Informe de Ejecución del Presupuesto de la Administración Central

Transcripción

1 Informe de del Presupuesto de la Administración Central C

2 Secretaría de Finanzas Informe Ejecutivo del Presupuesto de la Administración Central Junio 2015 INTRODUCCION El presente informe corresponde a la ejecución presupuestaria de la Administración Central al mes de junio. Presenta en términos generales una recaudación de ingresos por un monto de 48,508,952, Lempiras y una ejecución en los egresos por 44,580,560, Lempiras. Los ingresos y egresos corresponden a fondos nacionales y externos. 1. Ingresos Los ingresos alcanzaron un monto de 48,508,952, Lempiras, representa el 45.1% del presupuesto vigente (107,574,643, Lempiras). Contribuyendo principalmente los ingresos corrientes y dentro de estos, los tributarios con 35,546,306, Lempiras, de los cuales sobresale el impuesto sobre la producción, consumo y venta con 16,688,352, Lempiras; los ingresos de capital suman 1,713,618, Lempiras; y la recaudación de fuentes financieras fue por 9,382,662, Lempiras, fondos procedentes de la Colocación de Títulos y Valores y Obtención de Préstamos. (Ver Anexo No. 1) 2. Egresos por Institución Los gastos realizados ascienden a 44,580,560, Lempiras, cantidad equivalente a 41.4% del presupuesto vigente que suma 107,574,643, Lempiras; al interior de la clasificación institucional se observa que el 25.8% del presupuesto ejecutado corresponde a la Secretaría de Educación con 11,523,760, Lempiras, contribuyendo el pago de salarios; la Secretaría de Salud representa el 10.5% equivalente a 4,673,596, Lempiras destinando un alto porcentaje al pago de servicios personales debido a su amplia cobertura, la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Defensa en su conjunto suman 4,563,076, Lempiras que representan el 10.2% del presupuesto ejecutado por la Administración Central, y la Deuda Pública con 11,212,657, Lempiras de ejecución por amortización de títulos valores y pago de intereses representa el 25.2% del total de presupuesto ejecutado. (Ver Anexo. No. 2a) Nivel Institucional PRESUPUESTO COMPARATIVO POR NIVEL INSTITUCIONAL 2014 Presupuesto 2015 % de Ejec. Vigente Poderes del Estado 1,666,738, ,421,029, ,488,943, ,947,465, Organos Constitucionales 996,536, ,071,275, ,115,019, ,034,284, Secretarias de Estado 26,045,874, ,422,392, ,034,164, ,024,943, Organos Desconcentrados 16,500,051, ,021,987, ,861,830, ,548,501, Admón. y Coordinación de los Gabinetes Sectoriales 4,333, ,685, ,685, ,365, Total General 45,213,533, ,011,369, ,574,643, ,580,560, Informe de del Presupuesto / Junio

3 Secretaría de Finanzas 3. por Grupo de Gasto Los gastos realizados según esta clasificación corresponden principalmente a servicios personales con 17,822,995, Lempiras, representan en su mayoría sueldos y salarios y colaterales; las transferencias por 7,502,206, Lempiras destinadas principalmente a Instituciones Descentralizadas, Gobiernos Locales y Ayuda Social a Personas. Para el servicio de la deuda se destinaron 11,214,485, Lempiras, equivalentes a 37.4% del presupuesto vigente y 25.2% con respecto a los gastos totales del periodo. (Ver Anexo No. 3) 4. Clasificación Económica del Gasto De esta clasificación los más representativos son los gastos corrientes con 33,483,439, Lempiras de los cuales 17,822,995, Lempiras corresponden a remuneraciones; en concepto de pago de intereses y comisiones se devengaron 5,285,359, Lempiras; por trasferencias corrientes se registran 4,842,319, Lempiras, realizadas en su mayoría a Instituciones Descentralizadas y Desconcentradas. Los Gastos de Capital ascendieron a 4,115,210, Lempiras y las Aplicaciones Financieras registran un monto de 6,981,911, Lempiras para la amortización de deuda e incremento de fideicomisos. (Anexo No. 4a) 2014 EGRESOS TOTALES Presupuesto 2015 % de Ejec. Vigente Gasto Corriente 31,917,240, ,810,816, ,206,443, ,483,439, Gasto de Capital 4,970,616, ,290,806, ,072,941, ,115,210, Aplicaciones Financieras 8,325,676, ,909,746, ,295,258, ,981,911, TOTAL EGRESOS 45,213,533, ,011,369, ,574,643, ,580,560, Egresos por Fuente y Organismo Financiador De los gastos totales 92.5% (41,233,315, Lempiras) fueron financiados con fondos nacionales y el 7.5% (3,347,245, Lempiras) restante corresponde al financiamiento externo de los cuales 2,027,124, Lempiras se obtuvieron de Crédito Externo otorgados principalmente por el Banco Interamericano de Desarrollo, la Asociación Internacional de Fomento y el Banco Centroamericano de Integración Económica. (Ver Anexo No. 5) Informe de del Presupuesto / Junio

