Implementación del Modulo HR de SAP En el Banco Perú Financiero

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Implementación del Modulo HR de SAP En el Banco Perú Financiero"

Transcripción

1 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS ESCUELA DE POSTGRADO DIPLOMADO EN GERENCIA DE PROYECTOS XVII TALLER DE GERENCIA DE PROYECTOS ENTREGABLE 5 Implementación del Modulo HR de SAP En el Banco Perú Financiero Integrantes: Carlos Euscate Donayre Patricia Higa Nakama Ernesto Landa Frida Remuzgo López Claudia Sarmiento Lima, 21 de Agosto del 2008 Pág 1 de 241

2 Indice 1. Acta de Constitución del Proyecto Plan de Gestión del Proyecto Plan de Gestión del Alcance del Proyecto Plan de Gestión de Tiempo del Proyecto Plan de Gestión de Costos del Proyecto Plan de Gestión de Riesgos del Proyecto Plan de Gestión de Calidad Plan de Gestión de las Comunicaciones Plantilla de Análisis de Stakeholder Análisis de Requerimientos de Comunicaciones en el Proyecto Plantilla del Plan de Comunicaciones Plan de Gestión de Personal Relación de Personal del Proyecto Plan de Gestión de las Adquisiciones Gestión del Alcance Enunciado del Alcance del Proyecto WBS Gestión del Tiempo Cronograma del Proyecto Hitos del Proyecto Estimación de Duración de Actividades Asignación de Recursos a las Actividades Gestión de Costos Estimación de Costos Línea Base de Costos Lista de Verificación de Estimación de Costos Gestión de Riesgos Identificación de Riesgos Análisis FODA Sesión de Tormenta de Ideas de Riesgos Tabla de Evaluación de Riesgos Pág 2 de 241

3 6.4 Categorización de los Riesgos en el Proyecto Gestión de la Calidad Normas de Calidad Listas de Control de Calidad Acciones Preventivas y Correctivas Gestión de las Comunicaciones Indice de Archivo del Proyecto Relación de Informes del Proyecto Modelo de Informe de Estado del Proyecto Modelo de Informe de Rendimiento del Proyecto Gestión de Personal Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM) Organigrama del Equipo del Proyecto Criterios de Evaluación del Proyecto Gestión de Adquisiciones Enunciado del Trabajo (SOW) Resultados Obtenidos de los Entregables del Proyecto Relación de Entregables Terminados Relación de Entregables No Terminados Informe de Rendimiento del Proyecto Relación de Solicitudes de Cambio Aprobadas Cierre del Proyecto Actas Formales de Entregables Lecciones Aprendidas del Proyecto Glosario de Términos ANEXOS ANEXO 1 Descripción de los módulos de SAP-HR ANEXO 2 - Plantilla BBP de SAP ANEXO 3 - Plantilla Informe QA de SAP ANEXO 4 - Modelo de Contrato ANEXO 5 - Formato de Control de Cambios ANEXO 6 - Registro de Polémicas Pág 3 de 241

4 1. Acta de Constitución del Proyecto Pág 4 de 241

5 A. Información General Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter) Nombre del Proyecto Implementación del módulo de Recursos Humanos de SAP en el Banco Perú Financiero Fecha de Preparación Patrocinador: Gerente General de SAPone Fecha de Modificación: 15/04/2008 Preparado por: Gerente Soluciones SAP de SAPOne Autorizado por: Gerente General de SAPOne B. Descripción del producto o servicio del Proyecto Debido al crecimiento sostenido en el mercado del Banco Perú Financiero se incrementó notablemente la cantidad de personal contratado. La alta dirección del Banco decidió implementar un sistema de información integrado que le permita gestionar de manera más eficiente y eficaz los procesos de negocio de Recursos Humanos, por lo cual el equipo técnico del Banco, después de evaluar varias alternativas, decidió implementar SAP con la finalidad de adquirir nuevas capacidades operativas y de gestión de Recursos Humanos las cuales redundarán en el beneficio de su negocio. La Implementación de la solución de Recursos Humanos de SAP incluirá los siguientes módulos: Gestión de Personal, el cual permitirá administrar los datos maestros y los movimientos de personal Gestión de la Organización, en el cual se podrá administrar la estructura organizativa de la empresa Gestión de Nómina, para realizar los procesos de planillas de acuerdo a la legislación peruana y a la política de salarios y otros pagos propios de la empresa Gestión de Tiempos, que permitirá administrar los horarios, presencias y ausentismos de los trabajadores Los detalles de cada módulo se especifican en el Anexo 1. La versión de SAP a implementar será la 6.0 Se incluye además los talleres de capacitación respectivos al personal de RRHH. Pág 5 de 241

6 C. Alineamiento del Proyecto Objetivos de la Organización Incrementar en un 20% el nivel de ventas de consultorías SAP respecto al año anterior. Incursionar por lo menos en diez rubros diferentes a los ya manejados anteriormente en los próximos 5 años. Asegurar que la satisfacción de nuestros clientes sea mayor al 90% en cada uno de nuestros servicios. Propósitos del Proyecto Implementar el módulo de Recursos Humanos de SAP lo cual incrementará las ventas de consultoría SAP en un 5% en el presente año. Realizar la implementación en el Banco Perú Financiero que es una empresa líder en el sector financiero nos permitirá el ingreso a un rubro de negocio nuevo a los manejados anteriormente por SAPOne. Cumplir en un 100% con las especificaciones del Business Blueprint acordado con el cliente en la fase de Análisis y Diseño del proyecto. D. Objetivos del Proyecto Objetivos del Proyecto Implementar el módulo de Recursos Humanos de SAP en el Banco Perú Financiero cumpliendo con lo siguiente: - El costo del proyecto será 165, dólares americanos. Para contingencias se dispone de un monto máximo de 50, dólares americanos. - Deberá ser implementado en 12 meses y un mes de soporte. - Se deberá asegurar el cumplimiento de los alcances del proyecto a través de las aprobaciones de los cuatro módulos, mediante la aplicación de los procedimientos de implementación de SAP-HR. E. Alcance y Extensión del Proyecto Principales Entregables del Proyecto. BBP Gestión de la Organización BBP Gestión de Personal BBP Gestión de Nómina BBP Gestión de Tiempos Pruebas de Integración Capacitaciones Go Live Pág 6 de 241

7 Principales Fases del Proyecto. 1. Gestión del Proyecto : En esta fase se realiza la planificación del proyecto y se definen las bases para una implementación exitosa. En esta etapa se toman las decisiones estratégicas que serán cruciales para el proyecto como la definición de metas y objetivos, definición del alcance, cronograma del proyecto, presupuesto, secuencia de implementación, organización del proyecto, comités y recursos. 2. Business BluePrint En esta fase se documentan los procesos de negocio, requerimientos y estructura organizaciones del cliente a fin de representarlos en SAP. 3. Realización En esta fase se configuran los requerimientos contenidos en el Business Blueprint. Se realizan además pruebas de integración y documentación para usuario final. 4. Preparación final En esta fase se realiza la preparación para la entrega del sistema a producción, por lo que incluye pruebas, capacitación a usuarios finales, administración del sistema y actividades de corte. Además, será necesario resolver todos los problemas pendientes en esta fase y asegurar que todos los prerrequisitos hayan sido completados para que el sistema entre en producción 5. Go Live y Soporte En esta fase se realiza el traslado de un ambiente pre-producción a uno en vivo. Se realiza soporte en producción, monitoreo y optimización del rendimiento. Stakeholders claves Patrocinador del proyecto: Gerente General de SAPOne Gerente de Finanzas del Banco Perú Financiero. Gerente de Recursos Humanos del Banco Perú Financiero Personal de Recursos Humanos del Banco Perú Financiero Gerente de Sistemas del Banco Perú Financiero Alta dirección del Banco Perú Financiero Soporte SAP-HR Restricciones. El costo del proyecto no debe exceder de 165, dólares americanos. Pág 7 de 241

8 Se cuenta con un máximo de 12 meses para la entrega del sistema en producción y un mes de soporte. Cumplir con los procedimientos de implementación establecidos por SAP-HR versión 6.0 El proyecto debe asegurar la calidad de los cuatro módulos bajo el esquema de pruebas normado por SAP-HR Asunciones Se asume que el tipo de cambio del dólar no sufrirá una variación porcentual mayor al 30% respecto al tipo de cambio promedio del mes actual, debido a que varios servicios contratados para el proyecto tendrán que ser adquiridos en esta moneda. Se asume que no se producirán cambios sustanciales en la Legislación Laboral en el tema de contrataciones, sueldos y salarios y ceses que ocasionen el replanteamiento del módulo de Nómina. Límites del proyecto El proyecto no incluye el costo de licenciamiento de SAP, ni los contratos de mantenimiento y soporte que pueda requerir el Banco. No incluye el hardware necesario para la instalación de SAP El proyecto sólo incluye la implementación de los cuatro módulos descritos en la parte inicial del presente documento, de acuerdo a las características detalladas en el Anexo 1, con su respectiva documentación. Por último, también incluye la capacitación y documentación para los usuarios finales en los cuatro módulos mencionados. F. Factores Críticos de Éxito del Proyecto El cumplimiento del tiempo asignado al proyecto por los consultores y el personal del Banco cuando no supere el 50% del tiempo pactado en la fase de Análisis y Diseño. Apoyo total de la dirección del Banco para la implementación del módulo de RRHH de SAP. La entrega oportuna de la información solicitada al personal del Banco cuando ocasione un desfase de más de 3 semanas G. Planeamiento Inicial del Proyecto al alto nivel Estimación de recursos requeridos: Pág 8 de 241

9 Proporcionado por SAPone 1 Gerente de Proyecto 1 Consultor Senior 1 Consultor especialista en Gestión de Personal 1 Consultor especialista en Gestión de la Organización 2 Consultores especialistas en Gestión de Nómina 1 Consultor especialista en Gestión de Tiempos 3 Consultores técnicos para los desarrollos Proporcionado por el Banco Perú Financiero - 1 Usuario Líder - 5 Usuarios Funcionales - Área de trabajo para el proyecto que tenga las siguientes características: - Equipada con computadoras, impresora, acceso a la red de la empresa e Internet - Cinco teléfonos con salida para llamadas locales y celulares. - Doce escritorios para los consultores. - Tres pizarras blancas y juego de plumones para cada una. - Material de oficina (papel para impresora y para notas, archivadores, lapiceros, lápices) Costo Estimado del Proyecto: El costo del proyecto será de 165, dólares americanos. Disponibilidad de contingencias 5, dólares americanos (previa autorización de la Gerencia General de SAPOne) Pág 9 de 241

10 Beneficios Estimados: La implementación del módulo de Gestión de RRHH en el Banco Perú Financiero incrementará los ingresos de SAPone en un 5% en el presente año. La implementación en el Banco Perú Financiero permitirá una participación del 10% de SAPone en empresas financieras. Estimación de Fechas a Programar: Fecha de inicio: 01/09/2008 Fecha de término: 20/07/2009 H. Autoridad del Proyecto Autorización Gerente General de SAPone Gerente del proyecto Nombre: David Villa Gerente de Consultoría - SAPone Pág 10 de 241

11 Comité de Seguimiento (Dirección) Gerente General de SAPone - Sr. Julio Salas P. Gerente de Finanzas del Banco Perú Financiero - Sr. Augusto Asalde Ch. Gerente de Sistemas del Banco Perú Financiero - Sr. Fernando García S. Gerente del Proyecto (solo voz) I. Integrantes del equipo del proyecto, Roles y Responsabilidades Integrante Roles Responsabilidades David Villa Gerente del Proyecto Planificación del Trabajo Miguel Cornejo Mario Valdez Consultor Senior Gerente de Recursos Humanos del Banco Perú Financiero Aprobación interna de los entregables. Sustentación ante el Comité de Seguimiento del Proyecto Seguimiento de las actividades del equipo del proyecto Supervisa a los Consultores especialistas Aprueba los procesos conjuntamente con el usuario líder Rinde cuentas al Gerente de Proyectos Proporcionar información de los procesos de negocio del Banco y sus requerimientos futuros Seguimiento de las actividades de los usuarios del Banco Patricia Castro Antonella Trinidad Consultor especialista en Gestión de Personal Consultor especialista en Gestión de la Organización Pág 11 de 241 Definición y documentación de procesos de negocio para Gestión de Personal Configuración de los procesos de negocio para Gestión de Personal en SAP Realizar el aseguramiento de la calidad de la Gestión de Personal en SAP Capacitar a los usuarios finales Sustentar avance y actividades ante el Gerente de Proyecto Definición y documentación de procesos de negocio para Gestión de la Organización

12 Carlos Torres Roberto Domínguez Antonio Uribe Nancy Ortega Luis Castillo María L.Reyes Carlos Tinoco Jaime Flores Consultor especialista en Gestión de Nómina Consultor especialista en Gestión de Nómina Consultor especialista en Gestión de Tiempos Usuarios Funcionales: Gestión de Personal Gestión de la Organización Gestión del Tiempo Gestión de Nómina 1 Gestión de Nómina 2 Configuración de los procesos de negocio para Gestión de la Organización en SAP Realizar el aseguramiento de la calidad de la Gestión de la Organización en SAP Capacitar a los usuarios finales Sustentar avance y actividades ante el Gerente de Proyecto Definición y documentación de procesos de negocio para Gestión de Nómina Configuración de los procesos de negocio para Gestión de Nómina en SAP Realizar el aseguramiento de la calidad de la Gestión de Nómina en SAP Sustentar avance y actividades ante el Gerente de Proyecto Seguimiento de actividades de los consultores de SAPOne Definición y documentación de procesos de negocio para Gestión de Nómina Configuración de los procesos de negocio para Gestión de Nómina en SAP Realizar el aseguramiento de la calidad de la Gestión de Nómina en SAP Capacitar a los usuarios finales Definición y documentación de procesos de negocio para Gestión de Tiempos Configuración de los procesos de negocio para Gestión de Tiempos en SAP Realizar el aseguramiento de la calidad de la Gestión de Tiempos en SAP Capacitar a los usuarios finales Sustentar avance y actividades ante el Gerente de Proyecto Proporcionan información de lo procesos de la empresa en el área de su competencia Validan los procesos implementados en SAP Validan datos de carga Realizan las pruebas de desarrollo Verifican resultados de pruebas J. Firmas Nombre/Función Firma Fecha Julio Salas P. Gerente General de SAPOne Augusto Asalde Ch. Gerente de Finanzas del Banco Fernando García S. Gerente de Sistemas del Banco 17 abril abril abril 2008 Pág 12 de 241

