MANUAL USUARIO. Nómina

Transcripción

1 MANUAL USUARIO Nómina

2 Nómina 1. Nueva Nómina»Para crear una nómina diríjase al módulo Nomina y presione el botón Nueva Nomina.»En la pantalla que se despliega introduzca los datos solicitados,» Se muestran sugerencias del nombre y fechas para la creación de nómina las cuales pueden ser modificadas.» La nómina a crear toma la periodicidad de la ultima nómina normal.» Selecciona si es una nómina especial, de lo contrario se dejará el campo vacío.» Presione el botón crear.

3 1.1 Parámetros de Nómina» Una vez creada la nómina, presione el botón Parámetros Nómina» Aparecerá una ventana para agregar los parámetros con los que contara la nomina creada. a) General» En la pestaña General de acuerdo al tipo de nómina ingresar los datos: Días de pago.- Son el número de días de pago, con este parámetro se define si la nomina es quincenal, semanal, etc. Periodicidad.- En este campo se captura la periodicidad de la nómina para ser mostrada en los reportes. Días por año.- Se captura el numero de días al año correspondientes a la nomina(se modifica solo en años bisiestos).

4 Días de la semana.- Se establece el número de días laborales de una semana, este dato afecta a la proporción del séptimo día que se descontara en caso de ocurrir una falta. Tipo de cálculo.- Existen tres tipos de calculo de impuesto (ISR) que el sistema puede considerar: Mensual, Ajustado, Anual. Salario mínimo (SM).- En este campo se describe el salario mínimo de la zona geográfica o estado de la republica donde se encuentra la empresa. UMA.- La Unidad de Medida y Actualización es la referencia económica en pesos para determinar el pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes mexicanas, como sustitución del salario mínimo como medida. Calculo del Subs. Empleo.- Existen tres posibilidades para seleccionar en este campo de acuerdo a lo siguiente: Con devolución (En caso de resultar un S.E a devolver y el monto de este se les pagara en la nomina de los trabajadores, solo aplica para el tipo de calculo mensual o ajustado de ISR), Sin devolución (En caso de resultar un S.E a devolver y el monto de este no se les pagara en la nomina a los trabajadores), Desglosado (Al activar este parámetro en el recibo aparecen los conceptos tanto del Impuesto como del Subsidio para el Empleo aplicables por separado, es decir, se presentaran un ISR y un S.E en la misma nómina). Nomina especial.- En la que la fecha de pago es diferente a las nóminas semanales y quincenales. Pero se tendrán que modificar percepciones y deducciones como especiales.

5 Incrementar Sueldos a mitad de nómina.- Permite capturar aumentos de salarios a los trabajadores cuando la nómina ya fue empezada. Tablas del sistema.- Selecciona el número de tabla correspondiente al Impuesto ISR Mensual, Anual, Subsidio para el Empleo, así como el numero de tabla que propondrá el sistema en la captura de trabajadores para la integración de salario en su parte fija y se captura el número de tabla que propondrá el sistema en el alta de trabajadores para el pago de prestación y la programación del goce de vacaciones y pago de prima vacacional. Calculo del factor de mensualización.- Selecciona uno de las dos opciones: a) De acuerdo Para obtener la base gravable mensual de ISR y b) En base a los días del año. % Lim. Impuesto Loc.- Es el porcentaje de Impuesto local establecido por cada estado. Límite en veces SM.- Este calculo define el numero de salarios mínimos como exención de previsión social. ISR incluye límite de extensión.- indica el calculo del ISR considera el limite de exención para aquellas percepciones que acumulan para la previsión social externa. Horas.- Indica el numero de horas que laborara un trabajador. El sistema por omisión coloca 8.0 ya que conforme a la ley del Trabajo es la cantidad máxima de horas que puede laborar una persona al día. Concepto.- Dato obligatorio, indica el nombre que llevarán nóminas posteriores.» Para guardar los cambios da clic en el botón Actualizar.