4 Secretaría de Finanzas EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Fte 2014 Presupuesto 2015 % de Ejec. Vigente 1 FUENTES NACIONALES 42,051,964, ,664,500, ,554,876, ,233,315, Tesoro Nacional 41,872,353, ,664,500, ,129,361, ,028,574, Recursos Propios 179,610, ,514, ,740, FUENTES EXTERNAS 3,161,569, ,346,869, ,019,767, ,347,245, Crédito Externo 1,874,371, ,280,374, ,280,374, ,027,124, Donaciones Externas 311,607, ,191,845, ,606,269, ,539, Apoyo Presupuestario 16,266, ,841, ,513, Otros Fondos 6,749, ,593, MDRI 763,772, ,033,300, ,033,300, ,661, Alivio de la Deuda - Club de Paris 146,176, ,600, ,719, ,751, Cuenta del Milenio 620, ,850, ,278, ,170, Alivio de la Deuda - HIPC 41,620, ,900, ,900, ,389, Aportes Internos 384, ,490, ,094, Total 45,213,533, ,011,369, ,574,643, ,580,560, Modificaciones Presupuestarias Se realizaron modificaciones al presupuesto aprobado por 2,562,819, Lempiras (454, corresponden a congelamientos) el 73.7% es por Ampliación de Presupuesto por el Legislativo e Incorporación de Recursos Propios el restante 26.3% corresponde a fondos externos en su mayoría de ampliaciones por Incorporación de donaciones externas. (Ver Anexo No. 6 y 7) 7. Programa de Inversión Pública El Programa de Inversión Pública de la Administración Central muestra una ejecución de 2,671,870, Lempiras recursos destinados a la ejecución de los programas y proyectos. Desde una perspectiva sectorial la Inversión Pública, oriento sus recursos a atender las necesidades del sector de Comunicaciones y Energía ejecutando 893,785, Lempiras, en su mayoría para la construcción y rehabilitación de carreteras, puentes y mantenimiento de la red vial. Al sector de Promoción y Protección Humana se han destinado 1,251,274, Lempiras en proyectos de salud, educación, vivienda, agua y saneamiento y protección social; al sector agroforestal y turismo se destinaron 384,425, Lempiras y al Fortalecimiento Institucional 142,386, Lempiras principalmente en defensa, seguridad y modernización del estado. Informe de del Presupuesto / Junio

5 Código INGRESOS CORRIENTES 31,741,981, ,450,300, ,340,676, ,412,671, INGRESOS TRIBUTARIOS 29,856,733, ,571,100, ,009,326, ,546,306, IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7,853,974, ,117,200, ,118,648, ,936,991, IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD 446,769, ,700, ,700, ,011, IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, CONSUMO Y VENTA 14,412,860, ,718,000, ,152,900, ,688,352, IMPUESTO SOBRE SERVICIOS Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS 5,860,354, ,732,000, ,733,878, ,017,241, IMPUESTO SOBRE LAS IMPORTACIONES 1,279,630, ,342,100, ,342,100, ,468,312, IMPUESTO A LOS BENEFICIOS EVENTUALES Y JUEGOS 3,142, ,100, ,100, ,398, INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1,740,518, ,819,400, ,199,510, ,726,906, TASAS 458,869, ,200, ,097,178, ,043, DERECHOS 283,871, ,200, ,921, ,407, CANONES Y REGALIAS 630,054, ,101,000, ,104,588, ,998, MULTAS 154,230, ,600, ,809, ,834, OTROS NO TRIBUTARIOS 213,493, ,400, ,012, ,621, Anexo No. 1 ADMINISTRACIÓN CENTRAL RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS POR RUBRO Presupuesto 2014 Presupuesto 2015 % de Recaudado Aprobado Vigente Recaudado Recaudación TOTAL GENERAL 39,616,990, ,011,369, ,574,643, ,508,952, VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERA 60,803, ,900, ,606, ,044, VENTA DE BIENES 13,384, ,300, ,270, ,450, VENTA DE SERVICIOS 47,418, ,600, ,335, ,593, INGRESOS DE OPERACIÓN INGRESOS DE NO OPERACIÓN RENTAS DE LA PROPIEDAD 27,527, ,900, ,232, ,701, INTERESES POR PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 22,575, ,500, ,500, ,091, INTERESES POR DEPOSITOS - 100, , INTERES POR TITULOS Y VALORES 2,743, , , ,238, , BENEFICIOS POR INVERSIONES EMPRESARIALES - 200, , ALQUILERES 2,207, ,000, ,332, ,371, TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 56,398, ,000, ,000, ,712, TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DE EMPRESAS ,000, ,712, ,600, ,000, ,000, ,000, INGRESOS DE CAPITAL 1,229,178, ,092,295, ,761,600, ,713,618, TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 1,175,768, ,066,495, ,735,800, ,693,489, TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DE EMPRESAS 2,818, ,490, ,172,949, ,066,495, ,725,310, ,693,489, # DIV/0! # DIV/0! DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA 53,410, ,800, ,800, ,129, RECUPERACION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO 882, , RECUPERACION DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO 31,106, ,800, ,800, ,514, DISMINUCION DE FIDEICOMISO 21,421, FUENTES DE FINANCIAMIENTO 6,645,831, ,468,774, ,472,367, ,382,662, ENDEUDAMIENTO PUBLICO 4,356,092, ,483,619, ,483,619, ,503,738, COLOCACION DE TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO 451,379, ,436, COLOCACION DE TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO 3,904,713, ,483,619, ,483,619, ,882,301, OBTENCION DE PRESTAMOS 2,289,738, ,985,154, ,988,748, ,878,923, OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO - 4,704,780, ,704,780, ,125, OBTENCION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO 2,289,738, ,280,374, ,283,967, ,739,797,

