PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014 OBJETIVOS Y METAS PEM-1

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1 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014 OBJETIVOS Y METAS PEM-1 MUNICIPIO DE : MAGDALENA DE KINO, SONORA. PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 PROGRAMA: Clave: EY NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS SUB-PROGRAMA: Clave:01 NOMBRE: REGLAMENTACION DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEPENDENCIA: TESORERIA UNIDAD RESPONSABLE: TESORERIA OBJETIVO: Trabajar en coordinación con las diferentes dependencias con que cuenta la Administración Pública Municipal, para formar un presupuesto de Ingresos y Egresos, de acuerdo a las funciones, necesidades y costos reales de cada una de ellas, y que nos permita una buena planeación, programación, presupuestación, evaluación, su precisión y control de las Finanzas Públicas Municipales Esto con la única finalidad de poder tomar decisiones oportunas, que nos ayuden aplicar los recursos en los programas de trabajo establecidos por el Ayuntamiento. Y También Realizar las acciones necesarias para poder llevar acabo de una manera óptima y razonada, los Recursos Humanos necesarios para el buen funcionamiento de la Administración, asi como otorgar al personal capacitación, adiestramiento y buen ambiente de trabajo, y suministrar insumos y servicios requeridos por las diferentes dependencias Municipales para el desarrollo de sus funciones. EVALUACIÓN DE METAS PRESUPUESTO ANUAL $ 6,508, META GASTO META PORCENTAJE UNIDAD DE PONDERACIÓN CLAVE DESCRIPCIÓN MEDIDA % PRESUP. EJERCIDO PROGRAMA REAL E1 E2 E3 DA 1 2 Eficientar las actividades que influyen en la recaudación municipal para controlar, supervizar y contabilizar oportunamente los ingresos propios, las participaciones federales y estatales e ingresos extraordinarios. Fortalecer periódicamente el sistema integral de recaudación, mediante actualizaciones del mismo. Evento 4 325, Evento 3 192,292 2 Página 1

2 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014 OBJETIVOS Y METAS PEM-1 MUNICIPIO DE : MAGDALENA DE KINO, SONORA. PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 PROGRAMA: Clave: EY NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS SUB-PROGRAMA: Clave:01 NOMBRE: REGLAMENTACION DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEPENDENCIA: TESORERIA UNIDAD RESPONSABLE: TESORERIA OBJETIVO: Trabajar en coordinación con las diferentes dependencias con que cuenta la Administración Pública Municipal, para formar un presupuesto de Ingresos y Egresos, de acuerdo a las funciones, necesidades y costos reales de cada una de ellas, y que nos permita una buena planeación, programación, presupuestación, evaluación, su precisión y control de las Finanzas Públicas Municipales Esto con la única finalidad de poder tomar decisiones oportunas, que nos ayuden aplicar los recursos en los programas de trabajo establecidos por el Ayuntamiento. Y También Realizar las acciones necesarias para poder llevar acabo de una manera óptima y razonada, los Recursos Humanos necesarios para el buen funcionamiento de la Administración, asi como otorgar al personal capacitación, adiestramiento y buen ambiente de trabajo, y suministrar insumos y servicios requeridos por las diferentes dependencias Municipales para el desarrollo de sus funciones. EVALUACIÓN DE METAS PRESUPUESTO ANUAL $ 6,508, META GASTO META PORCENTAJE UNIDAD DE PONDERACIÓN CLAVE DESCRIPCIÓN MEDIDA % PRESUP. EJERCIDO PROGRAMA REAL E1 E2 E3 DA 3 Supervisar y controlar el ejercicio del Gasto de acuerdo al Plan Mpal. De Desarrollo, Programa Operativo anual, presupuesto de egresos 2014, tomando en cuenta los Programas y calendarios establecidos en cada una de las 17 dependencias del Ayuntamiento. Unidad 3 192, Página 2

3 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014 OBJETIVOS Y METAS PEM-1 MUNICIPIO DE : MAGDALENA DE KINO, SONORA. PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 PROGRAMA: Clave: EY NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS SUB-PROGRAMA: Clave:01 NOMBRE: REGLAMENTACION DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEPENDENCIA: TESORERIA UNIDAD RESPONSABLE: TESORERIA OBJETIVO: Trabajar en coordinación con las diferentes dependencias con que cuenta la Administración Pública Municipal, para formar un presupuesto de Ingresos y Egresos, de acuerdo a las funciones, necesidades y costos reales de cada una de ellas, y que nos permita una buena planeación, programación, presupuestación, evaluación, su precisión y control de las Finanzas Públicas Municipales Esto con la única finalidad de poder tomar decisiones oportunas, que nos ayuden aplicar los recursos en los programas de trabajo establecidos por el Ayuntamiento. Y También Realizar las acciones necesarias para poder llevar acabo de una manera óptima y razonada, los Recursos Humanos necesarios para el buen funcionamiento de la Administración, asi como otorgar al personal capacitación, adiestramiento y buen ambiente de trabajo, y suministrar insumos y servicios requeridos por las diferentes dependencias Municipales para el desarrollo de sus funciones. EVALUACIÓN DE METAS PRESUPUESTO ANUAL $ 6,508, META GASTO META PORCENTAJE UNIDAD DE PONDERACIÓN CLAVE DESCRIPCIÓN MEDIDA % PRESUP. EJERCIDO PROGRAMA REAL E1 E2 E3 DA 4 Subir los Estados Financieros trimestralmente en la página de internet del Municipio, para que los ciudadanos conozcan el uso de sus Impuestos y cumplir con la transparencia Informativa. Informe 3 192,292 4 Página 3

