PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

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2 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA ASPECTOS GENERALES Base Legal: a) Presidencia y Vicepresidencia de la República: Constitución Política de la República de Guatemala,, Artículos 182 y 183 y Vicepresidencia de la República, Artículos 190 y 191. b) Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia -SAAS-: Decreto No del Congreso de la República de Guatemala, Ley de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la de Guatemala. c) Guardia Presidencial: Acuerdo Gubernativo No del 16 de junio de d) Consejo Asesor de Seguridad -CAS-: Acuerdo Gubernativo No del 16 de marzo de e) Embajada Extraordinaria Itinerante de Asuntos Indígenas: Acuerdo Gubernativo No. 85 del 26 de abril de f) Consejo Asesor Sobre Pueblos Indígenas y Pluralidad: Acuerdo Gubernativo No del 31 de marzo de La en el ámbito del ejercicio de las funciones de administración, formulación y ejecución de las políticas de gobierno, tiene como finalidad brindar el apoyo logístico y financiero a la Gestión Presidencial, Gestión Vicepresidencial, Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia y Guardia Presidencial, para que las mismas puedan dar cumplimiento al Plan de Gobierno , el cual está encaminado a dar seguimiento a los compromisos adquiridos en los Acuerdos de Paz, así como propiciar el respeto y la promoción de los derechos humanos, políticos, sociales y económicos de la población guatemalteca, entre otros. Misión: a) Presidencia y Vicepresidencia de la República: Participar en la formulación y desarrollo de las políticas de gobierno, tanto interiores como exteriores. b) Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia -SAAS-: Garantizar permanentemente la seguridad, integridad física y la vida del señor Presidente y Vicepresidente de la República y sus respectivas familias, así como brindarles toda clase de apoyo administrativo y logístico en actividades oficiales y personales dentro del territorio nacional y en el extranjero. c) Guardia Presidencial: Brindar cuidado y seguridad al señor Presidente Constitucional de la República y Comandante General del Ejército, en cualquier lugar del país donde se encuentre o fuera de él, cuando así lo ordene.

3 d) Consejo Asesor de Seguridad -CAS-: Hacer realidad el modelo de la seguridad democrática en el país, mediante la promoción de la reforma al Sector Seguridad; contribuir a la creación de un sistema nacional de seguridad y auditar socialmente a las instituciones del Estado responsables de la seguridad y defensa. e) Embajada Extraordinaria Itinerante de Asuntos Indígenas: Promover y ejecutar acciones estratégicas para el avance en el reconocimiento, respeto y promoción de los pueblos indígenas en el ámbito nacional e internacional, partiendo de las particularidades de las comunidades en su historia, interacción social e instituciones tradicionales, hacia el fortalecimiento de relaciones de convivencia armónica en el país, en el marco de los compromisos del Acuerdo de Paz Firme y Duradera. f) Consejo Asesor Sobre Pueblos Indígenas y Pluralidad: Ejecutar las distintas normas estratégicas para el avance y desarrollo de los pueblos indígenas considerando el carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe de la nación guatemalteca, en el marco de los compromisos del Acuerdo de Paz Firme y Duradera. Visión: a) Presidencia y Vicepresidencia de la República: Lograr un país con indicadores sociales reducidos con relación a la pobreza y fortalecidos en materia de salud, seguridad y educación. b) Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia -SAAS-: Ser una institución de seguridad de naturaleza civil, jerarquizada, disciplinada y profesional, reconocida nacional e internacionalmente por sus altos valores morales, efectividad, transparencia y respeto a los derechos humanos. c) Guardia Presidencial: Brindar seguridad al señor Presidente y Vicepresidente de la República y Primera Dama. d) Consejo Asesor de Seguridad -CAS-: Ser una instancia fortalecida y permanente, con funciones de asesoría a la, con representación de la diversidad de la sociedad civil y capacidad de propuesta e incidencia en los temas de seguridad interna y defensa. e) Embajada Extraordinaria Itinerante de Asuntos Indígenas: Ser un ente especializado de la, responsable de los asuntos indígenas en el ámbito internacional que procura a la vez, la implementación de iniciativas de cooperación para el cumplimiento del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. f) Consejo Asesor Sobre Pueblos Indígenas y Pluralidad: Ser el ente encargado de la política de pueblos indígenas que busca la construcción de espacios institucionales que faciliten los procesos de toma de decisiones incluyentes y acertadas en beneficio de los sectores mayoritarios de la población, posibilitando el ejercicio de los derechos de las comunidades indígenas del país.