6 b) Percepciones y Deducciones» En la segunda pestaña se definen las percepciones y deducciones que requiere el sistema para cálculos específicos o acumulados.» Al finalizar el registro se da clic en el botón Actualizar. c) Bases Fiscales» En la tercer pestaña se muestran,los nombres de las bases fiscales para determinar los acumulados del sistema y con base en ello realizar los cálculos de impuestos, así como el periodo con el que se consideran para cada una de las percepciones y deducciones.» Al finalizar el registro se da clic en el botón Guardar

7 d) Cuota del IMSS» En la pestaña Cuotas de IMSS se visualizan los topes y porcentajes que se aplicaran a la base de la cotización para cada una de las ramas que conforman la retención del Seguro Social, tanto del patrón como del trabajador. Tope (SF).- Se encuentran los números de salarios mínimos que le IMSS indica como tope para cada uno de los campos. % Patrón.- Se encuentra el porcentaje que le corresponde aportar a la empresa por cada campo. % Obrero.- Se muestran los porcentajes que se aplicaran a los cálculos de la retención del IMSS de los trabajadores.» Al finalizar el registro se da clic en el botón Actualizar

8 e) Retención del IMSS» En la pestaña Retención del IMSS se calcula el Salario Diario Integrado (ISD), el monto que se debe validar para retener o no la cuota del IMSS a los trabajadores, los días a considerar para la parte variable del SDI y la forma en que se deben considerar las faltas del ausentismo en el campo de enfermedad y Maternidad. Forma de cálculo del SDI.- Selecciona una de las tres opciones: a) SDI actualizado manualmente. b) Considerando el salario variable del bimestre anterior. c) considerando el salario variable de la nomina actual. Validar para retención de IMSS.- Se puede seleccionar entre dos opciones: a) El salario diario(valida si el trabajador percibe el salario mínimo de la zona, en caso de se cierto no le genera retención de IMSS), b) El total de percepciones (Valida si la suma de todas las percepciones que percibe el trabajador son menores o iguales al SM y en caso de ser cierto no se genera retención de IMSS para el trabajador) Descuenta faltas por ausentismo.- Determina si el calculo de la retención del trabajador se descontaran las faltas por ausentismo en el campo de enfermedad y Maternidad. Días a considerar para parte variable de SDI.- Los ingresos determinados como variables se dividirán considerando el acumulado de días trabajados o los días calendario para cada trabajador en el calculo de la parte variable del SDI.» Al finalizar el registro se da clic en el botón Actualizar

9 1.2 Cálculos de Nómina» Una vez creada la nómina, presione el botón Cálculos Nómina» Aparecerá una ventana para realizar todos los cálculos por empleado o aplicable para todos.» También se muestra un listado de los empleados que estarán dentro de esa nomina.» Para remover a un empleado de esa nomina selecciona el icono remover Aparecerá una ventana de confirmación.» Selecciona el icono detalle para ver la información completa del empleado.

10 a) Faltas» Al Seleccionar el botón faltas aparecerá una ventana en donde puedes buscar y seleccionar un empleado.» Seleccionar el empleado que se desee agregar» Cuando se haya seleccionado el empleado, dar clic en el botón Agregar Seleccionados.

11 » Aparecerá una ventana en donde se puede seleccionar el día de la falta. No.Empleado/Nombre.-Campo informativo, muestra la clave y el nombre del trabajador seleccionado. Turno.- Campo informativo. Calendario.- En esta sección se elige el día (s) que serán afectados por la incidencia.» Cuando se selecciona el día emerge una ventana para llenar los datos de la falta que aplicará al empleado. Fecha de alta.- Campo informativo, muestra la fecha de registro. Tipo de falta.- Elige el tipo de falta. % de falta.- Se puede indicar el porcentaje a descontar, que puede de ir de 1 a 100, este campo solo esta disponible para el tipo de falta por ausentismo. Pagar empresa.- Selecciona esta casilla si la empresa pagará un porcentaje de la incapacidad del trabajador. % a pagar.- Este campo podrá capturarse si se activo el campo pagar empresa. Certificado de IMSS.- Te permite anotar el numero del certificado que el IMSS extiende al trabajador cuando es atendido. % IMSS.- Anota el porcentaje que determine el IMSS para la incapacidad, este campo se activa si las faltas son por riesgo de trabajo. Tipo de incapacidad.- Indica el tipo de incapacidad que presenta el trabajador.»una vez que se han ingresado todos los datos, presione el botón guardar.

