Copia no Controlada. Copia no Controlada

Transcripción

1 1 OBJETIVO Establecer un marco de acción para el personal directo y de empresas de servicios de CMPC Maderas S.A. a fin de informar, investigar y gestionar los incidentes que ocurran en las operaciones de CMPC Maderas y que puedan presentar lesión o enfermedad a las personas, daño a la propiedad, daño al Medio Ambiente o imagen de la empresa. Se deberá comunicar en forma oportuna y sistemática la ocurrencia de un incidente, para ello se establecen los pasos a seguir al igual que las responsabilidades en la línea operativa de CMPC Maderas S.A. 2 ALCANCE Este procedimiento es aplicable a todas las actividades, productos y servicios que CMPC Maderas, ejecute directa e indirectamente en condiciones normales de operación. El actual sistema de reporte e investigación de incidentes dispone de un módulo para manejar la presente información, en la eventualidad que no se pueda acceder deberá utilizarse el presente procedimiento. 3 RESPONSABILIDADES Actividades Responsables G SGSSO SGP JA LI / SUP TRA CPHS PRP Aviso de incidente. I I I I I,R I,C I R Reporte del incidente. I I I I E I,C I I Investigación de incidente. I C C C E C C,E E Elaboración y envío del informe. I C I C E C I Revisión, verificación y aprobación del informe. I I I,V E C C C Archivo de informes. I I I I I I I Información a los medios. I C E I I R Seguimiento de medidas correctivas/preventivas. I I I V C I,V V G: Gerente. A: Responsabilidad de Aprobación SGSSO: Subgerencia de Seguridad y Salud Ocupacional. SGP: Subgerente de Planta. R: Responsabilidad de Reportar. C: Responsabilidad de Cooperación JA: Jefe de Área. LI: Líder. SUP: Supervisor. I: Responsabilidad de Información. V: Responsabilidad de Verificar. E: Responsabilidad de Ejecución.

2 ESSS: Empresa de Servicios. TRA: Trabajadores. CPHS: Comité Paritario de Higiene y Seguridad. PRD: Prevencionista de Riesgos Planta 4 DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES 4.1 GERENTE Respaldar y hacer cumplir el procedimiento de Reporte, Investigación y Gestión de Incidentes e informar a los medios, cuando la situación así lo amerite. 4.2 SUBGERENTE DE PLANTA Respaldar y hacer cumplir el procedimiento de Reporte, Investigación y Gestión Incidentes y la implementación de las medidas correctivas, promover un ambiente de confianza, que busca mejorar a través de la determinación de las causas de los incidentes y/o pérdidas que se reporten. 4.3 SUBGERENCIA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Cooperar en la investigación, elaboración del informe, monitoreo y seguimiento de cierre medidas de control. Mantenerse informado de la revisión, verificación y aprobación del informe y seguimiento de las medidas correctivas y/o preventivas. Para aquellos incidentes graves monitorear la publicación de la Alerta de Incidente LGF. El cierre del Sistema de Reporte de Incidentes se realizará el primer día hábil de cada mes. En esta fecha deberán estar todos los reportes de incidentes actualizados con sus calificaciones (CTP-STP), altas médicas y/o días de arrastres. 4.4 JEFES DE ÁREA Es el responsable de revisar, aprobar y verificar el cumplimiento de las medidas correctivas y/o preventivas de los informes generados en su área y que se encuentran publicados en el Sistema de Reportes e Investigación de Incidentes. 4.5 PREVENCIÓN DE RIESGOS PLANTA Cuando corresponda se deberá emitir la DIAT (Declaración Individual Accidente de Trabajo). Trabajador al ingreso a la mutualidad deberá presentarse con la DIAT. Acompañar al trabajador al momento del ingreso a la mutualidad. Enviar copia de DIAT al administrador del sistema reporte e investigación de incidente, quien realizará el ingreso electrónico de ésta al portal de la mutualidad. Deberán informar (al día siguiente) al administrador del sistema reporte e investigación de incidente, el estado de los accidentados y calificación del accidente (CTP-STP), fechas de ingreso a la mutualidad, fechas de controles médicos y altas médicas. Cuando corresponda a un accidente con reposo (personal CMPC) se deberá informar el mismo día o al día siguiente al Analista de Remuneraciones las fechas de ingreso a la mutualidad y alta médica. Los certificados de altas médicas deberán llegar al día siguiente de otorgada el alta.