13 2. Plan de Gestión del Proyecto Pág 13 de 241

14 2.1 Plan de Gestión del Alcance del Proyecto Pág 14 de 241

15 Plan de Gestión del Alcance Nombre del Proyecto: Preparado por: Implementación del módulo de Recursos Humanos de SAP en el Banco Perú Financiero David Villa Gerente del Proyecto Fecha: 18 de Abril del Describir cómo será administrado el alcance del Proyecto: Definición del Alcance: El equipo de proyecto en base al Enunciado del Alcance del Proyecto Preliminar describe el alcance del proyecto, Este alcance se valida con el juicio de expertos. El gerente del Proyecto es responsable de la definición final del alcance. Posteriormente se realizará el EDT utilizando una o más sesiones de tormenta de ideas con el equipo de trabajo, El responsable de cada entregable principal es responsable de realizar el Diccionario de sus entregables en el EDT. (Ver Matriz RAM) El Gerente de Proyecto es responsable de presentar la definición del alcance y el EDT al Comité de Seguimiento del Proyecto. La aprobación del alcance la debe dar el Comité de Seguimiento del Proyecto. Control del Alcance: Se realizarán reuniones semanales con el equipo del proyecto para controlar el avance en los entregables, esta reunión será todos los lunes a las 9:00am. Adicionalmente el Comité de Seguimiento del proyecto se reunirá cada jueves para revisar los documentos de gestión del proyecto. Verificación de los Entregables: La Verificación del entregable se hará con el o los responsables designados por el Banco en una reunión planificada y por el responsable del entregable del equipo de proyecto Se podrán enviar pedidos de corrección o cambio hasta 5 días útiles después de presentado el entregable, pasado ese tiempo se dará por aprobado el entregable. Si se aprueban los cambios se realizarán las modificaciones correspondientes al entregable y se presentarán en otra reunión de verificación de entregable. Aprobación de los Entregables: La aprobación del entregable se debe formalizar mediante la firma del documento de conformidad del entregable. Cambios en los Entregables: La solicitud de cambio deberá ser presentada por el usuario líder del Banco (Gerente de Recursos Humanos) en el formato con el que se cuenta para este fin y enviada por correo electrónico al Gerente del Proyecto. Se adjunta formato para solicitud de cambio. El Gerente del Proyecto evaluará junto con el equipo de dirección del Proyecto si la solicitud es factible de realizarse y si tiene algún impacto en el tiempo y costo del proyecto. Luego de la evaluación, el Gerente del Proyecto presentará al cliente el resultado dentro del mismo formato, el cliente formalizará su pedido a través de la aceptación del cambio firmando el documento. Si el cambio no tiene impacto en el tiempo y costo del proyecto la aceptación la deberá dar el Gerente de Recursos Humanos del Banco Si el cambio si tiene algún impacto en el tiempo y costo del proyecto la aceptación la deberá dar el Comité de Seguimiento del Proyecto. Pág 15 de 241

16 2. Evaluar la estabilidad del alcance del proyecto (cómo manejar los cambios, la frecuencia e impacto de los mismos): Se aceptarán solicitudes de cambio cuando sean sustentadas por modificaciones en la Legislación Laboral o por cambios o consideraciones de las Políticas de la Compañía. Las solicitudes de cambio aprobadas serán comunicadas a todo el equipo del proyecto en las reuniones semanales y por cada una se pactarán reuniones semanales con los responsables de ejecutarla. 3. Cómo los cambios al alcance, serán identificados y clasificados? Los cambios al alcance se identifican y clasifican de acuerdo a lo siguiente: Sin Impacto: Cuando el cambio no afecta ni el tiempo ni el costo del proyecto. o Bajo Impacto: Cuando el cambio afecte el tiempo en menos del 5% y el costo en menos del 3% del total del Proyecto. o Mediano Impacto: Cuando el cambio afecte el tiempo entre el 5 y 10% y el costo entre el 3 y 5% o Alto Impacto: Cuando el cambio afecta en más del 10% del tiempo y 5% del costo. El Gerente del Proyecto es el responsable de identificar y clasificar los cambios solicitados. Cualquier observación a la clasificación la hará el usuario líder del Banco (Gerente de Recursos Humanos) y se definirá en el Comité de Seguimiento del Proyecto. 4. Describir cómo los cambios del alcance serán integrados al proyecto: El Gerente del Proyecto es responsable de actualizar el EDT y la definición del alcance del Proyecto si es necesario. Todos los documentos afectados deberán ser actualizados y revisados en las reuniones de seguimiento a la ejecución del cambio por el responsable del entregable afectado. 5. Comentarios adicionales: Los procedimientos de cambio en el alcance se incluyen en el contrato entre SAPOne y el Banco Perú Financiero ELABORADO POR: DAVID VILLA GERENTE DEL PROYECTO 18/04/2008 REVISADO POR: COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO APROBADO POR: JULIO SALAS - GERENTE GENERAL DE SAP ONE PATROCINADOR DEL PROYECTO APROBADO POR: AUGUSTO ASALDE - GERENTE DE FINANZAS DEL BANCO Pág 16 de 241

17 2.2 Plan de Gestión de Tiempo del Proyecto Pág 17 de 241

18 PLAN DE GESTIÓN DE TIEMPO DEL PROYECTO Nombre del Proyecto: Preparado por: Implementación del Módulo de Recursos Humanos de SAP en el Banco Perú Financiero David Villa Gerente de Proyecto Fecha: 19 de setiembre del 2008 Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambios en cronograma: Nombre Cargo Ubicación Mario Valdez Gerente de RRHH del Banco Oficina Banco Perú Financiero Julio Vargas Jefe de Personal del Banco Oficina Banco Perú Financiero David Villa Gerente del Proyecto Oficina Banco Perú Financiero Persona(s) que aprueba(n) requerimientos de cambios en cronograma: Nombre Cargo Ubicación Augusto Asalde Comité de Seguimiento del Proyecto - G.Finanzas BPF Oficina Banco Perú Financiero Fernando Garcia Julio Salas David Villa Comité de Seguimiento del Proyecto - G.Sistemas BPF Comité de Seguimiento del Proyecto - G.General de SAPOne Comité de Seguimiento del Proyecto - G. del Proyecto Oficina Banco Perú Financiero Oficina SAPOne Oficina Banco Perú Financiero Razones aceptables para cambios en el Cronograma del Proyecto: 1. Cambio en legislación laboral 2. Decretos declarados por el Gobierno de días no laborables 3. Falla en Infraestructura Tecnológica 4. Ocurrencia de evento de incendio y/o ejecución de obras en local de cliente 5. Fusión y/o absorción del Banco 6. Cambio en la priorización del proyecto por parte del Banco 7. Entrega de información imprecisa o incorrecta por parte del Cliente 8. Ausencia Temporal o Permanente de Consultores 9. Retiro de algún usuario clave del Banco 10. Cambios aprobados en alcance Describir cómo calcular e informar el impacto en el proyecto por el cambio en el cronograma (tiempo, calidad, etc.): 1. Para cambios que afecten el alcance se evaluará junto con el equipo de dirección del proyecto Pág 18 de 241

19 el tiempo en base al desglose del entregable solicitado/actualizado en actividades y a la cantidad de recursos disponibles para su implementación 2. Para cambios que tengan que ver con indisponibilidad de recursos se tomará el tiempo promedio de reemplazo de consultores o los tiempos que el Banco normalmente toma en asignar usuarios al proyecto Describir como serán administrados los cambios al cronograma: 1. Cambios menores al 5% del tiempo total aprobado del proyecto generaran actualizaciones al Cronograma cambios menores o 1 cambio mayor al 5% del tiempo total aprobado del proyecto generarán una nueva línea base al cronograma. 3. El gerente de proyecto revisará semanalmente el avance de las actividades incluidas en en cambio de cronograma. Pág 19 de 241

20 2.3 Plan de Gestión de Costos del Proyecto Pág 20 de 241

21 PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO Nombre del Proyecto: Preparado por: Implementación del Módulo de Recursos Humanos de SAP en el Banco Perú Financiero David Villa Gerente de Proyecto Fecha: 24 de setiembre del 2008 Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambios en el costo: Nombre Cargo Ubicación Mario Valdez Gerente de Recursos Oficina Banco Perú Financiero Humanos del Banco José López Jefe de Personal del Banco Oficina Banco Perú Financiero David Villa Gerente del Proyecto Julio Salas Gerente General de SAPOne Oficina SAPOne Persona(s) que aprueba(n) requerimientos de cambios en costos: A continuación se detallan las personas que conforman el comité Directivo. Nombre Cargo Ubicación Julio Salas Gerente General de SAPOne Oficina SAPOne Augusto Asalde Fernando García Gerente de Finanzas del Banco Gerente de Sistemas del Banco Oficina Banco Perú Financiero Oficina Banco Perú Financiero David Villa Gerente del Proyecto Oficina Banco Perú Financiero Razones aceptables para cambios en el Costo del Proyecto: 1. Modificación en el alcance del proyecto aprobado (cambios) 2. Incremento en el Costo de los recursos (Consultores) 3. Cambios en las fechas de entrega Describir como serán administrados los cambios en el costo: 4. Durante el curso del proyecto cualquier entregable al tercer nivel que arroje un CPI menor a 0.90 deberá ser investigado en su performance de costo y analizado mediante el método de Resolución de Problemas para corregir su desviación. 5. Toda variación final dentro del +/- 3% del presupuesto será considerado como normal y no requerirá análisis adicional. El Gerente del Proyecto aprobará los cambios del +/- 3% del costo presupuestado. 6. Toda variación final mayor del +/- 3% del presupuesto será considerado como causa asignable y deberá ser auditado. Se presentará un informe de causas dirigido al Comité Directivo y se guardará como lecciones aprendidas. Pág 21 de 241

22 2.4 Plan de Gestión de Riesgos del Proyecto Pág 22 de 241

23 PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO Nombre del Proyecto: Preparado por: Implementación del módulo de Recursos Humanos de SAP en el Banco Perú Financiero David Villa Gerente de Proyecto Fecha: 24 de setiembre del 2008 Descripción de la metodología de gestión del riesgo a ser usada: Alcances Como parte de la metodología de trabajo de SAPOne, la gestión de riesgos será llevada a cabo y estará a cargo del Gerente de Proyectos Se formará un equipo de trabajo conformada por el Gerente de Proyectos y miembros del equipo, para los temas de gestión de riesgos. Las acciones a tomas serán elevadas al Comité de Seguimiento para su respectiva aprobación e implementación. Las reuniones de planificación de riesgos tendrá una periodicidad semanal inicialmente por un mes, los monitoreos se realizarán mensualmente. Se utilizará los criterios del PMI para el puntaje de la severidad de los riesgos Herramientas Tormenta de Ideas Lista de Verificación de los Riesgos Potenciales Juicio Experto Opinión de la Alta Gerencia Fuentes de Datos Los riesgos fueron identificados por el equipo de trabajo de acuerdo a la experiencia y juicio de los especialistas La empresa Consultora tiene archivos de proyectos similares, los cuales sirven como material de consulta Roles y responsabilidades: Gerente de Proyecto: Responsable de la identificación, priorización y seguimiento de los riesgos más críticos, propone acciones para la mitigación de los riesgos identificados Equipo de Trabajo: Responsable de la identificación de riesgos Comité de Seguimiento: Aprueba las acciones de mitigación propuestas Acción del manejo del Riesgo #1: La complejidad del desarrollo de las interfases es mayor a la estimada inicialmente Líder del Equipo Gerente del Proyecto Miembros del Equipo Consultor Especialista BBP Soporte Se deberá validar el diseño propuesto, para ello se contratará los servicios de Empresa SAP Pág 23 de 241

24 Consulting SA. Acción del manejo del Riesgo #2: Ausencia temporal o permanente de un Consultor Especialista. Líder del Equipo Gerente del Proyecto Miembros del Equipo Consultor Senior Soporte Se contará con Consultores de respaldo previamente seleccionados, para ello se consultará a una Base de Datos de SAP para establecer el perfil requerido, una vez acontecido el hecho se deberá contratar el recurso. Acción del manejo del Riesgo #3: Usuario entrega información incompleta y/o imprecisa. Líder del Equipo Gerente del Proyecto Miembros del Equipo Consultor Gestión de la Organización Consultor Gestión del Tiempo Consultor Gestión de Nómina Consultor Gestión del Personal Soporte Se realizarán reuniones adicionales de validación de los procesos con los Consultores de cada Módulo Presupuesto: El presupuesto de contingencia para la Gestión de Riesgos es de aproximadamente 3% del costo total del proyecto Sincronización: La identificación de riesgos se realizará durante el ciclo de vida del proyecto, es el Gerente de Proyectos quien se encargará de gestionarlos y realizar la supervisión de los nuevos encontrados. En las reuniones de informes de estado se abordarán los temas referentes a la situación de los riesgos, plan de contingencia y soluciones alternativas Pág 24 de 241

25 2.5 Plan de Gestión de Calidad Pág 25 de 241

26 Plan de Gestión de Calidad Nombre del Proyecto: Implementación del módulo de Recursos Humanos de SAP en el Banco Perú Financiero Preparado por: David Villa Gerente de Proyecto Fecha: 03 de octubre del 2008 Descripción del Sistema de Calidad del Proyecto: Estructura Organizacional Roles y Responsabilidades Jefe de Calidad: Será el responsable de la Gestión de Calidad de los entregables del Proyecto (definidos en Procesos. El Consultor Senior tendrá a cargo el manejo de esta gestión. SAP QA Consulting: Será el responsable de la revisión y verificación de los BBP de los módulos de: Gestión de la Organización Gestión de Personal Gestión de Nóminas Gestión de Tiempos Para cumplir estas funciones se subcontratará los servicios de una empresa que realizará el control de calidad de los BBP. Inspector de Calidad de Realización G.P: Será el responsable de la revisión y verificación de los entregables de realización: Configuración SAP de G.P. Pruebas unitarias de G.P. El consultor de Gestión de Personal asignado al proyecto cumplirá las labores de Inspector de Calidad de Realización G.P. Inspector de Calidad de Realización G.N: Será el responsable de la revisión y verificación de los entregables de Pág 26 de 241

