DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RECURSOS MATERIALES

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1 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RECURSOS DICIEMBRE 20

2 ÍNDICE CONTENIDO PÁGINA I. INTRODUCCIÓN 3 II. ANTECEDENTES 5 III. MARCO JURÍDICO 8 IV. OBJETIVO DEL ÁREA 10 V. ESTRUCTURA ORGÁNICA 11 VI. ORGANIGRAMA VII. 14

3 INTRODUCCIÓN NÚMERO DE HOJA 3 DE 53 I.- INTRODUCCIÓN Una de las prioridades para las áreas del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal es lograr su modernización y actualización constante, a través de estructuras operativas y administrativas, que se traduzcan en la atención expedita del quehacer administrativo que desempeña la Oficialía Mayor, a efecto de contribuir al logro de los objetivos de la Institución. Por consiguiente, la Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales debe contar con documentos administrativos que definan y precisen sus funciones, estableciendo claramente los niveles de responsabilidad y autoridad de las áreas que la integran. El documento administrativo y básico del que se derivan todos los instrumentos específicos de apoyo es el Manual de Organización, mismo que se integra de seis apartados que se describen a continuación:

4 INTRODUCCIÓN NÚMERO DE HOJA 4 DE 53 Antecedentes: Consta de una breve descripción histórica sobre la Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales. Marco jurídico: Enuncia el conjunto de ordenamientos jurídicos y administrativos de los cuales se derivan las atribuciones que norman su funcionamiento. Objetivo del área: Muestra la razón de ser de la Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales. Estructura orgánica: Indica la relación ordenada y sistemática de los principales niveles jerárquicos. Organigrama: Presenta la descripción gráfica de la estructura organizacional vigente, y Descripción de funciones: Describe las acciones que deben cumplir las diferentes áreas con que cuenta la Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales.

5 ANTECEDENTES NÚMERO DE HOJA 5 DE 53 II.- ANTECEDENTES Con motivo de los procesos de reestructuración que se han venido presentando en las áreas de la desaparecida Dirección General de Administración, actualmente Oficialía Mayor, fue necesario fortalecer su estructura orgánica. Dicha Dirección General fue reestructurada en términos del Acuerdo 3-CA-016/99 de fecha 11 de octubre de 1999, donde se consideró la conveniencia de crear la Dirección de Recursos Materiales, entre otras áreas. Posteriormente, con Acuerdo 24-50/2000, de fecha 24 de noviembre del 2000, el Consejo de la Judicatura autorizó la reestructuración de la Dirección de Recursos Materiales a nivel de Dirección Ejecutiva, a efecto de responder en forma eficaz a los requerimientos que exigían las áreas del Tribunal. Asimismo, con fecha 24 de abril del 2003, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Tribunal, la cual señala en su artículo 182 la integración de la Oficialía Mayor como área

6 ANTECEDENTES NÚMERO DE HOJA 6 DE 53 encargada de la administración de los diversos recursos con que cuenta la Institución, en sustitución de la desaparecida Dirección General de Administración. Esto último trajo consigo que la Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales pasara a depender de esa área. Por Acuerdo 20-32/2003, de fecha 4 de junio del 2003, el Consejo de la Judicatura aprobó la propuesta de dictamen de estructura orgánica de la Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales, quedando conformada por 1 Dirección Ejecutiva, 2 Direcciones de Área, 5 Subdirecciones y 8 Jefaturas de Unidad Departamental, para un total de 16 puestos de estructura. De la misma manera, el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal autorizó en Acuerdos Generales -38/2003 y de fechas 2 de julio y 3 de septiembre del 2003 y en Acuerdo 4-55/2004 del 24 de noviembre del 2004, los siguientes lineamientos administrativos: Registro y Control de Bienes Muebles e Inmuebles, Afectación, Destino Final y Baja de los Bienes Muebles, y Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Enajenación de Bienes Muebles del Tribunal.

7 ANTECEDENTES NÚMERO DE HOJA 7 DE 53 Por otro lado, en Acuerdo General 15-09/20 de fecha 23 de febrero del 20, el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, determinó aprobar las bases en materia de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Prestación de Servicios. Por último, mediante Acuerdo 4-19/20 del 4 de mayo del 20, el Órgano Colegiado, determinó aprobar el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Autorizaciones de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y en Acuerdo 42-19/20 del 4 de mayo del presente año, se aprobaron las Políticas de Sondeo de Mercado, Especificación de Insumos, Pruebas de Calidad y Catálogo de Proveedores.

8 MARCO JURÍDICO NÚMERO DE HOJA 8 DE 53 III.- MARCO JURÍDICO Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 2, Inciso C, Base Cuarta, Fracción II, Artículo 4. Estatuto de Gobierno del Distrito Federal: Artículo 83. Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal: Artículo 1, Artículo 182, Fracciones II, IV y V, Artículo 195, Artículo 199, Fracción II, Artículo 201, Fracción XX. Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal: Artículo 5, Artículo 6, Artículo 41.

