Secretaría de Agricultura y Ganadería SAG. Al Segundo Trimestre, 2011

Transcripción

1 Secretaría de Agricultura y Ganadería SAG Al Segundo, 2011 Tegucigalpa, M.D.C Honduras, C.A. Julio, 2011

2 SECRETARIA DE FINANZAS 3. ANALISIS DE LA INVERSION FISICA Y FINANCIERA 3.1 Evolución de la Inversión al Segundo, 2011 La Secretaría de Agricultura y Ganadería al segundo trimestre cuenta con un presupuesto vigente de L.97,258,475 mismo que está conformado por fondos externos provenientes de préstamos y donaciones con un monto de L.93,054,475. y los restantes L.4,204,000 por fondos nacionales. Ver Gráfico No. 1 Grafico N. 1 Distribución de Inversión Pública SAG Año 2011 F.Nacionales 4.32% Los proyectos financiados categorizan su modalidad de inversión, orientando un 59.25% para financiar inversión en desarrollo humano; capacitaciones, asistencias técnicas y fortalecimiento institucional el restante 40.75% a F. Externos 95.68% inversión real ejecutando metas institucionales y la infraestructura de producción, elevando la competitividad de los productos en el mercado nacional y regional, bajo esquemas de producción que favorezcan la equidad en el acceso a factores productivos, e incentivando la participación comunitaria. 3.2 Nivel de Ejecución Física-Financiera al Segundo 2011 El nivel de ejecución alcanzado al segundo trimestre del año 2011, asciende a 70.34%, con un monto de L.28,962,158 En el cuadro No.8 se presenta la ejecución acumulada al segundo trimestre de cada uno de los proyectos que forman la cartera de inversión de la SAG, ejecución aceptable Programa de Inversión Pública, al Segundo Descripción Monto Presupuesto Aprobado 71,705,677 Presupuesto Vigente 97,258,475 Primer 3,824,603 Segundo 41,172,778 Segundo 28,962,158 Segundo Ejecución Acumulada Anual 32,786,761 Anual Saldo Disponible 64,471,714 Fuente: SIAFI Cuadro No. 7 1 Ejecución al II 2011; Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)

3 SECRETARIA DE FINANZAS respecto a lo programado. Sin embargo, el porcentaje de ejecución anual continua siendo insatisfactorio. Cuadro No. 8 No. De Proyecto Institución 6 Secretaria de Agricultura y Ganadería 71,705, ,258, ,172, ,962, ,786, Modernización del Riego en Microcuencas del 1 Oeste del Valle de Comayagua (PROMORCO) MEJORANDO LA COMPETITIVIDAD DE LA 2 ECONOMIA CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA INFLUENZA 3 AVIAR PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE 4 PARA LA REGION SUR (EMPRENDESUR) PROYECTO DE DESARROLLO DE MICROSISTEMAS 5 DE RIEGO CON TECNOLOGIA MODERNA PROYECTO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL Y 6 TITULACION DE TIERRAS Fuente: SIAFI Programa de Inversión Pública, al Segundo Presupuesto Aprobado Presupuesto Vigente Segundo, 2011 Segundo Ejecución Acumulada Anual - 7,212, ,212,527 7,212, ,212, ,956, ,051, ,222,199 11,201, ,026, ,748, ,748, ,492,026 2,748, ,748, ,889, ,889, ,114, ,114,420 3,557, ,557, ,242, ,242,096 4,242, ,242, Anual Se adjunta Anexo No. 4: Programa de Inversión Pública/Ejecución Financiera Mejorando la Competitividad de la Economía Rural en Yoro (PROMECOM) (BCIE 1947/ FIDA-759) El programa cumplió con las condiciones previas al primer desembolso mismo que fue otorgado en junio del presente año, por un monto de US$500,000 Actualmente se ejecutan acciones en el Desarrollo De Grupos Empresariales Rurales de los cuales se han ejecutado 16 contratos de 18 programados, a su vez, en esta actividad hay 22 planes de inversión en proceso de adjudicación para su aprobación, los cuales estarán listos a partir del tercer trimestre. En el tema de Transversalización del enfoque de género en Yoro, se cuenta con avances en la formulación de la estrategia de Género y capacitación a oficinas municipales de la Mujer y la UCP, asimismo, se realizan los preparativos para el diagnóstico. Y en la Tranversalización del enfoque de ambiente, se ha elaborado la estrategia de ambiente y el diagnóstico de las 11 municipalidades ambientales de Yoro y está por 2 Ejecución al II 2011; Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)

