SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD OPCIÓN 2 GLOBALGAP REGLAMENTO GENERAL PARTE II

Transcripción

1 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA OPCIÓN 2 GLOBALGAP REGLAMENTO GENERAL PARTE II

2 1. LEGALIDAD, ADMINISTRACIÓN Y ESTRUCTURA Legalidad: Deben existir documentos que demuestren que la organización de productores solicitantes es una entidad legal. Entidad legal con derecho legal a cultivar y/o comercializar productos: Representación y Firma de contratos legales con los miembros del grupo.

3 Relación contractual con GLOBALGAP: Firma contrato de Sub-licencia y Certificación de GLOBALGAP con O.C. Titular del Certificado GLOBALGAP. Gestión del SGC por cultivo y país. Opción 1 + Opción 2= Opción 2. Opción 2 + Opción 2= Nueva Opción 2

4

5 1.2. Productores y Explotaciones Documentación contractual: Deben existir contratos firmados entre cada productor y la organización de productores, debiendo de incluir, como mínimo: Nombre o identificación fiscal del productor. Dirección de contacto y localización de la explotación. Superficie de cultivo o cantidad en toneladas. Compromiso de cumplimiento con el estándar GLOBALGAP. Acuerdo para cumplir con los procedimientos documentados, políticas y si corresponde, consejos tecnicos. Sanciones a aplicar en caso de incumplimientos de requisitos GLOBALGAP. Firma del productor y de los representantes del grupo.

6 Los miembros registrados deberán ser Responsables legales de la explotación. El productor tan solo puede vender aquellos producto propios, que hayan sido certificados dentro del grupo, a través del Grupo Registro Interno del Productos y de la Explotación. Registrode todos los productores miembros de GLOBALGAP y de todas las explotaciones,

7 Deberá contener al menos: Nombre o identificación fiscal del productor. Persona de Contacto. Dirección de contacto, localización de la explotación. Productos registrados cultivados y manipulados en centrales de manipulado. Superficie de cultivo para cada producto cultivado. Estado actual GLOBALGAP

8 1.2. GESTIÓN Y ORGANIZACION Estructura: la organización de productores debe tener una estructura de gestión documentada, asícomo suficientes y adecuados recursos para asegurar que los requisitos de GLOBALGAP son cumplidos por las explotaciones registradas

9 Estructura documentada e incluiráa las personas responsables de: Gestionar la implantación GLOBALGAP. Gestionar el SGC. Inspecciones Internas. Auditorias Internas, y verificacion de las inspecciones internas. Asesor tecnico del grupo.

10

11 Capacitación y Formación del Personal. Documentar los niveles de capacitación, formación y cualificación del personal Clave para satisfacer los requisitos GLOBALGAP. Perfiles de Puesto de trabajo personal clave: Inspector / Auditor Interno según Anexo II.1

12 Registro de las cualificaciones y actividades de formación: Fichas de Personal Certificados de cursos, registro de formación interna Plan de Formación Formación online + exámenes aprobados de GLOBALGAP para los Inspectores/Auditores Internos.

13 Implantación de sistemas que permitan demostrar que el personal clave esta informado al día de: Desarrollos Acontecimientos Cambios legislativos relevantes.

14 1.3. Control de Documentos. Se controlara adecuadamente la documentación del SGC: Manual de Calidad Procedimientos Instrucciones de trabajo Formatos de Registro Documentación Externa: Documentos normativos GLOBALGAP

15 Política y procedimientos estarán: Detallados y conformes a las norma. Disponibles para el personal y grupo de productores. Manual de Calidad revisado periódicamente y modificado en caso de cambios en la norma.

16 Debe existir un procedimiento por escrito que defina el control de la documentación. Toda la documentación, debe de estar revisada y aprobada por el personal de autorizado de forma previa a su emisión y distribución. Toda la documentación controlada debe estar identificada con un número de emisión, fecha de emisión y revisión, encontrándose además paginada.

17 Cualquier cambio en la documentación debe de estar revisado y aprobado por personal autorizado de forma previa a su distribución. Se deben explicar los motivos y naturaleza de los cambios. Se debe disponer de una copia de toda la documentaciónrelevante desde donde el manual de calidad está siendo controlado. Debe de existir un sistema que asegure la revisión de forma previa a la emisión de nuevos documentos, anulando adecuadamente los obsoletos.

18 REGISTROS Debe mantener registros que demuestren un control efectivo del sistema de gestión de calidad GLOBALGAP y del cumplimiento de los requisitos contenidos en el estándar. Los registros relativos al sistema de calidad GLOBALGAP deben de conservarse como mínimo 2 años. Los registros deben ser auténticos y legibles debiendo de almacenarse y mantenerse en adecuadas condiciones. Deben de estar accesibles durante la auditoria externa si son requeridos.