4 RECURSO HUMANO TIPO DE PERSONAL NUMERO DE PUESTOS TOTAL (A+B+C): 969 A. PERSONAL PERMANENTE 933 Directivo 51 Profesional 89 Administrativo 10 Técnico 709 Operativo 74 B. PERSONAL TEMPORAL 8 Directivo 8 C. PERSONAL POR JORNAL 28 ASPECTOS PRESUPUESTARIOS ESTRUCTURA GLOBAL DEL GASTO TOTAL (A+B): 147,221, ,001,925 A. FUNCIONAMIENTO 145,837, ,571,225 Gastos de Administración 145,837, ,571,225 B. INVERSION 1,384,000 5,430,700 Inversión Física 1,384,000 5,430,700

5 TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO CODIGO APROBADO ASIGNADO TOTAL (A+B): 147,221, ,001, Ingresos corrientes 147,221, ,001,925 A. FUNCIONAMIENTO 145,837, ,571, Ingresos corrientes 145,837, ,571,225 B. INVERSION 1,384,000 5,430, Ingresos corrientes 1,384,000 5,430,700 CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO TOTAL (A+B): 147,221, ,001,925 A. Gastos Corrientes 145,837, ,571, Gastos de Consumo 143,361, ,020, Remuneraciones 88,687, ,342, Bienes y Servicios 54,564,223 66,452, Impuestos Indirectos 110, , Rentas de la Propiedad 10, , Transferencias Corrientes 2,466,000 4,451, Al Sector Privado 1,308,000 3,293, Al Sector Público 1,158,000 1,158,000 B. Gastos de Capital 1,384,000 5,430, Inversión Real Directa 1,384,000 5,430, Formación Bruta de Capital Fijo 1,384,000 5,430,700

6 PRESUPUESTO POR FINALIDAD Y FUNCION CODIGO TOTAL: 147,221, ,001,925 1 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 147,221, ,001, Dirección Gubernamental 27,478,779 30,860, Servicios Generales 119,742, ,141,519 DESTINO DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA * * * * * PRG SPR PRY ACT OBR DENOMINACION APROBADO ASIGNADO 2008** 2009 TOTAL: 147,221, ,001, Gestión Presidencial 7,613,671 7,613, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto Despacho Presidencial 7,613,671 7,613, Gestión Vicepresidencial 19,457,108 22,838, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto Despacho Vicepresidencial 13,016,235 14,430, Servicios Administrativos y Asesorías 6,440,873 8,407, Asuntos Administrativos y de Seguridad 104,160, ,941, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto Servicios Administrativos y de Seguridad 104,160, ,941, Seguridad Perimetral 10,853,000 18,451, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto Seguridad Móvil Permanente 10,853,000 18,451, Consejo Asesor de Seguridad 2,000,000 1,019, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto Asesoría y Auditoría Social sobre Seguridad Ciudadana 2,000,000 1,019,500

7 * * * * * PRG SPR PRY ACT OBR DENOMINACION APROBADO ASIGNADO 2008** Embajada Extraordinaria Itinerante de Asuntos Indígenas 1,079,400 1,079, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto Dirección y Coordinación 1,079,400 1,079, Consejo Asesor Sobre Pueblos Indígenas y Pluralidad 900, , Sin Subprograma 000 Sin Proyecto Dirección y Coordinación 900, , Partidas No Asignables a Programas 1,158,000 1,158, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto Aporte al Plan Trifinio 1,158,000 1,158,000 * PRG = Programa; SPR = Subprograma; PRY = Proyecto; ACT = Actividad; OBR = Obra. *

