Otros Pasivos a Corto Plazo. Total de Pasivos No Circulantes. Aportaciones. Donaciones de Capital. Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio
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- Diego Lara Aguilera
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1 Consejo de Investigacion y Evaluacion de la Politica Social Estado de Situación Financiera Al 30 de Septiembre de 2017 y 2016 Año Año ACTIVO PASIVO Activo Circulante Pasivo Circulante Efectivo y Equivalentes 3, ,468.3 Cuentas por Pagar a Corto Plazo ,977.9 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes 3, ,784.4 Documentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo Total de Activos Circulantes 7, ,252.7 Total de Pasivos Circulantes ,977.9 Activo No Circulante Pasivo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos 2,579 2, , , Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo Provisiones a Largo Plazo Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes Total de Pasivos No Circulantes Total del Pasivo ,977.9 Total de Activos No Circulantes HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO Total del Activo 7,946 10,820.7 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio Generado 7, ,842.8 Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos 5, , , Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios Total Hacienda Pública/ Patrimonio 7, ,842.8 Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio 7,946 10,820.7 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
2 Consejo de Investigacion y Evaluacion de la Politica Social. Estado de Actividades y 2016 ( Miles de Pesos ) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de la Gestión Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 12, ,150.4 Participaciones y Aportaciones Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros Incremento por Variación de Inventarios Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Disminución del Exceso de Provisiones Otros Ingresos y Beneficios Varios 12, ,150.4 Total de Ingresos y Otros Beneficios 12, ,150.4 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales 5, , , , Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia Aumento por Insuficiencia de Provisiones Otros Gastos Inversión Pública 1, ,000 Inversión Pública no Capitalizable 1, ,000 Total de Gastos y Otras Pérdidas 6, ,597.8 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 5, Bajo Protesta de decir Verdad Declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son Razonablemente Correctos y Responsabilidad del Emisor
3 Consejo de Investigacion y Evaluacion de la Politica Social Estado de Variación en la Hacienda Pública Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio Ajustes por Cambios de Valor TOTAL Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016 Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio , ,842.8 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores 2,288 2,288 Revalúos Reservas Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio , ,842.8 Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio al 31 de Diciembre de 2017 Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio al 31 de Diciembre de , ,353.9 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 5, ,801.3 Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Saldo Neto en la Hacienda Pública /Patrimonio al 31 de Diciembre de , , ,644.1 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
4 Consejo de Investigacion y Evaluacion de la Politica Social Estado de Cambios en la Situación Financiera 9 ACTIVO Origen Aplicación 4, ,538.4 Activo Circulante Efectivo y Equivalentes de Efectivo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes Activo No circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes PASIVO Pasivo Circulante Cuentas por Pagar a Corto Plazo Documentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo Pasivo No Circulante Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo Provisiones a Largo Plazo HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 4, , , , , , , , , , Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
5 Consejo de Investigacion y Evaluacion de la Politica Social Estado de Flujos de Efectivo y 2016 ( Miles de Pesos ) Origen Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Otros Orígenes de Operación Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión Aplicación Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otros Aplicaciones de Financiamiento Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio , , , , , , ,062 7, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,468.3 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
6 Consejo de Investigacion y Evaluacion de la Politica Social Estado Analítico del Activo Saldo Inicial Cargos del Período Abonos del Período Saldo Final Variación del Período =(1+23) (41) ACTIVO 10, , ,946 2,874.7 Activo Circulante 10, , , ,635.5 Efectivo y Equivalentes 2, , , ,527.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 7, , , ,162.7 Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles 2, , Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 2, , Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
7 Consejo de Investigacion y Evaluacion de la Politica Social Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Denominación de las Deudas Moneda de Contratación Institución o País Acreedor Saldo Inicial del Período Saldo Final del Período DEUDA PÚBLICA Corto Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Subtotal a Corto Plazo Largo Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Subtotal a Largo Plazo Otros Pasivos 8, ,977.9 Total de Deuda y Otros Pasivos 8, ,946 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
