SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS EJECUCION PRESUPUESTO INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

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1 126 - SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE : 3 GASTOS 75,451,704,00 135,847, ,587,551, ,587,551, ,453,126, ,963,162, ,627,443, ,864,955, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 21,599,327,00 21,599,327,00 21,599,327,00 2,927,094,14 9,569,683, ,168,991,09 5,190,561, SERVICIOS PERSONALES 14,378,652,00 14,378,652,00 14,378,652,00 1,581,419, ,904,494, ,171, ,974,964, SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA Sueldos Personal de Nómina Gastos de Representación Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario Auxilio de Transporte Subsidio de Alimentación Bonificación por Servicios Prestados Prima Semestral Prima de Navidad Prima de Vacaciones Prima Técnica Prima de Antiguedad Prima Secretarial Vacaciones en Dinero Bonificación Especial de Recreación Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS Honorarios Honorarios Entidad Remuneración Servicios Técnicos APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO Aportes Patronales Sector Privado Cesantías Fondos Privados Pensiones Fondos Privados Salud EPS Privadas Riesgos Profesionales Sector Privado 7,190,067,00 3,148,118,00 383,674,00 179,841,00 2,382,00 6,900,00 141,265,00 675,048,00 425,336,00 286,742,00 1,312,584,00 207,858,00 3,971,00 305,699,00 23,045,00 87,604,00 4,419,000,00 2,775,000,00 2,775,000,00 1,644,000,00 2,769,585,00 1,739,829,00 380,672,00 493,108,00 504,336,00 67,874,00 7,190,067,00 3,148,118,00 383,674,00 179,841,00 2,382,00 6,900,00 141,265,00 675,048,00 425,336,00 286,742,00 1,312,584,00 207,858,00 3,971,00 305,699,00 23,045,00 87,604,00 4,419,000,00 2,775,000,00 2,775,000,00 1,644,000,00 2,769,585,00 1,739,829,00 380,672,00 493,108,00 504,336,00 67,874,00 7,190,067,00 3,148,118,00 383,674,00 179,841,00 2,382,00 6,900,00 141,265,00 675,048,00 425,336,00 286,742,00 1,312,584,00 207,858,00 3,971,00 305,699,00 23,045,00 87,604,00 4,419,000,00 2,775,000,00 2,775,000,00 1,644,000,00 2,769,585,00 1,739,829,00 380,672,00 493,108,00 504,336,00 67,874,00 563,211, ,883, ,605, ,675, ,68 480, ,127, ,540, ,913, ,896, ,469, , ,530, ,940, ,302, ,850, ,000,00 484,000,00 358,850, ,357, ,763, , ,108,50 40,969, ,457,60 2,824,750, ,552,330,16 149,596, ,675, ,72 2,581,45 43,642, ,578, ,668, ,994, ,438, ,432, ,632, ,485, ,414, ,239,039, ,476,716, ,476,716, ,323,05 840,704, ,694, ,776,42 138,742,30 192,535, ,138, ,211, ,883, ,605, ,675, ,68 480, ,127, ,540, ,913, ,896, ,469, , ,530, ,940, ,302, ,717, ,986, ,986, ,730, ,242, ,738, , ,373,60 38,007, ,201,00 2,824,750, ,552,330,16 149,596, ,675, ,72 2,581,45 43,642, ,578, ,668, ,994, ,438, ,432, ,632, ,485, ,414, ,468, ,913,33 288,913,33 195,554, ,745, ,152, ,776,42 109,633,80 151,565, ,680, Pag.1 de 7

