivel Encargo a TRACASA. Servicios informáticos Servicios de seguridad Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz Asistencia técnica para analíticas forenses Peritajes, traducciones y testigos Energía eléctrica, agua y gas Material para reparaciones, conservación y repuestos Material de limpieza y aseo Vestuario Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formativas y otros Transferencias a juzgados de paz Transferencias a colegios profesionales Subvención a la Asociación para la Mediación y Pacificación de Conflictos de Navarra. Servicio de mediación penal Edificios judiciales Instalaciones en edificios judiciales Mobiliario y equipo de oficina Equipos para procesos de información Proyectos técnicos para edificaciones Sistemas de información Encargo a TRACASA. Sistemas de información Retribuciones del personal fijo Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes Retribuciones del personal contratado temporal Retribuciones del personal contratado para sustituciones Retribuciones personales Seguridad social Complemento por realización de guardias Complemento de productividad * Actividades de la Fiscalía Superior de Navarra Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Atenciones protocolarias y representativas

12 Reuniones, conferencias y cursillos Otros gastos diversos Peritajes, traducciones y testigos Locomoción y gastos de viaje Mobiliario y equipo de oficina Equipos para procesos de información ** 020 Función pública * Actividades generales del programa Retribuciones de altos cargos Retribuciones del personal fijo Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes Retribuciones del personal contratado temporal Retribuciones del personal contratado para sustituciones Retribuciones personales Seguridad social Remuneración por trabajo en días festivos Complemento por trabajo en turnos de noche Arrendamientos de edificios y otras construcciones Arrendamiento de programas y licencias Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Instrumental y pequeño utillaje Fármacos Material sanitario de consumo Ropería sanitaria Material para equipos de control de presencia Contribuciones y tasas Gastos de comunidad de propietarios Actividades de formación Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales Gastos de mantenimiento de locales Gastos diversos Lavandería Servicios de limpieza y aseo Servicios informáticos Encargo a TRACASA. Servicios informáticos Estudios y trabajos técnicos Otros trabajos realizados por terceros Energía eléctrica, agua y calefacción

13 Material de limpieza y aseo Otros suministros auxiliares Locomoción y gastos de viaje Indemnizaciones por trabajos realizados Gastos de edición de libros y publicaciones Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales Obras de adecuación y mejora de instalaciones Instalaciones Mobiliario y equipos de oficina Equipos médicos Otro mobiliario y equipo Equipos para procesos de información Sistemas de información * Gestión económica del personal Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra Diferencia de cotizaciones en seguridad social Abonos de primas de pólizas de seguros Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros Retribuciones de personal de ejercicios anteriores Ejecución de sentencias Indemnizaciones por accidentes laborales Gratificaciones a tribunales de oposición Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admon de la Comunidad Foral de Navarra Pensiones ordinarias de funcionarios Pensiones excepcionales Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas Asistencia sanitaria. Uso especial Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación Transferencias a los Ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela Gestión del Montepío de funcionarios municipales * Instituto Navarro de Administración Pública Organización de congresos y cursos Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal) Ayudas y premios a estudios e investigación Cursos de formación continua (INAP estatal) Organización de cursos Organización de cursos on-line Plan de formación del vascuence en las administraciones públicas de Navarra Coparticipación en programas de formación Coparticipación en proyectos europeos 10 11

14 Cursos de formación continua (INAP estatal) Organización de cursos Colaboración en la acreditación de conocimientos Encargo a CNAI. Organización de cursos * Organización y modernización Mantenimiento de licencias para Extr@ Operación y gestión del nivel de servicio para Extr@ Encargo a TRACASA. Operación y gestión del nivel de servicio para Extr@ Programa de evaluación de la calidad de servicios públicos Organización de congresos y cursos Gastos de edición de libros y publicaciones Encargo a TRACASA. Extr@. Gestor corporativos de expedientes Plan de modernización de la Administración Foral Estudios, informes y otros ** 050 Dirección y servicios centrales de Interior * Actividades generales de interior Retribuciones de altos cargos Retribuciones del personal fijo Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes Arrendamiento de edificios y otras construcciones Reparación y mantenimiento de equipos y programas Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Reuniones, conferencias y cursillos Otros gastos diversos Servicios de limpieza y aseo Servicios informáticos Asistencia técnica de 2º nivel Encargo a TRACASA. Plan General de Seguridad Pública de Navarra Plan General de Seguridad Pública de Navarra Locomoción y gastos de viaje Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial Ciudad de la Seguridad Obras e instalaciones Equipos para procesos de información Modernización de procedimientos administrativos Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones Asistencia y coordinación de policías locales de Navarra. Sistema Seguridad Pública Instalaciones Mobiliario y equipo de oficina Elementos de seguridad