9 MARCO JURÍDICO NÚMERO DE HOJA 9 DE 53 Acuerdos del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal: Acuerdo 3-CA-16/99 del 11 de octubre de 1999, Acuerdo 24-50/2000 del 24 de noviembre del 2000, Acuerdo General 58-50/2001 del 17 de octubre del 2001, Acuerdo 20-32/2003 del 4 de junio del 2003, Acuerdo General -38/2003 del 2 de julio del 2003, Acuerdo General 15-48/2003 del 3 de septiembre del 2003, Acuerdo 4-55/2004 del 24 de noviembre del 2004, Acuerdo General 15-09/20 del 23 de febrero del 20, Acuerdo 4-19/20 del 4 de mayo del 20, Acuerdo 42-19/20 del 4 de mayo del 20.

10 OBJETIVO DEL ÁREA NÚMERO DE HOJA 10 DE 53 IV.- OBJETIVO DEL ÁREA Asegurar que las áreas del Tribunal cuenten con los recursos materiales idóneos para el logro de sus objetivos, a través de la implementación de procedimientos licitatorios de adquisición, arrendamiento y prestación de servicios, llevados a cabo de manera eficiente y transparente, así como del adecuado control e inventario de los bienes muebles a cargo de la Institución y su baja de acuerdo a la normatividad vigente.

11 ESTRUCTURA ORGÁNICA NÚMERO DE HOJA 11 DE 53 V.- ESTRUCTURA ORGÁNICA 24.3 Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales Dirección de Adquisiciones Subdirección de Insumos Unidad Departamental de Licitaciones Públicas Unidad Departamental de Invitaciones Restringidas Subdirección de Apoyo Técnico y Legal Unidad Departamental de Seguimiento de Pedidos y Contratos

12 ESTRUCTURA ORGÁNICA NÚMERO DE HOJA DE Dirección de Abastecimiento Subdirección de Proveeduría y Almacenes Unidad Departamental de Control de Almacenes Unidad Departamental de Control de Calidad y Recepción de Bienes Unidad Departamental de Trámite Documental Subdirección de Inventarios Unidad Departamental de Control de Inventarios Unidad Departamental de Bajas y Reasignaciones Subdirección de Administración de Riesgos

13 ORGANIGRAMA NÚMERO DE HOJA DE 53 VI.- ORGANIGRAMA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RECURSOS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO SUBDIRECCIÓN DE INSUMOS SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO Y LEGAL SUBDIRECCIÓN DE PROVEEDURÍA Y ALMACENES SUBDIRECCIÓN DE INVENTARIOS SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS U.D. DE LICITACIONES PÚBLICAS U.D. DE SEGUIMIENTO DE PEDIDOS Y CONTRATOS U.D. DE CONTROL DE ALMACENES U.D. DE CONTROL DE INVENTARIOS U.D. DE INVITACIONES RESTRINGIDAS U.D. DE CONTROL DE CALIDAD Y RECEPCIÓN DE BIENES U.D. DE BAJAS Y REASIGNACIONES U.D. DE TRÁMITE DOCUMENTAL

14 NÚMERO DE HOJA 14 DE 53 VIl.- Objetivo: Planear, programar y diseñar los procedimientos de adquisición de bienes, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios, así como supervisar la recepción, resguardo, custodia y dotación de los mismos, en apego con la normatividad establecida y de acuerdo con las necesidades de la Institución. Funciones: Promover y hacer cumplir la normatividad y lineamientos que emita el Consejo de la Judicatura en materia de adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles y prestación de servicios, así como en el manejo y control de los bienes del Tribunal. Planear y programar los eventos de licitación pública, de invitación restringida y de adjudicación directa que se requieran, así como supervisar la recepción de la documentación legal y administrativa, propuestas técnicas y/o económicas que presenten los proveedores y/o prestadores de servicios.

15 NÚMERO DE HOJA 15 DE 53 Ordenar la realización de los inventarios físicos del activo fijo y en los primeros quince días naturales de los meses de enero y julio del activo circulante. Desarrollar e implementar, con el apoyo de la Dirección de Informática, los sistemas de inventario y control de los diversos bienes que integran el patrimonio de la Institución o cuyo control y custodia esté bajo su responsabilidad. Implementar las acciones en materia de administración de riesgos, a fin de garantizar el adecuado aseguramiento de bienes muebles e inmuebles que conforman el patrimonio del Tribunal. Fungir como Secretaría Ejecutiva y en su caso como Presidencia del Comité de Autorizaciones de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Tribunal y del Comité de Enajenación de Bienes Muebles y como Vocal del Comité de Obras del Tribunal, cumpliendo con todas las atribuciones y responsabilidades establecidas en los manuales de integración y funcionamiento de dichos órganos.