6 Código Descripcion de la Institucion ADMINISTRACIÓN CENTRAL EGRESOS POR INSTITUCION FONDOS TOTALES Presupuesto 2014 Presupuesto 2015 Anexo No. 2(a) % de Acumulado 1 Congreso Nacional 271,308, ,000, ,790, ,708, Tribunal Superior de Cuentas 122,098, ,968, ,986, ,049, Comisionado Nacional de Derechos Humanos 27,940, ,148, ,148, ,613, Poder Judicial 961,268, ,906,954, ,921,047, ,628, Presidencia de la República 434,161, ,074, ,106, ,128, Programa de Asignación Familiar 724,580, Fondo Hondureño de Inversión Social 256,815, ,966, ,699, ,090, Instituto de la Propiedad 239,394, ,698, ,607, ,016, Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc 2,590, ,392, ,392, ,781, Instituto Nacional de la Juventud 5,555, Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal 205,055, ,106, ,821, ,728, Secretaría de la Presidencia 195,223, ,486, ,184, ,337, Cuenta del Desafio del Milenio-Honduras 203,413, ,818, ,357, ,082, Instituto de Acceso a la Información Pública 13,402, ,094, ,094, ,966, Dirección Ejecutiva del Plan de Nación ,000, ,281, Instituto Hondureño de Geología y Minas 11,000, ,942, ,355, ,579, Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes ,215, ,882, Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc. 2,282,993, ,377,018, ,378,403, ,857,142, Comisión Permanente de Contingencias 162,763, ,509, ,509, ,377, Cuerpo de Bomberos de Honduras 56,413, ,403, ,403, ,836, Empresa Nacional de Artes Gráficas 1,755, ,553, ,553, ,855, Instituto Nacional Penitenciario 192,471, ,848, ,848, ,626, Secretaría de Educación 11,520,009, ,446,021, ,648,015, ,523,760, Centro Nacional de Educación para el Trabajo 5,934, ,600, ,807, ,677, Secretaría de Salud 4,482,301, ,493,966, ,568,377, ,673,596, Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento 4,146, ,918, ,918, ,711, Secretaría de Seguridad 1,791,785, ,867,197, ,988,454, ,749,133, Dirección Investigación y Evaluación de la Carrera Policial 16,727, ,843, ,843, ,325, Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Iternacion 360,899, ,357, ,601, ,284, Secretaría de Defensa 2,325,486, ,418,882, ,519,096, ,813,942, Secretaría de Finanzas 652,635, ,437,385, ,499,456, ,791, Comisión Nacional de Telecomunicaciones 54,424, ,976, ,976, ,178, Dirección Ejecutiva de Ingresos 372,304, ,670, ,866, ,668, Secretaría de Industria y Comercio 63,291, Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos 947,962, ,074,864, ,155,966, ,345,540, Dirección de la Marina Mercante 17,556, ,430, ,454, ,944, Fondo Víal 215,978, ,475, ,155, ,672,

7 Código Descripcion de la Institucion Presupuesto 2014 Presupuesto 2015 % de Acumulado 130 Secretaría de Trabajo y Seguridad Social 283,552, ,936, ,960, ,907, Secretaría de Agricultura y Ganadería 601,678, ,364,804, ,389,153, ,988, Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria 74,998, ,676, ,676, ,650, Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible 155,231, ,614, ,614, ,680, Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas 79,680, ,706, ,467, ,530, Comisión Reguladora de Energía Eléctrica 12,431, ,290, ,290, ,715, Secretaría de Cultura, Artes y Deportes 87,912, Centro de la Cultura Garinagu de Honduras 3,766, ,788, ,788, ,966, Secretaría de Turismo 8,954, Registro Nacional de las Personas 194,440, ,955, ,334, ,212, Ministerio Público 502,873, ,165,307, ,165,307, ,060, Procuraduría General de la República 46,721, ,687, ,036, ,482, Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales 1,901, Tribunal Supremo Electoral 102,462, ,207, ,207, ,865, Deuda Pública 11,981,177, ,968,061, ,968,061, ,212,657, Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social 250,884, ,592,849, ,607,349, ,117, Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - 50,791, ,791, ,203, Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia - 90,000, ,000, ,924, Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa 43,915, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos 9,425, Secretaría de los Pueblos Indígenas y Afro-Hondureños 9,478, Secretaría de Coordinación General del Gobierno 4,238, ,716, ,493, ,633, Secretaría de Desarrollo Economico 43,561, ,198, ,184, ,236, Gabinete de Gobernabilidad y Descentralización 1,578, ,423, ,423, ,262, Gabinete de Desarrollo e Inclusión Social 2,202, ,000, ,000, ,081, Gabinete de Desarrollo Económico - 19,044, ,044, ,135, Gabinete de Defensa y Seguridad - 8,600, ,600, Gabinete de Infraestructura Productiva - 9,300, ,300, ,547, Gabinete de Relaciones Exteriores y Cooperación Internaciona - 9,041, ,041, ,993, Gabinete de Conducción y Regulación Económica 553, ,275, ,275, ,345, Servicios Financieros de la Administración Central 1,495,337, ,310,516, ,537,799, ,432, Total 45,213,533, ,011,369, ,574,643, ,580,560,

