Guía para presentar el Aviso de Actualización de Obligaciones por Internet (Personas físicas y morales con actividad de Autotransporte de carga).

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1 Guía para presentar el Aviso de Actualización de Obligaciones por Internet (Personas físicas y morales con actividad de Autotransporte de carga). 15/05/2013 Versión 1.0 Pág. 1 de 34

2 Introducción El Servicio de Administración Tributaria [SAT], pone a su disposición el servicio para presentar por Internet el Aviso de Actualización de obligaciones, [Aviso de Actualización de Actividades Económicas y Obligaciones], ingresando a la página del SAT [ en la sección Mi Portal, mediante su clave del Registro Federal de Contribuyentes [RFC] y su Clave de Identificación Electrónica Confidencial Fortalecida [CIECF]. El aviso lo deben presentar personas físicas y morales que en términos de las disposiciones fiscales: Inicien o dejen de realizar una actividad económica. Opten por una periodicidad de cumplimiento diferente respecto de una actividad u obligación previamente manifestada, o bien cuando opten por no efectuar pagos provisionales o definitivos. Elijan una opción de tributación diferente a la que venían aplicando, inclusive cuando únicamente opte por plazos distintos para cumplir con sus obligaciones. Tengan una nueva obligación fiscal periódica de pago por cuenta propia o de terceros o cuando dejen de tener alguna de éstas. Cambien su actividad económica preponderante Para realizar este trámite, es necesario que disponga de lo siguiente: Clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) Clave de Identificación Electrónica Confidencial Fortalecida (CIECF) Equipo de cómputo con servicio de Internet Impresora Para operar este aviso deberá seguir las instrucciones de la presente Guía para presentar el Aviso de Actualización de Obligaciones por Internet. Al concluir su trámite, deberá imprimir el Acuse de Actualización al Registro Federal de Contribuyentes que genera la aplicación y conservarlo como comprobante de haber presentado el Aviso. Usted no tendrá que acudir a alguna oficina del SAT a concluir su trámite, el trámite inicia y concluye por Internet y por lo tanto, no requiere anexar documentación alguna. Este trámite también puede presentarlo en las salas de Internet de la ALSC de su preferencia o en el Centro Nacional de Consulta. Criterios de Operación que debe considerar al procesar la Actualización de Obligaciones por internet. Para este aviso, deberá contestar el Cuestionario de Actividades Económicas y Obligaciones, en el cual manifestará todas las actividades que realice a partir de la fecha de movimiento que elija. 15/05/2013 Versión 1.0 Pág. 2 de 34

3 Responda el cuestionario únicamente con información de las actividades que actualmente realiza o realizará. No debe incluir datos de actividades que ya no tiene o dejó de realizar. En caso de que haya seleccionado más de una actividad económica, se le pedirá que indique el porcentaje que representa cada una de ellas en sus ingresos totales para identificar a la preponderante. Es importante que sólo sea una actividad la que tenga el mayor porcentaje y que la suma de todas sea el 100%. A lo largo del cuestionario, se le preguntarán las claves del RFC de contribuyentes directamente relacionados con su actividad económica. Por ejemplo, si es asalariado se le preguntará el RFC de su patrón o patrones; si es socio de una o más empresas se le pedirán los RFC correspondientes. Es importante que tenga a la mano toda esta información. Las características fiscales que tenga activas al momento de realizar el trámite y que no sean seleccionadas como respuesta en el cuestionario, serán dadas de baja. Recuerde que entre más información proporcione, más exacta será la determinación de sus obligaciones fiscales. Para la compatibilidad de los regímenes fiscales en caso de modificación, deberá considerar lo indicado en el artículo 139, fracción II, párrafo 3, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta [LISR]. Cuando los contribuyentes dejen de pagar el impuesto conforme a esta Sección (SECCIÓN III DEL REGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES), en ningún caso podrán volver a tributar en los términos de la misma. Tampoco podrán pagar el impuesto conforme a esta Sección, los contribuyentes que hubieran tributado en los términos de las Secciones I o II de este Capítulo, salvo que hubieran tributado en las mencionadas Secciones hasta por los dos ejercicios inmediatos anteriores, siempre que éstos hubieran comprendido el ejercicio de inicio de actividades y el siguiente y que sus ingresos en cada uno de dichos ejercicios no hubiesen excedido de la cantidad señalada en el primero y segundo párrafos del artículo 137 de esta Ley. 15/05/2013 Versión 1.0 Pág. 3 de 34