4 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014 OBJETIVOS Y METAS PEM-1 MUNICIPIO DE : MAGDALENA DE KINO, SONORA. PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 PROGRAMA: Clave: EY NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS SUB-PROGRAMA: Clave:01 NOMBRE: REGLAMENTACION DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEPENDENCIA: TESORERIA UNIDAD RESPONSABLE: TESORERIA OBJETIVO: Trabajar en coordinación con las diferentes dependencias con que cuenta la Administración Pública Municipal, para formar un presupuesto de Ingresos y Egresos, de acuerdo a las funciones, necesidades y costos reales de cada una de ellas, y que nos permita una buena planeación, programación, presupuestación, evaluación, su precisión y control de las Finanzas Públicas Municipales Esto con la única finalidad de poder tomar decisiones oportunas, que nos ayuden aplicar los recursos en los programas de trabajo establecidos por el Ayuntamiento. Y También Realizar las acciones necesarias para poder llevar acabo de una manera óptima y razonada, los Recursos Humanos necesarios para el buen funcionamiento de la Administración, asi como otorgar al personal capacitación, adiestramiento y buen ambiente de trabajo, y suministrar insumos y servicios requeridos por las diferentes dependencias Municipales para el desarrollo de sus funciones. EVALUACIÓN DE METAS PRESUPUESTO ANUAL $ 6,508, META GASTO META PORCENTAJE UNIDAD DE PONDERACIÓN CLAVE DESCRIPCIÓN MEDIDA % PRESUP. EJERCIDO PROGRAMA REAL E1 E2 E3 DA 5 6 Formular los Estados Financieros mensuales, que nos permitan supervisar y analizar los avances de los programas y el ejercicio del gasto de cada una de las dependencias del Ayuntamiento. Analizar, revisar y depurar los Estados Financieros del Ayuntamiento. Informe 3 192, Documento 3 192,292 4 Página 4

5 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014 OBJETIVOS Y METAS PEM-1 MUNICIPIO DE : MAGDALENA DE KINO, SONORA. PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 PROGRAMA: Clave: EY NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS SUB-PROGRAMA: Clave:01 NOMBRE: REGLAMENTACION DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEPENDENCIA: TESORERIA UNIDAD RESPONSABLE: TESORERIA OBJETIVO: Trabajar en coordinación con las diferentes dependencias con que cuenta la Administración Pública Municipal, para formar un presupuesto de Ingresos y Egresos, de acuerdo a las funciones, necesidades y costos reales de cada una de ellas, y que nos permita una buena planeación, programación, presupuestación, evaluación, su precisión y control de las Finanzas Públicas Municipales Esto con la única finalidad de poder tomar decisiones oportunas, que nos ayuden aplicar los recursos en los programas de trabajo establecidos por el Ayuntamiento. Y También Realizar las acciones necesarias para poder llevar acabo de una manera óptima y razonada, los Recursos Humanos necesarios para el buen funcionamiento de la Administración, asi como otorgar al personal capacitación, adiestramiento y buen ambiente de trabajo, y suministrar insumos y servicios requeridos por las diferentes dependencias Municipales para el desarrollo de sus funciones. EVALUACIÓN DE METAS PRESUPUESTO ANUAL $ 6,508, META GASTO META PORCENTAJE UNIDAD DE PONDERACIÓN CLAVE DESCRIPCIÓN MEDIDA % PRESUP. EJERCIDO PROGRAMA REAL E1 E2 E3 DA 7 Elaborar los Estados Financieros trimestales y presentarlos para su aprobación ante el Ayuntamiento. Elaborar la Ley de Ingresos y 8 Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal Elaborar el Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal Integrar la Cuenta Pública Municipal del Ejercicio Fiscal Informe 3 192,292 4 Documento 3 192,292 1 Documento 3 192,292 1 Documento 3 192,292 1 Página 5

