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1 MANUAL USUARIO COLABORA WEB

2 INDICE 1 IInttrroducccci ión Objetivos Qué es COLABORA? Acceso a la aplicación Prroccesso de Gesstti ión de Entti idadess COLLABORA Gestión de expedientes Expedientes Informe de campos pendientes Gestión empresa Informe campos pendientes Actualización documentación Jurídico-Laboral Información mensual horas / pedido Información mensual costes / empleado Gestión de Subcontratistas Gestión de empleados Alta de empleado Baja del empleado en el pedido Baja del empleado en la empresa Informe de empleados /02/2012 Pág. 2/37

3 1 IInttrroducciión 1.1 Objetivos El objetivo del presente manual es servir de guía a los usuarios para la Gestión laboral de Contratistas COLABORA a través de la nueva funcionalidad para la gestión de empleados desarrollada dentro del módulo de Portal SAGA. En el mismo se explica las funciones a realizar por el usuario dependiendo del rol que tenga asignado dentro de la aplicación. Este documento se estructura alrededor del proceso principal de gestión de empleados: datos personales, asignación a pedidos, asignación a empresas, otros datos y a lo largo del mismo el usuario recibirá ayudas gráficas mediante iconos y diagramas específicos del mismo. 1.2 Qué es COLABORA? Colabora consiste en la implementación de un sistema de Gestión Laboral de Contratistas apoyado por herramientas para la gestión integrada de recursos propios y ajenos. Este sistema permite minimizar los riesgos inherentes a este tipo de Contrataciones y facilitar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia. Colabora cubre las necesidades específicas de Endesa en referencia a: Gestión integrada de recursos externos (Contratistas) Obligaciones legales en materia de Prevención de Riesgos Laborales: información de los posibles riesgos de las instalaciones y de las medidas preventivas a tener en cuenta, coordinación de las actividades preventivas y vigilancia del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales del Contratista Los riesgos derivados de la incorporación en plantilla por Cesión Ilegal de trabajadores: pago de salarios de trabajadores del Contratista, cuotas de la Seguridad Social, etc. Tanto el incumplimiento de las obligaciones en materia de prevención como la Cesión Ilegal de trabajadores puede suponer la imposición de penas y sanciones. 1.3 Acceso a la aplicación La forma de acceso es a través de un navegador web, introduciendo el link al Portal SAGA. https://empprl603pre.endesa.es:50101/irj/portal Una vez conectado aparece la pantalla de Bienvenida, donde debemos indicar nuestro código de usuario y contraseña de acceso. 07/02/2012 Pág. 3/37

4 El sistema verifica el acceso, si el usuario o contraseña introducidos no son correctos aparece el siguiente mensaje de error: Si los datos introducidos son correctos se accede a la pantalla de bienvenida del Portal SAGA. En ella, debemos seleccionar la Pestaña Colabora. 07/02/2012 Pág. 4/37

5 De este modo accedemos al menú principal de la aplicación, con las siguientes funcionalidades: Gestión Expedientes Expedientes Informe de Campos Pendientes Gestión Empresa Informe de Campos Pendientes Actualización documentación Jurídico-Laboral Información mensual horas/pedido Información mensual costes/empleado Gestión Empleados Informe de Empleados Alta de empleado Baja de empleado en el pedido Baja del empleado en la empresa Gestión Empresa Subcontratista Solicitud de alta empresa Manual de usuario 2 Prroceso de Gesttiión de Enttiidades COLABORA Para facilitar el seguimiento del Proceso de Gestión de Entidades, se incorporan en los márgenes del manual una serie de iconos que identifican el proceso o tipo de acción que se realiza o información que hemos considerado importante para el lector: ejemplos, notas, etc. Los iconos utilizados son los siguientes: ICONO USUARIO o FUNCIÓN Proceso o procedimiento Ejemplo Nota o advertencia 2.1 Gestión de expedientes Expedientes Mediante esta funcionalidad el usuario puede acceder a la información relativa a los pedidos, órdenes de entrega o Contratos Marco, pudiendo actualizar datos o documentos. Según el perfil de usuario que tengamos asignados accederemos a unos expedientes u otros y dentro de cada expediente a los datos y documentos que nos son propios, no pudiendo acceder ni actualizar datos ni documentos que no pertenezcan a nuestro ámbito. 07/02/2012 Pág. 5/37