4 En las pantallas de la aplicación, en algunos campos de datos se muestra un asterisco (*), lo cual es utilizado para indicar aquellos datos que son obligatorios. En caso de omitirlos la aplicación no permite finalizar con la captura. Ejemplo: Si activa el botón la aplicación regresa a la pantalla inmediata anterior, para corregir o consultar información registrada. Si activa el botón información nuevamente. la aplicación cancela el aviso y tendrá que registrar la Este símbolo significa una advertencia sobre el o los aspectos a considerar para continuar con la captura en la aplicación. El presente símbolo sirve para señalar que existe una Nota de ayuda al posicionar el cursor sobre el campo, dentro de la ejecución de un paso. El sistema no permite lapsos largos de tiempo en espera sin actividad [aproximadamente 20 minutos], por lo que se recomienda no suspender la captura de información una vez que esta haya sido iniciada, por el riesgo que la sesión se interrumpa y se pierdan los datos capturados, debiendo realizar nuevamente la captura. Para efectos prácticos, la presente Guía está dividida en 2 Apartados: Apartado A), Describe el proceso de ingreso y autenticación en el sistema. Apartado B), Describe el proceso para la captura de la información del aviso de Actualización de Obligaciones. 15/05/2013 Versión 1.0 Pág. 4 de 34

5 Apartado A), Ingreso y autenticación en el sistema. Este apartado le muestra cómo debe llevar a cabo el ingreso y autenticación en el sistema, conforme a los siguientes pasos: Paso 1. Ingresar a la página web del SAT a) Elige la opción Trámites y Servicios de Mi Portal 15/05/2013 Versión 1.0 Pág. 5 de 34

6 b) Se visualiza la siguiente pantalla: Paso 2. Procede a capturar los siguientes datos: Nombre del Campo R/O/C Descripción RFC: R Ingresa el RFC con homoclave: Ejemplo: MUHJ Clave: R Digita la clave de autenticación CIECF vigente, proporcionada por la autoridad fiscal. Ejemplo: ********** 15/05/2013 Versión 1.0 Pág. 6 de 34

7 La página muestra la siguiente ventana de Advertencia de seguridad: Paso 3. Da clic en el botón y la aplicación despliega el siguiente mensaje: En algunos casos los mensajes de alerta de seguridad pueden o no aparecer dependiendo de los niveles de seguridad de la configuración del equipo de cómputo. En caso de ser necesario deberán realizar la consulta en Mi Información ante el Registro Federal de Contribuyentes. A continuación selecciona Paso 4. Haga clic en, para que se muestre la pantalla principal: 15/05/2013 Versión 1.0 Pág. 7 de 34

8 Apartado B). Captura de información del aviso de Actualización de Obligaciones. Este apartado muestra como iniciar la captura para realizar el aviso de actualización de obligaciones. <Pantalla Principal> Paso 5. De clic en la opción del menú, a continuación se despliegan las opciones del menú seleccionando, como se muestra a continuación: Pantalla <Menú Principal> Paso 6. Seleccione desde el menú o del escritorio que se despliega la opción o mostrándose la siguiente pantalla: 15/05/2013 Versión 1.0 Pág. 8 de 34

9 Paso 7. Seleccione desde el escritorio que se despliega la opción que se muestre la pantalla de Actualización de Obligaciones. para Paso 8. Haga clic en y a continuación el sistema mostrará el siguiente formulario: 15/05/2013 Versión 1.0 Pág. 9 de 34

10 Pantalla del <Formulario> Debiendo realizar las siguientes acciones: Paso 9. Datos del Representante legal. Nombre del campo Descripción RFC, Apellido En caso de contar con representante legal, registrar el RFC. Materno, Apellido Paterno, Nombre, Ejemplo: Fecha de Nacimiento o CURP Haga clic en cualquier campo y la aplicación genera el total de los datos registrados en el padrón del RFC. Si no cuenta con el RFC del representante legal, será necesario al menos capturar el apellido paterno, nombre y fecha de nacimiento. Este apartado sólo deberá llenarse por las personas morales que invariablemente cuentan con representante legal, así como por las personas físicas que en su caso lo tengan. Si se trata de personas físicas sin representación legal, esta sección podrá quedar sin datos. 15/05/2013 Versión 1.0 Pág. 10 de 34