6 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014 OBJETIVOS Y METAS PEM-1 MUNICIPIO DE : MAGDALENA DE KINO, SONORA. PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 PROGRAMA: Clave: EY NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS SUB-PROGRAMA: Clave:01 NOMBRE: REGLAMENTACION DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEPENDENCIA: TESORERIA UNIDAD RESPONSABLE: TESORERIA OBJETIVO: Trabajar en coordinación con las diferentes dependencias con que cuenta la Administración Pública Municipal, para formar un presupuesto de Ingresos y Egresos, de acuerdo a las funciones, necesidades y costos reales de cada una de ellas, y que nos permita una buena planeación, programación, presupuestación, evaluación, su precisión y control de las Finanzas Públicas Municipales Esto con la única finalidad de poder tomar decisiones oportunas, que nos ayuden aplicar los recursos en los programas de trabajo establecidos por el Ayuntamiento. Y También Realizar las acciones necesarias para poder llevar acabo de una manera óptima y razonada, los Recursos Humanos necesarios para el buen funcionamiento de la Administración, asi como otorgar al personal capacitación, adiestramiento y buen ambiente de trabajo, y suministrar insumos y servicios requeridos por las diferentes dependencias Municipales para el desarrollo de sus funciones. EVALUACIÓN DE METAS PRESUPUESTO ANUAL $ 6,508, META GASTO META PORCENTAJE UNIDAD DE PONDERACIÓN CLAVE DESCRIPCIÓN MEDIDA % PRESUP. EJERCIDO PROGRAMA REAL E1 E2 E3 DA 11 Elaborar el Programa Financiero Municipal para el Ejercicio Gestionar, convocar, formular y presentar el llenado de formatos PEM-1 Objetivos y Metas del Presupuesto de Egresos Municipal Documento 3 192,292 1 Documento 3 192, Concentración y formulación del Programa Operativo Anual 2015, para integrarse al Presupuesto de Egresos. Documento 3 192,292 1 Página 6

7 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014 OBJETIVOS Y METAS PEM-1 MUNICIPIO DE : MAGDALENA DE KINO, SONORA. PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 PROGRAMA: Clave: EY NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS SUB-PROGRAMA: Clave:01 NOMBRE: REGLAMENTACION DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEPENDENCIA: TESORERIA UNIDAD RESPONSABLE: TESORERIA OBJETIVO: Trabajar en coordinación con las diferentes dependencias con que cuenta la Administración Pública Municipal, para formar un presupuesto de Ingresos y Egresos, de acuerdo a las funciones, necesidades y costos reales de cada una de ellas, y que nos permita una buena planeación, programación, presupuestación, evaluación, su precisión y control de las Finanzas Públicas Municipales Esto con la única finalidad de poder tomar decisiones oportunas, que nos ayuden aplicar los recursos en los programas de trabajo establecidos por el Ayuntamiento. Y También Realizar las acciones necesarias para poder llevar acabo de una manera óptima y razonada, los Recursos Humanos necesarios para el buen funcionamiento de la Administración, asi como otorgar al personal capacitación, adiestramiento y buen ambiente de trabajo, y suministrar insumos y servicios requeridos por las diferentes dependencias Municipales para el desarrollo de sus funciones. EVALUACIÓN DE METAS PRESUPUESTO ANUAL $ 6,508, META GASTO META PORCENTAJE UNIDAD DE PONDERACIÓN CLAVE DESCRIPCIÓN MEDIDA % PRESUP. EJERCIDO PROGRAMA REAL E1 E2 E3 DA Presentar el informe de las actividades mensuales de la Dependencia a la Secretaría. Informe 3 Supervisar al personal administrativo adscrito a las diferentes dependencias de la Administración Municipal Registro 3 Promover Programas de capacitación y adiestramiento para el personal adscrito al Ayuntamiento Unidad 3 192, , , Página 7