12 » Otra manera de agregar faltas es por periodo, se utiliza cuando se desean registrar faltas por todos los días de la nomina. Se da clic en el botón Agregar faltas por periodo y se introducen los datos.»una vez que se han ingresado todos los datos, presione el botón guardar.» En caso de querer eliminar las faltas, se presiona el botón Remover todas las Faltas y si solo se quiere eliminar una en especial se da clic en el día de la falta y se presiona el botón eliminar.

13 » Para importar las faltas dar en clic en Importar Faltas.» En la pantalla que se despliega seleccionar el botón Importar para asignar las faltas a cada uno de los empleados.» Para remover las faltas a cada empleado se presiona el botón Remover Importados

14 b) Horas Extra» Se utiliza para registrar la cantidad de horas extra que se presentan en un periodo de nómina por cada trabajador. Semana Desde/Hasta.- Indica la fecha inicial y el sistema calcula la fecha final de la semana. Esta debe ser en formato ddmmaa. Trabajador.- Indica los trabajadores que se mostraran en la ventana para el registros de horas extras. Límite días por sem/límite horas diarias.- Las horas extras se capturan por semana, siempre que no exceda de 3 días a la semana 3 horas diaria, dándonos un tope de 9 horas a la semana» Al finalizar el registro dar clic en el botón Actualizar

15 c) Movimientos de Nómina» Para agregar movimiento en especifico o cálculos diferentes a empleados dar clic en Movimiento de Nomina.» Seleccionar el botón Nuevo Movimiento cuando se quiera agregar una nueva percepción a un empleado.» Se abrirá un ventana en la cual se puede seleccionar un empleado y la percepción o deducción que se quiere agregar. Empleado.- Trabajador al que se aplicara el movimiento. Per/Ded.- Captura la Per/Ded por la cual se aplicara el movimiento. Numero de crédito.- Sirve para indicar el número de crédito Infonavit. Acumulativo con límite.- Se utiliza cuando se conoce el monto total por acumular nómina tras nómina. a) Se debe especificar en el campo monto limite la cantidad por acumular, b) Si el monto acumulado es igual al monto limite ya no se aplicara más el movimiento, c) el monto que se descuenta a cada nómina es constante hasta llegar a su límite.

16 Acumulativo hasta la fecha.- Se utiliza para que el movimiento se aplique a cada nómina hasta llegar a la fecha especificada. Será necesario indicar la fecha de inicio a partir de la cual se aplicará el movimiento y la fecha de término. Repetitivo sin límite.- El movimiento se repetirá para cada nómina ya que su aplicación se realizara por un largo periodo de tiempo. Solo es nómina.- Sólo se genera el movimiento en la nomina actual. Fecha inicio y fecha de termino.- Son fechas que se utilizan para la programación de movimientos por acumulativo con limite de monto o acumulativo hasta la fecha. Monto o formula.- Sirve para determinar el monto del movimiento. Valor de descuento.- Se habilita cuando se trata de un movimiento por Crédito Infonavit. Monto límite.- Es el monto establecido con límite para la programación del movimiento con monto límite. Monto acumulado.- Este es el monto acumulado del movimiento y se calcula automáticamente por el sistema.» Dar clic en Guardar para aplicar cambios.

