PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Transcripción

1 v FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA v 231F Otros servicios sociales del Estado v 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES v 48 A familias e instituciones sin fines de lucro ,00 v 483 Programa FEAD, para ayuda alimentaria a los desfavorecidos y lucha contra la pobreza infantil ,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,00 TOTAL Otros servicios sociales del Estado ,00 v 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 55, Retribuciones básicas y otras remuneraciones 55, Retribuciones básicas 17, Retribuciones complementarias 38,48 12 Funcionarios 8.101, Retribuciones básicas 4.016, Sueldos del grupo A1 y grupo A 917, Sueldos del grupo A2 y grupo B 883, Sueldos del grupo C1 y grupo C 392, Sueldos del grupo C2 y grupo D 443, Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E 6, Trienios 641, Pagas extraordinarias 731, Retribuciones complementarias 4.085, Complemento de destino 1.828, Complemento específico 2.256,08 13 Laborales 932, Laboral fijo 932, Retribuciones básicas 922, Otras remuneraciones 10,20 15 Incentivos al rendimiento 1.165, Productividad 1.077, Gratificaciones 87,93 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 1.637, Cuotas sociales 1.287,91 Página 1 de 6

2 v Seguridad Social 1.287, Gastos sociales del personal 349,80 v Formación y perfeccionamiento del personal 105,56 v Acción social 181, Seguros 30, Otros 32,40 TOTAL GASTOS DE PERSONAL ,88 v 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 Arrendamientos y cánones 1.267, Arrendamientos para almacenamiento de productos de intervención 1.267,34 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 1.137, Edificios y otras construcciones 405, Maquinaria, instalaciones y utillaje 47, Elementos de transporte 2, Mobiliario y enseres 58, Equipos para procesos de la información 623,91 22 Material, suministros y otros 3.359, Material de oficina 104, Ordinario no inventariable 56, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 25, Material informático no inventariable 22, Suministros 512, Energía eléctrica 256, Agua 16, Gas 46, Combustible 4, Vestuario 10, Productos farmacéuticos y material sanitario 3, Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones 5, Otros suministros 170, Comunicaciones 4, Postales y mensajería 4, Transportes 83, Primas de seguros 1, Tributos 400,00 Página 2 de 6

3 22502 Locales 400, Gastos diversos 661,50 v Atenciones protocolarias y representativas 1, Publicidad y propaganda 530, Jurídicos, contenciosos 70, Reuniones, conferencias y cursos 57, Otros 3, Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 1.592, Limpieza y aseo 2, Estudios y trabajos técnicos 26, Otros 1.563,64 23 Indemnizaciones por razón del servicio 326, Dietas 120, Locomoción 169, Traslado 2, Otras indemnizaciones 35,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.090,35 v 3 GASTOS FINANCIEROS v 31 De préstamos en euros 108,95 v 310 Intereses 108, Gastos financieros Fondo Europeo de Garantía Agraria 108,95 TOTAL GASTOS FINANCIEROS 108,95 v 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES v 45 A Comunidades Autónomas 1.339,96 v 450 País Vasco y Navarra por costes de traspaso fuera de cupo 1.339,96 v 47 A empresas privadas ,13 v 470 Producción agraria con aportación financiera del FEAGA , Producción agraria con aportación FEAGA ,68 v 472 Ayudas a la explotación de vacuno de leche 650,00 v 473 Subvenciones nacionales para la cofinanciación de ayudas con Fondos Europeos Agrícolas 989,45 v 474 Subvenciones nacionales para la cofinanciación de ayudas a la apicultura con Fondos Europeos Agrícolas 150,00 v 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 282,00 v 480 Pensiones a familias de carácter civil 65,00 v 481 Becas de formación 217,00 Página 3 de 6

4 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,09 v 6 INVERSIONES REALES 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 1.724, Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 1.724,09 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial , Gastos en inversiones de carácter inmaterial ,44 TOTAL INVERSIONES REALES ,53 v 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL v 75 A Comunidades Autónomas 119,04 v 750 País Vasco y Navarra por costes de traspaso fuera de cupo 119,04 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 119,04 v 8 ACTIVOS FINANCIEROS v 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 100,00 v 830 Préstamos a corto plazo 100, Familias e instituciones sin fines de lucro 100,00 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 100,00 TOTAL Regulación de los mercados agrarios ,84 v 414B Desarrollo del medio rural v 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL v 77 A empresas privadas ,43 v 774 Medidas de Desarrollo Rural , Otras medidas de desarrollo rural , Programa nacional de desarrollo rural ,43 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,43 TOTAL Desarrollo del medio rural ,43 v 000X Transferencias internas v 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL v 70 A la Administración del Estado ,50 Página 4 de 6

5 v 000X Transferencias internas v 700 Estado. Ayudas Desarrollo Rural.FEGA Organismo pagador ,50 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,50 TOTAL Transferencias internas ,50 TOTAL FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA ,77 Página 5 de 6

6 Anexo de inversiones reales y programación plurianual Prog. Ar. Proyec. Superproyec. Denominación Año ini. Año fin Com. Prov. Tipo Coste total Ley 2016 Proyecto Proyección 2018 Proyección 2019 Proyección M Regulación de los mercados agrarios , , , , , ,53 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios , , , , , ,09 Superproyecto de apoyo , , , , , , ACTUACIONES GENERALES DE DEPARTAMENTO: MOBILIARIO Y ENESERES O 406,75 81,35 81,35 81,35 81,35 81, Mobiliario y enseres O 406,75 81,35 81,35 81,35 81,35 81, REGULACIÓN DE CAMPAÑAS DE PRODUCTOS AGRARIOS O , , , , , , Mejora y acondicionamiento de unidades administrativas O 9.816,37 500,00 500,00 500,00 500,00 500, Mejora y acondicionamiento almacén O 1.625,00 325,00 325,00 325,00 325,00 325, Mejora de los sistemas de coordinación O 4.042,20 771,24 817,74 817,74 817,74 817,74 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial , , , , , ,44 Superproyecto de apoyo , , , , , , SISTEMAS DE INFORMACION Y GESTION O , , , , , , Plan Informático FEGA O , , , , , , Base de datos gestión pago único O 8.663, , , , , , SIG control PAC O , , , , , , Valoración y estudios patrimoniales O 430,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30, Aplicacion informática PAC K , , , , , , FORMACIÓN, DIVULGACIÓN NUEVA PAC K 488,00 200,00 22,00 22,00 22,00 22,00 TOTAL FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA , , , , , ,53 (No se imputan a las provincias los proyectos cuyo ámbito territorial abarca a más de una) Página 6 de 6