15 Asistencia y coordinación de policías locales de Navarra. Sistema Seguridad Pública * Escuela de Seguridad Retribuciones del personal fijo Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Servicios de limpieza y aseo Servicios informáticos Servicios de seguridad Cursos de formación continua (INAP estatal) Organización de cursos Energía eléctrica, agua y calefacción Combustible y lubricantes Material de limpieza y aseo Otros suministros auxiliares Locomoción y gastos de viaje Edificios y otras construcciones Mobiliario y equipo de oficina Equipos para procesos de información * Parque móvil Retribuciones del personal fijo Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria Suministros de consumo y reposición Otros gastos de transportes Pólizas de seguros y otros riesgos Servicios de limpieza y aseo Energía eléctrica, agua y calefacción Combustibles y lubricantes Repuestos Vestuario Utillaje y herramientas Vehículos para el transporte de personas Sistemas de información * Estrategia navarra de seguridad vial Publicidad y actividades divulgativas Otros trabajos realizados por terceros Convenio con la Fundación Volkswagen para seguridad vial Material técnico y educativo

16 Sistemas de información ** 051 Seguridad ciudadana * Policía Foral Retribuciones de altos cargos Retribuciones del personal fijo Retribuciones personales Seguridad social Abonos de primas de pólizas de seguros Remuneración por trabajo en días festivos Complemento por trabajo en turnos de noche Arrendamiento de edificios y otras construcciones Reparación y mantenimiento en comisarías policiales Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria policial Reparaciones de equipamiento Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Avituallamiento en servicios Consumibles Servicios de comunicaciones de datos policiales Encargo a NASERTIC. Servicio de comunicación de datos policiales Pólizas de seguros y otros riesgos Publicidad y actividades divulgativas Reuniones, conferencias y cursillos Gastos diversos Otros gastos diversos Servicios de limpieza y aseo Servicios informáticos Encargo a TRACASA. Servicios informáticos Servicios de seguridad Servicios de asistencia por terceros Asistencia técnica para analíticas policiales Servicios de asistencia judicial Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos Energía eléctrica, agua y calefacción Combustibles y lubricantes Material de limpieza y aseo Vestuario Otros suministros auxiliares Locomoción y gastos de viaje Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral Instalaciones Utillaje y herramientas

17 Vehículos policiales Mobiliario y equipos de oficina Material técnico Elementos de seguridad Equipos de transmisión Equipos para procesos de información Encargo a TRACASA. Sistema de información ** 054 Agencia Navarra de Emergencias * Prevención, extinción de incendios y salvamento Retribuciones de altos cargos Retribuciones del personal fijo Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes Retribuciones del personal contratado para campañas Maquinaria, instalaciones y utillaje Reparación y mantenimiento de vehículos Instrumental y pequeño utillaje de consumo Suministros especiales de consumo y reposición Primas de seguros de vehículos Combustibles y lubricantes Vestuario y equipamiento de bomberos Suministros y servicios en atención de intervenciones Obras en parques de bomberos Adecuación de instalaciones a la planificación Utillaje, herramientas y material instrumental Vehículos Mobiliario de parques de bomberos Material técnico Equipos de protección individual * Protección civil Retribuciones de altos cargos Retribuciones del personal fijo Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón Soporte de 2º nivel (CAU). Positrón Encargo a TRACASA. Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón Traslado de cadáveres por disposición judicial Convenio para bomberos voluntarios, socorros y emergencias Convenio y programas con entidades sin ánimo de lucro Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes

18 Instalaciones de telecomunicaciones Equipos de transmisión Renovación de equipos SOS Navarra Positrón Convenios para bomberos voluntarios, socorros y emergencias Convenios y programas con entidades sin ánimo de lucro * Actividades generales de la Agencia Navarra de Emergencias Retribuciones de altos cargos Retribuciones del personal fijo Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes Retribuciones del personal contratado temporal Retribuciones del personal contratado para sustituciones Retribuciones personales Seguridad social Otras cuotas sociales Abonos de primas de pólizas de seguros Remuneración por trabajo en días festivos Complemento por realización de guardias Complemento por trabajo en turnos de noche Complemento de productividad Arrendamiento de otros bienes inmuebles Arrendamiento de otros bienes muebles Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Comunicaciones telefónicas Póliza de responsabilidad civil de la ANE y otros riesgos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Jornadas técnicas Otros gastos diversos Otros gastos diversos. Proyecto Europeo Safer Pyrenees Servicios de limpieza y aseo Soporte de primer nivel y otros servicios Servicios informáticos Estudios y trabajos técnicos. Proyecto Europeo Safer Pyrenees Medios aéreos y otros servicios Otros trabajos realizados por terceros Energía eléctrica, agua y calefacción Material de limpieza y aseo Locomoción y gastos de viaje Locomoción y gastos de viaje. Proyecto Europeo Safer Pyrenees Otras indemnizaciones