11 Paso 10. Fecha de actualización. Nombre del campo Fecha de Actualización Descripción Captura la fecha de en que se actualizarán sus obligaciones. Ejemplo: 04/02/2011 Este campo debe tener el formato de dd/mm/aaaa, puede ser tecleado o seleccionado mediante el icono de Se recomienda utilizar el calendario para evitar errores. En el caso de omitir la selección de la información del campo Fecha de Actualización envía el siguientee mensaje. A continuación se muestra el formulario con los datos registrados 15/05/2013 Versión 1.0 Pág. 11 de 34

12 Paso 11. Cuestionario para asignación de Obligaciones. Nombre del campo Cuestionario para Asignación de Obligaciones Descripción Active el botón, la aplicación muestra la siguiente pantalla del Cuestionario de Actividades económicas y Obligaciones. 1.- Cuestionario de Actividades Económicas y Obligaciones Personas Físicas. Seleccione las siguientes respuestas para una persona física que desarrolla solamente la actividad económica de Autotransporte de carga en general. Paso 12. Mis ingresos los obtengo porqué: Ejemplo: Tengo un negocio o empresa y active el botón Para mayor información seleccionar Ayuda sobre este tema y Guía General del Cuestionario, que se encuentran en la parte superior de la pantalla 15/05/2013 Versión 1.0 Pág. 12 de 34

13 Paso 13. El Total de ingresos que estimo obtener al año en mi empresa o negocio es: En este ejemplo seleccionaremos Menor o igual a $945, 496 Enseguida active el botón Paso 14. Considerando las actividades que desarrollaré en mi negocio o empresa. No obtendré ingresos de agricultura, ganadería, pesca y/o silvicultura y active el botón Paso 15. Dentro de mis actividades a desarrollar en negocio o empresa No cobraré por comisión, mediación, agencia, representación, correduría, consignación, distribución o espectáculos públicos y active el botón 15/05/2013 Versión 1.0 Pág. 13 de 34

14 Paso 16. Para llevar el control y registro de mis ingresos opto por: El cuestionario despliega 3 opciones, que a continuación se describen: Primera Opción: Sólo expedir comprobantes simplificados y no soy ni planeo ser importador ni prestaré servicios profesionales (Régimen de Pequeño Contribuyente). En esta opción NO se podrán expedir facturas, sólo comprobantes fiscales simplificados y se tendrán obligaciones exclusivamente con la Entidad Federativa. Segunda Opción: Expedir facturas y/o comprobantes simplificados así como llevar sólo el registro de mis ingresos, gastos e inversiones y no soy ni requiero ser importador y/o impresor autorizado ni prestaré servicios profesionales (Régimen Intermedio de las Actividades Empresariales). En esta opción se podrán expedir facturas y se tendrán obligaciones tanto con la Entidad Federativa como con la Federación. Tercera Opción: Expedir facturas y/o comprobantes simplificados así como llevar sistemas y registros contables analíticos (Libro diario, mayor, estados financieros y los que por otras disposiciones fiscales este obligado a llevar) o bien soy o planeo ser importados y/o impresor autorizado o pienso prestar servicios profesionales en el mismo ejercicio (Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales). En esta opción se podrán expedir facturas y se tendrán obligaciones exclusivamente con la Federación. Ejemplo: Para efectos de este ejemplo, se eligió la segunda opción, que como veremos al final. Sitúa al contribuyente persona física en el Régimen Intermedio de las actividades empresariales. 15/05/2013 Versión 1.0 Pág. 14 de 34

15 Paso 17. Mis actividades las desarrollaré: Por cuenta propia y active el botón Paso 18. La aplicación genera el formulario para que indique la(s) actividad(es) económica(s) que desarrolla. Tiene dos opciones para seleccionar la(s) actividad(es) económica(s): a). Por selección en el catálogo de Sector, Subsector, Rama y Subrama. b). Por búsqueda de palabra exacta o parte de la palabra. Primera Opción de Búsqueda: a). Por selección en el Catálogo de <Sector>, <Subsector>, <Rama> y <Subrama> Paso 19. Seleccione el Sector que se relacione con la actividad económica de Autotransporte. Ejemplo: Transportes, correos y almacenamiento. Paso 20. Seleccione el Subsector. Ejemplo: Autotransporte de carga. 15/05/2013 Versión 1.0 Pág. 15 de 34

16 Paso 21. Seleccione la Rama. Ejemplo: Autotransporte de carga general. Paso 22. Seleccione la Subrama. Ejemplo: Autotransporte foráneo de carga general. Se sugiere para las personas físicas las siguientes opciones de actividades económicas por ser las más representativas para la actividad de autotransporte: Primera Opción: Otro autotransporte foráneo de carga general Segunda Opción: Otro autotransporte local de carga general 15/05/2013 Versión 1.0 Pág. 16 de 34

