NUEVO SISTEMA DE INVERSIONES

Transcripción

1 NUEVO SISTEMA DE INVERSIONES

2 OBJETIVOS Compartir cambio estructural y fundamentos del nuevo Sistema de Inversiones Corporativo. Generar espacios de participación e involucramiento de equipos de trabajo alineados con emprendimiento de transformación.

3 PRINCIPIOS Y ALCANCES Reconocer coexistencia de dos cadenas de valor al interior de la Corporación: Operaciones Proyectos Proponer creación de Vicepresidencia Corporativa de Proyectos para disponer de capacidades para aseguramiento de calidad en la ejecución de proyectos. Implantar nuevo sistema de inversiones que reconoce cinco roles distintivos que no pueden ser desempeñados simultáneamente por un mismo actor: Dueño Cliente Normativo Gestor Ejecutor Control Propósito : Ejecutar proyectos inversionales mayores a MUS$ 5 a partir de la etapa de ingeniería conceptual hasta su conclusión con la puesta en marcha

4 CICLO DEL PROYECTO / Creation / Delivery NPV / Capital Efficiency / IRR Front End Loading Concept Pre-Feasibility Feasibility Cycle Time Execute Operate Fuente: IPA - BHP

5 DEMANDA INVERSIONAL En la actualidad el monto de inversiones corresponde al 260% de lo invertido durante los 90. No obstante, no existieron cambios sustantivos en el Sistema de Inversiones Al estimar una demanda inversional de MUS$ por año, se requiere un nuevo modelo.

6 CARTERA INTEGRAL DE PROYECTOS ÁREA PERÍODO M US$ INFERIOR a 5 ENTRE 5 y 20 SUPERIOR a 20 TOTAL PROYECTOS VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO GERENCIAS GENERALES DIVISIONALES VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS Y SERVICIOS COMPARTIDOS TOTAL Cifras corresponden al promedio anual histórico. La información sobre proyectos no financiados vía API (gastos diferidos, BOT, aportes a sociedades, investigación operacional y otros) se muestra desde 2003 en adelante.

7 ORGANIZACIÓN VCP Staff Funcional (58 personas) Vicepresidencia Corporativa de Proyectos (VCP) Org. Operaciones (250 personas aprox). Dirección de Operaciones de Proyectos Gerencia Técnica Dirección de Especialidad Técnica Gerencia de Estudios de Ingeniería Gerencia de Proyecto (A,B, X) Gerencia de Ingeniería Gerencia de Construcción Gerencia de Programación y Control Ing. Conceptual Ing. Básica Ing. Detalle Adq. y Contratos Construcción Puesta en Marcha Programación y Control Oficinas de Proyectos Divisionales Dirección Desarrollo Sustentable para Proyectos

8 ÁMBITO DE ACCIÓN VCP

9 CARTERA DE PROYECTOS (VCP) Descripción Monto (MUS$) 2005 Monto (MUS$) 2006 Monto (MUS$) 2007 Monto (MUS$) (Aproximado) MINCO - FURE Andina Fase I (92 ktpd) Andina Fase II (230 ktpd) Prestripping ENMS PTMP en ENMS Gaby Nuevo Nivel Mina Aumento Capac. Beneficio Cambio Tecn. Electrorefin San Antonio Oxidos Proc. Int. Ripios Hidrosur Otros TOTAL INVERSIÓN TRIENIO

10 PROYECTO MINCO FURE

11 CHANCADO PRIMARIO TRANSPORTE DE MINERAL - MANSA MINA DIAGRAMA DE FLUJO

12 DIAGRAMA DE FLUJO MOLIENDA SAG A3-1 CHUQUICAMATA

13 DIAGRAMA DE FLUJO FLOTACIÓN COLECTIVA CHUQUICAMATA

14 DIAGRAMA DE FLUJO FLOTACIÓN COLECTIVA MANSA MINA

15 ESCENARIO 1650 KTPA CON TOSTACIÓN

16 PROYECTOS ANDINA

17 ÁREAS DEL PROYECTO PROYECTO EXPANSION ANDINA FASE I (92 KTPD)

18 Sector Valle PROYECTO EXPANSION ANDINA FASE II (230 KTPD) CHANCADO 1º Subterráneo CONCENTRADOR ACTUAL Fase 1 (2012) CONCENTRADOR Acopio STM Fase 2 (2040) CHANCADO 1º Subterráneo STR Tubería Nueva Túneles Existentes Conc. Mo STC Cu Inst. Existente Embalse Cabecera HUECHÚN Canaleta Relaves Existente Inst. Nueva Filtrado Recirculación Agua A Ventanas Concentrado Cu Ovejería