2 126 - SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE : Caja de Compensación Aportes Patronales Sector Público Cesantías Fondos Públicos Pensiones Fondos Públicos Salud EPS Públicas ESAP ICBF SENA Institutos Técnicos Comisiones GASTOS GENERALES 293,839,00 1,029,756,00 348,466,00 272,168,00 37,736,00 36,730,00 220,379,00 36,730,00 70,578,00 6,969,00 6,048,629,00-293,839,00 1,029,756,00 348,466,00 272,168,00 37,736,00 36,730,00 220,379,00 36,730,00 70,578,00 6,969,00 5,939,915, ,839,00 1,029,756,00 348,466,00 272,168,00 37,736,00 36,730,00 220,379,00 36,730,00 70,578,00 6,969,00 5,939,915, ,006,04 78,593, ,123, ,938,70 2,750, ,504,53 2,750, ,501,51 23, ,345,674, ,502,16 379,009, ,292, ,720,20 13,187,82 79,126,52 13,187,82 26,375,34 119, ,412,726, ,934,68 71,504,91 20,853, ,958,60 2,366, ,201,01 2,366, ,733,67 24, ,955, ,496,12 300,593, ,346, ,781,50 10,437, ,621,99 10,437, ,873,83 95, ,389, Adquisición de Bienes Dotación Gastos de Computador Combustibles, Lubricantes y Llantas Materiales y Suministros Adquisición de Servicios 2,419,279,00 2,445,00 1,835,000,00 176,000,00 405,834,00 3,627,200,00-10,000,00-10,000,00 10,000,00-10,000,00-10,000,00-98,713, ,409,279,00 2,445,00 1,835,000,00 176,000,00 395,834,00 3,528,486, ,409,279,00 2,445,00 1,835,000,00 176,000,00 395,834,00 3,528,486, ,870, ,792, ,078,07 550,672, ,059,187,54 999,627, ,000,00 39,560, ,353,287, ,554, ,739,50 815, ,268, ,767, ,469, ,297, ,371, Arrendamientos Viáticos y Gastos de Viaje Gastos de Transporte y Comunicación Impresos y Publicaciones Mantenimiento y Reparaciones Mantenimiento Entidad Seguros Seguros Entidad Servicios Públicos Energía Acueducto y Alcantarillado Aseo Teléfono Capacitación Capacitación Interna 60,000,00 5,000,00 807,000,00 250,000,00 1,634,000,00 1,634,000,00 320,000,00 320,000,00 397,000,00 192,000,00 16,600,00 8,400,00 180,000,00 41,200,00 41,200,00 10,000,00 30,000,00-128,713, ,713, ,000,00 35,000,00 807,000,00 250,000,00 320,000,00 320,000,00 397,000,00 192,000,00 16,600,00 8,400,00 180,000,00 41,200,00 41,200,00 60,000,00 35,000,00 807,000,00 250,000,00 320,000,00 320,000,00 397,000,00 192,000,00 16,600,00 8,400,00 180,000,00 41,200,00 41,200,00 25,672,00 15,861, ,750, ,227,90 169,580, ,580, ,118, ,326, ,473,23 577,06 23,741, ,672,00 21,546,40 422,330, ,279,40 716,911, ,911, ,971, ,971, ,059, ,264, ,606, ,825,92 55,361, ,835, ,915, ,90 488,94 488,94 46,165, ,270, ,473,23 577,06 24,845, ,520, ,977, ,40 156,843, ,843, ,059, ,264, ,606, ,825,92 55,361, Bienestar e Incentivos 61,800,00 61,800,00 61,800,00 Pag.2 de 7

3 126 - SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE : INVERSIÓN 53,852,377,00 135,847, ,988,224, ,988,224, ,526,032, ,393,479, ,458,452, ,674,394, Promoción Institucional Salud Ocupacional Otros Gastos Generales Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas RESERVAS PRESUPUESTALES SERVICIOS PERSONALES. SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS Honorarios Honorarios Entidad Remuneración Servicios Técnicos GASTOS GENERALES Adquisición de Bienes Dotación Gastos de Computador Combustibles, Lubricantes y Llantas Materiales y Suministros Compra de Equipo Adquisición de Servicios Arrendamientos Gastos de Transporte y Comunicación Impresos y Publicaciones Mantenimiento y Reparaciones Mantenimiento Entidad Seguros Seguros Entidad Bienestar e Incentivos Salud Ocupacional DIRECTA Bogotá positiva: para vivir mejor Ciudad de derechos 7,400,00 43,800,00 2,150,00 2,150,00 1,172,046,00 119,421, ,404, ,385, , ,549,74 51,878, ,324,48 631,019, ,339, ,980, ,980, ,000,000,00 45,000,000,00 16,500,000,00 135,847, ,847, ,400,00 43,800,00 2,150,00 2,150,00 1,280,759, ,421, ,118, ,385, , ,549,74 51,878, ,324,48 739,732, ,339, ,500,000,00 7,400,00 43,800,00 2,150,00 2,150,00 1,280,759, ,421, ,118, ,385, , ,549,74 51,878, ,324,48 739,732, ,339, ,500,000,00 461,18 131,69 131,69 8,526,032, ,526,032, ,421,131, ,80 251,32 251,32 1,252,462, ,858, ,858, ,533, ,533, ,325, ,603, ,871, ,549,74 51,855, ,324,48 739,732, ,339, ,701,049, ,701,049, ,439,267, ,18 131,69 131,69 159,863, ,997,54 6,997,54 4,460,00 4,460,00 2,537,54 152,866, ,443, ,384, ,913, ,146,47 123,422, ,545, ,877, ,820, ,820, ,786, ,80 251,32 251,32 821,207, ,226, ,226, ,316, ,316, ,909, ,980, ,315, ,189, ,535, ,266, ,324,48 419,665,79 165,065, ,608,87 216,076, ,076, ,016, ,346,780,05 3,346,780,05 1,212,641, Pag.3 de 7