4 SECRETARIA DE FINANZAS concretarse el convenio interinstitucional con SERNA, para la implementación del sistema de gestión ambiental en dichas municipalidades. En los Grupos empresariales rurales para implementar planes de inversión se necesita incremento del fondo especial del FIDA. Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR) FIDA-816 El programa se encuentra en proceso de conformación de la Unidad Gerencial y de los comités tanto operativo como local; así como la preparación del lanzamiento del programa. A la fecha no presenta ejecución física ni financiera. Sin embargo, el organismo financiador desembolsó US$850,000, actualmente se ejecutan actividades referente al Reglamento Operativo el cual forma parte de la condiciones para el siguiente desembolso, a su vez, cuenta con el reglamento de viáticos y el control y uso de vehículos. Se adjunta Anexo No.5: Programa de Inversión Pública Ejecución Física 3.3 Problemas que Afectan la Ejecución de los Proyectos Área Problemas Acciones Responsables Técnica Falta de capacitación a Solicitud de Unidades Ejecutoras y las unidades capacitaciones a los Organismos ejecutoras por parte de organismos. financiadores los organismos financiadores sobre políticas y procedimientos referentes a trámites de solicitudes y liquidaciones de desembolsos. Administrativa Alta rotación de personal y la no conformación de las unidades ejecutoras, dificultan la ejecución de los proyectos Financiera Dificultades para liquidar o justificar los gastos identificados en Acelerar la contratación del personal para conformación de las Unidades ejecutoras El Tribunal Superior de cuentas, está convocando a las UE/PNUD/Organismos Financiadores UCP/TSC 3 Ejecución al II 2011; Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)

5 SECRETARIA DE FINANZAS la auditoría forense caso PROMECOM partes involucradas Incremento del Fondo Especial del FIDA Se envió solicitud por parte de la UE y DGCP al organismo para que dicho incremento sea de US$500,000 a US$ 1,200,000 FIDA 3.4 Ejecución Regional A nivel Regional la inversión del año 2011 en su mayoría se concentra en la región 01 del Valle de Sula, L.41,641,083, con una ejecución del 32%, (L.13,228,934) seguido de la Región 02 Valle de Comayagua L.17,291,040 con una ejecución de 49% (L.8,485,161) respecto a su presupuesto vigente; y en menor proporción el resto de las regiones. Región Cuadro No.9 PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA REGIONAL AL SEGUNDO TRIMESTRE, 2011 Presupuesto Aprobado Presupuesto Vigente I Segundo, 2011 Ejecución Acumulada Anual Saldo Disponible Secretaría de Agricultura y Ganadería 71,705,677 97,258,475 3,824,603 41,172,778 28,962, ,786, ,471,714 R01 - Valle de Sula 36,546,838 41,641,083 3,068,799 8,102,337 10,160, ,228, ,412,149 R02 - Valle de Comayagua 9,111,303 17,291,040-12,273,877 8,485, ,485, ,805,879 R03 - Occidente 305, , , , , R04 - Valle de Lean 152, ,709-82, , , R05 - Valle de Aguán 11,678,502 11,678,502-4,175, , , ,525,793 R06 - Cordillera Nombre de Dios 11,945,678 11,945, ,804 3,111,149 1,346, ,102, ,843,041 R08 - Valles de Olancho 152, ,709-82, , , R10 - La Mosquitia 152, ,709-82, , , R12 - Distrito Central 743, , , , , ,132 R13 - Golfo de Fonseca 305,418 9,377,024-9,237,386 6,577, ,577, ,799,510 R14 - Río Lempa 305,424 3,512,634-3,372, , , ,647,210 R15 - Arrecife Mesoamericano 152, ,709-82, , , R16 - Santa Bárbara 152, ,709-82, , , Segundo Anual Se adjunta Anexo No.6: Programa de Inversión Pública Ejecución Regional CONCLUSIONES 4 Ejecución al II 2011; Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)