6 Una vez accedido al sistema mediante nuestro código de usuario y contraseña (punto 1.3), ejecutamos la opción correspondiente del menú: La pantalla principal se distribuye en 2 áreas funcionales: Selección de expedientes. Ofrece unos criterios de búsqueda para seleccionar el expediente o expedientes deseados Expedientes. Aparece la lista de expedientes encontrados en la aplicación según los criterios de búsqueda seleccionados En el área Selección de expedientes podemos indicar directamente un código de expediente para obtener la información del mismo o seleccionar por fechas, estados y tipos de expediente. Introducimos directamente un código de expediente para actualizar sus datos y pulsamos Buscar. El expediente solicitado aparece en el área Expedientes. 07/02/2012 Pág. 6/37

7 Introducir código del expediente Buscar Aparece el expediente solicitado En este caso sólo aparece el expediente indicado ya que no existen más expedientes con ese código. Podemos también buscar expedientes dados de alta durante un mes determinado o en un estado determinado. Por ejemplo, queremos buscar expedientes de tipo Pedido en estado Creado. Para ello, seleccionamos los criterios deseados y pulsamos Buscar. En el área Expediente aparece la lista de expedientes encontrada con esos criterios. Introducir criterios de búsqueda Buscar Aparecen los expedientes solicitados Para cada expediente encontrado se muestra una información básica: Tipo de expediente Código del expediente Descripción Estado Fecha de inicio Fecha de fin Provincia 07/02/2012 Pág. 7/37

8 IMPORTANTE: según el tipo de usuario con el que se acceda la aplicación el sistema restringirá los expedientes a los que tendrá acceso. En los ejemplos anteriores el perfil del usuario es el de Empresa Contratista, por lo que el sistema sólo buscará expedientes que pertenezcan a dicha Empresa Contratista. Una vez dentro de cada expediente, los atributos y documentos a los que se permitirá el acceso serán los definidos para dicho perfil de usuario. Una vez encontrado el expediente o expedientes a tratar, podemos realizar 3 operaciones básicas, cuyo acceso se encuentra en la parte derecha de cada expediente: 1. Visualizar expediente. Pulsando el icono accedemos a la visualización del expediente. Estos datos se muestran en una nueva ventana. En la nueva pantalla aparece una relación de todas las entidades del expediente. Si deseamos ver los atributos y documentos, por ejemplo, de la Empresa Contratista, marcamos dicha entidad y en la parte derecha de la pantalla aparecen los atributos para su visualización. 07/02/2012 Pág. 8/37

9 Pulsar la opción deseada Información de la entidad Si queremos acceder a los documentos asociados a la entidad Empresa Contratista pulsamos sobre el icono Detalle : Se abre entonces una nueva ventana con la relación de documentos de dicha entidad. De nuevo, pulsando sobre cualquiera de ellos podemos visualizar el Pulsando sobre el icono Descargar accedemos al Aparecerá una ventana del navegador con el programa asociado al documento para abrirlo. 07/02/2012 Pág. 9/37

10 Puede que nuestro PC no tenga instalado el programa necesario para abrir el En ese caso no se podrá acceder al mismo, aunque sí se puede guardar para intentarlo desde otro PC o instalando posteriormente el programa. 2. Modificar expediente. Pulsando el icono accedemos a la actualización del expediente, cuyos datos también se muestran en una nueva ventana. El funcionamiento es similar a la visualización, sólo que en este caso los datos del expediente están disponibles para ser modificados. En este caso los campos están disponibles para su actualización. Una vez introducido el dato pulsando el icono se graba. Por ejemplo, una Empresa Contratista desea modificar el número total de empleados que figura actualmente en los datos de un pedido. Una vez obtenida la selección de expedientes, accedemos al expediente cuyos datos queremos modificar mediante el icono de actualización: Seleccionamos actualizar expediente En la nueva pantalla marcamos la entidad Empresa Contratista. En la parte derecha de la pantalla aparecen los campos editados para su actualización. 07/02/2012 Pág. 10/37

11 Modificamos el dato Nº Total Empleados, de 75 a 80 y pulsamos Grabar. Marcar entidad Empresa Contratista Actualizar el dato y grabar Aparece un mensaje en la parte inferior de la pantalla que nos confirma que el dato fue grabado correctamente. Si lo que deseamos es modificar un documento anexado a una entidad, en primer lugar accedemos a los documentos asociados a la entidad Empresa Contratista pulsando sobre el icono Detalle : Accedemos de este modo a la lista de documentos. Pulsamos sobre el documento deseado y en la parte derecha aparecen las opciones que permiten Adjuntar un nuevo documento o Descargar el documento actual. 07/02/2012 Pág. 11/37

