EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA R E C O M I E N D A:

Transcripción

1 - Consejo Su perior RESOLUCIÓN Nº 076 SANTA ROSA, 20 de abril de 2011 VISTO: El Expediente 463/2011 registro de Rectorado sobre aprobación de presupuesto 2011 del LabCAP y; CONSIDERANDO: Que a través del mismo se tramita la aprobación del presupuesto 2011del Laboratorio de Calidad de Alimentos Pampeanos (LabCAP). Que de acuerdo al Estatuto que regula el funcionamiento del LabCAP, se establece que su Directorio debe proponer al Consejo Superior el Proyecto de presupuesto para el año. Que en el Expediente obra la Resolución Nº 006/2011 del Directorio del Laboratorio que resolvió elevar al Consejo Superior el Proyecto de Presupuesto para el año Que la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Consejo Superior emite despacho, del que, se aprueba por unanimidad su tratamiento sobre tablas en sesión del día de la fecha y puesto a consideración del Cuerpo resulta aprobado de la misma manera. POR ELLO: EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA R E C O M I E N D A: ARTÍCULO 1.- Aprobar el presupuesto 2011 del Laboratorio de Calidad de Alimentos Pampeanos (LabCAP), que como Anexo I forma parte de la presente Resolución.- ARTÍCULO 2.- Regístrese, comuníquese. Pase a conocimiento de Secretaría Económico Administrativa, Dirección General Económico Administrativa, Facultad de Ciencias Veterinarias y por su intermedio al Directorio del LabCAP. Remítase copia de la presente al gobierno de la provincia de La Pampa. Cumplido, archívese.-

2 ANEXO I LABORATORIO DE CALIDAD DE ALIMENTOS PAMPEANOS PRESUPUESTO 2011 Fecha: 15/02/11 Solicitado por: Directorio del LabCAP Realizado por: Romina NÚÑEZ Copias entregadas a: Zulma LUPARIA Sebastián LASTIRI Aníbal PRINA José María ROMERO Alcance del Presupuesto El presente presupuesto contempla los gastos a enfrentar en el transcurso del año 2011 para ofrecer el servicio de análisis de Nitrofuranos en miel (validado por SENASA), la puesta a punto y validación por SENASA de la técnica de detección de Tilosina en miel, la clasificación de miel por origen botánico mediante el acta acuerdo firmado con la Facultad de Agronomía de la UNLPam y la puesta a punto de la técnica de determinación de micotoxinas en cereales y alimentos balanceados utilizando el equipo HPLC MS/MS. Tal se establece en el convenio de Cooperación Mutua entre el Gobierno Provincial y la UNLPam, los recursos necesarios para la ejecución del presente presupuesto deberán ser aportados por el gobierno provincial como fuente de financiamiento 12. Si bien existen recursos del año 2010 sin ejecutar por $ ,74, los mismos no alcanzan para cubrir los gastos operativos, y a fin de mostrar la situación financiera para el año 2011, son considerados como ingresos del presente ejercicio. También se contó con una transferencia de $ efectuada por la Provincia en Enero de 2011 considerándose como un ingreso en el presente año. Por lo tanto se proyecta solicitar a la provincia de La Pampa un monto de $ ,72, sumado a un ingreso de $ que se estima se logrará por aranceles de muestras recibidas durante el Al respecto cabe destacar que se mantiene el compromiso por parte de LA PROVINCIA de aportar los recursos de capital de trabajo que se requieran para el normal funcionamiento del laboratorio (según la cláusula SEXTA de la Resolución Nº 037/2005) en caso de que las previsiones por ingresos de aranceles no resulten lo estimado. 1