8 Código Descripcion de la Institucion ADMINISTRACIÓN CENTRAL EGRESOS POR INSTITUCION FONDOS NACIONALES Anexo No. 2(b) Presupuesto 2014 Presupuesto 2015 % de Acumulado 1 Congreso Nacional 271,308, ,000, ,790, ,708, Tribunal Superior de Cuentas 122,098, ,968, ,501, ,049, Comisionado Nacional de Derechos Humanos 27,940, ,148, ,148, ,613, Poder Judicial 961,268, ,906,954, ,921,047, ,628, Presidencia de la República 434,161, ,074, ,894, ,128, Programa de Asignación Familiar 149,744, Fondo Hondureño de Inversión Social 49,592, ,038, ,038, ,854, Instituto de la Propiedad 170,039, ,271, ,180, ,434, Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc 2,590, ,392, ,392, ,781, Instituto Nacional de la Juventud 5,555, Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal 82,219, ,943, ,640, ,972, Secretaría de la Presidencia 170,621, ,634, ,433, ,784, Cuenta del Desafio del Milenio-Honduras 728, ,997, ,997, ,694, Instituto de Acceso a la Información Pública 13,402, ,094, ,094, ,966, Dirección Ejecutiva del Plan de Nación ,000, ,281, Instituto Hondureño de Geología y Minas 11,000, ,942, ,355, ,579, Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes ,215, ,882, Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc. 2,280,680, ,377,018, ,378,403, ,857,142, Comisión Permanente de Contingencias 140,437, ,704, ,704, ,344, Cuerpo de Bomberos de Honduras 56,413, ,403, ,403, ,836, Empresa Nacional de Artes Gráficas 1,755, ,553, ,553, ,855, Instituto Nacional Penitenciario 192,471, ,848, ,848, ,626, Instituto Nacional de Migración ,412, ,752, Secretaría de Educación 11,006,761, ,343,521, ,336,021, ,985,784, Centro Nacional de Educación para el Trabajo 5,934, ,600, ,469, ,339, Secretaría de Salud 3,911,183, ,866,420, ,866,420, ,161,281, Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento 4,146, ,918, ,918, ,711, Secretaría de Seguridad 1,557,667, ,281,097, ,313,100, ,534,549, Dirección Investigación y Evaluación de la Carrera Policial 16,727, ,843, ,843, ,325, Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Iternacion 358,728, ,357, ,173, ,056, Secretaría de Defensa 2,325,486, ,418,882, ,519,096, ,813,942, Secretaría de Finanzas 483,925, ,439,895, ,448,072, ,104, Comisión Nacional de Telecomunicaciones 54,424, ,976, ,976, ,178, Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía 12,746, ,514, ,233, Dirección Ejecutiva de Ingresos 372,304, ,670, ,866, ,668, Secretaría de Industria y Comercio 63,291,

9 Código Descripcion de la Institucion Presupuesto 2014 Presupuesto 2015 % de Acumulado 120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos 649,990, ,280,608, ,332,464, ,001,413, Dirección de la Marina Mercante 17,556, ,430, ,454, ,944, Fondo Víal 211,920, ,475, ,475, ,202, Secretaría de Trabajo y Seguridad Social 281,746, ,936, ,960, ,907, Secretaría de Agricultura y Ganadería 582,913, ,089, ,268, ,052, Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria 74,998, ,676, ,676, ,650, Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible 33,949, ,295, ,295, ,549, Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas 78,588, ,658, ,419, ,125, Comisión Reguladora de Energía Eléctrica 12,431, ,290, ,290, ,715, Secretaría de Cultura, Artes y Deportes 87,912, Centro de la Cultura Garinagu de Honduras 3,766, ,788, ,788, ,966, Secretaría de Turismo 8,954, Registro Nacional de las Personas 194,440, ,955, ,334, ,212, Ministerio Público 502,873, ,165,307, ,165,307, ,060, Procuraduría General de la República 46,721, ,687, ,036, ,482, Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales 1,901, # DIV/0! 210 Tribunal Supremo Electoral 102,462, ,207, ,207, ,865, Deuda Pública 11,981,177, ,968,061, ,968,061, ,212,657, Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social 250,884, ,349, ,349, ,938, Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - 50,791, ,791, ,203, Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia - 90,000, ,000, ,924, Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa 43,915, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos 9,425, Secretaría de los Pueblos Indígenas y Afro-Hondureños 8,428, Secretaría de Coordinación General del Gobierno 4,238, ,716, ,896, ,311, Secretaría de Desarrollo Economico 43,561, ,198, ,184, ,236, Gabinetes Sectoriales Gabinete de Gobernabilidad y Descentralización 1,578, ,423, ,423, ,262, Gabinete de Desarrollo e Inclusión Social 2,202, ,000, ,000, ,081, Gabinete de Desarrollo Económico - 19,044, ,044, ,135, Gabinete de Defensa y Seguridad - 8,600, ,600, Gabinete de Infraestructura Productiva - 9,300, ,300, ,547, Gabinete de Relaciones Exteriores y Cooperación Internaciona - 9,041, ,041, ,993, Gabinete de Conducción y Regulación Económica 553, ,275, ,275, ,345, Servicios Financieros de la Administración Central 1,495,337, ,129,116, ,356,399, ,432, Total 42,051,964, ,664,500, ,554,876, ,233,315,