12 Marcar documento Adjuntar o descargar documento Adjuntar El documento éste debe encontrarse ubicado en el PC. Se abrirá una ventana y pulsando sobre el botón Examinar lo buscamos y lo anexamos. Buscar documento en PC Adjuntar documento Descargar El funcionamiento es similar a la visualización de documentos vista en el apartado Visualizar Expediente. Podemos abrir directamente el documento mediante la aplicación correspondiente o grabarlo en el PC 07/02/2012 Pág. 12/37

13 3. Campos pendientes. Pulsando el icono accedemos al informe de campos pendientes del expediente. El funcionamiento es similar a los casos de visualización y actualización de expedientes, mostrándose el informe en una nueva ventana. Los puntos en color VERDE Los puntos en color ROJO pendientes de actualizar. Los puntos en color AMARILLO indican los atributos o documentos actualizados. indican los atributos o documentos que están indican los documentos caducados Informe de campos pendientes Además de acceder al informe de campos pendientes directamente desde la Gestión de Expedientes existe un acceso específico al informe. La pantalla inicial es similar a la de Gestión de Expedientes con 2 áreas: Selección de expedientes. Ofrece unos criterios de búsqueda para seleccionar el expediente o expedientes deseados 07/02/2012 Pág. 13/37

14 Campos pendientes. Aparece el informe de campos pendientes del expediente o expedientes encontrados según los criterios de búsqueda seleccionados En el área Selección de expedientes podemos indicar directamente un código de expediente para obtener la información del mismo o seleccionar por fechas, estados y tipos de expediente. Introducimos directamente un código de expediente para obtener su informe de campos pendientes y pulsamos Campos pendientes. Introducir código del expediente Ejecutar el informe Informe campos pendientes 07/02/2012 Pág. 14/37

15 En este caso sólo aparece el informe de campos pendientes del expediente indicado ya que no existen más expedientes con ese código. Podemos también buscar expedientes indicando diferentes criterios de búsqueda. Por ejemplo, queremos buscar expedientes de tipo Pedido en estado Creado. Para ello, seleccionamos los criterios deseados y pulsamos Buscar. En el área Expediente aparece el informe de campos pendientes de todos los expedientes encontrados con esos criterios. Ejecutar informe Campos pendientes Introducir criterios de búsqueda Informe de los expedientes solicitados Los puntos en color VERDE Los puntos en color ROJO Los puntos en color AMARILLO indican los atributos o documentos actualizados. indican los atributos o documentos que están pendientes de actualizar. indican los documentos caducados. 2.2 Gestión empresa Informe campos pendientes Hemos visto en el punto anterior el informe de campos pendientes referido a Pedidos, Órdenes de Entrega y Contratos Marco. En este apartado veremos el informe de campos pendientes referido a la entidad Empresa Contratista, es decir, a los atributos y documentos propios de dicha entidad. 07/02/2012 Pág. 15/37

16 En este caso no es necesario realizar ninguna selección ya que al acceder con un usuario con perfil de Empresa Contratista el sistema ejecuta el informe para dicha empresa. El resultado aparece directamente al ejecutar la opción del menú. Los puntos en color VERDE Los puntos en color ROJO actualizar. Los puntos en color AMARILLO indican los atributos o documentos actualizados. indican los atributos o documentos que están pendientes de indican los documentos caducados Actualización documentación Jurídico-Laboral En este apartado veremos cómo la Empresa Contratista puede gestionar la información Jurídico-Laboral. El funcionamiento es similar a la Gestión de Expedientes. Pulsando la opción indicada accedemos a dicha funcionalidad: 07/02/2012 Pág. 16/37

17 Una vez entramos, el sistema detecta automáticamente qué Empresa Contratista somos a través del usuario con el que hemos accedido a la aplicación, mostrando directamente la estructura de documentos de nuestra empresa. El acceso se realiza en modo visualizar pero si se desea se puede pasar al modo actualizar pulsando sobre el botón: A partir de ese momento el funcionamiento es exactamente el mismo que hemos visto en la Gestión de Expedientes, pero referido únicamente a la documentación y atributos de la empresa: 07/02/2012 Pág. 17/37