16 NÚMERO DE HOJA 16 DE 53 Supervisar la aplicación de las políticas y lineamientos establecidos para los procesos de afectación, enajenación, baja y destino final de los activos de la Institución. Autorizar de acuerdo a la normatividad aplicable y dar seguimiento a los contratos administrativos, contratos-pedido y órdenes de trabajo, fincados a proveedores y/o prestadores de servicios. Informar al Comité de Autorizaciones de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Tribunal y a la Oficialía Mayor sobre el avance y comportamiento de las adquisiciones y contratación de arrendamientos y servicios. Establecer con la Dirección Ejecutiva de Recursos Financieros, mecanismos de conciliación que permitan validar y registrar los movimientos y existencias de los bienes en el Almacén General, proveedurías y/o bodegas del Tribunal, mediante el sistema de almacenes, además de informar sobre el abastecimiento llevado a cabo a las áreas de la Institución.

17 NÚMERO DE HOJA 17 DE 53 Solicitar a la Dirección de Mantenimiento y Servicios y a la Dirección de Informática, según corresponda, la revisión del estado físico y utilidad de los bienes del Tribunal, así como la emisión, en su caso, de los dictámenes de afectación respectivos. Proponer, por lo menos una vez al año al Comité de Enajenación de Bienes Muebles del Tribunal, la baja definitiva del mobiliario y equipo que por su estado físico o características técnicas ya no resulten útiles y/o funcionales para el servicio al que fueron destinados, previo dictamen de afectación correspondiente. Convocar a las Áreas Técnicas involucradas, en la revisión de bases de los procedimientos de licitación pública y de invitación restringida, con el propósito de validar dichas bases y poder aplicarlas en los procesos respectivos. Integrar la información que requiera el Comité de Control y Evaluación y elaborar el Programa Interno de Trabajo del área para su inclusión al de la Oficialía Mayor.

18 NÚMERO DE HOJA 18 DE 53 Elaborar el Programa Operativo Anual, el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y, a más tardar el último día hábil del mes de enero de cada año, el Programa Anual de Conservación y Baja de Bienes Muebles, para su autorización correspondiente. Ordenar, previa autorización del Comité de Enajenación de Bienes Muebles, la práctica de avalúos ante alguna institución de crédito o perito calificado, a fin de conocer el valor asignado a los bienes muebles que serán dados de baja de la Institución. Establecer, conjuntamente con la Dirección Ejecutiva de Recursos Financieros, los mecanismos de coordinación para que en los primeros quince días posteriores al cierre de cada trimestre calendario se elabore una conciliación físico-financiera, a fin de verificar que los recursos ejercidos del capítulo 2000 (Materiales y Suministros) hayan ingresado al Almacén General del Tribunal, incluyendo los gastos realizados por fondo revolvente.

19 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES NÚMERO DE HOJA 19 DE 53 Supervisar la aplicación de las políticas de sondeo de mercado que autorice el Comité de Autorizaciones de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Tribunal. Elaborar los reportes periódicos que requieran las autoridades del Tribunal y del Consejo.

20 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES NÚMERO DE HOJA 20 DE 53 Objetivo: Dirigir y controlar los procedimientos para que las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios, autorizados a través del Programa Anual de Adquisiciones, se realicen conforme a la normatividad aplicable y calendarios. Funciones: Proponer a la Dirección Ejecutiva los mecanismos que se consideren pertinentes para el adecuado desarrollo de las adquisiciones, en apego con la normatividad que emita el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. Coordinar las acciones necesarias para la adquisición de bienes muebles y contratación de arrendamientos y prestación de servicios, a través de los procedimientos de licitación pública, invitación restringida o de adjudicación directa. Fungir como Secretario Técnico del Comité de Autorizaciones de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Tribunal y como Vocal del Comité de Enajenación de Bienes Muebles, acatando las responsabilidades contenidas en los manuales de integración y funcionamiento de dichos órganos.

21 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES NÚMERO DE HOJA 21 DE 53 Coordinar los procedimientos de licitación pública o de invitación restringida en los procesos de recepción de documentación legal y administrativa, propuestas técnicas y económicas que presenten los proveedores o prestadores de servicios. Mandar publicar las convocatorias en la Gaceta Oficial del Distrito Federal o a través de los medios electrónicos. Supervisar la elaboración de los oficios de invitación, contratos administrativos o contratos-pedido. Colaborar con la Dirección de Abastecimiento, a fin de informarle en relación a las empresas o proveedores ganadores de los procedimientos. Participar en la elaboración del Programa Operativo Anual que le corresponda al área, el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y el Programa Interno de Trabajo, así como en la integración de la información para el Comité de Control y Evaluación.