27 realización: Configuración SAP de G.N. Pruebas unitarias de G.N. El consultor de Gestión de Nóminas asignado al proyecto cumplirá las labores de Inspector de Calidad de Realización G.N. Inspector de Calidad de Realización G.T: Será el responsable de la revisión y verificación de los entregables de realización: Configuración SAP de G.T. Pruebas unitarias de G.T. El consultor de Gestión de Tiempos asignado al proyecto cumplirá las labores de Inspector de Calidad de Realización G.T. Inspector de Calidad de Preparación Final: Será el responsable de la fase de Preparación Final, la cual incluye la revisión de: Casos de Negocio G.O. Casos de Negocio G.P. Casos de Negocio G.N. Casos de Negocio G.T. El Consultor Senior asignado al proyecto cumplirá las labores de Inspector de Calidad de Preparación Final. Inspector de Calidad de Go Live: Será el responsable del pase de información al ambiente de producción, el cual incluye la revisión de los siguientes entregables: Transporte de Gestión de la Organización Transporte de Gestión de Personal Transporte de Gestión de Nóminas Transporte de Gestión de Tiempos El Consultor Senior asignado al proyecto cumplirá las labores de Inspector de Calidad de Go Live. Procedimientos Plantillas BBP de SAP. Legislación Laboral vigente. Plantillas Caso de Negocio proporcionados por el Banco. Documentación de procesos de RRHH del Banco. Documentación estándar de pruebas unitarias de SAPOne. Documentación estándar de pruebas unitarias del Banco. Lista de órdenes y secuencia de Transporte. BBP elaborados de los módulos de Gestión de la Organización, Gestión de Tiempos, Gestión de Nómina y Gestión de Tiempos de la fase BBP. Pág 27 de 241

28 Procesos Recursos Para la realización de la Gestión de la Calidad en el proyecto se deberá contratar un recurso adicional: Consultor QA de SAP, el cual desempeñará la función de Inspector de Calidad BBP. Control de Calidad A continuación se detalla el control de calidad que se llevará acabo para las fases de BBP, Realización, Preparación Final y Go Live. BBP Control de Calidad del formato Pág 28 de 241

29 El inspector de Calidad de BBP verificará que los BBP, estén de acuerdo a los formatos de las plantillas BBP de SAP (Ver formato en Anexo 2). El BBP deberá incluir: Descripción de los procesos actuales de RRHH del Banco El análisis GAP. Los procesos a implementar. Control de Calidad del Contenido El inspector de Calidad de BBP verificará que los procesos actuales descritos en el BBP, estén de acuerdo la descripción de procesos actuales del Banco y legislación laboral vigente. Realización Control de Calidad del formato El inspector de Calidad de Realización G.P. verificará que las pruebas unitarias G.P. este de acuerdo a: Documentación estándar de pruebas unitarias de SAPOne Documentación estándar de pruebas unitarias del Banco. El inspector de Calidad de Realización G.N. verificará que las pruebas unitarias G.N. este de acuerdo a: Documentación estándar de pruebas unitarias de SAPOne Documentación estándar de pruebas unitarias del Banco. El inspector de Calidad de Realización G.T. verificará que las pruebas unitarias G.T. este de acuerdo a: Documentación estándar de pruebas unitarias de SAPOne Documentación estándar de pruebas unitarias del Banco. Control de Calidad del Contenido El inspector de Calidad de Realización G.P. verificará que las pruebas unitarias G.P. cubran todos los puntos incluidos en el BBP de G.P. El inspector de Calidad de Realización G.N. verificará que las pruebas unitarias G.N. cubran todos los puntos incluidos en el BBP de G.N. El inspector de Calidad de Realización G.T. verificará que las pruebas unitarias G.T. cubran todos los puntos incluidos en el BBP de G.T. Esto se realizará Preparación Final Control de Calidad del formato El inspector de Calidad Preparación Final verificará que la documentación de Casos de Negocio de los módulos a implementar cumpla con las plantillas de Caso de Negocio proporcionado por el Banco. El Consultor Senior cumplirá las funciones definidas para el Inspector de Calidad de Preparación Final. Control de Calidad del Contenido El inspector de Calidad Preparación Final verificará que los casos de Negocio cubran con todos los puntos incluidos en los BBP definidos en la fase inicial de BBP. Go Live Control de Calidad del Contenido El Inspector de Calidad de Go Live verificará que el transporte (Pase a Producción) se realice de acuerdo a las Listas de Ordenes y secuencia de Transporte. Las fechas programadas para realizar estos trabajos son: Preparación de Informe de Control de Calidad BBP -GO Martes 28/10/08 Preparación de Informe de Control de Calidad BBP -GP Miércoles 12/11/08 Pág 29 de 241

30 Preparación de Informe de Control de Calidad BBP -GN Miércoles 31/12/08 Preparación del Informe de Control de Calidad BBP -GT Viernes 21/11/08 Aseguramiento de la Calidad El aseguramiento de la calidad se realizará mediante la técnica de auditorías de calidad a las fases del proyecto. BBP Se realizarán 4 auditorias de Calidad durante la fase de BBP. El inspector de Calidad BBP realizará una auditoria por cada módulo. Realización En la fase de realización se realizarán 2 auditorias por cada módulo. Las auditorias se realizarán de la siguiente forma: El inspector de calidad de Realización G.P. revisará si la configuración G.N. está de acuerdo al BBP de G.N. El inspector de calidad de Realización G.N. revisará si la configuración G.T. está de acuerdo al BBP de G.T. El inspector de calidad de Realización G.T. revisará si la configuración G.P. está de acuerdo al BBP de G.P. Preparación final Se efectuará 1 auditoría de calidad a cargo del Inspector de Calidad de Preparación Final. Go Live Se efectuará 1 auditoría de calidad a cargo del Inspector de Calidad de Go Live. Los resultados de las Auditorias serán procesados y formalizadas a través de Solicitudes de Cambio Mejoramiento de la Calidad Para la realización del mejoramiento de la Calidad se han definido las siguientes acciones a seguir: Monitoreo y verificación que las acciones correctivas se hayan ejecutado y hayan sido efectivas Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso. Pág 30 de 241

31 2.6 Plan de Gestión de las Comunicaciones Pág 31 de 241

32 2.6.1 Plantilla de Análisis de Stakeholder Implementación del Módulo de Recursos Humanos de SAP en el Banco Perú Nombre del Proyecto: Financiero Preparado por: David Villa Fecha: 25 de setiembre del 2008 Stakeholder del Necesidades de información específicas proyecto Contrato Informe de avance del trabajo del equipo de proyecto Gerente de proyecto Solicitudes de Cambios Aprobadas y Rechazadas Informe sobre los costos del proyecto Conformidad firmada de los Entregables Reporte de Incidencias Miembros del equipo de proyecto Usuario Líder Sponsor Reuniones de Coordinación Reporte de incidencias Acta de acuerdos tomados en el desarrollo del proyecto Solicitudes de Cambio Aprobadas y Rechazadas Informes de avance del trabajo del equipo de proyecto Informe ejecutivo del estado actual del proyecto (Indicadores) Informes sobre los costos del proyecto Informe Final del proyecto Comité de Seguimiento Informe ejecutivo del estado actual del proyecto (Indicadores) Solicitudes de Cambio Aprobadas y Rechazadas Otros Stakeholders internos (Otros GP de SapOne) Otros Stakeholders externos (Otros Bancos) Resumen ejecutivo del estado del proyecto Lista de Contactos del Equipo del Proyecto Lista de Contactos del Equipo del Proyecto Pág 32 de 241

33 2.6.2 Análisis de Requerimientos de Comunicaciones en el Proyecto Nombre del proyecto: Implementación del Módulo de Recursos Humanos de SAP en el Banco Perú Financiero Preparado por: David Villa Fecha: 28 de setiembre del 2008 Necesidades de Necesidad de información y Formato Cómo esta comunicación Decisión comunicación de para quién óptimo de es esencial para el éxito implem. una área general información del proyecto Si/No Actas de Reunión entre los Documento Permitirá tomar Si asistentes del equipo de escrito decisiones oportunas proyecto ( Formato de Permitirá tomar Si Informes de rendimiento de acta de acciones correctivas trabajo del equipo Reunión) Equipo de Formato de Proyecto Informe de Rendimiento de Trabajo para el equipo Formato Proporciona Si Informe ejecutivo del estado escrito (Ver información del estado Gerente General de SAPOne actual del proyecto (Indicadores) modelo de Informe del Proyecto a del proyecto para asegurar los recursos asignados Gerencia) Informe ejecutivo del estado Formato Visión general del Si actual del proyecto escrito (Ver proyecto y del producto. Solicitudes de cambio modelo de Definirá el alcance del Si Usuario Líder Informe del cambio Banco Perú Proyecto a Financiero Gerencia) Documento escrito Pág 33 de 241

34 2.6.3 Plantilla del Plan de Comunicaciones Nombre del proyecto: Implementación del Módulo de Recursos Humanos de SAP en el Banco Perú Financiero Preparado por: David Villa Fecha: 01 de setiembre del 2008 Información requerida Responsable de elaborarlo Para su entrega a los Stakeholder Método de comunicación a utilizar (escrito, , reuniones, Presentación, etc.) Informe Gerente del Gerente General Reunión, escrito ejecutivo del Proyecto de SapOne estado Usuario Líder actual del Banco Perú proyecto Financiero Asistente del Gerente del Gerente del Proyecto Actas de Proyecto Miembros del Reunión equipo del proyecto Comité de Gerente del Formal por escrito Solicitudes Seguimiento Proyecto, de Cambios Usuario Líder Aprobadas y Banco Perú Rechazadas Financiero Descripción de la comunicación (Contenido, formato, nivel de detalle, etc.) Frecuencia Comentarios Formato de Mensual Informe ejecutivo Formato de Semanal Actas de Reuniones Formato de Cuando sea Solicitud de necesario, Cambio durante todo el proyecto. Informes de Consultor Gerente del Reunión escrito Formato de Mensual rendimiento Senior Proyecto informe de del trabajo Miembros del rendimiento de del equipo equipo del trabajo del de proyecto proyecto equipo Informes Avances de Actividades Consultores Especialistas de Cada Modulo. Consultor Senior. Formato de informe de avances Diaria. Informes de Inspección de Calidad Jefe de Calidad Gerente del Proyecto Escrito. Formato de Informes de Calidad Definido en el Plan de Gestión de Calidad. Pág 34 de 241

35 2.7 Plan de Gestión de Personal Pág 35 de 241

36 Nombre del Proyecto: Preparado por: Plan de Gestión del Personal # 1 Fecha: 01 de setiembre del 2008 Gerente del Proyecto: David Villa Nro. Plan de Gestión del Personal: 1 Implementación del módulo de Recursos Humanos de SAP en el Banco Perú Financiero. Consultor Senior Rol en el Equipo del Proyecto: Consultor Especialista en Gestión de Organización Características del rol requerido e identificación del Recurso Humano en la organización: Conocimientos requeridos: Especialista en Gestión de la Organización. Deberá poseer por lo menos 2 años de experiencia en implementaciones SAP en empresas de mediana envergadura (más de 50 empleados). Conocimiento de Metodología SAP para implementación de SAP-HR Conocimiento de MsProject: Elaboración de cronogramas, asignación de recursos, costos y registro de avances Conocimiento de MsOffice: Word, redacción de informes, Excel, manejo de fórmulas estándar, Visio, uso de templates para elaboración de Diagramas de Flujo. Habilidades: Resolución de problemas Trabajo en Equipo Trabajo bajo presión Actitudes: Empatía Proactivo Responsabilidades: El consultor especialista en GO será responsable de los siguientes entregables: Definición de Objetos Organizacionales. Definición de Enlaces. Especificación de Interfases de G.O. Especificación de herramientas G.O. estándar SAP. Desarrollos a Medida para G.O. Documentación de G.O. Casos de Negocio G.O. Pruebas de Negocio G.O. Documentación de Pruebas y Resultados G.O. Manual Técnico de G.O. Transporte G.O. Pág 36 de 241

37 Participa en los siguientes entregables: Plan de Cortes Planificación de pruebas Documentación de pruebas y resultados Taller G.O. Reporta directamente al Consultor Senior Recursos Humanos requeridos en el tiempo : Descripción Consultor Especialista en Gestión de la Organización Número Estimado 1 Fecha requerida proyectada Fecha de retiro proyectada Tiempo requerido 09/09/ /09/ días 08/10/ /12/ días 11/03/ /03/ días 21/04/ /04/ días 01/06/ /06/ día 10/06/ /06/ días 23/06/ /06/ día Acercamiento al Proyecto y Cronograma para actualización del Plan de Gestión del Personal: Evento disparador 5 días antes de finalizar EDT Sincronización prevista Envío de a gerente funcional para disponibilidad del recurso desde el 09/09/2008 Al finalizar Plan de Gestión del Proyecto Envío de a gerente funcional para disponibilidad del recurso desde el 08/10/2008 Al inicio del Plan de Cortes para las Pruebas de Integración Envío de a gerente funcional para disponibilidad del recurso desde el 11/03/ días antes de culminar los Casos de Negocio de HR para las Pruebas de Integración Envío de a gerente funcional para disponibilidad del recurso desde el 21/04/2009 Enfermedad Renuncia Si requiere descanso médico de más de 5 días se cubrirá con reemplazo temporal de un consultor solicitado a SAP. Inmediato, con la designación de reemplazo por parte del Sponsor del Proyecto. Pág 37 de 241