3 Calificar en el sistema todo incidente LGF (Lesión Grave o Fatal). Monitorear el cumplimiento de las investigaciones en el sistema. Revisión y aprobación de los reportes de cuasi accidentes. Tomar la declaración al o los trabajadores accidentados y testigos, si así se requiere. 4.6 LÍNEA DE SUPERVISIÓN (LÍDERES Y SUPERVISORES) El reporte de incidente deberá ser ingresado al sistema de Reportes e Investigación de Incidentes antes del término del turno. El reporte será enviado de forma automática, a través del sistema de Reporte e investigación de incidentes, como mínimo a las siguientes personas: Gerente de producción Aserraderos y Remanufacturas, Gerente de producción Plywood, Gerente Técnico y Proyectos, Subgerente de relaciones industriales y al personal a cargo de la gestión de empresas de servicio y seguros. Subgerentes de Plantas de CMPC Maderas: Nacimiento, Bucalemu, Mulchén, Remanufactura Los Ángeles, Remanufactura Coronel, Subgerente técnico e ingeniería. Subgerente SSO, Ingenieros SSO de los negocios, Jefes de Protección Planta, Prevencionistas de Riesgos de Planta, Administrador del sistema reporte e investigación de incidentes. A las personas de la planta donde ocurrió el incidente: Jefes de Área, Línea de Supervisión y al Comité Paritario de Higiene y Seguridad. Si el accidente es de una Empresa de Servicio, se mantendrá la misma distribución mencionada anteriormente, agregando en el envío una copia al Representante Legal de la empresa. La investigación del Incidente deberá ser publicada en el Sistema de Reportes e Investigación de Incidentes dentro de las 48 hrs. posterior a la ocurrencia del evento. De no cumplirse con el plazo establecido el sistema enviará en forma electrónica aviso de la etapa pendiente al responsable. Para aquellos incidentes graves o emergencias ambientales, considerar metodología ACC (Antecedente, comportamiento, consecuencia) para determinar las causas y las medidas de control pertinentes. En el caso de accidentes que no califiquen como LGF el proceso de determinación de causas, se realizará utilizando el Instructivo correspondiente a Guía de Causas Básicas publicado en la intranet. 4.7 COMITÉ PARITARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD Conformar un equipo de Investigación de Incidentes dentro de su estructura organizativa. Investigar obligatoriamente todos los incidentes graves con resultado de muerte y colaborar en la Investigación de los Incidentes cada vez que su FIRSSO sea a 4 o el FIRIA sea a 15, en temas de Seguridad y Salud Ocupacional o Medio Ambiente según corresponda. Será responsable de colaborar del análisis causal, determinación de las medidas correctivas/preventivas y de la evaluación del FIRSSO o FIRIA según corresponda, además de dar visto bueno como responsable de lo anteriormente señalado. Difundir mensualmente a todos los trabajadores los incidentes ocurridos durante el mes. Realizar seguimiento a las medidas preventivas recomendadas en la Investigación de Incidente.

4 4.8 TRABAJADORES Informar de inmediato al supervisor directo de cualquier Incidente que le ocurra directa e indirectamente que afecte a las personas, medio ambiente o instalaciones. Colaborar en la investigación, incluyendo la declaración escrita. Informar inmediatamente a la línea de supervisión de los riesgos propios de su trabajo o del área. 5 TERMINOLOGÍA Enfermedad: Condición física o mental adversa e identificable que suceden y/o se empeoran por alguna actividad de trabajo y/o una situación relacionada con el trabajo. Incidente: Evento(s) relacionado con el trabajo en que la lesión(a pesar de la severidad) o enfermedad fatalidad ocurren, o podrían haber ocurrido, como también el daño al medio ambiente y/o imagen de la empresa. Emergencia: Toda aquella situación anormal que se escapa al control rutinario de la operación y que cause o tenga el potencial de causar daño a la salud de las personas, a los bienes de la empresa, imagen de la empresa o al medio ambiente y que requiere una intervención inmediata. Emergencia Potencial: Situación que deriva de un incidente, que si no se controla puede derivar en una situación de emergencia. Accidente: Incidente que ha dado lugar a una lesión, enfermedad o fatalidad. Cuasi- accidente: Incidente que tiene el potencial de resultar en daño (lesiones), propiedad, medio ambiente y/o imagen de la empresa. Comunicación: Mensaje emitido por el emisor que identifique una situación de peligro o impacto ambiental en las operaciones de las Plantas industriales, sobre la Seguridad, Administrativa y el Ambiente, que potencialmente puede causar daño a la propiedad, lesión o enfermedad, daño al Medio Ambiente y/o Productos. Accidente laboral: Es toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo que le produzca incapacidad o muerte. Accidente de trayecto: Es el ocurrido a un trabajador en el recorrido directo de ida o regreso desde su casa habitación y el lugar de trabajo. Accidente común: Todo accidente que afecta a un trabajador y que no tenga ninguna relación con el trabajo que desempeña. Reporte de Incidente: Documento emitido por el líder / supervisor directo que contiene la información básica que permite iniciar el proceso de investigación. Investigación de Incidente: Proceso mediante el cual se lleva a cabo una revisión y análisis de la situación que género un incidente tanto en seguridad como en medio ambiente, el objetivo es determinar las causas que dieron origen al evento. Exposición LGF: Corresponde a aquellos eventos que tienen exposición a Lesiones Graves y Fatales. Estos se caracterizan por que tiene la potencialidad de: amenazar la vida; cambiar la vida o la fatalidad de una persona. Se encuentran presentes en todos los eventos que ocurren sean estos accidentes con tiempo perdido; sin tiempo perdido; daño a la propiedad o cuasi accidentes.