17 » Para agregar varias percepciones o deducciones a un empleado se da clic en Movimientos por Empleado.» Selecciona un empleado al cual se agregaran las percepciones o deducciones.» Se puede agregar una o todas las percepciones o deducciones que se requieran y pueden ser editadas al dar clic en la columna Cantidad para cambiar la cantidad de la percepción o de deducción.» Selecciona Por Dec/Perc para agregar varios empleados a una deducción o percepción.» Selecciona uno, todos o vario empleados que contaran con la percepción o deducción seleccionada.» Edita la cantidad de cada uno de los empleados al dar clic encima de la cantidad de cada columna.

18 » Seleccione el botón de Importar CSV para importar el registro de asistencias.»seleccione el botón Importar desde CSV para cargar el archivo y de clic en Abrir.» En caso de que el archivo no haya sido el correcto, pero todavía no este guardado, dar clic en el botón limpiar.» Para guardar el archivo importado dar clic en el botón guardar.» Para eliminar los archivos importados seleccione el botón eliminar.

19 d) Vacaciones» Para agregar vacaciones a un empleado, seleccione el botón de Vacaciones.» En la pestaña que se despliega buscar y seleccionar un empleado, los datos del empleado se cargan automáticamente.» Seleccione el botón Agregar vacaciones e introduzca los datos solicitados. Fecha inicio.- Fecha en la que iniciaran las vacaciones del empleado. Días de vacaciones.- Es la cantidad de días de vacaciones para el trabajador. Fecha de Pago(Pr. Vac).- Fecha en la que se pagara la Prima Vacacional. Días de Pr. Vac.- Días a pagar por Prima Vacacional.» Una vez que ha ingresado todos lo datos, presione el botón Agregar.»Cuando el registro se haya creado presiones el botón Guardar.

20 e) Recibos electrónicos» Selecciona el botón de recibos electrónicos para realizar el timbrado.» Seleccione el botón Timbrado masivo para emitir el recibo electrónico de todos los empleados, en caso de que solo se requiera timbrar cierto recibo electrónico, dar clic en botón de timbrar que se encuentra en la fila de cada empleado y en la columna Acciones.» Para enviar los recibos electrónicos de cada empleado seleccione el botón de Envió Masivo.» Seleccione el botón Descargar Todos para descargar los recibos timbrados en pdf.» Selecciones al botón Descargar txt timbrados para descargar los recibos en formato txt.» Selecciona el botón ver cancelado que se encuentran en la fila de cada empleado para ver los recibo que están cancelados.» Selecciona la fecha de pago que aparecerá en el recibo electrónico.

21 f) Recalcular Nómina» Seleccione el botón Recalcular Nomina cuando haya hecho una modificación en los cálculos. g) Recalcular finiquito» Para calcular la baja de un empleado seleccione el botón Calcular Finiquito.» Busque y seleccione el empleado para cargar los datos en el formulario» Dar clic en aceptar para confirmar el finiquito del empleado.

22 h) Tablas del Sistema Las tablas del sistema se utilizan para especificar los valores que se tomaran en cuenta en el cálculo de las nóminas.» Para a agregar Tablas del sistema selecciona el icono» Selecciona el botón Nueva Tabla e ingresar los datos que se solicitan: Clave.- Alfanumérico que se asigna de forma consecutiva por el administrador. Tipo.- Cálculo: estas tablas se utilizan para determinar el ISR, tanto mensual como anual. Vacaciones: a través de estas se pueden definir los Días de Vacaciones y Prima Vacacional. Salario: en esta tabla se definen datos que permiten calcular la parte fija del SDI como días de Aguinaldo y Prima Vacacional. Descripción.- Indica el nombre que identifica a la tabla.