38 Nombre del Proyecto: Preparado por: Plan de Gestión del Personal # 2 Fecha: 01 de setiembre del 2008 Gerente del Proyecto: David Villa Nro. Plan de Gestión del Personal: 2 Implementación del módulo de Recursos Humanos de SAP en el Banco Perú Financiero. Consultor Senior Rol en el Equipo del Proyecto: Consultor Especialista en Gestión de Personal Características del rol requerido e identificación del Recurso Humano en la organización: Conocimientos requeridos: Consultor especialista en Gestión de Personal. Deberá poseer por lo menos 1 año de experiencia mínima en implementaciones SAP en empresas de mediana envergadura. (más de 50 empleados). Deberá tener conocimientos funcionales en Gestión de Personal. Conocimiento de Metodología SAP para implementación de SAP-HR Conocimiento de MsProject: Elaboración de cronogramas, asignación de recursos, costos y registro de avances Conocimiento de MsOffice: Word, redacción de informes, Excel, manejo de fórmulas estándar, Visio, uso de templates para elaboración de Diagramas de Flujo. Habilidades: Resolución de problemas Trabajo en Equipo Trabajo bajo presión Actitudes: Empatía Proactivo Responsabilidades: El consultor especialista en GP será responsable de los siguientes entregables: Definición de Estructura de Personal Definición de Estructura de Empresa Definición de Estructura Tarifaria Definición de Medidas de Personal Especificación de Reportes GP Especificación de Interfases G.P. Definición de Infotipos G.P. Configuración SAP G.P. Interfases G.P. Reportes G.P. Pruebas unitarias G.P. Documentación G.P. Casos de Negocio G.P. Pruebas de Negocio G.P. Pruebas de Negocio H.R. Transporte G.P. Pág 38 de 241

39 Participa en los siguientes entregables: Plan de Cortes Planificación de pruebas Documentación de pruebas y resultados Taller G.P. Reporta directamente al Consultor Senior Recursos Humanos requeridos en el tiempo : Descripción Número Estimado Consultor Especialista en Gestión de Personal 1 Fecha requerida proyectada Fecha de retiro proyectada Tiempo requerido 9/09/ /09/ días 08/10/ /03/ días 15/04/ /04/ días 25/05/ /06/ días Acercamiento al Proyecto y Cronograma para actualización del Plan de Gestión del Personal: Evento disparador 5 días antes de finalizar EDT Sincronización prevista Envío de a gerente funcional para disponibilidad del recurso desde el 09/09/2008 Al finalizar Plan de Gestión del Proyecto Envío de a gerente funcional para disponibilidad del recurso desde el 08/10/ días antes de finalizar los Casos de Negocio de G.N. y G.T. Envío de a gerente funcional para disponibilidad del recurso desde el 15/04/ días antes de finalizar la Ejecución de las Pruebas de negocio G.N. y G.T. Enfermedad Renuncia Envío de a gerente funcional para disponibilidad del recurso desde el 25/05/2009 Si requiere descanso médico de más de 5 días se cubrirá con reemplazo temporal de un consultor solicitado a SAP. Inmediato, con la designación de reemplazo por parte del Sponsor del Proyecto. Pág 39 de 241

40 Nombre del Proyecto: Preparado por: Plan de Gestión del Personal # 3 Fecha: 01 de setiembre del 2008 Gerente del Proyecto: David Villa Nro. Plan de Gestión del Personal: 3 Implementación del módulo de Recursos Humanos de SAP en el Banco Perú Financiero. Consultor Senior Rol en el Equipo del Proyecto: Consultor Especialista en Gestión de Nómina Características del rol requerido e identificación del Recurso Humano en la organización: Conocimientos requeridos: Consultor especialista en Gestión de Nómina. Deberá poseer por lo menos 2 años de experiencia mínima en implementaciones SAP en compañías con más de 2000 trabajadores y diferentes tipos de trabajador. Deberá poseer conocimiento de la legislación laboral vigente. Deberá tener conocimientos funcionales en Gestión de Personal. Conocimiento de Metodología SAP para implementación de SAP-HR Conocimiento de MsProject: Elaboración de cronogramas, asignación de recursos, costos y registro de avances Conocimiento de MsOffice:Word, redacción de informes, Excel, manejo de fórmulas estándar, Visio, uso de templates para elaboración de Diagramas de Flujo. Habilidades: Resolución de problemas Trabajo en Equipo Trabajo bajo presión Actitudes: Empatía Proactivo Responsabilidades: El consultor especialista en GN será responsable de los siguientes entregables: Definición de Procesos de Planilla Definición de Conceptos de Nómina Definición de Parámetros de Nómina Definiciones para Contabilización Especificación Reportes G.N. Especificación Reportes G.N. Definición Infotipos G.N. Configuración de Infotipos G.N. Organización de la Nómina Catálogo de CC Nóminas Procesos para Haberes Procesos para Descuentos y Aportes Procesos para Calculos especiales Conf. de la contabilización en Finanzas Interfases G.N. Pág 40 de 241

41 Reportes G.N. Pruebas unitarias G.N. Documentación G.N. Plan de Cortes Planificación de pruebas Casos de Negocio G.N. Casos de Negocio G.N. Y G.T. Pruebas de Negocio G.N. Pruebas de Negocio G.N. y G.T. Documentación de pruebas y resultados Transporte G.N. Ejecución de Planilla Revisión de Resultados Participa en: Taller G.N. Reporta directamente al Consultor Senior Recursos Humanos requeridos en el tiempo : Descripción Número Estimado Consultor Especialista en Gestión de Nómina 2 Fecha requerida proyectada Fecha de retiro proyectada Tiempo requerido 9/09/ /09/ días 08/10/ /07/ días Acercamiento al Proyecto y Cronograma para actualización del Plan de Gestión del Personal: Evento disparador 5 días antes de finalizar EDT Sincronización prevista Envío de a gerente funcional para disponibilidad del recurso desde el 09/09/2008 Al finalizar Plan de Gestión del Proyecto Enfermedad Renuncia Envío de a gerente funcional para disponibilidad del recurso desde el 08/10/2008 Si requiere descanso médico de más de 5 días se cubrirá con reemplazo temporal de un consultor solicitado a SAP. Inmediato, con la designación de reemplazo por parte del Sponsor del Proyecto. Pág 41 de 241

42 Nombre del Proyecto: Preparado por: Plan de Gestión del Personal # 4 Fecha: 01 de setiembre del 2008 Gerente del Proyecto: David Villa Nro. Plan de Gestión del Personal: 4 Implementación del módulo de Recursos Humanos de SAP en el Banco Perú Financiero. Consultor Senior Rol en el Equipo del Proyecto: Consultor Especialista en Gestión de Tiempos Características del rol requerido e identificación del Recurso Humano en la organización: Conocimientos requeridos: Consultor especialista en Gestión de Tiempo. Deberá poseer por lo menos 6 meses experiencia mínima en implementaciones SAP en compañías de gran envergadura con diferentes tipos de trabajador. (más de 2000 trabajadores) Deberá tener amplio conocimiento de la ley de jornada de trabajo, horario y trabajo sobretiempo. Conocimiento de Metodología SAP para implementación de SAP-HR Conocimiento de MsProject: Elaboración de cronogramas, asignación de recursos, costos y registro de avances Conocimiento de MsOffice: Word, redacción de informes, Excel, manejo de fórmulas estándar, Visio, uso de templates para elaboración de Diagramas de Flujo. Habilidades: Resolución de problemas Trabajo en Equipo Trabajo bajo presión Actitudes: Empatía Proactivo Responsabilidades: El consultor especialista en GT será responsable de los siguientes entregables: Definición de Procesos G. T. Definición de Parámetros G. T. Especificación de Reportes G. T. Especificación de Interfases G.T. Definición de Infotipos G.T. Configuración SAP de G.T. Interfases G.T. Reportes G.T. Pruebas unitarias G.T. Documentación de G.T Casos de Negocio G.T. Pruebas de Negocio G.T. Transporte G.T. Pág 42 de 241

43 Participa en: Plan de Cortes Planificación de pruebas Casos de Negocio G.N. Y G.T. Documentación de pruebas y resultados Taller G.T. Reporta directamente al Consultor Senior Recursos Humanos requeridos en el tiempo : Descripción Consultor Especialista en Gestión de Tiempo Número Estimado 1 Fecha requerida proyectada Fecha de retiro proyectada Tiempo requerido 9/09/ /09/ días 08/10/ /07/ días Acercamiento al Proyecto y Cronograma para actualización del Plan de Gestión del Personal: Evento disparador 5 días antes de finalizar EDT Sincronización prevista Envío de a gerente funcional para disponibilidad del recurso desde el 09/09/2008 Al finalizar Plan de Gestión del Proyecto Enfermedad Renuncia Envío de a gerente funcional para disponibilidad del recurso desde el 08/10/2008 Si requiere descanso médico de más de 5 días se cubrirá con reemplazo temporal de un consultor solicitado a SAP. Inmediato, con la designación de reemplazo por parte del Sponsor del Proyecto. Pág 43 de 241

44 Nombre del Proyecto: Preparado por: Plan de Gestión del Personal # 5 Fecha: 01 de setiembre del 2008 Gerente del Proyecto: David Villa Nro. Plan de Gestión del Personal: 5 Implementación del módulo de Recursos Humanos de SAP en el Banco Perú Financiero. Gerente del Proyecto Rol en el Equipo del Proyecto: Consultor Senior Características del rol requerido e identificación del Recurso Humano en la organización: Conocimientos requeridos: Consultor Senior en Gestión de Recursos Humanos. Deberá poseer por lo menos 2 años de experiencia mínima en implementaciones SAP en compañías con más de 2000 trabajadores y con diferentes tipos de trabajador y 1 año de experiencia en cargo similar. Deberá tener conocimiento de la legislación laboral vigente. Conocimiento de Metodología SAP para implementación de SAP-HR Conocimiento de Metodología de Gestión de Proyectos de acuerdo a estándares del PMI. Conocimiento de MsProject: Elaboración de cronogramas, asignación de recursos, costos y registro de avances Conocimiento de MsOffice: Word, redacción de informes, Excel, manejo de fórmulas estándar, Visio, uso de templates para elaboración de Diagramas de Flujo. Habilidades: Resolución de problemas Trabajo en Equipo Trabajo bajo presión Actitudes: Empatía Proactivo Responsabilidades: El consultor senior será responsable de los siguientes entregables: Seguimiento y Control del Proyecto Casos de Negocio de H.R. Verificar las capacitaciones Aprueba y Firma los siguientes entregables: BBPs de los 4 módulos a implementar Pruebas de Negocio de los 4 módulos a implementar Transporte de los 4 módulos a implementar Reporta directamente al Gerente de Proyecto. Pág 44 de 241

45 Recursos Humanos requeridos en el tiempo : Descripción Número Estimado Fecha requerida proyectada Fecha de retiro proyectada Tiempo requerido Consultor Senior 1 2/09/ /06/ días Acercamiento al Proyecto y Cronograma para actualización del Plan de Gestión del Personal: Evento disparador 2 días antes de iniciar EDT Enfermedad Renuncia Sincronización prevista Envío de a gerente funcional para disponibilidad del recurso desde el 02/09/2008 Si requiere descanso médico de más de 5 días se cubrirá con reemplazo temporal de un consultor solicitado a SAP. Inmediato, con la designación de reemplazo por parte del Sponsor del Proyecto. Pág 45 de 241

46 Nombre del Proyecto: Preparado por: Fecha: 01 de octubre del 2008 Gerente del Proyecto: David Villa Nro. Plan de Gestión del Personal: 6 Plan de Gestión del Personal # 6 Implementación del módulo de Recursos Humanos de SAP en el Banco Perú Financiero. Consultor Señor Rol en el Equipo del Proyecto: Consultor Técnico Características del rol requerido e identificación del Recurso Humano en la organización: Conocimientos requeridos: Consultor Técnico certificado por SAP en ABAP. Deberá poseer una experiencia mínima de seis meses en el desarrollo de interfases en los módulos de HR. Conocimiento de Metodología SAP para implementación de SAP-HR Conocimiento de MsProject: Registro de avances Conocimiento de MsOffice: Word, redacción de informes, Excel, manejo de fórmulas estándar. Habilidades: Trabajo en Equipo Trabajo bajo presión Actitudes: Empatía Proactivo Responsabilidades: El consultor técnico participará en los siguientes entregables: Especificación de Reportes G. T. Especificación de Interfases G.T. Definición de Infotipos G.T. Desarrollos a la medida G.O. Documentación G.O. Configuración SAP G.P., G.T. Interfases G.P., G.N., G.T. Reportes G.P., G.N., G.T. Pruebas unitarias G.P., G.N., G.T. Documentación G.P, G.N., G.T. Casos de Negocio G.O., G.P., G.N., G.T., H.R. Pruebas de Negocio G.O., G.P., G.N., G.T., H.R. Documentación de pruebas y resultados Transporte G.O., G.P., G.N., G.T. Reporta al Consultor Senior. Recursos Humanos requeridos en el tiempo : Descripción Número Estimado Fecha requerida proyectada Fecha de retiro proyectada Tiempo requerido Consultor Técnico 3 29/01/ /04/ hr Pág 46 de 241

47 Acercamiento al Proyecto y Cronograma para actualización del Plan de Gestión del Personal: Evento disparador 5 días antes de Configuración SAP de G.P. Enfermedad Renuncia Sincronización prevista Envío de a gerente funcional para disponibilidad del recurso desde el 29/01/2009 Si requiere descanso médico de más de 5 días se cubrirá con reemplazo temporal de un consultor solicitado a SAP. Inmediato, con la designación de reemplazo por parte del Sponsor del Proyecto. Pág 47 de 241

48 Nombre del Proyecto: Preparado por: Plan de Gestión del Personal # 7 Fecha: 01 de octubre del 2008 Gerente del Proyecto: David Villa Nro. Plan de Gestión del Personal: 7 Implementación del módulo de Recursos Humanos de SAP en el Banco Perú Financiero. Consultor Senior Rol en el Equipo del Proyecto: Usuario Líder Características del rol requerido e identificación del Recurso Humano en la organización: Conocimientos requeridos: Usuario Líder del Banco, con conocimiento funcional de todo el proceso de Recursos Humanos, debe contar con por lo menos 3 años de experiencia en esta área del Banco. Deberá tener la autoridad jerárquica necesaria para gestionar los miembros del Banco que integrarán el equipo del proyecto. Conocimiento de diagramación de procesos Habilidades: Gestión de equipos de trabajo Trabajo bajo presión Actitudes: Empatía Proactivo Responsabilidades: El usuario líder aprueba los siguientes entregables: BBPs de G.P., G.O., G.N. y G.T Plan de Cortes de Pruebas de Integración Planificación de pruebas Pruebas de Negocio G.O. Pruebas de Negocio G.P. Pruebas de Negocio G.N. Pruebas de Negocio G.T. Pruebas de Negocio G.N. y G.T. Pruebas de Negocio H.R. Documentación de pruebas y resultados Ejecución de Planilla Revisión de Resultados de fase de GoLive Debe estar informado de: Entregables de la fase de Realización de G.P., G.O., G.N. y G.T Transporte G.P., G.O., G.N. y G.T Participa en: Taller G.O., G.P, G.N., G.T., H.R. Documentación G.O., G.P, G.N., G.T., H.R. (de la Capacitación) Reporta al Gerente del Proyecto. Recursos Humanos requeridos en el tiempo : Pág 48 de 241