17 En la parte inferior del formulario se muestran las actividades resultado de la selección de Sector, Subsector, Rama y Subrama. Paso 23. Seleccione las actividades económicas que realizará, activando el ícono. Ejemplo: Se selecciona: Otro autotransporte local de carga general. En caso de error puede eliminar la seleccionando activando el botón Paso 24. Seleccione el botón y siga en el Paso /05/2013 Versión 1.0 Pág. 17 de 34

18 Segunda Opción de Búsqueda: b). Por búsqueda de palabra exacta o parte de la palabra. Paso 25. Seleccione: Búsqueda por palabras exactas, capture Autotransporte y active el botón La aplicación muestra el catalogo de actividades que puede ser en una o varias partes. Para avanzar en cada pantalla, pulse el botón que aparecerá enseguida de la numeración cuando sea más de una relación. Asimismo, si desea conocer el alcance de la actividad, da clic en el botón de la columna. Para seleccionar las actividades que realizará siga las instrucciones de los pasos 22 y 23 de esta guía. Finaliza la selección de la actividad económica y se continua con las respuestas del cuestionario. Paso 26. Para el desarrollo de mis actividades. No tendré trabajadores ni realizaré pagos asimilados a salarios y active el botón 15/05/2013 Versión 1.0 Pág. 18 de 34

19 Paso 27. Por mis actividades: No obtendré ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes ni realizaré operaciones con partes relacionadas residente en el extranjero (multinacionales) y active el botón Paso 28. Para el desarrollo de mis actividades: No realizaré pagos ni celebraré contratos de los antes mencionados. Paso 29. Active el botón y la aplicación muestra los datos registrados de actividad económica, obligaciones, relaciones y datos del contribuyente: 15/05/2013 Versión 1.0 Pág. 19 de 34

20 Paso 30. Active el botón y la aplicación muestra el Aviso de Actualización o Modificación de Situación Fiscal: 15/05/2013 Versión 1.0 Pág. 20 de 34

21 15/05/2013 Versión 1.0 Pág. 21 de 34

22 En caso de existir inconsistencias en la captura, pulse el botón y la aplicación regresará a la pantalla de captura, realice la corrección que corresponda, confirme los datos y pulse el botón. 15/05/2013 Versión 1.0 Pág. 22 de 34

23 Paso 31. En caso de ser correctos los datos imprima un ejemplar. Para imprimir el <Aviso de Actualización o Modificación de Situación Fiscal>, de clic en las opciones del icono, o desde la barra de menú. Paso 32. Si los datos son correctos, presione el botón y se mostrará la pantalla del Acuse de Actualización al Registro Federal de Contribuyentes. 15/05/2013 Versión 1.0 Pág. 23 de 34

24 La aplicación genera en su caso la Cédula de Identificación fiscal o Constancia de Registro al RFC y Guía de Obligaciones como las que se muestran: Nota: La Cédula de Identificación Fiscal, es emitida a los contribuyentes que quedaron registrados en los Regímenes vigentes de Actividad empresarial y profesional, así como en el Régimen Intermedio de las Actividades Empresariales. La constancia de registro es emitida a los contribuyentes que quedaron en el Régimen de Pequeños Contribuyentes. 15/05/2013 Versión 1.0 Pág. 24 de 34

25 Un ejemplo de la constancia se muestra a continuación: Asimismo, para el caso de que la persona física haya quedado registrada en cualquiera de los tres regímenes de actividades empresariales (Pequeños Contribuyentes, Intermedio y de Actividad empresarial y profesional), se generará una guía de obligaciones que detalla la Actividad Económica seleccionada, el Régimen Fiscal en que quedó inscrita y las obligaciones fiscales que debe cumplir, una breve descripción de la obligación, el motivo por el cual se asigna, el fundamento legal, la fecha de alta y las fechas o periodos de cumplimiento de las obligaciones. La guía de obligaciones que se emitió con base a los datos de este ejemplo, es la siguiente: 15/05/2013 Versión 1.0 Pág. 25 de 34

26 15/05/2013 Versión 1.0 Pág. 26 de 34

27 2.- Cuestionario de Actividades Económicas y Obligaciones Personas Físicas, como Integrante de un Coordinado o sociedad transportista que pagará mis impuestos. Para este tipo de actividad seleccionará las respuestas de los pasos 12 al 16, continuando con las siguientes respuestas. PASO 33. Mis actividades las desarrollaré: 15/05/2013 Versión 1.0 Pág. 27 de 34