23 » El sistema mostrara los campos correspondientes de acuerdo al Tipo de tabla seleccionada, presiona el botón Nuevo Valor para abrir la ventana en donde se ingresaran lo valores de la tabla.» Da clic en el botón Guardar.» Cuando la ventana del nuevo valor se cierre, da clic en el botón Guardar, para guardar la nueva tabla creada. Para editar una tabla:» Ingresa a las tablas del sistema y da clic en el icono editar» Edita los campos y valores que necesiten ser actualizados.» Por ultimo presiona el botón Guardar» En caso de que se quiera eliminar una tabla o un valor especifico de una tabla, dar clic en el icono eliminar

24 i) Percepciones y Deducciones» Seleccione el botón Percepciones y Deducciones para crear una percepción o deducción nueva.» Seleccione el botón Nueva percepción o deducción para abrir una ventana e introducir los datos que se piden. Clave.- Identifica la percepción o deducción conformando la clave con una P o D al principio seguida de un numero de 3 dígitos. Tipo.- Se elige si es percepción o deducción. Descripción.- pequeño relato de lo que trata la deducción o percepción. Estado.- Selecciona algún estado dependiendo del objetivo de la percepción o deducción. a)alta: se puede ver el concepto de percepción o deducción en el recibo. b)baja: se manejan cuando es temporal. c)inactiva: cuando es temporal, pero no se elimina del sistema. d)cálculo: cuando algún acumulado tiene varios propósitos dentro del sistema.

25 Formula.- Selecciona la formula que determinara el monto de la percepción o deducción. Nómina.- Selecciona si la nomina será normal o especial. Aplicación.- Selecciona si la aplicación será general (se calcula automáticamente y afecta a varios empleados) o individual ( solo para movimientos individuales). Tipo percepción.- Puede ser fija o variable, pero solo afecta a las percepciones. Aplica artículo Activa la opción para aplicar la retención de ISR de acuerdo a este articulo. Pago en especie.- Activa esta opción para especificar que se le pagará al empleado de una forma diferente a efectivo. Aplica destajo.- Activa esta opción para aplicar un pago que depende de la productividad del empleado. Prestación previsión social.- Activa para acumular las percepciones y realizar un mejor calculo de ISR. Tabla del sistema.- Selecciona una tabla para realizar una búsqueda del valor fijo de la percepción o deducción. Clave SAT.- Selecciona una de las opciones del catalogo del SAT. Método de pago.- Campo deshabilitado. Número de cuenta.- Anota el número de cuenta. Tipo cuenta.- Selecciona una de las opciones para definir el detalle a mostrar en la póliza. Área.- Escribe el área a la que pertenece la cuenta contable de la percepción o deducción. Sub cuenta.- Deptal.-» Da clic en agregar para añadir la cuenta contable a la percepción o deducción.» Cuando todos los datos se hayan introducido, se da clic en el botón Guardar.» Cada percepción o deducción creada tiene la propiedad ser editada o eliminada.

26 j) Archivos IDSE» Para generación de avisos para el IMSS selecciona el botón Archivos IDSE.» Aparecerá una ventana para ingresar los datos correspondientes: Avisos afilitorios para.- Selecciona el o los movimientos que se incluirá en el archivo. Seleccionar rango de fecha.- Selecciona el periodo del cual se generarán los avisos. No./nombre.- Selecciona los empleados que se desean visualizar de acuerdo al aviso que se desea generar.» Una vez que los datos requeridos fueron ingresados, se da clic en el botón Aceptar.

27 k) Enlace SUA» Selecciona el botón Enlace SUA para generar el archivo.» Ingrese los datos en el formulario: Archivo de trabajadores.- Selecciona el tipo de datos que se quiere incluir en el aviso. Archivo de movimientos.- Selecciona el tipo de datos que se desea incluir en el aviso. Registro patronal.- Campo informativo, es proporcionado por el IMSS cuando la empresa es dada de alta. Fecha de alta.- Periodo en el cual se estarán generando los avisos. Rango de trabajadores.- Selecciona los trabajadores que serán visualizados para el aviso. Rango de departamentos.- Elige los departamentos que se quieren visualizar. Calendario.- Elige una opción de calendario dependiendo del caso que se presente. Mes actual/mes anterior/nómina actual.- Elige que opción aplica para los avisos. Desde-Hasta.- Campo informativo, Periodo en el que se estarán reportando los movimientos. Avisos afiliatorios para.- Selecciona el motivo de los avisos.» Una vez ingresados da clic en el botón Generar.