19 PROYECTO GABY

20 PROYECTO GABY EW: Kt Cuº/año RAJO 90 Mth/año Mth/año

21 CUBICACIONES PRINCIAPLES PARAMETROS CUBICACIONES PROYECTO GABY PRINICIPALES PROYECTOS VICEPRESIDENCIA CORPORATIVA DIVISION ANDINA 92 KTPD 230 KTPD DIVISION CODELCO NORTE MINCO - FURE (MANSA MINA) DIVISION EL TENIENTE NUEVO NIVEL MINA TOTAL ESTIMACION INGENIERIA (HH) * ADMINISTRACION CONSTRUCCION (HH) EJECUCION CONSTRUCCION (HH DIR.) MOVIMIENTOS DE TIERRAS (m3) MOVIMIENTOS DE TIERRAS DEL PRESTRIPPING (Ton) POR DEFINIR POR DEFINIR HORMIGONES (m3) ESTRUCTURAS (Ton) CAÑERIAS (ml) REVESTIMIENTOS (m2) * NNM: INC CONCEPTUAL + ING.BASICA PARÁMETROS ESTIMADOS

22 HITOS RELEVANTES Año Trimestre INICIO ETAPAS PROYECTOS VCP

23 HITOS RELEVANTES Año Trimestre DIVISIÓN ANDINA Proyecto Andina Fase I (92 KTPD) Tercer Trimestre Ingeniería Básica DIVISIÓN ANDINA Proyecto Expansión Andina 230 Tercer Trimestre Ingeniería Conceptual INICIO ETAPAS PROYECTOS VCP

24 HITOS RELEVANTES Año Trimestre DIVISIÓN EL TENIENTE Proyecto Nuevo Nivel Mina Cuarto Trimestre Ingeniería Conceptual DIVISIÓN CODELCO NORTE Proyecto MINCO - FURE (Mansa Mina) Cuarto Trimestre Ejecución Obras Previas MINERA GABY Proyecto Gaby Cuartor Trimestre Ejecución DIVISIÓN CODELCO NORTE Proyecto MINCO - FURE (Mansa Mina) Cuarto Trimestre Ingeniería Básica INICIO ETAPAS PROYECTOS VCP

25 HITOS RELEVANTES Año Trimestre DIVISIÓN ANDINA Proyecto Andina Fase I (92 KTPD) Tercer Trimestre Ejecución DIVISIÓN ANDINA Proyecto Expansión Andina 230 Tercer Trimestre Ingeniería Básica INICIO ETAPAS PROYECTOS VCP

26 HITOS RELEVANTES Año Trimestre DIVISIÓN CODELCO NORTE Proyecto MINCO - FURE (Mansa Mina) Cuarto Trimestre Ejecución Prestripping INICIO ETAPAS PROYECTOS VCP

27 HITOS RELEVANTES Año Trimestre DIVISIÓN CODELCO NORTE Proyecto MINCO - FURE (Mansa Mina) Primer Trimestre Ejecución INICIO ETAPAS PROYECTOS VCP

28 HITOS RELEVANTES Año Trimestre MINERA GABY Proyecto Gaby Tercer Trimestre P.E.M. INICIO ETAPAS PROYECTOS VCP

29 HITOS RELEVANTES Año Trimestre DIVISIÓN EL TENIENTE Proyecto Nuevo Nivel Mina Primer Trimestre Ingeniería Básica INICIO ETAPAS PROYECTOS VCP

30 HITOS RELEVANTES Año Trimestre DIVISIÓN ANDINA Proyecto Andina Fase I (92 KTPD) Tercer Trimestre P.E.M. INICIO ETAPAS PROYECTOS VCP

31 HITOS RELEVANTES Año Trimestre DIVISIÓN ANDINA Proyecto Expansión Andina 230 Primer Trimestre P.E.M. INICIO ETAPAS PROYECTOS VCP

32 HITOS RELEVANTES Año Trimestre DIVISIÓN CODELCO NORTE Proyecto Minco - Fure (Mansa Mina) Primer Trimestre P.E.M. INICIO ETAPAS PROYECTOS VCP

33 HITOS RELEVANTES Año Trimestre DIVISIÓN EL TENIENTE Proyecto Nuevo Nivel Mina Cuarto Trimestre Ejecución INICIO ETAPAS PROYECTOS VCP

34 CARTERA DE PROYECTOS (VCP) Descripción Monto (MUS$) (Aproximado) Fecha Estimada Inicio Etapa Inversional MINCO - FURE Segundo Semestre 2006 Status Actual MINCO (I.C.C.) FURE (I.C.) Andina Fase I (92 ktpd) 200 Segundo Semestre 2006 ING. BASICA Andina Fase II (230 ktpd) Primer Semestre 2008 ING. CONCEPTUAL Prestripping ENMS 70 En Ejecución PEM: JUN 2005 PTMP en ENMS 300 En Ejecución PEM: OCT 2005 Gaby 770 Segundo Semestre 2008 ING. BASICA COMPLEM. Nuevo Nivel Mina 900 Segundo Semestre 2009 ING. PERFIL Aumento Capac. Beneficio 540 En Ejecución PEM: JUN 2006 Cambio Tecn. Electrorefin. 190 En Ejecución PEM: ENE 2006 San Antonio Oxidos 105 Primer Semestre 2008 ING. PERFIL Proc. Int. Ripios Hidrosur 120 Segundo Semestre 2007 ING. CONCEPTUAL Otros 305 Varias - TOTAL (MUS$) STATUS ACTUAL DE PROYECTOS

35 CONCLUSIONES Gran Nivel de Inversiones Nuevo Modelo de Negocios Clarificación de Roles Creación de la Vicepresidencia Corporativa de Proyectos Implantación de Sistema Inversional