49 Descripción Número Estimado Fecha requerida proyectada Fecha de retiro proyectada Tiempo requerido Usuario Lider 1 8/10/ /07/ d Acercamiento al Proyecto y Cronograma para actualización del Plan de Gestión del Personal: Evento disparador A la firma del contrato con SapOne Enfermedad Renuncia Sincronización prevista Llamada telefónica y envío de a usuario líder por parte del Sponsor para disponibilidad del recurso desde el 08/10/2008 Si requiere descanso médico de más de 5 días se cubrirá con reemplazo temporal de algún usuario funcional designado por el comité. Inmediato, con la designación de reemplazo por parte del Comité. Pág 49 de 241

50 Nombre del Proyecto: Preparado por: Fecha: 01 de octubre del 2008 Gerente del Proyecto: David Villa Nro. Plan de Gestión del Personal: 8 Plan de Gestión del Personal # 8 Implementación del módulo de Recursos Humanos de SAP en el Banco Perú Financiero. Consultor Senior Rol en el Equipo del Proyecto: Usuario Funcional Gestión de la Organización Características del rol requerido e identificación del Recurso Humano en la organización: Conocimientos requeridos: Usuario del Banco con conocimiento de la estructura organizacional de la empresa, unidades funcionales, centros de costos y puestos, debe contar con 1 año de experiencia en el área de RRHH del Banco. Conocimiento de diagramación de procesos Habilidades: Trabajo en equipo Trabajo bajo presión Actitudes: Empatía Proactivo Responsabilidades: El usuario funcional de G.O. participa en los siguientes entregables: Definición de Objetos Organizacionales. Definición de Enlaces. Especificación de Interfases de G.O. Especificación de herramientas G.O. estándar SAP. Desarrollos a Medida para G.O. Casos de Negocio G.O. Pruebas de Negocio G.O. Es responsable de: Taller G.O. Documentación G.O. (de la Capacitación) Reporta al Usuario Líder del Proyecto. Recursos Humanos requeridos en el tiempo : Pág 50 de 241

51 Descripción Número Estimado Usuario Funcional Gestión de la Organización 1 Fecha requerida proyectada Fecha de retiro proyectada Tiempo requerido 8/10/ /11/ días 11/03/ /04/ días 01/06/ /06/ días Acercamiento al Proyecto y Cronograma para actualización del Plan de Gestión del Personal: Evento disparador A la firma del contrato con SapOne Sincronización prevista Llamada telefónica y envío de a usuario líder por parte del Sponsor para disponibilidad del recurso desde el 08/10/2008 Al inicio de la Planificación de las Pruebas de Integración Llamada telefónica y envío de a usuario líder por parte del Sponsor para disponibilidad del recurso desde el 11/03/2009 Al finalizar las Pruebas de Integración Llamada telefónica y envío de a usuario líder por parte del Sponsor para disponibilidad del recurso desde el 01/06/2009 Enfermedad Renuncia Si requiere descanso médico de más de 3 días se cubrirá con reemplazo temporal de otro usuario funcional designado por el comité. Inmediato, con la designación de reemplazo por parte del Comité. Pág 51 de 241

52 Nombre del Proyecto: Preparado por: Fecha: 01 de octubre del 2008 Gerente del Proyecto: David Villa Nro. Plan de Gestión del Personal: 9 Plan de Gestión del Personal # 9 Implementación del módulo de Recursos Humanos de SAP en el Banco Perú Financiero. Consultor Senior Rol en el Equipo del Proyecto: Usuario Funcional Gestión de Personal Características del rol requerido e identificación del Recurso Humano en la organización: Conocimientos requeridos: Usuario del Banco con conocimiento de la estructura de personal del Banco y de los procesos relacionados como incorporación, transferencia, cese, etc. Debe contar con más de 1 año de experiencia dentro del área de RRHH del Banco. Conocimiento de diagramación de procesos Habilidades: Trabajo en equipo Trabajo bajo presión Actitudes: Empatía Proactivo Responsabilidades: El usuario funcional de G.P. participa en los siguientes entregables: Definición de Estructura de Personal Definición de Estructura de Empresa Definición de Estructura Tarifaria Definición de Medidas de Personal Especificación de Reportes G.P. Especificación de Interfases G.P. Definición de Infotipos G.P. Configuración SAP G.P. Interfases G.P. Reportes G.P. Pruebas unitarias G.P. Documentación G.P Casos de Negocio G.P. Casos de Negocio de H.R. Pruebas de Negocio G.P. Pruebas de Negocio H.R. Es responsable de: Taller G.P. Documentación G.P. (de la Capacitación) Reporta al Usuario Líder del Proyecto. Recursos Humanos requeridos en el tiempo : Pág 52 de 241

53 Descripción Número Estimado Usuario Funcional Gestión de Personal 1 Fecha requerida proyectada Fecha de retiro proyectada Tiempo requerido 8/10/ /12/ días 18/02/ /02/ días 11/03/ /03/ días 15/04/ /04/ días 25/05/ /06/ días Acercamiento al Proyecto y Cronograma para actualización del Plan de Gestión del Personal: Evento disparador A la firma del contrato con SapOne Sincronización prevista Llamada telefónica y envío de a usuario líder por parte del Sponsor para disponibilidad del recurso desde el 08/10/2008 Al finalizar Desarrollos a la Medida de G.P. Llamada telefónica y envío de a usuario líder por parte del Sponsor para disponibilidad del recurso desde el 18/02/2009 Al inicio de la Planificación de las Pruebas de Integración Llamada telefónica y envío de a usuario líder por parte del Sponsor para disponibilidad del recurso desde el 11/03/ días antes de iniciar Casos de Negocio de HR Llamada telefónica y envío de a usuario líder por parte del Sponsor para disponibilidad del recurso desde el 15/04/2009 Al finalizar las Pruebas de Integración Llamada telefónica y envío de a usuario líder por parte del Sponsor para disponibilidad del recurso desde el 25/05/2009 Enfermedad Renuncia Si requiere descanso médico de más de 3 días se cubrirá con reemplazo temporal de otro usuario funcional designado por el comité. Inmediato, con la designación de reemplazo por parte del Comité. Pág 53 de 241

54 Nombre del Proyecto: Preparado por: Fecha: 01 de octubre del 2008 Gerente del Proyecto: David Villa Nro. Plan de Gestión del Personal: 10 Plan de Gestión del Personal # 10 Implementación del módulo de Recursos Humanos de SAP en el Banco Perú Financiero. Consultor Senior Rol en el Equipo del Proyecto: Usuario Funcional Gestión de Nómina Características del rol requerido e identificación del Recurso Humano en la organización: Conocimientos requeridos: Usuario del Banco con conocimiento de Conceptos y Parámetros de Nómina manejados por el Banco (Periodos, planillas mensuales, quincenales, gratificaciones, etc). Conocimiento de contabilización de la Nómina. Debe contar con más de 1 año de experiencia dentro del área de RRHH del Banco, específicamente relacionado al pago de Nómina. Conocimiento de diagramación de procesos Habilidades: Trabajo en equipo Trabajo bajo presión Actitudes: Empatía Proactivo Responsabilidades: El usuario funcional de G.N. participa en los siguientes entregables: Definición de Procesos de Planilla Definición de Conceptos de Nómina Definición de Parámetros de Nómina Definiciones para Contabilización Especificación Reportes G.N. Especificación Reportes G.N. Definición Infotipos G.N. Pruebas unitarias G.N. Casos de Negocio G.N. Casos de Negocio G.N. Y G.T. Pruebas de Negocio G.N. Pruebas de Negocio G.N. y G.T. Ejecución de Planilla (Fase Go Live) Revisión de Resultados (Fase Go Live) Es responsable de: Taller G.N. Documentación G.N. (de la Capacitación) Reporta al Usuario Líder del Proyecto. Recursos Humanos requeridos en el tiempo : Pág 54 de 241

55 Descripción Número Estimado Usuario Funcional Gestión de Nómina 2 Fecha requerida proyectada Fecha de retiro proyectada Tiempo requerido 8/10/ /12/ días 23/02/ /07/ días Acercamiento al Proyecto y Cronograma para actualización del Plan de Gestión del Personal: Evento disparador A la firma del contrato con SapOne Sincronización prevista Llamada telefónica y envío de a usuario líder por parte del Sponsor para disponibilidad del recurso desde el 08/10/2008 Al finalizar Desarrollos a la Medida de G.N. Llamada telefónica y envío de a usuario líder por parte del Sponsor para disponibilidad del recurso desde el 23/02/2009 Enfermedad Renuncia Si requiere descanso médico de más de 3 días se cubrirá con reemplazo temporal de otro usuario funcional designado por el comité. Inmediato, con la designación de reemplazo por parte del Comité. Pág 55 de 241

56 2.7.1 Relación de Personal del Proyecto Pág 56 de 241

57 Recursos Humanos Horas Fechas Total Item Cargo Nombre Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dic-08 Ene-09 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Inicio Fin Horas Costo US$ Consultor Especialista Gestion Organización Antonella Trinidad /09/ /06/ Consultor Especialista Gestion Personal Patricia Castro /09/ /06/ Consultor Especialista Gestion Nómina 1 Carlos Torres /09/ /07/ Consultor Especialista Gestion Nómina 2 Roberto Dominguez /09/ /07/ Consultor Especialista Gestion Tiempos Antonio Uribe /09/ /07/ Aseguramiento de la Calidad /10/ /12/ Consultor Senior Miguel Cornejo /09/ /07/ Consultor Técnico 1 Luis Herrera /01/ /06/ Consultor Técnico 2 Carlos Jauregui /01/ /06/ Consultor Técnico 3 Javier Ledezma /01/ /06/ Gerente de Proyecto David Villa /09/ /07/ Usuario Funcional Gestión de Organización Luis Castillo /10/ /06/ Usuario Funcional Gestión de Personal Nancy Ortega /10/ /06/ Usuario Funcional Gestión de Nómina 1 Carlos Tinoco /10/ /07/ Usuario Funcional Gestión de Nómina 2 Jaime Flores /10/ /07/ Usuario Funcional Gestión de Tiempos María L.Reyes /10/ /07/ Usuario Líder BPF Mario Valdez /10/ /07/ TOTAL Pág 57 de 241

58 2.8 Plan de Gestión de las Adquisiciones Pág 58 de 241

59 Plan de Gestión de las Adquisiciones Recursos Para La Adquisición El Gerente del Proyecto será el responsable del proceso de adquisiciones. Productos y Servicios a Contratar Requerimiento: Se requiere contratar un servicio de consultoría SAP para realizar el Quality Assurance (QA) de los entregables de la fase de Business Blueprint. Servicio de Consultoría SAP QA Proceso de adquisición: El Gerente del Proyecto enviará el requerimiento a SAP especificando la necesidad de consultoría QA para la realización del control de calidad del Business Blueprint. SAP, como parte de sus políticas internas, enviará a SAPOne una lista de consultores SAP QA con el perfil requerido y precio, como mínimo 3 candidatos. El Gerente del Proyecto y el Consultor Senior evaluarán a los candidatos de acuerdo a los requerimientos solicitados. Se seleccionará al mejor candidato en un plazo máximo de 3 días. Tipo de contrato: El tipo de contrato a utilizar es de precio fijo el cual especifica la tarifa diaria en dólares del consultor. Documentos estándar : Modelo de contrato para proveedores de SAPOne. Restricciones : El consultor a contratar tiene que ser de SAP. El consultor QA deberá estar en el proyecto a partir del 27 de Octubre del 2008, por 17 días como máximo, el detalle de las fechas se indica en el SOW. El costo estimado para este servicio no debe sobrepasar los 8,500 dólares americanos. Pág 59 de 241

60 Criterios de selección Se han establecido los siguientes criterios de selección: Conocimiento en la Especialidad: Certificación SAP de HR Certificación SAP en QA Certificados de capacitación recientes Experiencia: Experiencia de 2 años como mínimo en procesos de QA Experiencia de 5 años como mínimo en Implementaciones de SAP-HR Antecedentes de trabajo y Referencias Perfil profesional sustentado Sobre la propuesta: Esquema de trabajo propuesto Descripción del Servicio La ponderación de estos criterios se encuentra en el Enunciado del Trabajo del consultor QA. Pág 60 de 241

61 Pág 61 de 241

62 3. Gestión del Alcance Pág 62 de 241

63 3.1 Enunciado del Alcance del Proyecto Pág 63 de 241

64 Nombre del Proyecto: Preparado por: Enunciado del Alcance Implementación del Módulo de Recursos Humanos de SAP en el Banco Perú Financiero. David Villa Fecha: 21/04/2008 Justificación del Proyecto: El Banco Perú Financiero es el actual líder en su rubro y cuenta actualmente con una diversidad de procesos que abarcan su giro de negocio en banca y sus procesos administrativos. Estos últimos han experimentado muchos cambios a lo largo de los años, pero se han logrado administrar ordenadamente empleando varios sistemas de información por separado. Sin embargo, el trabajo con sistemas por separado ha traído muchos problemas, como son la disponibilidad de la información, la coherencia entre un sistema y otro, las demoras en obtención de datos y la falta de reportes apropiados para presentar la información que se encuentra dispersa. Por otra parte, debido al gran crecimiento del Banco Perú Financiero, se ha incrementado notablemente la cantidad de personal contratado, el cual se ha vuelto cada vez más complicado de administrar debido al gran volumen y diversidad de información. Es por esta razón que tras una evaluación realizada por el Área de Sistemas, la alta dirección del Banco contempló en su plan estratégico 2008, la implementación del sistema corporativo SAP para sus procesos administrativos, encargando específicamente a SAPOne la implementación del módulo de Recursos Humanos. La implementación de dicho módulo permitirá contar con un sistema de información integrado, reemplazando a los sistemas actuales que funcionan por separado, asimismo permitirá gestionar de manera más eficiente y eficaz todos los procesos administrativos de Recursos Humanos, lo cual beneficiará enormemente al Banco al agilizar y mejorar sus procesos, brindando información confiable de forma oportuna. Descripción del producto: Se implementarán los siguientes módulos: Gestión de Personal Gestión de la Organización Gestión de Nómina Gestión de Tiempos Los detalles de cada módulo se especifican en el Anexo 1. Se incluye capacitación en los cuatro módulos, un taller integrador y documentación para usuarios RRHH Pág 64 de 241