28 l) Reporte de Nómina» Para generar el reporte de Nómina de selecciona el botón Reporte de Nomina.» Ingresa los datos que se piden en el formulario, cuando todos los campos estén llenos da clic en el botón Generar. Título del reporte.- Nombre para el título del reporte. Área.- Selecciona al área a la que pertenezca la nómina. Método de pago.- Selecciona la forma de pago a los trabajadores y que aparecerá en el reporte. Mostrar percepciones y deducciones.- Activa para mostrar los detalles de la percepción y/o deducción que se incluya en el reporte. Tipos de movimiento.- Selecciona el tipo de movimiento de acuerdo al reporte que se quiere emitir.» Dar clic en botón Generar.

29 m) Acumulados» Esta opción permite obtener los acumulados por empleado o por Dedc/ Perc.» Para agregar acumulados por empleado o por Dedc/ Perc, selecciona Nuevo.» Aparecerá una ventana para ingresar los datos solicitados dependiendo el acumulado seleccionado: Acumulado.- Es el nombre del concepto acumulado Periodo actual.- Es el monto del mes actual. Periodo anterior.- Es el monto del mes anterior. Anual.- Es la suma de los montos de todo el año.»al finalizar dar clic en Guardar.» Si se desea exportar la información dar clic en Exportar a Excel.» Cada acumulado tiene la propiedad de ser editado.

30 n) Importar producción» Para importar la producción da clic en el botón Importar Producción.» En la ventana selecciona la percepción.» Cuando la percepción haya ido seleccionada da clic en el botón Importar

31 ñ) Recalcular SDI» Selecciona el botón Recalcular SDI para realizar nuevos cálculos del Salario Diario Integrado.» Aparecerá un mensaje emergente para confirmar la re calculación de SDI, presiona el botón Aceptar.

32 o) Exclusiones DP» Selecciona el botón Exclusiones DP para un empleado en específico.» Selecciona el empleado al que se le harán exclusiones de percepciones o deducciones.» Presiona el botón Nuevo para abrir una ventana en donde podrá seleccionar la percepción o deducción aplicable a ese empleado.» Presiona el botón Agregar seleccionados

33 p) Bancos» Para realizar el pago electrónico y realizar la transferencia bancaria a cada uno de los trabajadores.» Selecciona el icono de bancos, se despliega la opción Dispersión Bancomer 118 dar clic.» Ingrese el nombre del documento con extensión TXT.»Presiona el botón Guardar para crear el archivo

34 q) Agregar empleados» Esta opción agrega los empleados a la nómina.» Selecciona el empleado o empleados que estarán agregados a la nomina.»da clic en el botón Agregar.

35 r) Liquidaciones y Terminaciones» En el botón Liquidaciones y terminaciones se puede observar los empleados que ya fueron liquidados.» Cada una de los registros tiene la opción de ser eliminado de la lista o poder ver la información completa de cada trabajador.

36 s) Pólizas» Para agregar una póliza presiona el botón Pólizas» Selecciona el botón agregar póliza, se abrirá una ventana en donde se ingresaran los datos correspondientes. Concepto.- Titulo de la póliza. Tipo.- Selecciona el tipo de la póliza. Fecha.- Selecciona la fecha en la que es creada. Tipo de detalle.- Selecciona una opción dependiendo el detalle que se quiera mostrar. Filtro de trabajadores.- Selecciona los trabajadores que se quieran mostrar en la póliza. Movimientos.- Selecciona las percepciones o deducciones que vaya a contener la póliza. Contabilidad electrónica.- Selección las percepciones o deducciones para asociar información de los CDFIs. Rango de departamentos.- Selecciona los departamentos que desean que aparezcan en la póliza.» Dar clic en botón Agregar.» El registro de la póliza creada tendrá las opciones ver, eliminar e importar a.xls la póliza.