18 2.2.3 Información mensual horas / pedido En este apartado la Empresa Contratista puede gestionar la información referente a las horas mensuales por pedido cargadas y actualizarlas en el sistema. Pulsando la opción indicada accedemos a dicha funcionalidad: Si accedemos como FG será necesario seleccionar previamente la Empresa Contratista. Si accedemos como Empresa Contratista ya aparece rellenado ese campo, sólo tenemos que seleccionar un mes / año y pulsar Seleccionar pedido. Seleccionar pedido 07/02/2012 Pág. 18/37

19 Una vez seleccionado el pedido si ya tiene datos aparecen en la parte inferior. Si no los tiene pulsamos el botón crear Seleccionar pedido Crear Debemos indicar en primer lugar el Nº total de horas trabajadas para el pedido. Sin ese dato no se puede introducir ningún dato por actividad. Después seleccionamos la actividad e introducimos las horas. Finalmente pulsamos Guardar. Introducir datos Guardar Conforme vamos creando diferentes entradas por perfil los datos se van acumulando en la lista. El sistema no acumula automáticamente en el total de horas las que se han ido grabando, debe hacerse manualmente. Tampoco comprueba que la suma de horas sea superior al total Información mensual costes / empleado En este apartado la Empresa Contratista puede gestionar la información referente a los costes por empleado. El acceso a esta información no está disponible para empresas de España, para ellas aparecerá el mensaje Esta opción no está disponible. Pulsando la opción indicada accedemos a dicha funcionalidad: 07/02/2012 Pág. 19/37

20 Si accedemos como FG será necesario seleccionar previamente la Empresa Contratista. Si accedemos como Empresa Contratista ya aparece rellenado ese campo, sólo tenemos que seleccionar el empleado (tipo de identificador legal y número del mismo) y pulsar Consultar. En la parte inferior aparecen los datos grabados para ese empleado: Introducir datos Consultar Podemos seleccionar cualquiera de las entradas existentes y pulsar Modificar o pulsar Crear para dar de alta un nuevo registro. Actualizamos los datos y pulsamos Grabar: Las fechas de inicio y fin del registro deben ser el primer y último día del mismo mes. Introducir datos Grabar El nuevo registro se incorpora a los existentes: 07/02/2012 Pág. 20/37

21 2.2.5 Gestión de Subcontratistas Mediante la Gestión de Subcontratistas una Empresa Contratista puede enviar los datos referentes a empresas subcontratadas para la ejecución de los trabajos. La Empresa Contratista rellena los datos y documentos solicitados y el sistema envía todos esos datos al responsable de Función de Gestión para su validación. Este responsable se encargará de dar de alta o modificar los datos necesarios en el sistema. En la pantalla se facilita el poder adjuntar al correo los documentos de la subcontrata pero debido a unas mejoras realizadas recientemente el nuevo procedimiento es: 1. Mandar los datos de la subcontrata junto con la solicitud de autorización de la subcontratación firmada por el responsable de Endesa. NO ADJUNTAR EL RESTO DE DOCUMENTOS AL CORREO 2. Al día siguiente ver si ya está creada la subcontrata en el pedido/contrato correspondiente. En el caso de que así sea se podrá cargar la documentación en los apartados correspondientes del pedido. Una vez rellenados los datos y adjuntados los documentos, pulsamos la opción Enviar. El sistema enviará un correo al responsable de Función de Gestión con los datos y documentos. 07/02/2012 Pág. 21/37

22 Rellenamos en primer lugar los atributos de la empresa subcontratada: Estos documentos ya no se han de adjuntar al correo. Se cargarán en la pantalla que se muestra al final de este apartado. El sistema verifica si existe algún error en los datos: ATENCIÓN! Solo hay que adjuntar el documento Autorización de la subcontratación. Pulsamos el botón Examinar y buscamos en el PC el fichero. 07/02/2012 Pág. 22/37

23 Cuando todos los datos están listos pulsamos Enviar Correo. Si todo está correcto se muestra el mensaje Subcontratación con éxito. Carga de documentación jurídico laboral de la empresa subcontrata en el contrato correspondiente. Aquí se cargará la documentación de la subcontrata correspondiente 07/02/2012 Pág. 23/37