65 La versión de SAP a implementar será la 6.0. Entregables del Proyecto: BBP Gestión de la Organización BBP Gestión de Personal BBP Gestión de Nómina BBP Gestión de Tiempos Realización de G.O. Realización de G.P. Realización de G.N. Realización de G.T. Pruebas de Integración Capacitaciones Go Live Business Blueprint (BBP) Business Blueprint de Gestión de la Organización: Análisis Funcional GO Diseño Técnico GO Control de Calidad GO Business Blueprint de Gestión de Personal Análisis Funcional GP Diseño Técnico GP Control de Calidad GP Business Blueprint de Gestión de Nómina Análisis Funcional GN Diseño Técnico GN Control de Calidad GN Business Blueprint de Gestión de Tiempos Análisis Funcional GT Diseño Técnico GT Control de Calidad GT Realización del Módulo de Gestión de Personal Configuración para el ingreso de datos maestros de los trabajadores Configuración del movimiento de los trabajadores: ingreso a planilla, alta en el sistema, cese y cambio de área Desarrollo de reportes relacionados a los datos maestros de los trabajadores y al movimiento de los mismos en el Banco Desarrollo de interfaces para carga de los datos maestros de los trabajadores Documentación de la configuración -Módulo GP Realización del Módulo de Gestión de la Organización Realización del Módulo de Configuración de la estructura organizativa del Banco Configuración de las unidades organizativas, centros de costo, funciones y posiciones organizacionales Desarrollo de interfaces para carga de la estructura organizativa del Banco Documentación de la configuración - Módulo GO Configuración de pago de salarios Configuración para la ejecución de nómina Configuración de la planilla y sus procesos de acuerdo a la Pág 65 de 241

66 Gestión de Nómina legislación peruana vigente y los requerimientos propios del Banco Desarrollo de reportes relacionados con los procesos de planilla Desarrollo de interfaces para carga de los históricos de planilla Documentación de la configuración Módulo GN Realización del Módulo de Gestión de Tiempos Configuración de calendarios de tiempos y festivos Configuración de horarios del personal Configuración de presencias y absentismos Configuración de la evaluación de tiempos Desarrollo de reportes relacionados con las presencias y absentismos de los trabajadores Desarrollo de interfaces para carga de los históricos de planilla Documentación de la configuración Módulo GT Pruebas de Integración. Planificación de las pruebas de integración Ejecución de las pruebas de integración Documentación de las pruebas de integración Capacitaciones Taller de capacitación para cada módulo Taller de capacitación integrador HR Documentación para usuarios por módulo y por curso integrador Go Live Carga de datos maestros e históricos en sistema productivo Transporte de configuraciones a sistema productivo Transporte de desarrollos a sistema productivo Documentación de incidencias y modificaciones durante el periodo de soporte Exclusiones La implementación del Módulo de Recursos Humanos sólo contempla la configuración, pruebas de consultor y documentación de los Módulos descritos, así como las pruebas de integración, capacitación a usuarios y el Go Live y Soporte de acuerdo a lo descrito anteriormente. No se incluye y será responsabilidad del personal del Banco: El costo de licenciamiento de SAP, ni los contratos de mantenimiento y soporte que pueda requerir el Banco. Instalación del sistema SAP versión 6.0 y configuración de los ambientes de Desarrollo, Calidad y Producción Administración del Sistema SAP a nivel técnico: soporte de servidores, soporte de bases de datos, administración de usuarios, seguridad y mantenimiento del sistema Espacio físico de trabajo dentro del Banco para el equipo del proyecto, acceso a servidores SAP de los ambientes de Desarrollo, Calidad y Producción y materiales y servicios de oficina. Pág 66 de 241

67 Objetivos del Proyecto: Objetivos de Costo (cuantificar el costo) No sobrepasar los 165, dólares americanos establecidos para el proyecto, sin embargo para contingencias se dispone de un monto máximo de 50, dólares americanos. Objetivos de Cronograma (fechas de inicio y término) Fecha de inicio: 01/09/2008 Fecha de término: 05/09/2009 Calidad (criterios que determinarán aceptación) Los módulos a entregar deben cumplir en un 100% con las especificaciones del Business Blueprint acordado en la fase del mismo nombre del proyecto. Otros objetivos Reducción del tiempo del procesamiento de la planilla en un 90% del tiempo actual (2 días) Reducción del tiempo de alta o cese en el sistema para un trabajador en un 60% Implementar registros auditables para cada módulo, de manera que permita identificar en un 75% de los datos maestros quién, cuando, y que cambios fueron realizados Pág 67 de 241

68 3.2 WBS Pág 68 de 241

69 Pág 69 de 241

70 Pág 70 de 241

71 4. Gestión del Tiempo Pág 71 de 241

72 4.1 Cronograma del Proyecto Pág 72 de 241

73 Para ver el cronograma completo haga click aquí. Pág 73 de 241

Curso. Introducción a la Administracion de Proyectos

Curso. Introducción a la Administracion de Proyectos Curso Introducción a la Administracion de Proyectos Tema 5 Procesos del área de Integración INICIAR PLANEAR EJECUTAR CONTROL CERRAR Desarrollar el Acta de Proyecto Desarrollar el Plan de Proyecto Dirigir

Más detalles

PROCESOS Y PROCEDIMIENTO METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS EN CORPAC S.A.

PROCESOS Y PROCEDIMIENTO METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS EN CORPAC S.A. 214 CORPORACIÓN PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACIÓN COMERCIAL SA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS EN CORPAC SA Área de Organización y Métodos CORPORACIÓN PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACIÓN

Más detalles

Proceso: AI2 Adquirir y mantener software aplicativo

Proceso: AI2 Adquirir y mantener software aplicativo Proceso: AI2 Adquirir y mantener software aplicativo Se busca conocer los estándares y métodos utilizados en la adquisición de y mantenimiento del software. Determinar cuál es proceso llevado a cabo para

Más detalles

Procedimiento de Sistemas de Información

Procedimiento de Sistemas de Información Procedimiento de Sistemas de Información DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y PLANEACIÓN VIEMBRE DE 2009 PR-DCTYP-08 Índice. 1. INTRODUCCIÓN.... 3 2. OBJETIVO.... 4 3. ALCANCE.... 4 4. MARCO LEGAL.... 4

Más detalles

Resumen General del Manual de Organización y Funciones

Resumen General del Manual de Organización y Funciones Gerencia de Tecnologías de Información Resumen General del Manual de Organización y Funciones (El Manual de Organización y Funciones fue aprobado por Resolución Administrativa SBS N 354-2011, del 17 de

Más detalles

Resumen del Contenido del Examen PMP

Resumen del Contenido del Examen PMP Resumen del Contenido del Examen PMP Tareas Dominio I Inicio del Proyecto - 13 % Realizar una valoración del proyecto basada en la información disponible, mediante reuniones con el patrocinador, el cliente,

Más detalles

ANEXO 4 - REQUERIMIENTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS PMO DE INFORMATICA

ANEXO 4 - REQUERIMIENTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS PMO DE INFORMATICA ANEXO 4 - REQUERIMIENTOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS PMO DE INFORMATICA ETB requiere que el CONTRATISTA cumpla los lineamientos para la Dirección y Gestión de proyectos, éstos últimos definidos a nivel corporativo

Más detalles

C O N T E N I D O. 1. Propósito. 2. Alcance. 3. Responsabilidad y autoridad. 4. Normatividad aplicable. 5. Políticas

C O N T E N I D O. 1. Propósito. 2. Alcance. 3. Responsabilidad y autoridad. 4. Normatividad aplicable. 5. Políticas Coordinación del C O N T E N I D O 1. Propósito 2. Alcance 3. Responsabilidad y autoridad 4. Normatividad aplicable 5. Políticas 6. Diagrama de bloque del procedimiento 7. Glosario 8. Anexos 9. Revisión

Más detalles

PROCEDIMIENTO AUDITORÍA INTERNA

PROCEDIMIENTO AUDITORÍA INTERNA Página 1 de 7 Rev. 10 1 OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Establecer un procedimiento que permita evaluar si el Sistema de Gestión Integrado cumple con los requisitos establecidos por la empresa para la gestión

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNAS DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNAS DE CALIDAD GG-PRD-007 Página 1 de 9 1. OBJETIVO: Establecer las responsabilidades y los requisitos necesarios para la planeación y ejecución de auditorías internas al sistema de gestión de (S.G.C.) de la Cámara de

Más detalles

Metodología básica de gestión de proyectos. Octubre de 2003

Metodología básica de gestión de proyectos. Octubre de 2003 Metodología básica de gestión de proyectos Octubre de 2003 Dentro de la metodología utilizada en la gestión de proyectos el desarrollo de éstos se estructura en tres fases diferenciadas: Fase de Éjecución

Más detalles

Procedimiento de Auditoria Interna Revisión: 3. Facultad de Ciencias PROCEDIMIENTO: DE AUDITORIA INTERNA

Procedimiento de Auditoria Interna Revisión: 3. Facultad de Ciencias PROCEDIMIENTO: DE AUDITORIA INTERNA Página 1 de 6 PROCEDIMIENTO: DE AUDITORIA INTERNA Página 2 de 6 1 PROPOSITO 1.1 El Objetivo de este Procedimiento es definir las líneas a seguir para planificar y realizar el proceso de auditoria interna

Más detalles

12.1 Planificar las Compras y Adquisiciones

12.1 Planificar las Compras y Adquisiciones 12.1 Planificar las Compras y Adquisiciones Procesos de un Área de Conocimiento Iniciación Planificación Ejecución Seguimiento y Control Cierre 4. Gestión de la Integración de Proyectos 4.1 Desarrollar

Más detalles

ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE SERVICIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES Y SISTEMAS ESPECIALES

ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE SERVICIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES Y SISTEMAS ESPECIALES Hoja: 1 de 9 ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE SERVICIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES Y SISTEMAS Elaboró: Revisó: Autorizó: Puesto Coordinación de la Mesa de Servicio Jefatura de Gestión y

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD Página 1 de 9 1. OBJETIVO Establecer el proceso para realizar las auditorias internas de calidad a fin de que permitan verificar que el Sistema de Gestión de la Calidad cumple con lo establecido en la

Más detalles

Tecnología de la Información. Administración de Recursos Informáticos

Tecnología de la Información. Administración de Recursos Informáticos Tecnología de la Información Administración de Recursos Informáticos 1. Recursos informáticos: Roles y Responsabilidades 2. Áreas dentro del Departamento de Sistemas 3. Conceptos asociados a proyectos

Más detalles

PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD 1. OBJETIVO Establecer la metodología para determinar que el sistema de gestión de la calidad es conforme con los requisitos establecidos y si se mantiene de manera eficaz. 2. ALCANCE Este procedimiento

Más detalles

Capítulo 4. GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO

Capítulo 4. GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO Capítulo 4. GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO Dante Guerrero Piura, 2013 FACULTAD DE INGENIERÍA Área Departamental de Ingeniería Industrial y de Sistemas Capítulo 4. GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL

Más detalles

2.1 Planificación del Alcance

2.1 Planificación del Alcance 2. Gestión del Alcance del Proyecto La Gestión del Alcance del Proyecto incluye los procesos necesarios para asegurarse que el incluya todo el trabajo requerido, y sólo el trabajo requerido, para completar

Más detalles

Universidad Tecnológica de Panamá Calidad Institucional. Procedimiento para Auditoría Interna de Calidad

Universidad Tecnológica de Panamá Calidad Institucional. Procedimiento para Auditoría Interna de Calidad 1. Introducción: Este procedimiento es relativo a la realización de auditorías internas dentro del Sistema de Gestión de la Calidad\ 2. Objetivos del procedimiento: Determinar el procedimiento a seguir

Más detalles

Procedimiento General Auditorías Internas (PG 02)

Procedimiento General Auditorías Internas (PG 02) (PG 02) Elaborado por: Jaime Larraín Responsable de calidad Revisado por: Felipe Boetsch Gerente técnico Aprobado por: Gonzalo Lira Gerente general Firma: Firma: Firma: Página: 2 de 7 ÍNDICE 1. OBJETO...