8 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014 OBJETIVOS Y METAS PEM-1 MUNICIPIO DE : MAGDALENA DE KINO, SONORA. PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 PROGRAMA: Clave: EY NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS SUB-PROGRAMA: Clave:01 NOMBRE: REGLAMENTACION DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEPENDENCIA: TESORERIA UNIDAD RESPONSABLE: TESORERIA OBJETIVO: Trabajar en coordinación con las diferentes dependencias con que cuenta la Administración Pública Municipal, para formar un presupuesto de Ingresos y Egresos, de acuerdo a las funciones, necesidades y costos reales de cada una de ellas, y que nos permita una buena planeación, programación, presupuestación, evaluación, su precisión y control de las Finanzas Públicas Municipales Esto con la única finalidad de poder tomar decisiones oportunas, que nos ayuden aplicar los recursos en los programas de trabajo establecidos por el Ayuntamiento. Y También Realizar las acciones necesarias para poder llevar acabo de una manera óptima y razonada, los Recursos Humanos necesarios para el buen funcionamiento de la Administración, asi como otorgar al personal capacitación, adiestramiento y buen ambiente de trabajo, y suministrar insumos y servicios requeridos por las diferentes dependencias Municipales para el desarrollo de sus funciones. EVALUACIÓN DE METAS PRESUPUESTO ANUAL $ 6,508, META GASTO META PORCENTAJE UNIDAD DE PONDERACIÓN CLAVE DESCRIPCIÓN MEDIDA % PRESUP. EJERCIDO PROGRAMA REAL E1 E2 E3 DA Asistir y acompañar al Presidente Municipal y funcionarios a actividades encomendadas al Municipio. Asunto 3 Aplicar y hacer cumplir las disposiciones legales entre el Ayuntamiento y el Sindicato de Trabajadores de Servicios Públicos. Asunto 15 Elaboración de la cédula de liquidación de cuotas y aportaciones del Ayuntamiento a ISSSTESON Informe 3 192,292 1,072, , Página 8

9 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014 OBJETIVOS Y METAS PEM-1 MUNICIPIO DE : MAGDALENA DE KINO, SONORA. PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 PROGRAMA: Clave: EY NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS SUB-PROGRAMA: Clave:01 NOMBRE: REGLAMENTACION DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEPENDENCIA: TESORERIA UNIDAD RESPONSABLE: TESORERIA OBJETIVO: Trabajar en coordinación con las diferentes dependencias con que cuenta la Administración Pública Municipal, para formar un presupuesto de Ingresos y Egresos, de acuerdo a las funciones, necesidades y costos reales de cada una de ellas, y que nos permita una buena planeación, programación, presupuestación, evaluación, su precisión y control de las Finanzas Públicas Municipales Esto con la única finalidad de poder tomar decisiones oportunas, que nos ayuden aplicar los recursos en los programas de trabajo establecidos por el Ayuntamiento. Y También Realizar las acciones necesarias para poder llevar acabo de una manera óptima y razonada, los Recursos Humanos necesarios para el buen funcionamiento de la Administración, asi como otorgar al personal capacitación, adiestramiento y buen ambiente de trabajo, y suministrar insumos y servicios requeridos por las diferentes dependencias Municipales para el desarrollo de sus funciones. EVALUACIÓN DE METAS PRESUPUESTO ANUAL $ 6,508, META GASTO META PORCENTAJE UNIDAD DE PONDERACIÓN CLAVE DESCRIPCIÓN MEDIDA % PRESUP. EJERCIDO PROGRAMA REAL E1 E2 E3 DA 20 Revisión de la Integración de los expedientes del personal. Evaluación 3 192, Elaboración del capitulo 1000 del presupuesto de Egresos referente a servicios personales del 2015 Documento 3 192, Presentar el informe mensual de actividades de la dependencia ante la Secretaria Informe 3 192, Página 9

10 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2014 OBJETIVOS Y METAS PEM-1 MUNICIPIO DE : MAGDALENA DE KINO, SONORA. PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 PROGRAMA: Clave: EY NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS SUB-PROGRAMA: Clave:01 NOMBRE: REGLAMENTACION DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEPENDENCIA: TESORERIA UNIDAD RESPONSABLE: TESORERIA OBJETIVO: Trabajar en coordinación con las diferentes dependencias con que cuenta la Administración Pública Municipal, para formar un presupuesto de Ingresos y Egresos, de acuerdo a las funciones, necesidades y costos reales de cada una de ellas, y que nos permita una buena planeación, programación, presupuestación, evaluación, su precisión y control de las Finanzas Públicas Municipales Esto con la única finalidad de poder tomar decisiones oportunas, que nos ayuden aplicar los recursos en los programas de trabajo establecidos por el Ayuntamiento. Y También Realizar las acciones necesarias para poder llevar acabo de una manera óptima y razonada, los Recursos Humanos necesarios para el buen funcionamiento de la Administración, asi como otorgar al personal capacitación, adiestramiento y buen ambiente de trabajo, y suministrar insumos y servicios requeridos por las diferentes dependencias Municipales para el desarrollo de sus funciones. EVALUACIÓN DE METAS PRESUPUESTO ANUAL $ 6,508, META UNIDAD DE PONDERACIÓN GASTO META PORCENTAJE CLAVE DESCRIPCIÓN MEDIDA % PRESUP. EJERCIDO PROGRAMA DA REAL E1 E2 E3 Suministrar insumos y servicios 23 requeridos por las diferentes Ordenes de dependencias municipales para el compra 1,072,399 desarrollo de sus funciones Actualizar Inventario 192,292 Registro 3 1 TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE 100% $ 6,508, PROMEDIO UNIDAD RESP. E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia Página 10

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