4 126 - SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE : Educación de calidad y pertinencia para vivir mejor 1,400,000,00 1,400,000,00 1,400,000,00 377,848, ,638, ,148,00 20,034, Gestión para el desarrollo de la política distrital de educación ambiental En Bogotá se vive un mejor ambiente 1,400,000,00 15,100,000,00 1,400,000,00 15,100,000,00 1,400,000,00 15,100,000,00 377,848, ,043,283, ,638, ,933,629, ,148,00 461,638, ,034, ,192,606, Conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas del Distrito Control ambiental e investigación de los recursos flora y fauna silvestre Control de deterioro ambiental en los componentes aire y paisaje Instrumentos de control ambiental a megaproyectos Derecho a la ciudad 3,700,000,00 2,400,000,00 7,400,000,00 1,600,000,00 17,250,000,00 130,000,00 3,700,000,00 2,400,000,00 7,400,000,00 1,600,000,00 17,380,000,00 3,700,000,00 2,400,000,00 7,400,000,00 1,600,000,00 17,380,000,00 854,616, ,305,00 1,348,018, ,343, ,072,449, ,746,396, ,430,579, ,857,413, ,239, ,054,560, ,189, ,844, ,332,73 80,271, ,312, ,765, ,795, ,009, ,036, ,424,262, Transformación urbana positiva 1,300,000,00 1,300,000,00 1,300,000,00 479,853, ,623, ,995, ,722, Manejo ambiental de territorios en riesgo de expansión en Bogotá D.C. Ambiente vital 1,300,000,00 15,950,000,00 130,000,00 1,300,000,00 16,080,000,00 1,300,000,00 16,080,000,00 479,853, ,592,595, ,623, ,526,937, ,995, ,316, ,722, ,393,539, Manejo de ecosistemas y áreas protegidas del Distrito Gestión ambiental para el desarrollo sostenible en el sector rural del Distrito Planeación y gestión ambiental en el Distrito Control a los factores que impactan la calidad del ambiente urbano Ciudad global 6,550,000,00 1,100,000,00 1,800,000,00 6,500,000,00 600,000,00 130,000,00 6,550,000,00 1,100,000,00 1,800,000,00 6,630,000,00 600,000,00 6,550,000,00 1,100,000,00 1,800,000,00 6,630,000,00 600,000,00 489,197, ,230,00 337,640,00 1,463,528,27 143,425,00 2,550,453, ,786,50 912,348, ,694,348, ,475, ,380,00 7,383,00 71,493, ,060,60 10,993, ,292, ,487, ,520, ,239, ,853, Región 600,000,00 600,000,00 600,000,00 143,425,00 257,475, ,993, ,853, Componente ambiental en la construcción de la región capital Participación 600,000,00 1,100,000,00 5,847, ,000,00 600,000,00 143,425,00 288,115, ,475,00 548,325, ,993, ,047, ,853, ,261, Ahora decidimos juntos 1,100,000,00 5,847, ,115, ,325, ,047, ,261, Procesos participativos para la gestión ambiental y la descentralización de la SDA en las localidades 1,100,000,00 5,847, ,115, ,325, ,047, ,261, Pag.4 de 7