Más detalles

CURSO DE GESTIÓN DE PROYECTOS PMI ORIENTADO A OBTENER LA CERTIFICACIÓN PMP

CURSO DE GESTIÓN DE PROYECTOS PMI ORIENTADO A OBTENER LA CERTIFICACIÓN PMP CURSO DE GESTIÓN DE PROYECTOS PMI ORIENTADO A OBTENER LA CERTIFICACIÓN PMP JUSTIFICACION En el mundo moderno existen empresas que ejecutan sus actividades bajo el esquema de proyectos y es necesario hacer

Más detalles

CURSO DE GESTIÓN DE PROYECTOS PMI ORIENTADO A OBTENER LA CERTIFICACIÓN PMP

CURSO DE GESTIÓN DE PROYECTOS PMI ORIENTADO A OBTENER LA CERTIFICACIÓN PMP CURSO DE GESTIÓN DE PROYECTOS PMI ORIENTADO A OBTENER LA CERTIFICACIÓN PMP JUSTIFICACION En el mundo moderno existen empresas que ejecutan sus actividades bajo el esquema de proyectos y es necesario hacer

Más detalles

Metodología Dharma de Dirección de Proyectos (MDDP) sobre CA PPM

Metodología Dharma de Dirección de Proyectos (MDDP) sobre CA PPM Dharma Consulting es una empresa dedicada a proporcionar soluciones de negocios para la gestión organizacional de proyectos. Estas soluciones están orientadas a resolver problemas y a mejorar los resultados

Más detalles

Gestión y Desarrollo de Requisitos en Proyectos Software

Gestión y Desarrollo de Requisitos en Proyectos Software Gestión y Desarrollo de Requisitos en Proyectos Software Ponente: María Jesús Anciano Martín Objetivo Objetivo Definir un conjunto articulado y bien balanceado de métodos para el flujo de trabajo de Ingeniería

Más detalles

ACUERDO DE SERVICIO. Sistemas-Gestión de los Servicios Informáticos

ACUERDO DE SERVICIO. Sistemas-Gestión de los Servicios Informáticos Páginas 1 de 7 1. OBJETIVO Brindar el marco normativo que fije las condiciones en que deben prestarse los Servicios de Tecnologías de Información a los procesos de la organización, estableciendo criterios

Más detalles

PROCEDIMIENTO CÓDIGO: MC-PR-003 VERSIÓN: 00

PROCEDIMIENTO CÓDIGO: MC-PR-003 VERSIÓN: 00 Página 1 de 6 1. OBJETIVO: Establecer la metodología necesaria, para llevar a cabo las auditorias internas de calidad y de esta manera, determinar si el Sistema de Gestión de Calidad se mantiene eficazmente

Más detalles

TIPO DE PROCESO EVALUACION VERSIÓN 1 PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS PÁGINA: 1 de 7

TIPO DE PROCESO EVALUACION VERSIÓN 1 PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS PÁGINA: 1 de 7 PROCESO CONTROL INTERNO CÓDIGO SUBPROCESO CONTROL INTERNO 1.1.2-CI-001 TIPO DE PROCESO EVALUACION VERSIÓN 1 PROCEDIMIENTO PÁGINA: 1 de 7 1.OBJETIVO Proporcionar metodología para realizar las s internas

Más detalles

1.8 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

1.8 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Objetivo General: 1.8 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Establecer una infraestructura y plataforma tecnológica y de sistemas de información, y definir las políticas, estrategias y directrices para su implantación

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS FECHA NOMBRE Y CARGO FIRMA. Bárbara Aguirre Coordinadora de Calidad. Matías Carrère Gerente Comercial

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS FECHA NOMBRE Y CARGO FIRMA. Bárbara Aguirre Coordinadora de Calidad. Matías Carrère Gerente Comercial Página 1 de 15 El presente documento es propiedad exclusiva de CTS Turismo. Su actualización, modificación, revisión y distribución es estrictamente controlada. De este modo, el contenido total o parcial

Más detalles

PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD. PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL PÁGINA 1 de 9

PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD. PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL PÁGINA 1 de 9 PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL PÁGINA 1 de 9 1. OBJETO Definir la metodología para la realización de las auditorías internas del sistema de gestión de calidad con el fin de determinar la conformidad con

Más detalles

Planeación del Proyecto de Software:

Planeación del Proyecto de Software: Apéndice A. Cuestionarios del Sistema Evaluador Nivel2. Requerimientos de Administración: Goal 1: Los requerimientos del sistema asociados a software están bien controlados y existe un estándar para los

Más detalles

GESTION OPERATIVA. Niveles de gestión

GESTION OPERATIVA. Niveles de gestión GESTION OPERATIVA La gestión deja de ser una tarea aislada para constituirse en una herramienta que sirve para ejecutar las acciones necesarias que permitan ordenar, disponer y organizar los recursos de

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA AUDITORÍAS INTERNAS PC-TESI-10

PROCEDIMIENTO PARA AUDITORÍAS INTERNAS PC-TESI-10 .2.2 1. Objetivo Determinar si el SGC es conforme con las disposiciones planificadas con los requisitos de la Norma con los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad establecidos por el TESI, así

Más detalles

NOMBRE DEL DOCUMENTO: PROCEDIMIENTO PARA AUDITORÍA INTERNA. Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.2 Página 1 de 7

NOMBRE DEL DOCUMENTO: PROCEDIMIENTO PARA AUDITORÍA INTERNA. Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.2 Página 1 de 7 Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.2 Página 1 de 7 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación,

Más detalles

Plan de Administración del Proyecto

Plan de Administración del Proyecto L México 2002 Atención Ciudadana y Gestión de Programas Sociales Plan de Administración del Proyecto Introducción: El Plan de Administración del Proyecto provee información de cómo el proyecto debe ser

Más detalles

Auditorías Internas. Este procedimiento aplica desde de la Planeación de Auditorías Internas hasta el Cierre y Archivo de Auditoría.

Auditorías Internas. Este procedimiento aplica desde de la Planeación de Auditorías Internas hasta el Cierre y Archivo de Auditoría. Página 1 de 8 1. Objetivo y Alcance Conforme al marco normativo que le asiste al Proceso de Control y al Plan de Acción, se desarrollarán los elementos de control enmarcados dentro del rol de evaluación

Más detalles

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE RIESGO OPERACIONAL

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE RIESGO OPERACIONAL DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE RIESGO Julio 10, de 2012 INDICE Proceso Riesgo Operacional... 1 Objetivo General... 1 Objetivos Específicos... 1 I. Identificación del Riesgo.... 1 II. Medición y Mitigación

Más detalles

Elementos requeridos para crearlos (ejemplo: el compilador)

Elementos requeridos para crearlos (ejemplo: el compilador) Generalidades A lo largo del ciclo de vida del proceso de software, los productos de software evolucionan. Desde la concepción del producto y la captura de requisitos inicial hasta la puesta en producción

Más detalles

Gestión de Permisos. Bizagi Suite. Copyright 2014 Bizagi

Gestión de Permisos. Bizagi Suite. Copyright 2014 Bizagi Gestión de Permisos Bizagi Suite Gestión de Permisos 1 Tabla de Contenido Gestión de Permisos... 3 Definiciones... 3 Rol... 3 Perfil... 3 Permiso... 3 Módulo... 3 Privilegio... 3 Elementos del Proceso...

Más detalles

Hospital Nacional de Maternidad UNIDAD DE INFORMATICA

Hospital Nacional de Maternidad UNIDAD DE INFORMATICA Hospital Nacional de Maternidad UNIDAD DE INFORMATICA 87 Introducción Página: I INTRODUCCION Para el propósito de este manual el Hospital Nacional de Maternidad puede ser referido también como El Hospital,

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS. CALIDAD INSTITUCIONAL Versión: 02

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS. CALIDAD INSTITUCIONAL Versión: 02 1. OBJETIVO Realizar la planificación, estructuración y ejecución de las auditorías internas, con el objeto de garantizar el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 y los fijados por la

Más detalles

SOLICITUD DE DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE APLICACIONES G OBIERNO D E L A CIUDAD DE BUENOS AIRES

SOLICITUD DE DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE APLICACIONES G OBIERNO D E L A CIUDAD DE BUENOS AIRES G OBIERNO D E L A CIUDAD DE BUENOS AIRES D irección General Adjunta de Sistemas Infor máticos SOLICITUD DE DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE APLICACIONES Página 1 de 16 Fecha de creación: 25/02/2009 Tabla

Más detalles

Procedimiento AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

Procedimiento AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD COOPERATIVA DE AHORO Y CREDITO CAMARA DE COMERCIO DE AMBATO LTDA PROCESO: GESTIÓN DE CONTROL SUBPROCESO: AUDITORIA INTERNA PROCEDIMIENTO: AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD Código: DOCOGEGG8.21.01.01 Proceso:

Más detalles

GESTION DE PROYECTOS SEGÚN LA GUIA DEL PMBOK

GESTION DE PROYECTOS SEGÚN LA GUIA DEL PMBOK GESTION DE PROYECTOS SEGÚN LA GUIA DEL PMBOK Rocío Zelada Rück AGENDA Introducción a algunos conceptos clave Qué es un proyecto? La múltiple restricción La administración de proyectos Qué es un Gerente

Más detalles

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. DIRECCIÓN CONTROL INTERNO PROYECTO NORMALIZACIÓN ACTIVIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. DIRECCIÓN CONTROL INTERNO PROYECTO NORMALIZACIÓN ACTIVIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DCI-PN-EA-01 VERSIÓN 02 Página 2 de 12 TABLA DE CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN... 3 2. ROL... 3 3. PROFESIONALIDAD... 3 4. AUTORIDAD... 4 5. ORGANIZACIÓN... 4 6. INDEPENDENCIA Y OBJETIVIDAD... 5 7. ALCANCE...

Más detalles

CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ 14001:2004 8.2.2, 4.5.5 Página 1 de 8 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación, operación,

Más detalles

Programa Internacional Dirección de Proyectos: Preparación para el examen de certificación PMP

Programa Internacional Dirección de Proyectos: Preparación para el examen de certificación PMP Programa Internacional Dirección de Proyectos: Preparación para el examen de certificación PMP OBJETIVOS Que el participante adquiera los conocimientos, técnicas y herramientas necesarias para la administración

Más detalles

PROCEDIMIENTO GERENCIA DE PROYECTOS

PROCEDIMIENTO GERENCIA DE PROYECTOS Página: 1 de 15 1 OBJETO Este procedimiento establece los parámetros requeridos en COMTECOL LTDA., para adelantar los Contratos de Gerencias de Proyectos, de tal forma que permite obtener el alcance de

Más detalles

PROCEDIMIENTO AUDITORÍA INTERNA

PROCEDIMIENTO AUDITORÍA INTERNA PROCEDIMIENTO AUDITORÍA INTERNA CONTENIDO 1. OBJETO... 2 2. ALCANCE... 2 3. DEFINICIONES... 2 5. PROCEDIMIENTO... 4 5.1 Planificación de la Auditoría... 4 5.2 Calificación de Auditores... 4 5.3 Preparación

Más detalles

CONTENIDO TEMATICO Y DOCENTES

CONTENIDO TEMATICO Y DOCENTES CONTENIDO TEMATICO Y DOCENTES JUSTIFICACION En el mundo moderno existen empresas que ejecutan sus actividades bajo el esquema de proyectos y es necesario hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para

Más detalles

5.3.2 APTI - Administración de proyectos de TIC. 5.3.2.1 Objetivos del proceso

5.3.2 APTI - Administración de proyectos de TIC. 5.3.2.1 Objetivos del proceso 5.3.2 APTI - Administración de proyectos de TIC 5.3.2.1 Objetivos del proceso General: Obtener los resultados esperados de los proyectos de TIC, mediante una administración efectiva y la correcta aplicación

Más detalles

Corporación Universitaria TALLER 5

Corporación Universitaria TALLER 5 Corporación Universitaria TALLER 5 DIPLOMADO EN GERENCIA DE PROYECTOS CON ENFOQUE EN PMI PARA DISEÑO INTENSIDAD: 100 horas 1. Objetivo General Proporcionar las herramientas y los conocimientos que permitan

Más detalles

Nombre del documento: Procedimiento para Auditoría Interna

Nombre del documento: Procedimiento para Auditoría Interna 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación, operación, mantenimiento y conformidad del sistema

Más detalles

Procedimiento para Auditorías Internas

Procedimiento para Auditorías Internas Página 1 1. Objetivo Establecer la metodología adecuada para la planificación, estructuración y realización periódica de las auditorías internas, permitiendo detectar las fortalezas y debilidades en la

Más detalles

ORGANIZACIONAL DEL AREA DE SISTEMAS (CONTROLES SOBRE LAS ACTIVIDADES IT)

ORGANIZACIONAL DEL AREA DE SISTEMAS (CONTROLES SOBRE LAS ACTIVIDADES IT) EVALUACION FINAL Grupal Entre las semanas 17 y 18 se sarrolla la evaluación final que con base en el (trabajo realizado, resultados obtenidos y bilidas intificadas en la auditoría) dar recomendación y

Más detalles

COL-ADM-011 PROCEDIMIENTO DE SISTEMAS

COL-ADM-011 PROCEDIMIENTO DE SISTEMAS PROCEDIMIENTO DE SISTEMAS Edna Yineth Claudia Claudia 1 28/07/2015 Piquetero Romero Romero REV. PREPARO REVISO APROBO FECHA HOJA 2 de 6 PROCEDIMIENTO DE SISTEMAS 1. OBJETIVO Establecer la metodología para

Más detalles

Procedimiento para Auditoría Interna

Procedimiento para Auditoría Interna Código:ITMORELIA-CA-PG-003 Revisión: 0 Página 1 de 7 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación,

Más detalles

Su conducción recaerá sobre el Coordinador del Proyecto, quien será el representante de éste ante la CNBS y el Comité de Alto Nivel.

Su conducción recaerá sobre el Coordinador del Proyecto, quien será el representante de éste ante la CNBS y el Comité de Alto Nivel. Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) La Unidad Coordinadora del Proyecto es el órgano de Línea del Comité de Alto Nivel en la ejecución del Proyecto y reporta a la presidencia de la Comisión, por encontrarse

Más detalles

PROCESO SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN. Norma NTC ISO 15189:2009. Norma NTC ISO 5906:2012

PROCESO SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN. Norma NTC ISO 15189:2009. Norma NTC ISO 5906:2012 Página 1 de 10 Revisó: Director de Control Interno y Evaluación de Gestión Vicerrector Administrativo Aprobó: Vicerrector Académico Fecha de aprobación: Noviembre 19 de 2007 Resolución N 1736 OBJETIVO

Más detalles

Profesionales de todas las áreas que deseen certificarse como Project Management Professional.