8 DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES A PROGRAMA PROGRAMA 11: GESTION PRESIDENCIAL UNIDAD RESPONSABLE: DESPACHO PRESIDENCIAL A este programa se le asignan recursos por la cantidad de Q.7,613,671, que equivale al 4.0% del presupuesto total de la. Este programa apoya financieramente la gestión presidencial, según las funciones descritas en los Artículos 182 y 183 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Además brinda apoyo logístico para las diferentes actividades que por parte de la se realizan para el cumplimiento del Plan de Gobierno , entre las que se destacan el cumplimiento de los compromisos adquiridos en los Acuerdos de Paz, propiciar el respeto y la promoción de los derechos humanos, políticos, sociales y económicos de la población guatemalteca. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO TOTAL: 7,613,671 7,613,671 0 Servicios Personales 1,858,682 1,858,682 1 Servicios no Personales 3,546,989 3,546,989 4 Transferencias Corrientes 708,000 1,093,200 9 Asignaciones Globales 1,500,000 1,114,800 PROGRAMA 12: GESTION VICEPRESIDENCIAL UNIDAD RESPONSABLE: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA En este programa se asigna la cantidad de Q.22,838,735, que representa el 12.0% del presupuesto total de la entidad. En este programa se asignan recursos para apoyar actividades específicas que le han sido encomendadas al Despacho Vicepresidencial, así como aquellas que por mandato constitucional tiene que asumir de conformidad con los Artículos 190 y 191 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Entre las actividades específicas, destacan el seguimiento a las decisiones tomadas en los Gabinetes General, Social, Económico, Turismo, Fondos Sociales, Ambiental, Seguridad, Desarrollo Rural, Agrario y de Cooperación Internacional; velar por el cumplimiento de las metas y objetivos del Plan de Gobierno y coordinar el

9 Plan Bifinio, Plan Trifinio y el Plan de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Alta del Río Lempa. De conformidad con el Artículo 191 de la Constitución Política de la República de Guatemala, a la Vicepresidencia de la República también le corresponde: Apoyar al señor Presidente de la República en la dirección de la política general del Gobierno, política exterior y relaciones internacionales, así como desempeñar misiones diplomáticas en el exterior. Representar al Presidente de la República con todas las preeminencias, en actos oficiales y protocolarios y demás funciones por designación del mismo. Coordinar el Consejo de Ministros de Estado con voz y voto, verificar sus labores y presidirlo en ausencia del Presidente de la República. Presidir los órganos de asesoría del Ejecutivo, así como ejercer las atribuciones que le señala la Constitución Política de la República de Guatemala y las demás leyes del país. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO TOTAL: 19,457,108 22,838,735 0 Servicios Personales 11,096,461 14,392,922 1 Servicios no Personales 4,525,050 6,091,613 2 Materiales y Suministros 1,741,597 1,902,500 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 1,214,000 71,700 4 Transferencias Corrientes 880, ,000 PROGRAMA 13: ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA En este programa se asignan recursos por Q.137,941,038, que representa el 72.2% del presupuesto total de la entidad.

10 La Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la tiene como objetivo garantizar permanentemente la seguridad, integridad física y la vida del señor Presidente y Vicepresidente de la República y la de sus respectivas familias, así como brindarles toda clase de apoyo administrativo y logístico en actividades oficiales y personales dentro del territorio nacional y en el extranjero. Asimismo, dentro de sus funciones está prestar servicio de seguridad a los expresidentes y exvicepresidentes de la República, funcionarios de Estado y dignatarios en visita oficial al país. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO TOTAL: 104,160, ,941,038 0 Servicios Personales 66,107,058 90,841,609 1 Servicios no Personales 16,180,020 17,028,540 2 Materiales y Suministros 18,581,167 24,400,889 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 2,270,000 4 Transferencias Corrientes 3,292,200 3,400,000 PROGRAMA 14: SEGURIDAD PERIMETRAL UNIDAD RESPONSABLE: GUARDIA PRESIDENCIAL En este programa se asignan recursos por Q.18,451,581, que equivale al 9.7% del presupuesto total de la institución. Según lo que establece el Artículo 1 del Acuerdo Gubernativo No del 16 de junio de 1970, corresponde a la Guardia Presidencial la responsabilidad del cuidado y seguridad del Presidente de la República como Comandante General del Ejército. En ese sentido, por medio de este programa se asignan recursos para la protección de ruta y perimetral al señor Presidente de la República y distinguida familia, así como apoyo logístico en las diferentes actividades que realiza tanto en la ciudad capital como en sus giras al interior del país, velar por la seguridad perimetral tanto interior como exterior y salvaguardar el espacio terrestre en el cual están ubicadas las diferentes instalaciones de la.