24 2.3 Gestión de empleados Alta de empleado Error! Nombre desconocido de propiedad de Las Empresas Contratistas pueden dar de alta nuevos empleados en el sistema, asignándoles el pedido o pedidos correspondientes. También es posible dar de alta en un pedido o pedidos a empleados ya existentes o asignar a nuestra empresa a empleados que estén ya dados de alta pero que pertenecían anteriormente a otra empresa. Una vez accedemos el sistema ya nos indica la Empresa Contratista con la que hemos accedido y a partir de ella el país. Para comenzar el alta primero debemos indicar el tipo y Nº de de documento del nuevo empleado para comprobar que no esté ya dado de alta y seleccionar el pedido al cual se desea asignar al empleado: 2. Introducir Nº documento 1. Seleccionar tipo de documento 3. Añadir pedido Los campos marcados con un asterisco rojo son obligatorios (*). 07/02/2012 Pág. 24/37

25 Después seleccionamos el pedido o pedidos a los que se asignará el empleado (se pueden asignar varios a la vez). Se pueden buscar pedidos mediante varios criterios o indicar uno concreto. Es la misma pantalla de búsqueda que la utilizada en la Gestión de Expedientes. Por ejemplo, seleccionamos pedidos desde el al : 2. Buscar 1. Seleccionar fechas Pedidos encontrados De los pedidos encontrados mediante la búsqueda marcamos la casilla situada a la izquierda y pulsamos Añadir pedido seleccionado para pasarlos al área de pedidos añadidos. Podemos repetir la búsqueda tantas veces como queramos para ir añadiendo pedidos. También podemos eliminar de la lista un pedido ya seleccionado (botón Eliminar pedido ). Finalmente, pulsamos Aceptar para continuar el proceso de alta. 1. Marcar pedidos 2. Aceptar Pedidos seleccionados 07/02/2012 Pág. 25/37

26 Los pedidos seleccionados se incorporan a la pantalla de alta, pudiendo todavía eliminar o añadir pedidos. Marcamos Exclusividad si va a existir exclusividad en los pedidos seleccionados. Marcamos Empresa Subcontratista si el empleado es subcontratado en esos pedidos. Finalmente pulsamos Iniciar alta. Pedidos seleccionados Iniciar alta Actualizamos los datos personales del empleado: Para introducir la Profesión (Título) desplegamos los niveles de Titulación ya que dependen del país. De la lista obtenida vamos bajando niveles hasta seleccionar una: 07/02/2012 Pág. 26/37

27 También podemos incluir una foto del empleado. Para ello, pulsamos el botón Examinar situado en la parte superior derecha de la pantalla y buscamos el fichero de la foto en nuestro PC. Cuando se realice la grabación final de los datos, al consultar los datos del empleado se visualizará la foto cargada. Pulsamos Continuar para grabar el resto de datos. 07/02/2012 Pág. 27/37

28 Pasamos a la pantalla donde daremos de alta los datos de la Relación Laboral con la empresa: Tipo de contrato, fechas de inicio y fin del contrato, Convenio, Jornada y Cargo desempeñado. También damos de alta los datos referentes al pedido o pedidos seleccionados previamente. La columna Recurso preventivo indica si el trabajador ha sido nombrado Recurso Preventivo en ese pedido. Pulsamos Continuar : Si el contrato del trabajador es indefinido la fecha fin de contrato que debe introducirse es Si no conocemos la fecha de fin de los trabajos del pedido también deberemos indicar una fecha fin de forma provisional. Cuando finalice el pedido podremos dar de baja al empleado en el pedido con la fecha correcta. El sistema chequea que las fechas de asignación a los pedidos estén comprendidas dentro de las de asignación a la empresa. Relación Laboral Relación Laboral Iniciar alta A continuación se presenta la pantalla para adjuntar los documentos del empleado, podemos finalizar el alta y asignarlos posteriormente o continuar: Añadir documentos Finalizar alta Para continuar marcamos un documento, en la parte inferior se habilita el botón Crear 07/02/2012 Pág. 28/37

29 Como es un documento formativo indicamos las fechas de inicio y fin del curso, el lugar de impartición (Instituto(Ciudad), el nombre del curso y la duración (Nº de horas). El Área temática se rellena automáticamente según el tipo de documento seleccionado. Datos del curso Posteriormente anexamos el documento pulsando el botón Examinar y seleccionando el documento de la ruta del PC y rellenamos los atributos del documento, en este caso la fecha de caducidad. Finalmente, pulsamos el botón Grabar nuevo documento. 07/02/2012 Pág. 29/37

30 Informar atributos Si el documento no es de tipo formativo, sólo será necesario informar los atributos y anexar el documento, no aparecerán los campos de Detalle de la formación Baja del empleado en el pedido Una vez dado de alta un empleado y asignado a uno o varios pedidos, cuando éstos han finalizado se deben dar de baja en dichos pedidos. Para ello lo que hacemos es limitar la fecha final de asignación. Es posible que al dar de alta al empleado en el pedido ya se haya indicado una fecha fin por lo que no será necesaria esta actuación, sólo en el caso de que la fecha final real no coincida con la que se indicó inicialmente. 07/02/2012 Pág. 30/37