22 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES NÚMERO DE HOJA 22 DE 53 Informar a la Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales sobre el estado que guardan los procedimientos de adquisiciones que se lleven a cabo en la Institución. Verificar con la Dirección Ejecutiva de Recursos Financieros que se apliquen las penas convencionales a los proveedores de bienes o prestadores de servicios, por incumplimiento a las condiciones pactadas en los contratos administrativos o contratos-pedido. Supervisar la realización de los sondeos de mercado para los procedimientos de licitación pública, de invitación restringida y adjudicación directa que se desarrollen en el Tribunal.

23 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SUBDIRECCIÓN DE INSUMOS NÚMERO DE HOJA 23 DE 53 Objetivo: Garantizar la adquisición de bienes de consumo, mobiliario y equipo, arrendamiento de bienes muebles y prestación de servicios, derivados de los procedimientos de licitación pública, invitación restringida y adjudicación directa. Funciones: Vigilar que los procedimientos de licitación pública, invitación restringida y los que se realicen mediante adjudicación directa se lleven a cabo en apego a la normatividad aplicable. Verificar que las garantías por concepto de sostenimiento de ofertas o cumplimiento de obligaciones que otorguen los participantes dentro de los procedimientos de adquisición, se apeguen a las disposiciones aplicables. Supervisar que se dé cumplimiento a las obligaciones a cargo de los proveedores o prestadores de servicios que se deriven de los contratos administrativos o contratos-pedido, así como de los bienes adquiridos por el Tribunal.

24 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SUBDIRECCIÓN DE INSUMOS NÚMERO DE HOJA 24 DE 53 Llevar a cabo la adquisición, arrendamiento de bienes muebles y contratación de servicios, de acuerdo con los requerimientos y la disponibilidad presupuestal respectiva. Participar en las reuniones del Comité de Autorizaciones de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Tribunal. Supervisar la elaboración de los oficios de los procedimientos de invitación que se desarrollen en el Tribunal. Vigilar la integración y actualización permanente del padrón de proveedores del Tribunal. Participar en la elaboración del Programa Operativo Anual y el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios que sean competencia del área. Realizar los sondeos de mercado que se requieran para los procedimientos de adquisición.

25 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SUBDIRECCIÓN DE INSUMOS UNIDAD DEPARTAMENTAL DE LICITACIONES PÚBLICAS NÚMERO DE HOJA 25 DE 53 Objetivo: Llevar a cabo las licitaciones públicas para la adquisición de bienes de consumo y bienes muebles, el arrendamiento de bienes muebles y contratación de servicios de la Institución, en apego con los lineamientos establecidos por el Consejo de la Judicatura y la normatividad vigente en la materia. Funciones: Efectuar los procedimientos de licitación pública. Reportar a la Subdirección de Insumos, en relación a los calendarios de compras y proporcionar la documentación que requiera la Subdirección Técnica y Legal para la elaboración de los contratos administrativos o contratos-pedido que se celebren con los proveedores y/o prestadores de servicios. Mantener el adecuado control y resguardo de la documentación referida a su gestión, con el propósito de dar seguimiento a las funciones que tiene establecidas.

26 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SUBDIRECCIÓN DE INSUMOS UNIDAD DEPARTAMENTAL DE LICITACIONES PÚBLICAS NÚMERO DE HOJA 26 DE 53 Apoyar en la elaboración del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y Programa Operativo Anual.

27 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SUBDIRECCIÓN DE INSUMOS UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INVITACIONES RESTRINGIDAS NÚMERO DE HOJA 27 DE 53 Objetivo: Coadyuvar a que los procedimientos de invitación restringida o adjudicación directa, se realicen en apego con lo establecido por el Consejo de la Judicatura y la normatividad aplicable. Funciones: Mantener actualizado el padrón de proveedores del Tribunal. Realizar íntegramente los procedimientos de invitación restringida y de adjudicación directa. Elaborar y remitir a los proveedores participantes las invitaciones a los procedimientos que sean de su competencia. Verificar que se reciban de los proveedores las cotizaciones y garantías correspondientes, conforme a las formalidades y procedimientos establecidos. Apoyar en la elaboración del Programa Operativo Anual y el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios.

28 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SUBDIRECCIÓN DE INSUMOS UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INVITACIONES RESTRINGIDAS NÚMERO DE HOJA 28 DE 53 Proporcionar a la Subdirección de Apoyo Técnico y Legal la información necesaria sobre los contratos administrativos o contratos-pedido, así como los programas y plazos de entrega de los bienes adquiridos por el Tribunal.