6 SECRETARIA DE FINANZAS 1) La baja ejecución Física y financiera de los proyectos de inversión pública ejecutados por la Secretaría y Agricultura y Ganadería, se debe a rotación de personal y proyectos que fueron incorporados a finales del trimestre, por lo que les fue imposible solicitar cuota y realizar todo el procedimiento para la ejecución. Sin embargo, hay proyectos que ejecutaron el 100% de los recursos asignados. RECOMENDACIONES 1) Seguimiento puntual, a fin de agilizar el trámite de No Objeciones, para agilizar la reactivación de los proyectos. Caso FIDA y BCIE proyecto PROMECOM. 2) Agilizar las inversiones de aquellos proyectos que cuentan con la elegibilidad por parte de los organismos. Caso EMPRENDESUR 3) Gestionar ante el BCIE capacitación del personal nuevo que ha ingresado al Proyecto sobre sus políticas y procedimientos específicos. PROMECOM. 4) Fortalecer los procesos de seguimiento y evaluación para asegurar que la cartera en ejecución logre una mayor eficiencia y eficacia, en base a indicadores medibles. 5) Agilizar la búsqueda de financiamiento ya que La SAG cuenta con una importante cartera de proyectos sin fuente de financiamiento. 5 Ejecución al II 2011; Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)

7 GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARIA DE FINANZAS Dirección General de Inversiones Públicas Institución: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA (140) No. Proy. Institución Secretaría de Agricultura y Ganadería Modernización del Riego en Microcuencas del Oeste del Valle de Comayagua (PROMORCO) MEJORANDO LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMIA RURAL EN YORO PROMECOM CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATOGÉNICA PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA REGION SUR (EMPRENDESUR) PROYECTO DE DESARROLLO DE MICROSISTEMAS DE RIEGO CON TECNOLOGIA MODERNA PROYECTO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL Y TITULACION DE TIERRAS Inicio- Termino PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AL SEGUNDO TRIMESTRE, 2011 Presupuesto Anual Aprobado Vigente Primer Segundo, 2011 Segundo Ejecución Acumulada Anual Saldo Disponible 71,705,677 97,258,475 3,824,603 41,172,778 28,962, ,786, ,471, ,212,527-7,212,527 7,212, ,212, ,956,900 74,051,145 3,824,603 19,222,199 11,201, ,026, ,024, ,748,777 2,748,777-1,492,026 2,748, ,748, ,889,510 1,889, ,889, ,114,420-7,114,420 3,557, ,557, ,557, ,242,096 4,242,096 4,242, ,242, ANEXO No. 4 Anual Fuente: SIAFI

8 Dirección General de Inversiones Públicas Institución: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA (140) PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA; EJECUCIÓN FISICA AL SEGUNDO TRIMESTRE, 2011 ANEXO No. 5 No de Proyecto PROYECTO RESULTADO Unidad de Medida Programación Anual Segundo Ejecución Acumulada al Segundo, CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATOGÉN 001-MEJORANDO LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMIA 001-MODERNIZACIÓN DEL RIEGO EN MICROCUENCAS DEL OESTE DEL VALLE (PROMORCO) Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 01-FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD NACIONAL EN LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LA INFLUENZA AVIAR NO. DE CAPACITACIONES FORTALECER EL LABORATORIO DE DIAGNOSTICO Y LA CAPACIDAD TECNICA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA INFLUENZA AVIAR NO. DE MUESTREOS FORTALECER LA EDUCACION SANITARIA Y LA CAPACIDAD DE RESPUESTAS DE EMERGENCIA, MANEJO Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO NO. DE CAPACITADOS ADMINISTRACION Y GESTION DEL PROYECTO NO. DE CONSULTORÍAS DESARROLLO DE GRUPOS EMPRESARIALES RURALES NO. DE CONTRATOS GESTIÓN TERRITORIAL DE YORO NO. DE INFORMES TRANSERSALIZAR EL ENFOQUE DE GENERO EN YORO NO. DE INFORMES TRANVERSALIZAR EL ENFOQUE DE AMBIENTE EN YORO NO. DE INFORMES GRUPOS EMPRESARIALES RURALES ACCEDEN A FONDO DE FINANCIAMIENTO PARA IMPLEMENTAR PLANES DE INVERSION NO. DE PLANES ADMINISTRACION, PLANIFICACION, SEGUIMIENTO Y GESTION DEL CONOCIMIENTO LEMPIRAS CONSTRUCCION DE PRESA CAPTACION Y DERIVACION DEL SUB PROYECTO GANSO NO. DE UNIDADES CONSTRUCCION DE PRESA CAPTACION Y DERIVACION DEL SUB PROYECTO TEPANGUARE NO. DE UNIDADES SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD CENTRAL DE FILTRADO EN SUBPROYECTO GANSO NO. DE UNIDADES b NO. DE UNIDADES SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD CENTRAL DE FILTRADO EN SUBPROYECTO GUANGOLOLO NO. DE UNIDADES SUPERVISION CONTRATOS DE CONSTRUCCION PRESAS E INSTALACION UNIDADES DEFILTRADO EN OBRAS EXISTENTES NO. DE INFORMES PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA LEMPIRAS REGION SUR (EMPRENDESUR) 01-FORTALECIDAS LAS CAPACIDADES DE LA UNIDAD GERENCIA DEL PROGRAMA (UGP) EMPRENDESUR Y OPERANDO NORMALMENTE PROYECTO DE DESARROLLO DE MICROSISTEMAS DE RIEGO CON TECNOLOGIA 01-ASISTIR A 102 PRODUCTORES EN LA CONSTRUCCION DE LOS MICRO SISTEMAS DE RIEGO NO. DE PRODUCTORES PROYECTO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL Y TITULACION DE TIERRAS 01-LEVANTAMIENTO CATASTRAL Y TITULACION DE TIERRA VALLE DE NACAOME HECTÁREA (S)