31 En la pantalla principal ya aparece indicada nuestra empresa y el país, introducimos el Tipo y Nº del documento de identidad del empleado para buscar los pedidos a los que está asignado. En nuestro ejemplo introducimos el NIF del empleado que acabamos de dar de alta: Buscar pedidos En la pantalla siguiente seleccionamos el pedido e indicamos la fecha de la baja. Finalmente grabamos. Podemos realizar la misma operación con otros pedidos. Una vez que hemos finalizado pulsamos Volver para volver a la pantalla principal de bajas y realizar la operación con otro empleado. 1. Marcar pedido 3. Grabar 2. Indicar fecha de baja Aparece un mensaje si la modificación es correcta o si ha ocurrido algún error en la comprobación de las fechas. 07/02/2012 Pág. 31/37

32 Si pulsamos Volver y entramos de nuevo en Buscar pedidos vemos que en la asignación al pedido anteriormente modificado aparece la nueva fecha Baja del empleado en la empresa Una vez dado de alta un empleado y asignado a una empresa, cuando la relación laboral con la misma ha finalizado se debe dar de baja en dicha empresa. Para ello lo que hacemos es limitar la fecha final de asignación. En la pantalla principal ya aparece indicada nuestra empresa y el país, introducimos el Tipo y Nº del documento de identidad del empleado para buscar sus datos de asignación a la empresa. 07/02/2012 Pág. 32/37

33 Buscar empleado Sustituimos la Fecha de baja existente por la fecha de fin de la relación contractual con la empresa y pulsamos Grabar. Una vez finalizada la operación pulsamos Volver. Si todo es correcto aparece un mensaje. Pulsamos Finalizar para volver al inicio: Informe de empleados Una vez realizadas las operaciones básicas de alta y baja de empleados tanto en la empresa como en el pedido, la actualización de los datos y documentos se puede realizar mediante el Informe de empleados. Si se accede con perfil de Empresa Contratista el sistema ya accede a la información de sus empleados. En caso de otros perfiles debemos seleccionar la Empresa. Podemos buscar un NIF concreto o pulsar directamente el botón Consultar para obtener la lista de empleados: 07/02/2012 Pág. 33/37

34 Búsqueda individual Lista de empleados Para cada empleado encontrado se muestra el Nº de identificación legal y el nombre y apellidos. Seleccionamos el empleado y pulsamos el botón de los datos que deseamos actualizar: 1. Marcar empleado 2. Marcar opción Datos personales. Información personal del empleado. Una vez modificados los datos necesarios pulsamos Guardar : 1. Actualizar datos 2. Guardar 07/02/2012 Pág. 34/37

35 Documentación asociada. Accedemos a la documentación del empleado: Marcamos el tipo de documento al que deseamos acceder. Si ya existe un documento aparecerá en el listado y si no el listado aparecerá vacío: Marcar documento El proceso de creación de nuevos documentos es similar al explicado en el apartado de Alta de empleado (punto de este manual). Para documentos ya existentes marcamos el registro deseado y podemos Visualizar o Modificar el registro: 07/02/2012 Pág. 35/37

36 1. Marcar registro Si pulsamos Modificar se muestran los datos existentes para ser actualizados, tanto los datos del curso como el documento y sus atributos. Una vez modificados, pulsamos Guardar. Guardar Credenciales. Accedemos a la información de credenciales. El acceso a esta información no está disponible para empresas de España, para ellas aparecerá el mensaje Esta opción no está disponible. Para el resto sólo se permite visualizar los datos, no modificarlos Informe mensual coste/empleado. Accedemos a la información de coste/empleado: El acceso a esta información no está disponible para empresas de España, para ellas aparecerá el mensaje Esta opción no está disponible. Pulsamos Consultar y aparecen los datos que tengamos registrados, si no tenemos registros se habilita el botón Crear para crearlos y debajo aparecen los campos para actualizarlos. 07/02/2012 Pág. 36/37

37 Crear Una vez modificados los datos grabamos las modificaciones. Para refrescar la pantalla y que aparezca el registro modificado o creado pulsamos de nuevo el botón Consultar. 07/02/2012 Pág. 37/37

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