5 126 - SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE : Gestión pública efectiva y transparente 9,550,000,00 9,550,000,00 9,550,000,00 1,600,911, ,401,420, ,680, ,761, Comunicación al servicio de todas y todos 650,000,00 650,000,00 650,000,00 318,376, ,250, ,857,60 93,517, Comunicación transparente al servicio de los ciudadanos para la formación de una cultura ambiental Desarrollo institucional integral 650,000,00 8,900,000,00 650,000,00 8,900,000,00 650,000,00 8,900,000,00 318,376, ,282,535,00 521,250, ,880,169, ,857,60 140,822, ,517, ,243, Planeación y fortalecimiento de la gestión institucional Gestión legal ambiental para el Distrito PASIVOS EXIGIBLES 7,300,000,00 1,600,000,00 1,025,254,00 7,300,000,00 1,600,000,00 1,025,254,00 7,300,000,00 1,600,000,00 1,025,254,00 918,857,00 363,678,00 2,247,577, ,591,62 91,266, ,094, ,728, ,00 347,954, ,288, ,537, PASIVOS EXIGIBLES RESERVAS PRESUPUESTALES 1,025,254,00 7,827,123,00-751,275, ,025,254,00 1,025,254,00 91,266, ,601,163, ,00 472,565, ,537, ,253,076, Bogotá positiva: para vivir mejor 6,601,163, ,565, ,253,076, Ciudad de derechos 1,958,731,94 1,958,731,94 1,958,731,94 1,957,630, ,160, ,352,953, Educación de calidad y pertinencia para vivir mejor 10 1,230,00 68,562, Gestión para el desarrollo de la política distrital de educación ambiental En Bogotá se vive un mejor ambiente 1,877,419, ,877,419, ,877,419, ,876,317, ,230,00 320,930, ,562, ,284,390, Conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas del Distrito Control ambiental e investigación de los recursos flora y fauna silvestre Control de deterioro ambiental en los componentes aire y paisaje Instrumentos de control ambiental a megaproyectos Derecho a la ciudad 391,989,06 999,629, ,202,463, ,989,06 999,629, ,202,463, ,989,06 999,629, ,202,463, ,989,06 998,527, ,186,366, ,000, ,943, ,146, ,840, ,569, ,210,20 241,055, ,955, ,169, ,188,673, Transformación urbana positiva 10 2,320,00 37,774, Manejo ambiental de territorios en riesgo de expansión en Bogotá D.C. Ambiente vital 3,140,953, ,140,953, ,140,953, ,124,856, ,320,00 35,249, ,774, ,150,898, Manejo de ecosistemas y áreas ,00 302,455, Pag.5 de 7

6 126 - SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE : protegidas del Distrito Gestión ambiental para el desarrollo sostenible en el sector rural del Distrito Planeación y gestión ambiental en el Distrito Control a los factores que impactan la calidad del ambiente urbano Ciudad global Región Componente ambiental en la construcción de la región capital Participación Ahora decidimos juntos Procesos participativos para la gestión ambiental y la descentralización de la SDA en las localidades Gestión pública efectiva y transparente Comunicación al servicio de todas y todos Comunicación transparente al servicio de los ciudadanos para la formación de una cultura ambiental Desarrollo institucional integral Planeación y fortalecimiento de la gestión institucional Gestión legal ambiental para el Distrito 183,833, ,798,804, ,777,707, ,706,116, ,610,388, ,833, ,798,804, ,777,707, ,706,116, ,610,388, Asignación no distribuida 751,275, ,275, OTROS GASTOS 751,275, ,275, ,275, ,833, ,798,804, ,777,707, ,706,116, ,610,388, ,733, ,783,807, ,213, ,213, ,213, ,324,755, ,253,164, ,157,436, ,109, ,040,00 19,660, ,751, ,751, ,751, ,082, ,653, ,653, ,428, ,268, ,160, ,933, ,990, ,519, ,074, ,074, ,074, ,772, ,772, ,772, ,602, ,811, ,811, ,790, ,816, ,974, Pag.6 de 7

7 126 - SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE : RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO ORDENADOR DEL GASTO Pag.7 de 7

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