19 Manuales de información pública ante emergencias Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades Becas para formación de auxiliares de coordinación SOS Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial Mobiliario y equipos de oficina Equipamiento. Proyecto Europeo Safer Pyrenees Equipos para procesos de información Estudios, informes y otros Sistemas de información Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades Retribuciones del personal fijo Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes ** 070 Informática y telecomunicaciones * Actividades generales Retribuciones de altos cargos Retribuciones del personal fijo Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes Arrendamiento de edificios y otras construcciones Cuotas a asociaciones técnicas Reparación y mantenimiento de mobiliario, equipamiento e instalaciones Material de oficina e informático Otros gastos diversos Vigilancia de edificios Gastos de mantenimiento del edificio Gastos de mantenimiento del edificio de Irache Gastos de desplazamiento y viaje Mobiliario * Sistemas de información corporativos Retribuciones del personal fijo Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes Licencias y mantenimiento del software corporativo Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros Encargo a TRACASA. Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros Encargo a TRACASA. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA Mantenimiento y asistencia a varias aplicaciones corporativas * Sistemas de información departamentales Retribuciones del personal fijo Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes Soporte Ofimático GN y Gestión de Proyectos Departamentales de Gobierno Abierto

20 Estudios y trabajos técnicos Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones Desarrollo de aplicaciones de Gobierno Abierto * Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte Retribuciones del personal fijo Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes Licencias de software de uso general y corporativo (antivirus, cortafuegos y otras) Encargo a NASERTIC. Licencias de software de uso general y corporativo (antivirus, cortafuegos y otras) Mantenimiento de equipos informáticos Encargo a NASERTIC. Gestión del centro de informática y servicios del ordenador central Soporte de primer nivel a usuarios Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre Servicios de seguridad gestionada Instalaciones fijas y cableado de edificios Plan de seguridad corporativo y otros proyectos Mantenimiento y conservación de centros de telecomunicaciones. Proyecto Europeo Safer Pyrenees Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos Servicio telefónico Red de radiotelefonía trunking Servicios de la red de datos de ámbito disperso Encargo a NASERTIC. Servicios de la red de datos de ámbito disperso Otros gastos diversos. Proyecto Europeo Safer Pyrenees Estudios y trabajos técnicos. Proyecto Europeo Safer Pyrenees Gastos de desplazamiento y viaje. Proyecto Europeo Safer Pyrenees Terminales, equipamiento electrónico y accesorios Ampliación de la red corporativa de voz, datos e imagen Equipamiento. Proyecto Europeo Safer Pyrenees Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas Conservación de caminos y acceso a centros de telecomunicaciones Mantenimiento de red de banda ancha Encargo a NASERTIC. Servicio de difusión de televisión en Navarra Servicio de difusión de la televisión en Navarra Plan de banda ancha Construcción del 2º CPD Plan de infraestructuras para TDT Infraestructuras y equipamiento para servicios de telecomunicaciones Encargo a NASERTIC. Infraestructuras y equipamiento para servicios de telecomunicaciones 10 * Sistemas de información del área sanitaria Retribuciones del personal fijo Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes

21 Estudios y trabajos técnicos

22 *** 1 Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo ** 100 Dirección y servicios generales de economía, hacienda, industria y empleo * Dirección y servicios generales de economía, hacienda, industria y empleo Retribuciones de altos cargos Retribuciones del personal eventual Material de oficina Prensa y agencias de noticias Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete AUDENASA. Política comercial Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial Equipos para procesos de información Retribuciones del personal fijo Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes Retribuciones del personal contratado temporal Retribuciones del personal contratado para sustituciones Retribuciones personales Seguridad social Complemento de productividad Mantenimiento del hardware Libros y otras publicaciones Reuniones, conferencias y cursillos Gastos diversos Gastos diversos de vehículo Soporte de primer nivel CAU Vestuario Locomoción y gastos de viaje Otro mobiliario y equipo Equipos para procesos de información Estudios y proyectos * Resolución de impugnaciones económico-administrativas Retribuciones del personal fijo Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes Maquinaria, instalaciones y utillaje Libros, publicaciones y suscripciones Gastos de comunidad Reuniones, conferencias y cursillos Gastos diversos Servicio de limpieza y aseo Mobiliario y equipo de oficina Adquisición de equipos informáticos

23 ** 110 Dirección y servicios generales de política presupuestaria y financiera, control interno y patrimonio * Dirección y servicios generales de política presupuestaria y financiera, control interno y patrimonio Retribuciones de altos cargos Retribuciones del personal fijo Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes Material de oficina no inventariable Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal Otros gastos diversos Servicios informáticos Locomoción y gastos de viaje Fondo de contingencia Retribuciones del personal fijo Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes Retribuciones del personal fijo Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes ** 112 Gestión presupuestaria y financiera * Actividades generales del programa Retribuciones del personal fijo Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes Reuniones, conferencias y cursillos Gastos diversos Locomoción y gastos de viaje Equipos de oficina Desarrollos informáticos * Elaboración y seguimiento presupuestario Retribuciones del personal fijo Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes Material de oficina Edición, difusión y distribución de libros y publicaciones * Gestión y administración de la tesorería Retribuciones del personal fijo Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes Material de oficina no inventariable Otros gastos de gestión de tesorería Intereses y comisiones de créditos Intereses de cuentas de repartimientos y otras Intereses por demora de tesorería en los pagos 10 21