29 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO Y LEGAL NÚMERO DE HOJA 29 DE 53 Objetivo: Garantizar la elaboración de las bases de licitación pública, invitación restringida, así como los contratos administrativos o contratos-pedido que se deriven de los procedimientos licitatorios, se realicen con apego a derecho y a la norma administrativa aplicable. Funciones: Proponer lineamientos para la elaboración de las bases tipo de los procedimientos de licitación pública, de invitación restringida, así como de las convocatorias y contratos administrativos o contratos-pedido. Supervisar la elaboración de bases de licitación pública e invitación restringida, verificando que se realicen de acuerdo a los requerimientos específicos de las áreas y revisando su estricto apego a las normas y lineamientos establecidos. Coordinar la elaboración de contratos administrativos o contratos-pedido, verificando su estricto apego a las disposiciones que emita el Consejo de la Judicatura.

30 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO Y LEGAL NÚMERO DE HOJA 30 DE 53 Aplicar las penas convencionales por incumplimiento a las condiciones pactadas en los contratos administrativos o contratos-pedido. Coordinar la elaboración de las convocatorias de los procedimientos de licitación pública, que serán publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en medios electrónicos.

31 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO Y LEGAL UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SEGUIMIENTO DE PEDIDOS Y CONTRATOS NÚMERO DE HOJA 31 DE 53 Objetivo: Supervisar que las adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles y contratación de servicios cumplan con lo estipulado en las bases de los procedimientos, mediante la elaboración y seguimiento a los contratos administrativos o contratos-pedido que resulten de las licitaciones públicas y de invitación restringida. Funciones: Elaborar los contratos administrativos o contratos-pedido necesarios para formalizar la adquisición, arrendamiento de bienes muebles y contratación de servicios, en apego a las condiciones, características y especificaciones estipuladas en las bases respectivas. Llevar el registro interno y dar seguimiento a los contratos administrativos o contratos-pedido de bienes fincados a proveedores y prestadores de servicios.

32 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO Y LEGAL UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SEGUIMIENTO DE PEDIDOS Y CONTRATOS NÚMERO DE HOJA 32 DE 53 Elaborar las convocatorias de los procedimientos de licitación pública, en apego con la normatividad vigente. Verificar que los contratos administrativos y contratos-pedido, se efectúen en tiempo y forma convenidos. Informar a los proveedores sobre el incumplimiento en la entrega de algún bien en el Almacén General, procediendo a realizar las gestiones de sanción correspondiente. Reportar a la Subdirección de Apoyo Técnico y Legal sobre el incumplimiento de proveedores de bienes y prestadores de servicios.

33 DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO NÚMERO DE HOJA 33 DE 53 Objetivo: Dirigir y supervisar la recepción, control de calidad, resguardo, custodia y dotación de materiales de consumo y bienes muebles que requieran las diversas áreas del Tribunal, verificando que los suministros se lleven a cabo en tiempo y forma y con estricto apego a la normatividad vigente. Funciones: Proponer a la Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales las solicitudes de los dictámenes de afectación a la Dirección de Mantenimiento y Servicios y a la Dirección de Informática, según sea el caso. Informar a la Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales en relación a la baja definitiva de los bienes muebles que por su estado físico o características técnicas ya no resulten útiles y/o funcionales para el servicio al que fueron destinados, de acuerdo a los dictámenes de las áreas correspondientes.

34 DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO NÚMERO DE HOJA 34 DE 53 Participar en la elaboración del Programa Operativo Anual, el Programa Interno de Trabajo, Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y en la integración de la información para el Comité de Control y Evaluación. Diseñar y proponer para su autorización y actualización, en su caso, las políticas y lineamientos para el levantamiento físico de los inventarios del activo fijo y del Almacén General, proveedurías y/o bodegas del Tribunal. Organizar y supervisar el funcionamiento del Almacén General, proveedurías y/o bodegas de la Institución. Integrar, conjuntamente con la Dirección de Mantenimiento y Servicios a más tardar el último día hábil del mes de enero de cada año, el Programa Anual de Conservación y Baja de Bienes Muebles del Tribunal, mismo que será sometido a la consideración del Comité de Enajenación de Bienes Muebles para su aprobación correspondiente.

35 DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO NÚMERO DE HOJA 35 DE 53 Coordinar la elaboración y actualización de los resguardos de bienes muebles asignados al personal de las áreas del Tribunal. Informar a la Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales sobre los resultados obtenidos de los inventarios físicos del activo fijo y del activo circulante, así como lo relacionado con el abastecimiento a las áreas de la Institución. Instrumentar de acuerdo con los mecanismos de conciliación establecidos, los procedimientos para la validación y registro constante de los movimientos y existencias de los bienes en el Almacén General, proveedurías y/o bodegas con que cuenta el Tribunal, mediante el sistema de almacenes, de acuerdo con la normatividad vigente. Fungir como Secretario Técnico del Comité de Enajenación de Bienes Muebles y como Vocal en los Comités de Autorización de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Tribunal y en el de Obras, cumpliendo con las responsabilidades contenidas en los manuales de integración y funcionamiento correspondientes.