10 Código Descripcion de la Institucion ADMINISTRACIÓN CENTRAL EGRESOS POR INSTITUCION FONDOS EXTERNOS Anexo No. 2(c) Presupuesto 2014 Presupuesto 2015 % de Acumulado 20 Presidencia de la República - - 2,211, Programa de Asignación Familiar 574,835, Fondo Hondureño de Inversión Social 207,223, ,928, ,661, ,235, Instituto de la Propiedad 69,354, ,426, ,426, ,582, Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal 122,836, ,162, ,181, ,755, Secretaría de la Presidencia 24,602, ,851, ,751, ,552, Cuenta del Desafio del Milenio-Honduras 202,685, ,821, ,360, ,387, Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc. 2,313, Comisión Permanente de Contingencias 22,326, ,804, ,804, ,033, Secretaría de Educación 513,248, ,102,500, ,311,994, ,975, Centro Nacional de Educación para el Trabajo , , Secretaría de Salud 571,118, ,627,546, ,701,957, ,315, Secretaría de Seguridad 234,118, ,100, ,353, ,584, Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Iternacion 2,171, ,427, , Secretaría de Finanzas 168,710, ,489, ,051,384, ,687, Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos 297,971, ,256, ,501, ,127, Fondo Víal 4,058, ,680, ,470, Secretaría de Trabajo y Seguridad Social 1,806, Secretaría de Agricultura y Ganadería 18,764, ,714, ,884, ,936, Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible 121,281, ,318, ,318, ,131, Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas 1,091, ,048, ,048, ,404, Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social - 2,004,500, ,019,000, ,179, Secretaría de los Pueblos Indígenas y Afro-Hondureños 1,050, Secretaría de Coordinación General del Gobierno ,596, ,322, Servicios Financieros de la Administración Central - 181,400, ,400, Total 3,161,569, ,346,869, ,019,767, ,347,245,

11 ADMINISTRACIÓN CENTRAL EGRESOS POR GRUPO DE GASTO Anexo No. 3 FONDOS TOTALES Código Grupo de Gasto Presupuesto 2014 Presupuesto 2015 % de SERVICIOS PERSONALES 16,904,429, ,537,980, ,877,577, ,822,995, SERVICIOS NO PERSONALES 1,440,210, ,605,999, ,419,390, ,794,952, MATERIALES Y SUMINISTROS 1,225,951, ,295,313, ,548,172, ,337,268, BIENES CAPITALIZABLES 1,411,061, ,638,942, ,157,204, ,412,568, TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 8,698,331, ,412,665, ,649,598, ,502,206, ACTIVOS FINANCIEROS 1,623,309, ,718,959, ,104,471, ,052,785, SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 11,737,198, ,973,461, ,978,256, ,214,485, OTROS GASTOS 2,173,040, ,828,047, ,839,973, ,443,298, Total 45,213,533, ,011,369, ,574,643, ,580,560, FONDOS NACIONALES Código Descripcion de la Institucion Presupuesto 2014 Presupuesto 2015 % de SERVICIOS PERSONALES 16,141,724, ,902,919, ,163,068, ,042,118, SERVICIOS NO PERSONALES 1,008,837, ,110,447, ,039,706, ,307,392, MATERIALES Y SUMINISTROS 1,204,076, ,786,597, ,951,728, ,265,400, BIENES CAPITALIZABLES 513,871, ,702,487, ,906,912, ,229, TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 7,656,675, ,873,328, ,777,725, ,465,785, ACTIVOS FINANCIEROS 1,617,855, ,674,009, ,089,100, ,049,432, SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 11,735,883, ,968,061, ,968,061, ,212,657, OTROS GASTOS 2,173,040, ,646,647, ,658,573, ,443,298, Total 42,051,964, ,664,500, ,554,876, ,233,315, FONDOS EXTERNOS Código Descripcion de la Institucion Presupuesto 2014 Presupuesto 2015 % de SERVICIOS PERSONALES 762,705, ,635,060, ,714,508, ,877, SERVICIOS NO PERSONALES 431,373, ,495,551, ,379,683, ,560, MATERIALES Y SUMINISTROS 21,875, ,715, ,443, ,867, BIENES CAPITALIZABLES 897,189, ,936,454, ,250,292, ,339, TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 1,041,656, ,539,336, ,871,872, ,036,420, ACTIVOS FINANCIEROS 5,454, ,950, ,371, ,352, SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 1,314, ,400, ,194, ,827, OTROS GASTOS - 181,400, ,400, Total 3,161,569, ,346,869, ,019,767, ,347,245,