37 t) Reportes» Selecciona el botón Reportes de Nómina para generar los reportes por cada unas de las percepciones y deducciones y por cada uno de los trabajadores.» Selecciona una de las opciones de reportes: 1. Reporte de Movimientos por trabajador: Rango de Trabajadores.- Es la selección de empleados que se desean visualizar en el reporte. Rango de departamentos.- Selecciona los departamento que desean visualizar en el reporte. Tipos de movimientos.- Selecciona los tipos de movimientos que se desean visualizar en el reporte (Todos, Percepciones, Deducciones). Titulo.- Escribe un nombre para el reporte o se puede optar por el que el sistema sugiere.»presiona el botón Generar para crear el reporte.

38 2. Reporte de Horas extras Rango de trabajadores.- Es la selección de empleados que se desean visualizar en el reporte. Rango de Departamentos.- Selecciona los departamento que desean visualizar en el reporte. Desde/Hasta.- Rango de fechas con el cual se quiere emitir el reporte. Título.- Escribe un nombre para el reporte o se puede optar por el que el sistema sugiere.»presiona el botón Generar para crear el reporte.

39 3. Reporte de Faltas Rango de trabajadores.- Es la selección de empleados que se desean visualizar en el reporte. Rango de Departamentos.- Selecciona los departamento que desean visualizar en el reporte. Desde/Hasta.- Rango de fechas con el cual se quiere emitir el reporte. Título.- Escribe un nombre para el reporte o se puede optar por el que el sistema sugiere. Tipo de reporte.- Activa para que el reporte sea más detallado.»presiona el botón Generar para crear el reporte.

40 4. Reporte de Faltas acumulado Rango de trabajadores.- Es la selección de empleados que se desean visualizar en el reporte. Rango de Departamentos.- Selecciona los departamento que desean visualizar en el reporte. Título.- Escribe un nombre para el reporte o se puede optar por el que el sistema sugiere.»presiona el botón Generar para crear el reporte.

41 5.- Reporte al IMSS (Excel) Selecciona bimestre.- Selecciona el periodo del reporte a generar. Rango de trabajadores.- Es la selección de empleados que se desean visualizar en el reporte. Título.- Escribe un nombre para el reporte o se puede optar por el que el sistema sugiere.»presiona el botón Generar para crear el reporte.

42 6. Reporte Salario Integrado (Excel) Selecciona bimestre.- Selecciona el periodo del reporte a generar. Rango de Sucursales.- Selecciona para realizar el reporte de los trabajadores que cumplan con la sucursal elegida. Rango de trabajadores.- Es la selección de empleados que se desean visualizar en el reporte. Título.- Escribe un nombre para el reporte o se puede optar por el que el sistema sugiere.»presiona el botón Generar para crear el reporte.

43 7. Reporte Salario Promedio (Excel) Selecciona bimestre.- Selecciona el periodo del reporte a generar. Rango de Sucursales.- Selecciona para realizar el reporte de los trabajadores que cumplan con la sucursal elegida. Rango de trabajadores.- Es la selección de empleados que se desean visualizar en el reporte. Título.- Escribe un nombre para el reporte o se puede optar por el que el sistema sugiere.»presiona el botón Generar para crear el reporte.

44 8. Reporte del SUA (Excel) Selecciona bimestre.- Selecciona el periodo del reporte a generar. Rango de Sucursales.- Selecciona para realizar el reporte de los trabajadores que cumplan con la sucursal elegida. Rango de trabajadores.- Es la selección de empleados que se desean visualizar en el reporte. Título.- Escribe un nombre para el reporte o se puede optar por el que el sistema sugiere.»presiona el botón Generar para crear el reporte.

45 u) Cerrar nómina» Esta opción permite proteger la nomina, de tal manera que si se realiza este proceso ya no se podrían realizar cambios o movimientos en ella. v) Regresar» Presiona el botón Regresar para volver a la pagina principal de nomina donde se encuentra el listado de nóminas.