COLEGIO CIUDAD DE BOGOTÁ (I.E.D) TABLA DE CONTENIDO. 1. Objetivo. 2. Alcance. 3. Responsabilidad. 4. Normas y documentos de referencias

Transcripción

1 TABLA DE CONTENIDO 1. Objetivo 2. Alcance 3. Responsabilidad 4. Normas y documentos de referencias 5. Definiciones y términos 6. Desarrollo 6.1 Diagrama de flujo 6.2 Matriz detallada 7 Anexos 8 Control de cambios Elaboró: Revisó: Aprobó: Cargo: Cargo: Cargo: Firma: Firma: Firma:

2 1. Objetivo Establecer una metodología para planear y orientar en la ejecución y documentación de las s s a todos los sistemas de gestión integrada del colegio ciudad de Bogotá (I.E.D). 2. Alcance Este procedimiento es aplicable para todo el Sistema de Gestión Integrada. 3. Responsables - - Lideres de procesos - HSEQ 4. Normas y documentos de referencias - Manual de Calidad - NTC-ISO 9000:2005 Establece Vocabulario del SGC - NTC-ISO 9001:2008 Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad - NTC ISO 19011: Directrices para la de los sistemas de gestión de la calidad. - Instructivo del informe de resultados de de calidad. 5. Definiciones y términos - Auditoría : Realiza la revisión por la dirección y otros fines internos. Puede constituir la base para la declaración de conformidad en una organización. - Alcance de la : Extensión y límites de una auditoria, incluye generalmente una descripción de las ubicaciones, las unidades de la organización, las actividades y los procesos, así como el período de tiempo cubierto. - Auditado: Organización o persona que es auditada. - Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una. - Auditoría externa: Incluyen lo que se denomina de segunda y tercera parte. Las s de segunda parte se llevan a cabo por partes que tienen un interés en la organización, tales como los clientes u otras personas en su nombre, las auditorias de tercera parte se llevan a cabo

3 por organizaciones auditoras independientes y externas en nombre de un tercero que usualmente es el cliente. - Cliente de : Organización o persona que solicita la, ya sea el auditado o cualquier otra organización que tenga derechos reglamentarios o contractuales para solicitar una. - Competencia: Atributos personales y aptitud demostradas para aplicar conocimientos y habilidades. - Criterios de : Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos. Se utilizan como referencia frente a la cual se compara la evidencia de la. - Equipo auditor: Uno o más auditores que llevan a cabo una con el apoyo, si es necesario, de expertos técnicos. En cada equipo auditor se designará un líder y podrá incluir auditores en formación. - Evidencias de : Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que sea pertinente para los criterios de s, las evidencias pueden ser cualitativos o cuantitativos. - Experto técnico: Persona que aporta conocimientos y experiencia específicos al equipo auditor. El conocimiento o experiencia son relativos a la organización, el proceso o la actividad a auditar, el idioma o la orientación cultural. El experto técnico no actúa como auditor en el equipo auditor. - Hallazgos de la : Resultados de la evidencia de la recopilada frente a los criterios de. Pueden indicar conformidad o no conformidad con los criterios de u oportunidades de mejora. - Lista de verificación: Corresponde a una hoja de chequeo que contiene los principales documentos a tener en cuenta durante la auditoria y evidencias que se deben solicitar al auditado. - Oportunidades de mejora: Son acciones que se podrían realizar dentro de los procesos y que sin constituir No Conformidad pueden contribuir a mejorar el desempeño de un proceso o del sistema. - No conformidad: Incumplimiento de un requisito. - No conformidad real (ncr): Desviación que ya ocurrió respecto del cumplimiento de un requisito y que puede comprobarse mediante una

4 evidencia objetiva como por ejemplo lo dicho en un documento, o por la carencia de un documento, por lo declarado por el evaluado. - : Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una. - No conformidad potencial (ncp): Posibilidad de que ocurra una desviación respecto del cumplimiento de un requisito, pero que todavía no ha ocurrido y que por ello no existe evidencia objetiva que permita demostrarlo. - Programa de : Conjunto de una o más s planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico. Incluye las actividades necesarias para planificar, organizar y llevar a cabo las s. - Oportunidad mejora (om): Situaciones conformes que son factibles de mejorar; permitiendo de este modo la mejora del proceso o del sistema de gestión. - Observaciones: Debilidad en el cumplimiento de un requisito, posible o probable no conformidad. - Conclusiones de la : Resultado de una que proporciona el equipo auditor, tras considerar los objetivos de la y todos los hallazgos de la.

5 6. Desarrollo 6.1 Flujograma INICIO 1. Establecer, elaborar y/o actualizar el programa y el plan de. 2. Definir, preparar y capacitar al líder de y al equipo de. 3. Formalizar y difundir el programa y plan de. 4. Establecer, elaborar y actualizar las listas de chequeo y las herramientas para. 5. Realizar reunión y ejecutar la en el área a auditar. 6. Implementar, verificar y registrar información, producto de la. 7. Elaborar hallazgos y conclusiones de la. 8. Solicitar a los responsables el plan de acciones correctivas y preventivas. 9. Elaborar, presentar y distribuir informe de. 10. Identificar y registrar No conformidades, acciones correctivas y preventivas. 11Revisar el plan de acciones correctivas y preventivas. FIN

6 6.2 Matriz detallada Actividades Descripción de la actividad Responsables Registros 1. Establecer, Establecer el alcance y la elaborar y/o frecuencia de las s actualizar el parciales o completas programa y el plan a los procesos del SGI del Colegio de Ciudad de Bogotá(I.D.E) y los. registra en el programa de s 2. Definir, preparar Seleccionar, preparar, formar y y formar al líder de evaluar al líder del proceso y al y al equipo de. equipo de. 3. Formalizar y Aprobar el programa y plan de difundir el interno, firmando en el programa y plan apartado de autorizó en los de documentos. 4. Establecer, Notificar a los auditores Internos la elaborar y realización de la y analiza actualizar las con ellos los responsables de área listas de chequeo cuando menos una semana antes y las herramientas de la fecha convenida para la para y envía al auditado el plan. de. 5. Realizar reunión y ejecutar la en el área a auditar. 6. Implementar, verificar y registrar información, producto de la. 7. Elaborar hallazgos y conclusiones de la. 8. Solicitar a los responsables el Elaborar la lista de verificación basándose en los Procedimientos, Formatos, Documentos e Instrucciones de trabajo a auditar y apoyándose en el Manual de Calidad de la I.E.D Ciudad de Bogotá, en la Norma ISO 9001: 2008 y en los resultados de s anteriores. Apoyarse en la lista de verificación (guía de ), revisar documentos, registros y verificar el grado de implantación de los procesos y los puntos a auditarse. Registra los hallazgos detectados durante la. Elaborar hallazgos y conclusiones encontradas durante la r. Solicitar a los responsables el plan de acciones correctivas y

7 plan de acciones correctivas y preventivas. preventivas para observaciones y no conformidades registradas. 9. Elaborar, presentar y distribuir informe de. 10. Identificar y registrar No conformidades, acciones correctivas y preventivas. 11. Revisar el plan de acciones correctivas y preventivas Elaborar, presentar y distribuir informe de y realizar evaluación del equipo de. Identificar y registrar no conformidades, acciones correctivas y preventivas e iniciativas de mejora. Dar seguimiento al plan de acciones correctivas y preventivas, mantener actualizado el inventario de auditores internos. 7. Anexos No aplica 8. Control de cambios Versión Fecha de aprobación Descripción del cambio Solicitado por: 01 No existen cambios por ser primera versión.