12 Código ADMINISTRACIÓN CENTRAL CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO FONDOS TOTALES Anexo No. 4 (a) Presupuesto 2014 Presupuesto 2015 % de TOTAL GENERAL 45,213,533, ,011,369, ,574,643, ,580,560, Gasto Corriente 31,917,240, ,810,816, ,206,443, ,483,439, Gasto de Consumo 19,570,592, ,439,293, ,845,139, ,955,216, Remuneraciones 16,904,429, ,537,980, ,877,577, ,822,995, Sueldos y Salarios 16,807,076, ,373,443, ,621,318, ,731,579, Prestaciones Sociales 90, , , , Beneficios y Compensaciones 97,263, ,436, ,153, ,315, Bienes y Servicios 2,666,162, ,901,312, ,967,562, ,132,220, Materiales y Suministros 1,225,951, ,295,313, ,548,172, ,337,268, Servicios no Personales 1,440,210, ,605,999, ,419,390, ,794,952, Renta de la Propiedad 4,908,189, ,773,494, ,778,289, ,285,359, Intereses y Comisiones por Deuda Interna 2,852,574, ,453,437, ,458,232, ,992,356, Intereses y Comisiones por Deuda Externa 2,055,615, ,320,056, ,320,056, ,293,002, Transferencias Corrientes 5,306,421, ,854,681, ,827,741, ,842,319, Transferencia Corriente al Sector Privado 1,222,562, ,650,679, ,588,556, ,353,269, Transferencias Corrientes al Sector Público 3,944,638, ,066,268, ,100,152, ,425,962, Transferencias Corrientes al Sector Externo 139,221, ,733, ,031, ,087, Asignaciones Globales 2,132,035, ,743,347, ,755,273, ,400,543, Asignaciones Globales para Erogaciones Corrientes 2,132,035, ,743,347, ,755,273, ,400,543, Gasto de Capital 4,970,616, ,290,806, ,072,941, ,115,210, Inversion Real Directa 1,411,061, ,638,942, ,157,204, ,412,568, Formación Bruta de Capital Fijo 1,374,286, ,541,889, ,040,492, ,403,952, Construcciones, Adiciones, Mejoras de Edificios y Obras Urbanisticas 1,169,437, ,048,997, ,405,730, ,339,552, Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros Bienes Muebles 200,765, ,821, ,247, ,445, Equipo de Comunicación y Otros 4,078, ,021, ,235, ,888, Materiales y Suministros 5, ,050, ,277, , Tierras y Terrenos 24,560, ,605, ,808, ,872, Activos Intangibles 12,214, ,447, ,903, ,743, Transferencias de Capital 3,391,909, ,557,983, ,821,857, ,659,886, Transferencias de Capital al Sector Privado 697,663, ,078,289, ,236,866, ,210, Transferencias de Capital al Sector Público 2,685,761, ,479,693, ,584,991, ,041,675, Inversión Financiera 126,641, ,179, ,179, Concesión de Prestamos de Corto Plazo al Sector Privado - 9,179, ,179, Asignaciones Globales para Erogaciones de Capital 41,005, ,700, ,700, ,755, Aplicaciones Financieras 8,325,676, ,909,746, ,295,258, ,981,911, Inversión Financiera 1,496,668, ,709,780, ,095,291, ,052,785, Incremento de Fideicomisos 1,496,668, ,709,780, ,095,291, ,052,785, Amortización de Deuda 6,829,008, ,199,966, ,199,966, ,929,126, Amortización de Deuda Interna 5,023,097, ,046,011, ,046,011, ,908,146, Amortización de Deuda Interna por Titulos Valores a Corto Plazo 5,012,682, ,024,511, ,024,511, ,897,202, Amortización de Deuda Interna por Prestamos a Largo Plazo 10,415, ,500, ,500, ,944, Amortización de Deuda Externa 1,805,910, ,153,955, ,153,955, ,020,979, Amortización Deuda Externa por Prestamos a Largo Plazo 1,805,910, ,153,955, ,153,955, ,020,979,

