Ejecución Presupuestaria Egresos Ejercicio Fiscal 2014 Mes de Noviembre Artículo 10 Numeral 8

Transcripción

1 Ejecución Presupuestaria Egresos Ejercicio Fiscal 2014 Mes de Noviembre Artículo 10 Numeral 8 Dirección Financiera Directora: María Elena Galindo Responsable de actualizar la información: Jorge Cordón Fecha de última actualización: cuando hayan cambios aprobados por JD y DTP Presupuesto Ejecutado en porcentajes Al 31 de diciembre de cada año Serie Histórica Ejecución Mensual, Ejercicio Fiscal 2014 (Millones de Quetzales) Página 1 de 10

2 Porcentaje de Ejercicio Mensual Ejercicio Fiscal 2014 Porcentaje de Ejercicio Mensual Ejercicio Fiscal 2014 Página 2 de 10

3 Ejecución Presupuestaria año 2014 Renglones con mayor porcentaje de ejecución Ejecución Presupuestaria año 2014 Renglones con menor porcentaje de ejecución Página 3 de 10

4 Porcentaje Ejecución Presupuestaria 2014 (En quetzales) Por Grupo de Gasto Código Fuente de Financiamiento %Ejecución 0 Servicios personales Servicios No Personales Materiales y Suministros Propiedad, Planta y Equipo Transferencias Corrientes Total Porcentaje Ejecución Presupuestaria 2014 (En quetzales) Por Fuente de Financiamiento Código Fuente de Financiamiento % Ejecución 11 Ingresos corrientes Disminución de Caja y Bancos Ingresos propios Disminución de Caja y Bancos (fuente 31) Donaciones Externas Total Porcentaje Ejecución Presupuestaria 2014 (En quetzales) Por Actividad Código Fuente de Financiamiento % Ejecución Dirección superior Servicios de Comunicación y Divulgación Servicios Administrativos Financieros e Informáticos Servicios de Coordinación Regional Servicios de Planificación de Censos Encuestas Servicios de Cartografía Pre-censal y Censal Generación de Encuestas Nacionales Producción de Estadísticas Continuas Índices e Indicadores Económicos Directorio Estadístico de Empresas Total Página 4 de 10

5 Ejecución Presupuestaria 2014 en porcentaje A nivel de Renglón CODIGO RENGLON % Ejecución 011 Personal permanente Complemento personal al salario del personal permanente 013 Complemento por antigüedad al personal permanente Complemento por calidad profesional al personal permanente 015 Complementos específicos al personal permanente Otras remuneraciones de personal temporal Aporte patronal al IGSS Aporte para clases pasivas Dietas Gastos de representación en el interior Aguinaldo Bonificación anual (bono 14) Bono vacacional Energía eléctrica Agua Telefonía Correos y telégrafos Extracción de Basura Servicios de Lavandería Divulgación e información Impresión, encuadernación y reproducción Viáticos en el exterior Viáticos en el interior Transporte de personas Fletes Arrendamiento de edificios y locales Arrendamiento de Medios de Transporte Derechos de Bienes Intangibles Mantenimiento y repuestos de equipo de oficina Mantenimiento y repuestos de medios de transporte Mantenimiento y repuestos de equipo para comunicaciones Página 5 de 10

6 168 Mantenimiento y repuestos de equipo de computo Mantenimiento y repuestos de otras maquinarias y equipos 171 Mantenimiento y reparación de edificios Mantenimiento y reparación de Instalaciones Servicios jurídicos Servicios Económicos y Contables Servicios de capacitación Otros estudios y/o servicios Primas y gastos de seguros y fianzas Gastos bancarios, comisiones y otros gastos Impuestos, derechos y tasas Servicios de atención y protocolo Servicios de vigilancia Otros servicios no personales Alimentos para personas Productos agroforestales, madera, corcho y manufactura 223 Piedra, arcilla y arena Pomez, cal y yeso Acabados Textiles Hilados y Telas Prendas de Vestir Papel de escritorio Productos de papel o cartón Productos de artes graficas Libros, revistas y periódicos Especies timbradas y valores Llantas y neumáticos Artículos de caucho Elementos y compuestos químicos Combustibles y lubricantes Insecticidas, fumigantes y similares Productos medicinales y farmacéuticos Tintes, pinturas y colorantes Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c Otros productos químicos y conexos Productos de Vidrio Página 6 de 10

7 274 Cemento Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso Productos de metal Estructuras metálicas acabadas Herramientas menores Útiles de oficina Útiles de limpieza y productos sanitarios Útiles educacionales y culturales Útiles Deportivos y Recreativos Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio Útiles, accesorios y materiales eléctricos Accesorios y repuestos en general Otros materiales y suministros Equipo de Oficina Equipo de Transporte Equipo de Comunicaciones Equipo de Computo Indemnizaciones al personal Vacaciones pagadas por retiro Servicios gubernamentales de fiscalización Sentencias Judiciales 0.00 TOTAL Página 7 de 10

8 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AMPLIACION PRESUPUESTARIA Articulo 10 numeral 7 Mes de Noviembre Dirección Financiera Directora: María Elena Galindo Responsable de actualizar la información: Jorge Cordón Fecha de última actualización: cuando hayan cambios aprobados por JD y DTP Tipo de Modificación: Ampliación al Presupuesto del ejercicio fiscal vigente. Monto de la Modificación: Justificación: Q. 10,000, Apoyo para la ejecución de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida ENCOVI Y ejecución de la Encuesta Nacional Plan Hambre Cero PH0. Ampliación por Fuente de Financiamiento: Código Fuente de Financiamiento Asignando Modificado Vigente 11 Ingresos corrientes 38,080,000 10,000,000 48,080,000 Total 38,080,000 10,000,000 48,080,000 Ampliación Por Grupo de Gasto: Código Fuente de Financiamiento Asignando Modificado Vigente 0 Servicios personales 27,242,008 2,548,772 29,790,780 1 Servicios No Personales 7,312,176 5,771,272 13,083,448 2 Materiales y Suministros 1,941,785 1,437,127 3,378,912 3 Propiedad, Planta y Equipo 1,695,160 1,695,160 4 Transferencias Corrientes 106,700 25, ,700 9 Asignaciones Globales 1,477,331 (1,477,331) 0.00 Total 38,080,000 10,000,000 48,080,000 Página 8 de 10

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