3 El Responsable del Departamento de Residuos Químicos, la Técnica de dicho Departamento, el Asistente de laboratorio, el Director Técnico y la Gerente General continúan trabajando en el LabCAP. Se contemplan incrementos del 10% en los haberes percibidos de todos los contratados a partir de Marzo, y otro 10% en el segundo semestre del año. Se ha considerado también un extra de $200 a partir de Febrero en los haberes percibidos del Asistente de laboratorio por la tarea de preparación de muestras de miel para su posterior clasificación por origen botánico en la Facultad de Agronomía en la UNLPam. El Director Técnico renueva su contrato el 1º de Enero del 2011 y continúa hasta el 31 de diciembre en las mismas condiciones. Según la Nota Nº 011/2010 presentada por el Director Técnico, con respecto al Cronograma del Programa de Capacitación para el año 2011 se contempla un plan de capacitación a nivel nacional por lo que se estima un gasto de $ aproximadamente entre los cursos presenciales y a distancia. Se podrán agregar seminarios internos según los requerimientos que surjan durante el año en curso. Los mismos tendrán como objetivo capacitar al personal sobre el funcionamiento de equipos o sistemas y podrá incluir a todo el personal, incluyendo el de limpieza y mantenimiento. Se pretende que la capacitación no sólo contribuya al perfeccionamiento de los técnicos, sino que además permitan mantener al LabCAP actualizado sobre las normas nacionales e internacionales destinadas a mejorar la calidad de los servicios. Se estiman gastos para acreditación del laboratorio por $ Además se estima un gasto de validación para la técnica de determinación de Tilosina en miel de $ Se contempla la adquisición de los insumos necesarios para el laboratorio de residuos químicos según lo indicado por el Área Técnica a fin de asegurar el normal funcionamiento y poder contar con un stock tanto para la técnica de Nitrofuranos como para la de Tilosina utilizando el equipo HPLC MS-MS. Se incluye en el presente presupuesto el equipamiento solicitado por el Director Técnico, y se han contemplado también las modificaciones edilicias necesarias para el correcto funcionamiento del laboratorio. Para el mantenimiento del HPLC Ms/Ms, se han tenido en cuenta las recomendaciones de D amico Sistemas. El mantenimiento preventivo sugerido implica el cambio de una serie de filtros, aceites y otras piezas cada 6 meses o 1 año. Si bien varios de estos elementos están físicamente disponibles en el laboratorio, se incluye en el presente presupuesto la reposición de los mismos así como los viáticos y mano de obra correspondiente. Cabe aclarar que no se incluye en el presupuesto la reparación de ningún daño sufrido por el equipo, solo se consideran los costos asociados al mantenimiento del mismo. 2

4 Con respecto al "Seguro edificio y equipamiento" se sigue contratando el servicio de la empresa aseguradora La Segunda (el cual considera incendio de edificio y contenido, cristales, responsabilidad civil comprensiva y seguro técnico). Sigue vigente lo decidido por el Directorio de no considerar el robo del equipo HPLC Ms-Ms ya que esto triplicaría la suma cotizada. Puesta en marcha de los laboratorios de físico química y microbiológico: Si bien el proyecto presentado ante el COFECYT financiaría gran parte de ese equipamiento en el transcurso del año 2011, el LabCAP se ha presentado junto a otras 3 empresas en un nuevo proyecto, el PFIP Espro de cadenas vinculadas para adquirir nuevo equipamiento y ofrecer un análisis integral al sector apícola. Se consideran los gastos para el mantenimiento y limpieza del edificio, los servicios básicos y los elementos de librería todos ellos necesarios para el trabajo diario del personal. Presupuesto de Ingresos Aranceles por muestras recibidas $ ,00 Aporte Gobierno Provincial (Enero 2011) $ ,00 Aporte Gobierno Provincial (Fuente 12) $ ,72 TOTAL $ ,72 Presupuesto de Erogaciones Inciso 1 (Nota 1) $ ,46 Inciso 2 (Nota 2) $ ,00 Inciso 3 (Nota 3) $ ,00 Inciso 4 (Nota 4) $ ,00 Total $ ,46 Déficit $ ,74 Fuente 16 $ ,74 Compras no realizadas (saldo a devolver) (*) $ 0,00 Déficit / Superávit $ 0,00 Nota 1 1. Gastos en personal $ , Personal temporario $ ,00 Nota 2 3

5 2. Bienes de Consumo $ , Alimentos para personas $ 1.960, Prendas de vestir $ 500, Papel de escritorio y cartón $ 1.500, Compuestos químicos $ , Combustibles y lubricantes $ 1.800, Productos de material plástico $ 6.000, Otros no especificados precedentemente $ , Productos de vidrio $ 2.500, Cemento, cal y yeso $ 500, Estructuras metálicas acabadas $ 7.000, Herramientas menores $ 300, Piedra, arcilla y arena $ 400, Útiles de escritorio, oficina y enseñanza $ 2.050, Útiles y materiales eléctricos $ 1.600, Repuestos y accesorios $ 1.000,00 Nota 3 3. Servicios Básicos $ , Energía eléctrica $ , Gas $ 1.450, Teléfono, télex y telefax $ 4.250, Correos y telégrafos $ 400, Otros no especificados precedentemente $ 855, Mant. y reparación de edificios y locales $ 4.200, Mant.y reparación de maquinaria y equipos $ , Limpieza, aseo y fumigación $ , De capacitación $ 4.000, De informática y sistemas computarizados $ 6.000, Transporte $ 2.500, Primas y gastos de seguros $ 1.000, Pasajes $ , Viáticos $ 7.250, Derechos y tasas $ ,00 4

6 Nota 4 4. Bienes de uso $ , Equipo sanitario y de laboratorio $ , Equipos de oficina y muebles $ 1.000,00 En el detalle de la ejecución a realizar, las erogaciones en partidas parciales pueden llegar a ser modificadas, sin embargo se tratará de respetar el monto total consignado por inciso dado que la Universidad según las normas vigentes determina crédito por inciso. 5