13 Código ADMINISTRACIÓN CENTRAL CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO FONDOS NACIONALES Anexo No. 4 (b) Presupuesto 2014 Presupuesto 2015 % de TOTAL GENERAL 42,051,964, ,664,500, ,554,876, ,233,315, Gasto Corriente 30,340,884, ,153,043, ,398,048, ,768,311, Gasto de Consumo 18,354,638, ,799,964, ,154,503, ,614,911, Remuneraciones 16,141,724, ,902,919, ,163,068, ,042,118, Sueldos y Salarios 16,044,371, ,738,383, ,906,809, ,950,702, Prestaciones Sociales 90, , , , Beneficios y Compensaciones 97,263, ,436, ,153, ,315, Bienes y Servicios 2,212,913, ,897,044, ,991,434, ,572,793, Materiales y Suministros 1,204,076, ,786,597, ,951,728, ,265,400, Servicios no Personales 1,008,837, ,110,447, ,039,706, ,307,392, Renta de la Propiedad 4,906,874, ,768,094, ,768,094, ,283,531, Intereses y Comisiones por Deuda Interna 2,851,259, ,448,037, ,448,037, ,990,529, Intereses y Comisiones por Deuda Externa 2,055,615, ,320,056, ,320,056, ,293,002, Transferencias Corrientes 4,947,335, ,023,037, ,901,577, ,469,325, Transferencia Corriente al Sector Privado 886,348, ,026,495, ,878,297, ,052,452, Transferencias Corrientes al Sector Público 3,934,930, ,858,808, ,885,266, ,353,784, Transferencias Corrientes al Sector Externo 126,056, ,733, ,013, ,087, Asignaciones Globales 2,132,035, ,561,947, ,573,873, ,400,543, Asignaciones Globales para Erogaciones Corrientes 2,132,035, ,561,947, ,573,873, ,400,543, Gasto de Capital 3,390,858, ,637,479, ,867,759, ,486,445, Inversion Real Directa 513,871, ,702,487, ,906,912, ,229, Formación Bruta de Capital Fijo 500,830, ,673,921, ,872,528, ,525, Construcciones, Adiciones, Mejoras de Edificios y Obras Urbanisticas 495,164, ,486,852, ,640,731, ,589, Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros Bienes Muebles 4,020, ,706, ,112, ,939, Equipo de Comunicación y Otros 1,644, ,311, ,459, , Materiales y Suministros - 1,050, ,225, , Tierras y Terrenos 11,486, ,605, ,598, , Activos Intangibles 1,555, ,961, ,785, ,904, Transferencias de Capital 2,709,340, ,850,291, ,876,147, ,996,460, Transferencias de Capital al Sector Privado 112,598, ,624, ,124, ,497, Transferencias de Capital al Sector Público 2,596,741, ,615,667, ,619,023, ,916,963, Transferencias de Capital al Sector Externo Inversión Financiera 126,641, Concesión de Prestamos de Corto Plazo al Sector Privado Asignaciones Globales para Erogaciones de Capital 41,005, ,700, ,700, ,755, Aplicaciones Financieras 8,320,222, ,873,976, ,289,067, ,978,558, Inversión Financiera 1,491,214, ,674,009, ,089,100, ,049,432, Incremento de Fideicomisos 1,491,214, ,674,009, ,089,100, ,049,432, Amortización de Deuda 6,829,008, ,199,966, ,199,966, ,929,126, Amortización de Deuda Interna 5,023,097, ,046,011, ,046,011, ,908,146, Amortización de Deuda Interna por Titulos Valores a Largo Plazo Amortización de Deuda Interna por Prestamos a Largo Plazo Amortización de Deuda Externa Amortización Deuda Externa por Titulos Valores a Largo Plazo Amortización Deuda Externa por Prestamos a Largo Plazo ,415, ,500, ,500, ,944, ,805,910, ,153,955, ,153,955, ,020,979, ,805,910, ,153,955, ,153,955, ,020,979,

14 Código ADMINISTRACIÓN CENTRAL CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO FONDOS EXTERNOS Anexo No. 4 (c) Presupuesto 2014 Presupuesto 2015 % de TOTAL GENERAL 3,161,569, ,346,869, ,019,767, ,347,245, Gasto Corriente 1,576,355, ,657,772, ,808,394, ,715,127, Gasto de Consumo 1,215,954, ,639,328, ,690,636, ,340,305, Remuneraciones 762,705, ,635,060, ,714,508, ,877, Sueldos y Salarios 762,705, ,635,060, ,714,508, ,877, Prestaciones Sociales Beneficios y Compensaciones Bienes y Servicios 453,248, ,004,267, ,976,127, ,427, Materiales y Suministros 21,875, ,715, ,443, ,867, Servicios no Personales 431,373, ,495,551, ,379,683, ,560, Renta de la Propiedad 1,314, ,400, ,194, ,827, Intereses y Comisiones por Deuda Interna 1,314, ,400, ,194, ,827, Intereses y Comisiones por Deuda Externa Transferencias Corrientes 359,086, ,644, ,163, ,994, Transferencia Corriente al Sector Privado 336,213, ,183, ,259, ,816, Transferencias Corrientes al Sector Público 9,708, ,460, ,886, ,178, Transferencias Corrientes al Sector Externo 13,164, ,018, Asignaciones Globales - 181,400, ,400, Asignaciones Globales para Erogaciones Corrientes - 181,400, ,400, Gasto de Capital 1,579,758, ,653,326, ,205,181, ,628,764, Inversion Real Directa 897,189, ,936,454, ,250,292, ,339, Formación Bruta de Capital Fijo 873,456, ,867,968, ,167,964, ,427, Construcciones, Adiciones, Mejoras de Edificios y Obras Urbanisticas 674,272, ,562,144, ,764,999, ,963, Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros Bienes Muebles 196,744, ,114, ,135, ,506, Equipo de Comunicación y Otros 2,434, ,709, ,776, ,957, Materiales y Suministros 5, , Tierras y Terrenos 13,073, ,000, ,210, ,072, Activos Intangibles 10,658, ,486, ,118, ,838, Transferencias de Capital 682,569, ,707,692, ,945,709, ,425, Transferencias de Capital al Sector Privado 585,065, ,843,665, ,979,741, ,713, Transferencias de Capital al Sector Público 89,019, ,026, ,967, ,712, Transferencias de Capital al Sector Externo 8,484, Inversión Financiera - 9,179, ,179, Concesión de Prestamos de Corto Plazo al Sector Privado - 9,179, ,179, Asignaciones Globales para Erogaciones de Capital Aplicaciones Financieras 5,454, ,770, ,191, ,352, Inversión Financiera 5,454, ,770, ,191, ,352, Incremento de Fideicomisos 5,454, ,770, ,191, ,352,