9 Dirección General de Inversiones Públicas Institución: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA (140) PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA REGIONAL AL SEGUNDO TRIMESTRE, 2011 ANEXO No. 6 Segundo, 2011 I Presupuesto Presupuesto Región Aprobado Vigente Segundo Ejecución Acumulada Anual Anual Saldo Disponible Secretaría de Agricultura y Ganadería 71,705,677 97,258,475 3,824,603 41,172,778 28,962, ,786, ,471,714 R01 - Valle de Sula 36,546,838 41,641,083 3,068,799 8,102,337 10,160, ,228, ,412,149 MEJORANDO LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMIA 36,394,127 41,488,372 3,068,799 8,019,447 10,007, ,076, ,412, , ,711-82, , , R02 - Valle de Comayagua 9,111,303 17,291,040-12,273,877 8,485, ,485, ,805,879 Modernización del Riego en Microcuencas del Oeste del Valle de Comayagua (PROMORCO) - 7,212,527-7,212,527 7,212, ,212, MEJORANDO LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMIA 8,805,879 8,805,879-3,928, ,805, , , , , , PROYECTO DE DESARROLLO DE MICROSISTEMAS DE RIEGO CON TECNOLOGIA MODERNA - 967, , , , R03 - Occidente 305, , , , , , , , , , R04 - Valle de Lean R05 - Valle de Aguán 11,678,502 11,678,502-4,175, , , ,525,793 MEJORANDO LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMIA 11,525,793 11,525,793-4,092, ,525,793 R06 - Cordillera Nombre de Dios 11,945,678 11,945, ,804 3,111,149 1,346, ,102, ,843,041 MEJORANDO LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMIA 11,792,969 11,792, ,804 3,028,259 1,194, ,949, ,843,041 R08 - Valles de Olancho R10 - La Mosquitia R12 - Distrito Central 743, , , , , ,132 Modernización del Riego en Microcuencas del Oeste del Valle de Comayagua (PROMORCO) MEJORANDO LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMIA 438, , , ,132

10 Dirección General de Inversiones Públicas Institución: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA (140) PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA REGIONAL AL SEGUNDO TRIMESTRE, 2011 ANEXO No. 6 Región Ejecución Acumulada Segundo, 2011 Anual I Presupuesto Presupuesto Saldo Aprobado Vigente Disponible Segundo Anual Secretaría de Agricultura y Ganadería 71,705,677 97,258,475 3,824,603 41,172,778 28,962, ,786, ,471, , , , , , R13 - Golfo de Fonseca 305,418 9,377,024-9,237,386 6,577, ,577, ,799, , , , , , PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA REGION SUR (EMPRENDESUR) - 1,889,510 1,889, ,889,510 PROYECTO DE DESARROLLO DE MICROSISTEMAS DE RIEGO CON TECNOLOGIA MODERNA - 2,940,000-2,940,000 2,030, ,030, ,000 PROYECTO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL Y TITULACION DE TIERRAS - 4,242,096 4,242,096 4,242, ,242, R14 - Río Lempa 305,424 3,512,634-3,372, , , ,647, , , , , , PROYECTO DE DESARROLLO DE MICROSISTEMAS DE RIEGO CON TECNOLOGIA MODERNA - 3,207,210-3,207, , , ,647,210 R15 - Arrecife Mesoamericano R16 - Santa Bárbara