28 Como integrante de un Coordinado o sociedad transportista que pagará mis impuestos. EJEMPLO: PASO 34. Si conoce el RFC del coordinado o sociedad transportista captúrelo en el recuadro, de lo contrario selecciones No conozco el RFC, y en ambos casos dé un clic en Guardar Registro. Ejemplo: Paso 35. A continuación deberá buscar y seleccionar la actividad económica de acuerdo a lo indicado en los pasos 18 a 25 de esta guía y continuar con la captura de la información de acuerdo a lo indicado en los pasos 26 a /05/2013 Versión 1.0 Pág. 28 de 34

29 3.- Cuestionario de Actividades Económicas y Obligaciones Personas Físicas, como Integrante de un Coordinado que no pagará mis impuestos. Para este tipo de actividad seleccionará las respuestas de los pasos 12 al 16, continuando con las siguientes respuestas. PASO 36. Mis actividades las desarrollaré: Ejemplo: Como integrante de un Coordinado o sociedad transportista que no pagará mis impuestos. Paso 37. A continuación seleccionará la respuesta de acuerdo a lo indicado en el paso 34. Ejemplo: Paso 38. Posteriormente continuará con la captura de la información de acuerdo a lo indicado en los pasos 18 a 32 de la presente guía. 15/05/2013 Versión 1.0 Pág. 29 de 34

30 Aviso de Actualización de Obligaciones Personas Morales. Ingreso y autenticación en el sistema. Paso 39. Para la realización de este paso se deberán seguir las instrucciones indicadas en los pasos 1 a 4 de esta guía. Captura de información del aviso de Actualización de Obligaciones. Paso 40. Para la realización de este paso se deberán seguir las instrucciones indicadas en los pasos 5 a11 de esta guía. 4.- Cuestionario de Actividades Económicas y Obligaciones Personas Morales, como Coordinado. Para este tipo de actividad se deberán seleccionar las siguientes respuestas. Paso 41. La finalidad de la sociedad, empresa u organismo será: Ejemplo: Obtener ganancias, utilidades o rendimientos. 15/05/2013 Versión 1.0 Pág. 30 de 34

31 Paso 42. Nuestra empresa será: Ejemplo: Otro tipo de sociedad o asociación. Paso 43. Si conoce el RFC del socio captúrelo en el recuadro, de lo contrario selecciones No conozco el RFC, y en ambos casos dé un clic en Guardar Registro. Ejemplo: 15/05/2013 Versión 1.0 Pág. 31 de 34

32 Paso 44. Considerando el total de las actividades a desarrollar: Ejemplo: Todos o al menos el 90% de los ingresos los obtendremos por servicios de Autotransporte. Paso 45. Las actividades a desarrollar serán: Deberán seleccionar de las siguientes actividades la que les corresponda como Personas Morales. Ejemplo: Como integrante de un Coordinado o de otra persona moral que no pagará mis impuestos. Como integrante de un Coordinado o de otra persona moral que pagará mis impuestos. Como Coordinado o Persona Moral que pagará los impuestos de sus integrantes (Sólo personas físicas) Como Coordinado o Persona Moral que pagará los impuestos de sus integrantes (personas físicas y personas morales) Como Coordinado o Persona Moral que no pagará los impuestos de sus integrantes. 15/05/2013 Versión 1.0 Pág. 32 de 34

33 Paso 46. Después de seleccionar la actividad a desarrollar, en las siguientes preguntas del cuestionario, deberán de capturar la información solicitada por la aplicación, las cuales dependen de la actividad seleccionada en el paso anterior. Ejemplo: Si conoce el RFC del coordinado o sociedad transportista captúrelo en el recuadro, de lo contrario selecciones No conozco el RFC, y en ambos casos dé un clic en Guardar Registro. Si es integrante de otro coordinado, selecciones Agregar registro, de lo contrario selecciones Continuar. 15/05/2013 Versión 1.0 Pág. 33 de 34

34 Paso 47. En las siguientes preguntas del cuestionario deberán de realizar lo indicado en los pasos 18 a 32 de esta guía. Ha concluido su trámite, ahora debe imprimir el Acuse de Actualización al Registro Federal de Contribuyentes y demás documentos y conservarlos como comprobante de haber presentado el aviso de actualización de actividades por internet para cualquier aclaración ante las autoridades fiscales. 15/05/2013 Versión 1.0 Pág. 34 de 34

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