19 Registros online o formato digital se consideran validos: Firma electrónica o contraseña. Registros electrónicos disponible durante las inspecciones de OC. Copias de seguridad disponibles en todo momento.

20 1.4. GESTIÓN DE RECLAMACIONES La organización de productores debe tener un sistema para gestionar las reclamaciones de sus clientes de una forma efectiva. Debe existir un procedimiento documentado que describa como las reclamaciones son: Recibidas Registradas Identificadas Investigadas y la forma de hacer el seguimiento y la revisión.

21 Dicho procedimientodebe estar disponible para los clientessi es requerido. Dicho procedimiento debe cubrir tanto las quejas hacia la organización de productores como contra un agricultor individual, explotaciones o centrales de manipulación del producto.

22 1.5. Auditorias del sistema de calidad El sistema de Gestión de calidad para el esquema de GLOBALGAP debe ser auditado al menos anualmente. Los auditores internos deben estar adecuadamente formadosy se independientes del área auditada. Deben conservarse (y estar disponibles) los registros de la auditoria interna, hallazgos encontrados en la misma y el seguimiento de las acciones correctivas resultantes de la auditoria.

23 1.6 Inspecciones Internas Se debe realizar, como mínimo, una auto-auditoria realizada por cada uno de los miembros registrados de la organización del grupo de productores y otra auditoria interna llevada a cabo por personal cualificado del grupo de productores o subcontratado.

24 Debe existir un proceso de revisión de los informes y el estado de cada uno de los productores. Los informes deben conservarsey estar a disposición del auditor externo. Los informes de inspección deben contener: Identificación del productor registrado y firma del auditado. Nombre del inspector que ha realizado y fecha de realización. Productos registrados y detalles de cualquier no conformidad detectada. Resultado de la evaluación y status GLOBALGAP Lista de Verificación detallando la conformidad o no de los PCCC.

25 1.7. No conformidades, AC y sanciones Procedimiento documentado para la gestión de incumplimientos y acciones correctivas resultado de la Auditorias / Inspecciones internas y/o externas, reclamaciones de clientes o fallos del SGC. Procedimiento documentado para identificar y evaluar no conformidades e incumplimientos del SGC de grupo o de sus miembros.

26 Designación de un Responsablede implementar y solucionar las acciones correctivas. Aplicar un Sistema de Sanciones y No conformidadespara los productores (Reglamento General Parte I). Establecer mecanismos de comunicación con OC para las suspensiones o cancelaciones de los productores del grupo. Registros de todas las sanciones incluyendo evidencia de las AC tomadas y el proceso de toma de decisiones.

27 1.8. Trazabilidad y segregación del producto Los productos que cumplan los requisitos del estándar GLOBALGAP y que sean comercializados como tal deben de ser trazables y manejados de manera que se prevenga la mezcla con productos no GLOBALGAP. Debe existir un procedimiento documentado para la identificación de los productos registrados que permita la trazabilidad de los mismos: Balance de Masas: entradas y salidas globales

28 Sistemas y procedimientos que eviten errores de etiquetado, o la mezcla de producto Certificado y no certificado GLOBALGAP. En caso de miembros con Propiedad Paralela PCCC Segregación y Trazabilidad AF. 12. La central de manipulado debe operar según procedimientos que permitan identificar y trazar el producto registrado desde su recepción hasta el manipulado, almacenamiento y expedición del mismo.

29 1.9. RETIRADA DEL PRODUCTO Deben de existir procedimientos documentados que garanticen una gestión efectiva de la retirada de los productos registrados. Los procedimientos deberían identificar los tipos de situaciones que pueden dar lugar a una retirada, las personas responsables para tomar dicha decisión, asícomo los mecanismos para notificarlos a la EC, a los clientes y los métodos para conciliar existencias.

30 Los procedimientos deben de ser capaces de ser operativos en cualquier momento. Los procedimientos deberían ser probados de una manera apropiada al menos anualmente para asegurar que son efectivos, debiendo de conservarse de los registros de dichas pruebas.

31 1.10. SUBCONTRASTISTAS Deben de existir procedimientos que aseguren que cualquier servicio subcontratado a un tercer se lleva a cabo según los requisitos de GLOBALGAP (AF 4.1.) Mantener registros para demostrar que la competencia de cualquier subcontratista es valorada y conoce los requisitos del estándar. Los subcontratistas deberán de trabajar de acuerdo al SGC y los procedimientos relevantes. Especificar en los acuerdos de servicio o contratos.

32 1.11. Registrar productores o PMU s adicionales en el certificado: Se pueden añadir nuevas explotaciones y productores siempre que se hayan seguido los procedimientos internos de aprobación.