36 DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO NÚMERO DE HOJA 36 DE 53 Colaborar en la conciliación físico-financiera que se realice en los primeros quince días posteriores al cierre de cada trimestre calendario, a efecto de verificar que los recursos ejercidos del capítulo 2000 (Materiales y Suministros), hayan ingresado al Almacén General del Tribunal. Supervisar que las conciliaciones del activo fijo se realicen con la Dirección Ejecutiva de Recursos Financieros. Autorizar las constancias de liberación de resguardos de bienes muebles. Elaborar los reportes periódicos que requiera la Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales.

37 DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO SUBDIRECCIÓN DE PROVEEDURÍA Y ALMACENES NÚMERO DE HOJA 37 DE 53 Objetivo: Garantizar que la recepción, guarda, custodia y distribución de materiales, mobiliario y equipo a cargo del Almacén General, proveedurías y/o bodegas de la Institución, se realice conforme a la normatividad y sistemas establecidos. Funciones: Coordinar el levantamiento del inventario físico de los bienes que se localizan en el Almacén General, proveedurías y/o bodegas durante los primeros quince días naturales de los meses de enero y julio de cada año. Supervisar los mecanismos de operación y control de calidad que permitan comprobar que los materiales, mobiliario y equipo se reciba de acuerdo con las condiciones establecidas en los contratos administrativos o contratos-pedido. Verificar la operación integral del Almacén General, proveedurías y/o bodegas, mediante la aplicación de mecanismos de control, recepción, guarda, custodia y distribución de materiales, mobiliario y equipo.

38 DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO SUBDIRECCIÓN DE PROVEEDURÍA Y ALMACENES NÚMERO DE HOJA 38 DE 53 Supervisar el registro y valuación mediante el método de costos promedio, de las existencias en el Almacén General, sus proveedurías y/o bodegas. Verificar que se lleve a cabo la identificación y clasificación de los bienes que ingresan al Almacén General, proveedurías y/o bodegas, colocándolos por grupos homogéneos. Establecer las acciones que permitan una óptima rotación de los bienes. Participar en la elaboración del Programa Operativo Anual en la parte concerniente al área, así como intervenir en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios. Informar a la Subdirección de Inventarios sobre el ingreso y egreso de bienes instrumentales, a efecto de que se identifiquen con el número de inventario correspondiente y se elaboren los resguardos respectivos.

39 DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO SUBDIRECCIÓN DE PROVEEDURÍA Y ALMACENES NÚMERO DE HOJA 39 DE 53 Verificar el cumplimiento del programa de mantenimiento, limpieza y fumigación de las instalaciones del Almacén General, proveedurías y/o bodegas, así como las sugerencias en materia de Seguridad e Higiene. Verificar la atención de las solicitudes de bienes requeridos de acuerdo a la disponibilidad de los mismos. Informar a la Dirección de Abastecimiento sobre cualquier irregularidad detectada durante la recepción de bienes y la operación del Almacén. Proponer programas operativos en materia de Control de Almacenes, Recepción de Bienes y Control de Calidad, así como la actualización de los mismos.

40 DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO SUBDIRECCIÓN DE PROVEEDURÍA Y ALMACENES UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTROL DE ALMACENES NÚMERO DE HOJA 40 DE 53 Objetivo: Controlar el adecuado manejo de los bienes existentes en el Almacén General, proveedurías y/o bodegas del Tribunal, contribuyendo, de esta manera, en la optimización del uso de los bienes de la Institución. Funciones: Recibir los bienes en el Almacén General para su identificación y clasificación correspondiente. Revisar y actualizar el Catálogo de Bienes del Tribunal. Verificar el adecuado registro de entradas y salidas de los bienes en el Sistema de Almacén establecido para ello, de conformidad con las disposiciones aplicables. Atender las solicitudes de mobiliario, equipo de oficina y materiales de consumo de las diversas áreas del Tribunal, de acuerdo a sus necesidades y disponibilidad existente.

41 DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO SUBDIRECCIÓN DE PROVEEDURÍA Y ALMACENES UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTROL DE ALMACENES NÚMERO DE HOJA 41 DE 53 Resguardar y controlar los documentos o expedientes que se generen en la recepción, control y despacho de los bienes. Realizar el levantamiento del inventario físico de los bienes con que cuenta el Almacén General, proveedurías y/o bodegas. Proporcionar la información que se requiera para la elaboración del Programa Operativo Anual y el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios. Informar a la Subdirección de Proveeduría y Almacenes sobre el egreso de bienes muebles inventariables. Supervisar el mantenimiento, limpieza y fumigación del Almacén General, proveedurías y/o bodegas. Informar a la Subdirección de Proveedurías y Almacenes sobre las irregularidades operativas que se presenten para su respectivo análisis, así como la actualización de los programas correspondientes.