5 6 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 6.1 Aviso de incidentes Será responsabilidad de toda persona que tenga conocimiento de la ocurrencia de un incidente, reportarlo de inmediato al Líder o Supervisor a través de canal radial indicado en la tabla o anexo correspondiente: Planta Canal Anexo Nacimiento Remanufactura Los Ángeles Remanufactura Coronel Mulchén Plywood Bucalemu Si el evento corresponde a un incidente de trabajo o trayecto, se deberá solicitar asistencia médica en forma telefónica o radial al centro asistencial más cercano y posteriormente generar reporte en el Sistema de Reportes e Investigación de Incidentes. Si el evento corresponde a un Estudio de Enfermedad Profesional, se deberá: - Cumplir con Protocolo casos Dolencias Músculo Esqueléticas. - Generar Reporte de incidentes. - Enviar DIEP a Organismo Administrador de la Ley. - Solicitar evaluación correspondiente al organismo administrador, el que deberá responder en 30 días si el ingreso de estudio corresponde o no a Enfermedad Profesional. - Una vez calificado según corresponda, se deberá incorporar en el Sistema de Reportes e Investigación de Incidente documentación relacionada con el caso, sea ésta: certificado de alta, derivación a sistema previsional, informe emitido por ACHS, entre otros. Si el evento corresponde a una enfermedad común grave, se deberá solicitar asistencia médica en forma telefónica o radial al centro asistencial más cercano y posteriormente generar reporte de incidente. 6.2 Reporte de incidentes Recibido el aviso del evento, el Líder o Supervisor CMPC deberá emitir en el menor plazo posible (dentro del turno) el Reporte de incidente o Cuasi Accidente vía sistema. El sistema enviará automáticamente el Reporte de Incidente o Cuasi Accidente a la lista de distribución indicada en el punto 4.6 del presente procedimiento.

6 6.3 Aspectos Generales de la Investigación de Incidentes de CMPC Maderas y EESS Todo Incidente que ocasione una pérdida (lesión personas o enfermedad, daño a la propiedad, daño al medio ambiente o imagen a la empresa), deberá ser investigado por el personal de la línea operativa. La investigación del incidente deberá ser ingresada al sistema en un plazo máximo de 48 horas de ocurrido el incidente, una vez publicado el Jefe de Área deberá aprobar o rechazar el informe de investigación. Si el informe es rechazado vuelve al investigador para que realice las modificaciones indicadas por el Jefe de Área; si el informe es aprobado continúa a la etapa siguiente que corresponde al seguimiento y cierre de las medidas preventivas y correctivas. Todo accidente fatal, o que genere algún nivel de incapacidad permanente o grave (definido por el organismo administrador en su evaluación en el centro asistencial), ameritará la paralización inmediata del proceso donde ocurrió el evento (de acuerdo a la circular N 2345 y complementarias emitidas por la Superintendencia de Seguridad Social). Durante ese periodo se deberá realizar el análisis e investigación por el Gerente o Subgerente de Planta, Jefe de Área, Línea de Supervisión (Líderes, Supervisores, Coordinadores, Planificadores según corresponda), Subgerente SSO, Ingeniero SSO, Prevencionistas de Riesgos de Plantas, Jefes de Protección Planta y/ o Departamento de Prevención de Riesgos de las Empresas de servicios (si correspondiera), Comité Paritario de Higiene y Seguridad CMPC Maderas y Mutualidad correspondiente. La actividad no podrá entrar en operación, hasta que esté en proceso de investigación y autorización por escrito del organismo fiscalizador haya sido cumplido satisfactoriamente (Acta SEREMI Salud). La Subgerencia de Planta será la responsable de realizar las notificaciones al Seremi de Salud e Inspección del Trabajo de todo accidente grave o fatal que ocurra en las operaciones donde esté involucrado personal de CMPC Maderas, del mismo modo la Empresa de Servicios deberá realizar dicha notificación en coordinación con CMPC Maderas cuando le corresponda. Posteriormente se deberá enviar una copia de la notificación al Administrador Sistema de Reportes e investigación de incidente para el ingreso al Sistema. Para temas de carácter ambiental se deberá informar al organismo público que corresponda. 6.4 Incidente con daño a la propiedad, lesión o enfermedad, daño al medio Ambiente o imagen de CMPC Maderas S.A. La revisión y aprobación del Informe, al igual que la verificación y seguimiento de las medidas preventivas y correctivas recomendadas serán responsabilidad del Jefe de Área. 6.5 Incidente con lesión a personas, daño a la propiedad, daño al medio ambiente o imagen de Empresas de Servicio. Todo informe deberá ser preparado por la Empresa de Servicios con la participación de representante de CMPC Maderas S.A. La revisión y aprobación del Informe de investigación, al igual que la verificación y seguimiento de las medidas preventivas y correctivas recomendadas serán responsabilidad del Jefe de Área. El informe con sus medidas de control implementadas quedará publicado en el Sistema de Reportes e Investigación de Incidentes.