11 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO TOTAL: 10,853,000 18,451,581 0 Servicios Personales 4,980,000 4,980,000 1 Servicios no Personales 865,000 1,309,000 2 Materiales y Suministros 4,958,000 9,062,581 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 50,000 3,100,000 PROGRAMA 16: CONSEJO ASESOR DE SEGURIDAD UNIDAD RESPONSABLE: CONSEJO ASESOR DE SEGURIDAD A este programa se le asigna la cantidad de Q.1,019,500, que equivale al 0.5% del total del presupuesto de la entidad. Este programa funciona como una instancia de asesoría y auditoría ciudadana sobre la función de seguridad que el Estado está obligado a desarrollar. Dicha instancia está establecida en los Acuerdos de Paz, específicamente en el Acuerdo de Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática. El régimen financiero del Consejo se integrará, entre otros, con fondos públicos aprobados por el Estado, por lo que se asignan recursos para su funcionamiento. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO TOTAL: 2,000,000 1,019,500 0 Servicios Personales 768, ,000 1 Servicios no Personales 941, ,000 2 Materiales y Suministros 225,002 84,500 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 65,000 4,000

12 PROGRAMA 17: EMBAJADA EXTRAORDINARIA ITINERANTE DE ASUNTOS INDIGENAS UNIDAD RESPONSABLE: EMBAJADA EXTRAORDINARIA ITINERANTE DE ASUNTOS INDIGENAS A este programa se asigna la cantidad de Q.1,079,400, que equivale al 0.5% del presupuesto total de la entidad. Este programa tiene como finalidad promover acciones estratégicas para el avance en el reconocimiento, respeto y promoción de los derechos de los pueblos indígenas en los ámbitos nacional e internacional ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO TOTAL: 1,079,400 1,079,400 1 Servicios no Personales 909, ,200 2 Materiales y Suministros 170, ,200 PROGRAMA 18: CONSEJO ASESOR SOBRE PUEBLOS INDIGENAS Y PLURALIDAD UNIDAD RESPONSABLE: CONSEJO ASESOR SOBRE PUEBLOS INDIGENAS Y PLURALIDAD A este programa se asigna la cantidad de Q.900,000, que representa el 0.5% del presupuesto total de la entidad. Este programa tiene como finalidad la aprobación de distintas normas relacionadas con el desarrollo y ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas considerando el carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe.

13 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO TOTAL: 900, ,000 0 Servicios Personales 305, ,000 1 Servicios no Personales 394, ,800 2 Materiales y Suministros 145, ,200 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 55,000 55,000 CATEGORIA 99: PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS A esta categoría se le asigna la cantidad de Q.1,158,000, que equivale al 0.6%, del presupuesto total de la. Las partidas no asignables a programas contemplan los aportes que la institución tiene que efectuar a la Comisión Trinacional del Plan Trifinio, como aporte para llevar a cabo las actividades relacionadas con la ejecución de los proyectos: Plan de Desarrollo Sostenible de la Zona Fronteriza Guatemala-Honduras en Torno al Golfo de Honduras, Plan Trifinio y el Programa Trinacional de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Alta del Río Lempa. Dichos aportes se programan de la manera siguiente: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA CODIGO TOTAL: 1,158,000 1,158, Transferencias a organismos regionales 1,158,000 1,158,000 Aporte al Plan Trifinio 1,158,000 1,158,000