42 DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO SUBDIRECCIÓN DE PROVEEDURÍA Y ALMACENES UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTROL DE CALIDAD Y RECEPCIÓN DE BIENES NÚMERO DE HOJA 42 DE 53 Objetivo: Supervisar que la calidad, cantidad y características de los bienes, cumplan con las condiciones establecidas en los contratos administrativos o contratos-pedido respectivos. Funciones: Verificar que los bienes muebles que ingresen al Almacén General se encuentren en perfectas condiciones para su uso. Verificar que los bienes entregados por los proveedores cumplan con el tiempo de entrega, calidad, cantidad y características solicitadas en los contratos administrativos o contratos-pedido respectivos. Reportar a la Subdirección de Proveeduría y Almacenes sobre las irregularidades que se registren durante la recepción de los bienes en el Almacén General. Integrar los expedientes correspondientes a los contratos administrativos o contratos-pedido, informando a la Subdirección de Proveeduría y Almacenes.

43 DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO SUBDIRECCIÓN DE PROVEEDURÍA Y ALMACENES UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTROL DE CALIDAD Y RECEPCIÓN DE BIENES NÚMERO DE HOJA 43 DE 53 Solicitar a la Subdirección de Proveeduría y Almacenes la intervención de especialistas del área usuaria cuando se trate de bienes que por su naturaleza requieran una revisión especial. Colaborar en el levantamiento de los inventarios físicos del Almacén General, proveedurías y/o bodega. Informar a la Subdirección de Proveeduría y Almacenes sobre el ingreso de bienes muebles inventariables. Elaborar los informes que le sean requeridos.

44 DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO SUBDIRECCIÓN DE PROVEEDURÍA Y ALMACENES UNIDAD DEPARTAMENTAL DE TRÁMITE DOCUMENTAL NÚMERO DE HOJA 44 DE 53 Objetivo: Contribuir a que las diversas áreas de la Institución cuenten con los bienes necesarios para el desempeño de sus funciones, mediante la recepción, registro y control de las solicitudes respectivas. Funciones: Actualizar anualmente el Catálogo de firmas de servidores públicos de Tribunal, a fin de formalizar las solicitudes de bienes en el Almacén General. Informar semanalmente a la Subdirección de Proveeduría y Almacenes, previa revisión y registro, sobre la atención a las solicitudes recibidas por las áreas del Tribunal. Llevar el registro, control y archivo de la documentación ingresada. Informar al área correspondiente sobre el resultado de su solicitud, promoviendo, en su caso, las acciones necesarias para su atención.

45 DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO SUBDIRECCIÓN DE PROVEEDURÍA Y ALMACENES UNIDAD DEPARTAMENTAL DE TRÁMITE DOCUMENTAL NÚMERO DE HOJA 45 DE 53 Integrar y consolidar, derivado del Programa Operativo Anual de cada una de las áreas del Tribunal, los capítulos 2000 (Materiales y Suministros) y 5000 (Bienes Muebles e Inmuebles) para la elaboración del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios. Apoyar a la Subdirección de Proveeduría y Almacenes en la realización de los inventarios físicos de los bienes que se localicen en el Almacén General, proveedurías y/o bodegas con que cuenta la Institución. Integrar en la carpeta del Comité de Autorizaciones de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, la documentación soporte para la justificación de las adquisiciones que consolida la Dirección de Abastecimiento.

46 DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO SUBDIRECCIÓN DE INVENTARIOS NÚMERO DE HOJA 46 DE 53 Objetivo: Coordinar y supervisar el registro y control de bienes inventariables, mediante el diseño y establecimiento de los mecanismos de identificación y resguardo que autorice el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. Funciones: Coordinar el levantamiento de los inventarios físicos del activo fijo, así como los selectivos que le sean solicitados. Supervisar la aplicación de los procedimientos, mecanismos e instrumentos que permitan inventariar y mantener el control y resguardo correspondiente de los bienes muebles asignados a las distintas áreas de la Institución. Revisar, en los casos que proceda, las constancias de liberación de resguardo de bienes muebles, para firma de la Dirección. Supervisar la identificación del activo fijo con sus respectivos números de inventario.

47 DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO SUBDIRECCIÓN DE INVENTARIOS NÚMERO DE HOJA 47 DE 53 Conciliar con la Dirección Ejecutiva de Recursos Financieros el activo fijo del Tribunal. Realizar los trámites de baja definitiva de los bienes muebles que por su estado físico o características técnicas ya no resulten útiles y/o funcionales para el servicio al que fueron destinados. Participar en la elaboración del Programa Operativo Anual en la parte concerniente al área. Elaborar, conjuntamente con la Dirección de Mantenimiento y Servicios, el Programa Anual de Conservación y Baja de Bienes Muebles. Apoyar a la Dirección de Abastecimiento en el funcionamiento del Comité de Enajenación de Bienes Muebles del Tribunal.

