PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016 OBJETIVOS Y METAS

Transcripción

1 OBJETIVOS Y S GASTO PORCENTAJE 1 2 Eficientar las actividades que influyen en la recaudación municipal para controlar, supervizar y contabilizar oportunamente los ingresos propios, las participaciones federales y estatales e ingresos extraordinarios. Fortalecer periódicamente el sistema integral de recaudación, mediante actualizaciones del mismo. Evento 4 254, Evento 3 191, Supervisar y controlar el ejercicio del Gasto de acuerdo al Plan Mpal. De Desarrollo, Programa Operativo anual, presupuesto de egresos 2014, tomando en cuenta los Programas y calendarios establecidos en cada una de las 17 dependencias del Ayuntamiento. Unidad 3 191, Página 1

2 OBJETIVOS Y S GASTO PORCENTAJE 4 Subir los Estados Financieros trimestralmente en la página de internet del Municipio, para que los ciudadanos conozcan el uso de sus Impuestos y cumplir con la transparencia Informativa. Informe 3 191, Formular los Estados Financieros mensuales, que nos permitan supervisar y analizar los avances de los programas y el ejercicio del gasto de cada una de las dependencias del Ayuntamiento. Analizar, revisar y depurar los Estados Financieros del Ayuntamiento. Informe 3 191, Documento 3 191, Elaborar los Estados Financieros trimestales y presentarlos para su aprobación ante el Ayuntamiento. 8 Elaborar la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal Informe 4 254,749 4 Documento 4 254,749 1 Página 2

3 OBJETIVOS Y S GASTO PORCENTAJE 9 10 Elaborar el Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal Integrar la Cuenta Pública Municipal del Ejercicio Fiscal Documento 4 254,749 1 Documento 4 254, Elaborar el Programa Financiero Municipal para el Ejercicio Gestionar, convocar, formular y presentar el llenado de formatos Objetivos y Metas del Presupuesto de Egresos Municipal Documento 5 318,436 1 Documento 3 191, Concentración y formulación del Programa Operativo Anual 2015, para integrarse al Presupuesto de Egresos. Presentar el informe de las actividades mensuales de la Dependencia a la Secretaría. Supervisar al personal administrativo adscrito a las diferentes dependencias de la Administración Municipal Documento 3 191,062 1 Informe 3 191, Registro 3 191, Página 3

4 OBJETIVOS Y S GASTO PORCENTAJE Promover Programas de capacitación y adiestramiento para el personal adscrito al Ayuntamiento Asistir y acompañar al Presidente Municipal y funcionarios a actividades encomendadas al Municipio. Aplicar y hacer cumplir las disposiciones legales entre el Ayuntamiento y el Sindicato de Trabajadores de Servicios Públicos. Elaboración de la cédula de liquidación de cuotas y aportaciones del Ayuntamiento a ISSSTESON Revisión de la Integración de los expedientes del personal. Elaboración del capitulo 1000 del presupuesto de Egresos referente a servicios personales del 2015 Unidad 3 191,062 3 Asunto 3 191, Asunto ,309 8 Informe 3 191, Evaluación 3 191,062 8 Documento 3 191,062 1 Página 4

5 OBJETIVOS Y S GASTO PORCENTAJE 22 Suministrar insumos y servicios requeridos por las diferentes dependencias municipales para el desarrollo de sus funciones. Ordenes de compra , Actualizar Inventario Registro 3 191,062 1 TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE 100 $ 6,368, PROMEDIO UNIDAD RESP. E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia Página 5