14 ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD POR TIPO DE GASTO, GRUPO, RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO Fuente de CODIGO Financ. ** TOTAL (A+B): 147,221, ,001, A FUNCIONAMIENTO 145,837, ,571,225 GASTOS DE ADMINISTRACION 145,837, ,571,225 0 SERVICIOS PERSONALES 85,115, ,762, Personal permanente 44,500,428 65,792, Complemento personal al salario del personal permanente 1,858,142 1,769, Complemento por antigüedad al personal permanente 31,982 69, Complemento por calidad profesional al personal permanente 181, , Complementos específicos al personal permanente 17,228,866 13,761, Personal por contrato 432,000 1,428, Complemento por calidad profesional al personal temporal 9, Complementos específicos al personal temporal 6,000 24, Otras remuneraciones de personal temporal 4,360,443 6,309, Jornales 474, , Complementos específicos al personal por jornal 91,214 91, Dietas 768, , Gastos de representación en el interior 3,732,000 3,732, Aguinaldo 3,144,552 6,666, Bonificación anual (Bono 14) 3,144,552 6,647, Bono vacacional 181, , Otras prestaciones 4,980,000 4,980,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 27,363,057 29,827, Energía eléctrica 1,846,000 2,786, Telefonía 1,881,900 2,125, Viáticos en el exterior 1,180,000 2,455, Viáticos de representación en el exterior 2,265,000 3,090, Viáticos en el interior 2,895,000 3,100, Transporte de personas 602,400 1,422, Arrendamiento de edificios y locales 614, , Arrendamiento de medios de transporte 505,000 2,605, Mantenimiento y reparación de medios de transporte 1,057,000 1,317, Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones 20,000 45, Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 98,950 83, Servicios de capacitación 150, , Otros estudios y/o servicios 1,292,000 1,274, Primas y gastos de seguros y fianzas 1,085,000 1,100,000

15 Fuente de CODIGO Financ. ** 195 Impuestos, derechos y tasas 110, , Servicios de atención y protocolo 2,579,569 3,939, Otros servicios no personales 7,762, ,920 Resumen de otros renglones del grupo 1,418,318 2,180,913 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 25,821,166 35,765, Alimentos para personas 7,110,000 13,134, Alimentos para animales 30, , Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas 110, , Acabados textiles 73, , Prendas de vestir 650,000 2,535, Papel de escritorio 211, , Productos de papel o cartón 155, , Libros, revistas y periódicos 99, , Llantas y neumáticos 360, , Elementos y compuestos químicos 35,000 62, Combustibles y lubricantes 5,725,000 9,612, Productos medicinales y farmacéuticos 280, , Tintes, pinturas y colorantes 412, , Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 425, , Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso 27,000 62, Productos de metal 115, , Materiales y equipos diversos 200, , Utiles de oficina 230, , Utiles de limpieza y productos sanitarios 488, , Utiles educacionales y culturales 35,000 23, Utiles, accesorios y materiales eléctricos 304, , Accesorios y repuestos en general 1,178,700 2,405, Otros materiales y suministros 7,010, ,000 Resumen de otros renglones del grupo 555,900 1,494,000 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 70, Equipo militar y de seguridad 70,000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,038,200 6,031, Ayuda para funerales 50, Prestaciones póstumas 50, Indemnizaciones al personal 2,707,000 1,100, Vacaciones pagadas por retiro 865, , Becas de estudio en el interior 600,000 2,100, Otras transferencias a personas 708,000 1,093, Transferencias a organismos regionales 1,158,000 1,158,000 9 ASIGNACIONES GLOBALES 1,500,000 1,114, Gastos no previstos 1,500,000 1,114,800

16 Fuente de CODIGO Financ. ** B INVERSION 1,384,000 5,430,700 INVERSION FISICA 1,384,000 5,430,700 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 1,384,000 5,430, Equipo de oficina 85, , Equipo educacional, cultural y recreativo 100, Equipo de transporte 1,104,000 4,500, Equipo para comunicaciones 10, , Equipo de cómputo 150, , Otras maquinarias y equipos 35,000 60,000 ** Identificación de la Fuente de Financiamiento: 11 Ingresos corrientes 191,001,925

17 PRESUPUESTO DE INVERSION Y SU FINANCIAMIENTO COMPONENTES DE INVERSION TOTAL ASIGNADO 2009 RECURSOS RECURSOS CODIGO INTERNOS EXTERNOS DESCRIPCION DEL FINANCIAMIENTO TOTAL: 5,430,700 5,430, Ingresos corrientes INVERSION FISICA 5,430,700 5,430,700 EQUIPAMIENTO Y OTROS BIENES 5,430,700 5,430,700