8 CONSEJO DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA POLITICA SOCIAL Estado Analítico de Ingresos (Miles de pesos) Rubro de Ingresos Estimado Ampliaciones y Reducciones Ingreso Modificado Devengado Recaudado Diferencia (1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 1 ) Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Corriente Capital Aprovechamientos Corriente Capital Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Ingresos Derivados de Financiamientos 25, , , , ,233.5 Total 25, , , ,547.4 Ingresos excedentes¹ 17,233.5 Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento Estimado Ampliaciones y Reducciones Ingreso Modificado Devengado Recaudado Diferencia (1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 1 ) Ingresos del Gobierno 25, , , , ,233.5 Impuestos Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Corriente Capital Aprovechamientos Corriente Capital Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 25, , , , ,233.5 Ingresos de Organismos y Empresas Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Ingresos Derivados de Financiamiento Ingresos Derivados de Financiamientos Total 25, , , ,547.4 Ingresos excedentes¹ 17,233.5 ¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero
9 CONSEJO DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA POLITICA SOCIAL Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y ) Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones) Egresos Modificado Devengado Pagado Subejercicio = (1 + 2 ) = ( 3 4 ) Servicios Personales 7, , , ,784.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 4, , ,082 3,462.6 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio Remuneraciones Adicionales y Especiales 2, , , ,619.9 Seguridad Social 1, , ,096.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas Previsiones Pago de Estímulos a Servidores Públicos Materiales y Suministros Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales Alimentos y Utensilios Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Combustibles, Lubricantes y Aditivos Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos Materiales y Suministros Para Seguridad Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores Servicios Generales Servicios Básicos Servicios de Arrendamiento Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación Servicios de Comunicación Social y Publicidad Servicios de Traslado y Viáticos Servicios Oficiales Otros Servicios Generales Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 8, , , , ,159.2 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 8, , , , ,159.2 Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Mobiliario y Equipo de Administración Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Vehículos y Equipo de Transporte Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Activos Biológicos Bienes Inmuebles Activos Intangibles Inversión Pública 17,000 17,000 17,000 Obra Pública en Bienes de Dominio Público 17,000 17,000 17,000 Obra Pública en Bienes Propios Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Inversiones Financieras y Otras Provisiones Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas Acciones y Participaciones de Capital Compra de Títulos y Valores Concesión de Préstamos Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Otras Inversiones Financieras Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios Deuda Pública Amortización de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) Total del Gasto 17, ,000 34, , , ,931.7
10 CONSEJO DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA POLITICA SOCIAL Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Gasto Corriente Egresos Ampliaciones/ Subejercicio Aprobado Modificado Devengado Pagado (Reducciones) = (1 + 2 ) = ( 3 4 ) 8, ,000 25, , , ,159.2 Gasto de Capital Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos Pensiones y Jubilaciones Participaciones Total del Gasto 8, ,000 25, , , ,159.2
11 CONSEJO DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA POLITICA SOCIAL Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones) Egresos Modificado Devengado Pagado Subejercicio = (1 + 2 ) = ( 3 4 ) CONSEJO DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA POLITICA SOCIAL 8, ,000 25, , , ,159.2 Total del Gasto 8, ,000 25, , , ,159.2
12 Instituto de Salud del Estado de México Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa (Miles de pesos) Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones) Egresos Modificado Devengado Pagado Subejercicio = (1 + 2 ) = ( 3 4 ) Poder Ejecutivo 25, , , , ,159.2 Poder Legislativo Poder Judicial Órganos Autónomos Total del Gasto 25, , , , ,159.2
13 CONSEJO DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA POLITICA SOCIAL Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones) Egresos Modificado Devengado Pagado Subejercicio = (1 + 2 ) = ( 3 4 ) Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros Instituciones Públicas de Seguridad Social Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria Total del Gasto 25, , , , , , , , , ,159.2
14 CONSEJO DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA POLITICA SOCIAL Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones) Egresos Modificado Devengado Pagado Subejercicio = (1 + 2 ) = ( 3 4 ) Gobierno Legislación Justicia Coordinación de la Política de Gobierno Relaciones Exteriores Asuntos Financieros y Hacendarios Seguridad Nacional Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior Otros Servicios Generales Desarrollo Social 25, , , , ,159.2 Protección Ambiental Vivienda y Servicios a la Comunidad Salud Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Educación Protección Social Otros Asuntos Sociales 25, , , , ,159.2 Desarrollo Económico Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza Combustibles y Energía Minería, Manufacturas y Construcción Transporte Comunicaciones Turismo Ciencia, Tecnología e Innovación Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno Saneamiento del Sistema Financiero Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores Total del Gasto 25, , , , ,159.2
15 CONSEJO DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA POLITICA SOCIAL Endeudamiento Neto Identificación de Crédito o Instrumento Contratación/Colocación Amortización Endeudamiento Neto A B C = A B Créditos Bancarios Total Créditos Bancarios Otros Instrumentos de Deuda NO APLICA Total Otros Instrumentos de Deuda TOTAL
16 CONSEJO DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA POLITICA SOCIAL Intereses de la Deuda Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado Créditos Bancarios Total de Intereses de Créditos Bancarios Otros Instrumentos de Deuda NO APLICA Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda TOTAL
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