48 DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO SUBDIRECCIÓN DE INVENTARIOS UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTROL DE INVENTARIOS NÚMERO DE HOJA 48 DE 53 Objetivo: Asegurar que se lleve el registro y control del activo fijo, mediante el manejo de los sistemas y procedimientos diseñados con tales propósitos. Funciones: Elaborar la conciliación del activo fijo del Tribunal. Operar de manera integral el sistema para el control del activo fijo del Tribunal. Elaborar, previa noticia de salida del Almacén, los vales de resguardo del activo fijo, custodiarlos, así como realizar la actualización de los mismos, mediante comunicado del resguardante. Registrar los movimientos de alta y baja de bienes muebles, a fin de conformar y mantener actualizado el padrón inventarial de bienes de la Institución.

49 DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO SUBDIRECCIÓN DE INVENTARIOS UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTROL DE INVENTARIOS NÚMERO DE HOJA 49 DE 53 Realizar anualmente el levantamiento de los inventarios físicos del activo fijo y los que en forma selectiva se requieran. Atender solicitudes de cartas de liberación de resguardo y, en su caso, elaborarlas. Realizar la identificación del activo fijo, mediante la asignación y colocación de los respectivos números de inventario.

50 DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO SUBDIRECCIÓN DE INVENTARIOS UNIDAD DEPARTAMENTAL DE BAJAS Y REASIGNACIONES NÚMERO DE HOJA 50 DE 53 Objetivo: Procurar el adecuado registro y control de los bienes muebles propuestos para baja, promoviendo su aprovechamiento a través de la reasignación a las áreas que lo requieran o su destino final y baja definitiva. Funciones: Comunicar a la Unidad Departamental de Control de Inventarios sobre los bienes que se retiren de las áreas o los que sean objeto de reasignación, a fin de que se actualice el sistema para el control del activo fijo. Proponer a la Jefatura de Unidad Departamental de Control de Almacenes los bienes muebles de reasignación, a efecto de atender solicitudes de activo fijo. Retirar de las áreas los bienes que por su estado físico no sean funcionales para el servicio, previa revisión de las áreas técnicas correspondientes.

51 DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO SUBDIRECCIÓN DE INVENTARIOS UNIDAD DEPARTAMENTAL DE BAJAS Y REASIGNACIONES NÚMERO DE HOJA 51 DE 53 Llevar el registro y control de bienes muebles que sean retirados de las diversas áreas de la Institución, hasta que proceda su reasignación o baja definitiva. Controlar los espacios destinados al almacenamiento de los bienes muebles que estén propuestos para su baja definitiva. Participar en los procedimientos que se lleven a cabo para el destino final y baja de bienes muebles.

52 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS NÚMERO DE HOJA 52 DE 53 Objetivo: Garantizar la protección de los bienes muebles, maquinaria y equipo, así como el patrimonio inmobiliario propiedad o a cargo del Tribunal, mediante la contratación de los seguros correspondientes. Funciones: Integrar, en coordinación con las áreas correspondientes, la información necesaria para el aseguramiento de los bienes muebles y patrimonio inmobiliario a cargo de la Institución. Elaborar los anexos técnicos de las bases de licitación en materia de seguros. Dar seguimiento a los servicios que presten las compañías aseguradoras en relación con los bienes muebles e inmuebles propiedad y/o a cargo del Tribunal. Proponer a la Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales los mecanismos para agilizar los trámites con las compañías aseguradoras, en caso de presentarse algún siniestro que afecte los bienes de la Institución.

53 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS NÚMERO DE HOJA 53 DE 53 Supervisar y dar seguimiento a los procesos de pago de las indemnizaciones que deban realizar las aseguradoras como resultado de siniestros ocurridos a los bienes del Tribunal.

54 Elaborado por: Lic. Hugo Marcos Hernández Carranza Encargado de la Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales Validado por: Lic. Javier A. Escalera Leandro Director Ejecutivo de Planeación Vo. Bo. Lic. Francisco Gallardo de la Peña Oficial Mayor

55 Autoriza: El Consejo de la Judicatura del Distrito Federal Mag. Lic. José Guadalupe Carrera Domínguez Presidente Dr. Sergio E. Casanueva Reguart Consejero Lic. Manuel Díaz Infante Consejero Lic. Juan Ángel Lara Lara Consejero Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa Consejero Lic. Juan Tzompa Sánchez Consejero Mag. Lic. Rafael Crespo Dávila Consejero