Profesionales de todas las áreas que deseen certificarse como Project Management Professional. Diplomado en Administración de s El Project Management Institute (PMI ) es una organización internacional sin fines de lucro que asocia a profesionales relacionados con la Gestión de s. Desde principios

Más detalles

Mantenimiento de Sistemas de Información

Mantenimiento de Sistemas de Información de Sistemas de Información ÍNDICE DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS... 1 ACTIVIDAD MSI 1: REGISTRO DE LA PETICIÓN...4 Tarea MSI 1.1: Registro de la Petición... 4 Tarea MSI 1.2: Asignación de la Petición... 5 ACTIVIDAD

Más detalles

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS. Ing. Juan M. Ibujés Villacís, MBA

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS. Ing. Juan M. Ibujés Villacís, MBA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS Contenido tomado de referencia de la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK ) Cuarta edición Juan M. Ibujés Villacís

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS PROCEDIMIENTO REGISTRO DE CAMBIOS FECHA DE VIGENCIA/ VERSIÓN No. NUMERAL DESCRIPCION U ORIGEN DEL CAMBIO Página 1 de 7 1. OBJETIVO Este procedimiento tiene como objetivo determinar la conformidad y eficacia

Más detalles

COMITÉ TECNICO DE NORMALIZACION DE GESTION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

COMITÉ TECNICO DE NORMALIZACION DE GESTION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD COMISION DE REGLAMENTOS TECNICOS - CRT COMITÉ TECNICO DE NORMALIZACION DE GESTION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD SUB COMITÉ SECTOR EDUCACION NORMAS APROBADAS NTP 833.920-2003 Guía de aplicación de la Norma

Más detalles

- Identificar e interpretar los requisitos que deben cumplir los sistemas de gestión basados en las normas: ISO 9001; ISO 14001 & OHSAS 18001.

- Identificar e interpretar los requisitos que deben cumplir los sistemas de gestión basados en las normas: ISO 9001; ISO 14001 & OHSAS 18001. DIPLOMADO EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 1- PRESENTACIÓN En los últimos años ha habido un creciente interés por parte de las empresas Colombianas en implementar y

Más detalles

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA AUDITORIAS INTERNAS. CÓDIGO: A1-IN01 VERSIÓN: 1 PÁGINA 1 de 6

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA AUDITORIAS INTERNAS. CÓDIGO: A1-IN01 VERSIÓN: 1 PÁGINA 1 de 6 CÓDIGO: A1-IN01 VERSIÓN: 1 PÁGINA 1 de 6 1. ESPECIFICACIONES GENERALES NOMBRE: AUDITORÌAS INTERNAS OBJETIVO: Evaluar el nivel de implementación y eficacia del S.G.C RESPONSABLE: Líder de la Gestión de

Más detalles

PROCEDIMIENTO N 012 EGASA Revisión N 4 PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE EGASA

PROCEDIMIENTO N 012 EGASA Revisión N 4 PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE EGASA PROCEDIMIENTO N 012 EGASA Revisión N 4 PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE EGASA 1. OBJETIVO El presente procedimiento establece los pasos a seguir para la formulación, aprobación,

Más detalles

ALCALDIA DE MONTERIA SECRETARIA DE EDUCACION PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD CONTENIDO

ALCALDIA DE MONTERIA SECRETARIA DE EDUCACION PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD CONTENIDO PAGINA 1/14 CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN...2 2. OBJETIVO...3 3. ALCANCE...3 4. EXPLICACIÓN DETALLADA DEL SUBPROCESO N01.01 AUDITORÍAS INTERNAS...4 5. ÁREAS INVOLUCRADAS EN SU EJECUCIÓN Y ROLES DE CADA UNA...10

Más detalles

Gestión de Riesgos en Proyectos

Gestión de Riesgos en Proyectos GRUPO VISIÓN PROSPECTIVA MÉXICO 2030 Gestión de Riesgos en Proyectos Mauricio Jessurun Solomou mjess@unisolmexico.com Luis Miguel Arroyo lmarroyoi@emsi.com.mx Julio, 2015 Gestión de Riesgos en Proyectos

Más detalles

PROCESO: GESTION INFORMÁTICA PROCEDIMIENTO: GESTION DE CONFIGURACIONES

PROCESO: GESTION INFORMÁTICA PROCEDIMIENTO: GESTION DE CONFIGURACIONES PROCESO: GESTION INFORMÁTICA PROCEDIMIENTO: GESTION DE CONFIGURACIONES Objetivo del Procedimiento: Identificar y definir los componentes de configuración de los sistemas del SENA, registrando e informando

Más detalles

configurándola para ser usada dentro del área de QA de una fábrica de software.

configurándola para ser usada dentro del área de QA de una fábrica de software. Capítulo 6 - Caso de estudio En esta sección vamos a mostrar la funcionalidad de la herramienta desarrollada configurándola para ser usada dentro del área de QA de una fábrica de software. 6.1 Definición

Más detalles

Project Management Based in PMI

Project Management Based in PMI Project Management Based in PMI Duración: 24 horas Descripción del curso: Hoy más que nunca es indispensable para las organizaciones administrar sus proyectos de manera profesional y que les aseguren el

Más detalles

I. INTRODUCCIÓN El presente documento tiene la intención de servir de guía para el proceso de auditoría interna que se debe realizar en la AUPSA.

I. INTRODUCCIÓN El presente documento tiene la intención de servir de guía para el proceso de auditoría interna que se debe realizar en la AUPSA. Sello de Copia Controlada Prohibida su Reproducción Manual de Procedimiento de AUDITORÍA INTERNA MPSGC-002-09 Versión 20.08.2013 INDICE I. INTRODUCCIÓN... 1 II. OBJETIVO... 1 III. ALCANCE Y APLICACIÓN...

Más detalles

I. Información General del Procedimiento

I. Información General del Procedimiento PR-DGSE-5 Octubre 211 I. Información General del Objetivo: Describir los pasos a seguir para la realización de las al Sistema de Gestión de Calidad de la, del MINERD. Alcance: Este procedimiento aplica

Más detalles

Este procedimiento aplica a todos aquellos estudios y diseños a ser realizados por el AMCO para el desarrollo de sus proyectos.

Este procedimiento aplica a todos aquellos estudios y diseños a ser realizados por el AMCO para el desarrollo de sus proyectos. 1. Propósito: Establecer un procedimiento para la ejecución de estudios y diseños, para los proyectos a ser ejecutados por el Área metropolitana del Centro Occidente 2. Alcance: Este procedimiento aplica

Más detalles

PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL Aprobó: Olga Sanabria Amín Vicepresidente Financiera y Administrativa Reviso: Carlos Alejandro Vanegas Gerente de Elaboró: Grupo de Gestión

Más detalles

Solutions ÑAIKOTEVẼVA RYRU. VERSIÓN 1, Feb.

Solutions ÑAIKOTEVẼVA RYRU. VERSIÓN 1, Feb. ÑAIKOTEVẼVA RYRU Caja de Instrumentos de Gestión de Proyectos Plan de Ejecución del Proyecto - PEP - Instructivo VERSIÓN 1, Feb. CSC/CPR Índice 1. Definición 2. Elementos del PEP 3. Características de

Más detalles

Project Management Institute PMI. Antecedentes

Project Management Institute PMI. Antecedentes Project Management Institute PMI Antecedentes Mientras que el número de proyectos se incrementa día con día, el número de personas calificadas para manejar adecuadamente estos no crece de la misma manera.

Más detalles

Carta de constitución de la PMO para IDlink

Carta de constitución de la PMO para IDlink TALLER CARTA DE LA PMO Carta de constitución de la PMO para IDlink Versión Fecha Descripción de cambios Autor / Editor Aprobado por 1.0 08-02-2014 Daniel Gómez Daniel Gómez González Patrocinador Ejecutivo

Más detalles

Aprobado mediante: Resolución Ministerial 014 de 23 de enero de 2013 SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES

Aprobado mediante: Resolución Ministerial 014 de 23 de enero de 2013 SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES Aprobado mediante: Resolución Ministerial 014 de 23 de enero de 2013 SISTEMA DE REGLAMENTO ESPECÍFICO TITULO I GENERALIDADES CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1. Objetivo y ámbito de aplicación

Más detalles

Procedimiento para el desarrollo de auditoria interna.

Procedimiento para el desarrollo de auditoria interna. Página 1 de 16 1. OBJETIVO El propósito de este documento es establecer el mecanismo a utilizar para la planificación y desarrollo de las Auditorias Internas en el Sistema de Gestión de Calidad de CR Ingeniería

Más detalles

SGC para Auditorías Internas de Calidad. Revisión: 1 Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.2 Página 1 de 7

SGC para Auditorías Internas de Calidad. Revisión: 1 Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.2 Página 1 de 7 Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.2 Página 1 de 7 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización del programa de Auditorías Internas que permitan verificar la

Más detalles

INFORME Nº1 PROPUESTA METODOLÓGICA Y PLAN DE TRABAJO DESARROLLO DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PARA EL GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA

INFORME Nº1 PROPUESTA METODOLÓGICA Y PLAN DE TRABAJO DESARROLLO DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PARA EL GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA INFORME Nº1 PROPUESTA METODOLÓGICA Y PLAN DESARROLLO DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PARA EL GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA con destino a GORE DE ATACAMA ELIMCO SISTEMAS Alfredo Barros Errázuriz 1954

Más detalles

I. INTRODUCCIÓN DEFINICIONES

I. INTRODUCCIÓN DEFINICIONES REF.: INSTRUYE SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGO OPERACIONAL EN LAS ENTIDADES DE DEPÓSITO Y CUSTODIA DE VALORES Y EN LAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE SISTEMAS DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN

Más detalles

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA SGCA-CDO-FO-06-02 Documentación de procedimientos

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA SGCA-CDO-FO-06-02 Documentación de procedimientos I. OBJETIVO: Ejecutar proyectos de construcción en tiempo, forma y calidad a través de una administración optima de los recursos y de acuerdo a una priorización y calendarización de proyectos, para contribuir

Más detalles

CMMI (Capability Maturity Model Integrated)

CMMI (Capability Maturity Model Integrated) CMMI (Capability Maturity Model Integrated) El SEI (software engineering institute) a mediados de los 80 desarrolló el CMM (modelo de madurez de la capacidad de software). CMMI: CMM integrado, una mezcla

Más detalles

Marco Normativo de IT

Marco Normativo de IT Marco Normativo de IT PC0901 - Proceso de control de cambios en software de aplicación provisto por Organismos Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires PC0901 - Proceso de control de cambios en software

Más detalles

PROCESO DE GESTION DE ALMACEN DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA MACROBÚS

PROCESO DE GESTION DE ALMACEN DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA MACROBÚS MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 1. PROPÓSITO. Describir el proceso de Gestión de Almacén de, especificar también los procedimientos de control que le competen para registrar las entradas, salidas y el resguardo

Más detalles

Revisión y Análisis de los Procesos para la Mejora Continua

Revisión y Análisis de los Procesos para la Mejora Continua Página 1 de 7 1. Objetivo y Alcance Determinar los criterios y actividades para el adecuado funcionamiento de los grupos de mejoramiento en cada uno de los procesos que conforman el Sistema, como espacios

Más detalles

Gestión del Servicio de Tecnología de la información

Gestión del Servicio de Tecnología de la información Gestión del Servicio de Tecnología de la información Comentario de la norma ISO 20000 bajo el enfoque de ITIL Autor: Francisco Tejera (ISO 20000 Practitioner) Agenda 1-2-3 INTRODUCCIÓN 4 5 REQUISITOS GENERALES

Más detalles

GERENCIA DE INTEGRACIÓN

GERENCIA DE INTEGRACIÓN GERENCIA DE INTEGRACIÓN CONTENIDO Desarrollo del plan Ejecución del plan Control de cambios INTRODUCCIÓN La gerencia de integración del proyecto incluye los procesos requeridos para asegurar que los diversos

Más detalles

DOCUMENTO TECNICO PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN (PMG) PROGRAMA MARCO AÑO 2013

DOCUMENTO TECNICO PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN (PMG) PROGRAMA MARCO AÑO 2013 DOCUMENTO TECNICO PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN (PMG) PROGRAMA MARCO AÑO 2013 Agosto 2012 VERSIÓN N 01- PMB 2013 AGOSTO 2012 1 de 18 DOCUMENTO ELABORADO POR EL DEPTO. DE GESTIÓN DE LA DIVISIÓN

Más detalles

Al finalizar el curso los profesionales estarán en la capacidad de: PROGRAMA DE FORMACIÓN EN SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL - HSEQ

Al finalizar el curso los profesionales estarán en la capacidad de: PROGRAMA DE FORMACIÓN EN SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL - HSEQ DIPLOMADO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN ISO 9001; ISO 14001 & OHSAS 18001 1. PRESENTACIÓN En los últimos años ha habido un creciente interés por parte de las empresas Colombianas en implementar y certificar

Más detalles

152. a SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO

152. a SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 152. a SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO Washington, D.C., EUA, del 17 al 21 de junio del 2013 Punto 7.3 del orden del día provisional CE152/INF/3

Más detalles

Procedimiento para el Manejo de No Conformidades, Acciones Preventivas y Correctivas del Sistema de Gestión Integral

Procedimiento para el Manejo de No Conformidades, Acciones Preventivas y Correctivas del Sistema de Gestión Integral Página: 1 de 1 Hoja de Control de Emisión y Revisiones. N de Revisión Páginas Afectadas Motivo del Cambio Aplica a partir de: 0 Todas Generación de documento 01-Agosto-2009 1 Todas Mejora del documento

Más detalles

Gestión de la Configuración

Gestión de la Configuración Gestión de la ÍNDICE DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS... 1 ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL SISTEMA... 2 ACTIVIDAD EVS-GC 1: DEFINICIÓN DE LOS REQUISITOS DE GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN... 2 Tarea EVS-GC 1.1: Definición de

Más detalles

CONTENIDO TEMATICO Y DOCENTES

CONTENIDO TEMATICO Y DOCENTES CONTENIDO TEMATICO Y DOCENTES JUSTIFICACION En el mundo moderno existen empresas que ejecutan sus actividades bajo el esquema de proyectos y es necesario hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para

Más detalles

Diplomado en Gerencia de Proyectos

Diplomado en Gerencia de Proyectos Diplomado en Gerencia de Proyectos Justificación Un proyecto es una actividad temporal y única que no puede ser realizada por el ciclo operativo normal de la empresa. Es una actividad temporal pues tiene

Más detalles

DOCUMENTO TECNICO PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN (PMG). AÑO 2012. PROGRAMA MARCO DE LA CALIDAD Objetivos del Sistema

DOCUMENTO TECNICO PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN (PMG). AÑO 2012. PROGRAMA MARCO DE LA CALIDAD Objetivos del Sistema DOCUMENTO TECNICO PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN (PMG). AÑO 2012. PROGRAMA MARCO DE LA CALIDAD Objetivos del Sistema Marco : Area : Sistema : Marco de la Calidad Gestión de la Calidad Sistema de

Más detalles