15 ADMINISTRACIÓN CENTRAL EGRESOS POR FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR Anexo No. 5 Fte Org Presupuesto 2014 Presupuesto 2015 % de 11 Tesoro Nacional 41,872,353, ,664,500, ,129,361, ,028,574, Tesorería General de la República - Efectivo 41,872,353, ,664,500, ,129,361, ,028,574, Recursos Propios 179,610, ,514, ,740, Tesorería General de la República - Efectivo # DIV/0! 21 Crédito Externo 1,874,371, ,280,374, ,280,374, ,027,124, Austria 46,569, ,080, ,080, , India - 43,658, ,658, Fondo Arabe Kuwaiti para el Desarrollo - 30,000, ,000, Kredistantal Fur Wiederaufbau (Gobierno Alemán) - 239,319, ,692, ,291, Asociación Internacional de Fomento 302,528, ,623, ,846, ,368, Banco Centroamericano de Integración Económica 275,890, ,766,513, ,512,962, ,826, Banco Interamericano de Desarrollo 1,074,002, ,028,724, ,198,631, ,167,081, Fondo de la Organización de los Países Export. de Petróleo - 85,000, ,000, ,173, Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 9,586, ,059, ,903, ,500, Citibank NA 1,265, Export Import Bank-Korea - 345,066, ,066, Artigiancassa (Italia) 88,348, ,570, ,570, ,404, Opec Fund for International Development 6,060, ,758, ,758, ,157, Banco Nac. de Desarrollo Economico y Social - BNDES, Brasil ,204, ,125, Donaciones Externas 311,607, ,191,845, ,606,269, ,539, Canadá 19,850, ,934, ,934, ,030, República Federal de Alemania 17,934, ,714, ,714, ,838, Taiwan (República China Nacionalista) - - 2,211, Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional 11,897, ,180, ,036, ,227, Agencia Española de Cooperación Internacional , , Agencia Internacional para el Desarrollo 30,915, ,986, ,234, ,788, Cooperación Suiza para el Desarrollo 627, ,223, ,256, ,261, Instituto Crédito Oficial - España Kredistantal Fur Wiederaufbau (Gobierno Alemán) 88,582, ,685, ,685, ,489, Asociación Internacional de Fomento 4,818, ,938, ,285, ,640, Banco Centroamericano de Integración Económica 15,233, ,856, ,845, Banco Interamericano de Desarrollo 12,170, ,560, ,694, ,260, Comunidad Económica Europea 103,608, ,008, ,026, ,917, Org. de las N. U. para la Agricultura y la Alimentación 350, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 338, Donaciones Externas Varias 747, ,614, ,614, Organismo Regional de Sanidad Agropecuaria 343, Agencia Andaluza de Coop. Internacional para el Desarrollo , , Concesionaria Vial de Honduras 4,188, ,289, ,812, Apoyo Presupuestario 16,266, ,841, ,513, Comunidad Económica Europea 295, ,915, ,266, Donantes EFA 13,096, ,691, ,412, Programa de Seguridad Alimentaria (CEE) 1,686, ,235, , Paises Varios 1,188, Otros Fondos 6,749, ,593, Remanente Financiamiento Externo 6,749, ,593, MDRI 763,772, ,033,300, ,033,300, ,661, Asociación Internacional de Fomento 379,093, ,400, ,400, ,358, Banco Interamericano de Desarrollo 384,679, ,100,900, ,100,900, ,302, Alivio de la Deuda - Club de Paris 146,176, ,600, ,719, ,751, Canadá - 3,700, ,700,

16 Fte Org Presupuesto 2014 Presupuesto 2015 % de 125 Dinamarca - 5,700, ,700, España 43,733, ,400, ,400, , Estados Unidos de Norteamérica 22,028, Francia - 20,200, ,200, Italia 49,862, ,500, ,500, ,855, Japón 1,867, ,200, ,200, ,270, República Federal de Alemania 28,217, ,700, ,700, ,471, Banco Centroamericano de Integración Económica Holanda - 3,800, ,800, Remanente Financiamiento Externo - 181,400, ,400, Gobierno de Francia - NATIXIS 465, , Cuenta del Milenio 620, ,850, ,278, ,170, Estados Unidos de Norteamérica 620, ,850, ,278, ,170, Alivio de la Deuda - HIPC 41,620, ,900, ,900, ,389, Banco Interamericano de Desarrollo 41,620, ,900, ,900, ,389, Aportes Internos 384, ,490, ,094, Municipios 384, ,490, ,094, Total 45,213,533, ,011,369, ,574,643, ,580,560,